| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 260.00 | 00002369636432 | DIVA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 260.00 | 00001311636471 | LUCIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRETADOSCOMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 260.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2005 | 260.00 | 00003489898494 | ALEXSANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2005 | 260.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2005 | 300.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM)IMOVEL LOCALIZADO · RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO, NESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIADE POLÖCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2005 | 260.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2005 | 260.00 | 00080648878449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2005 | 260.00 | 00008739108775 | JOSINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2005 | 480.00 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREMTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS, REALIZANDO VIAGENS ADISPOSI€ÇO DA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO POLICIAIS, REQUISITADAS PE-LA DELEGADA DE POLICIA LOCAL, REALIZANDO POLICIAMENTO E RONDAS OSTENSIVAS NO MUNICIPIO EVIAGENS A JOAO PESSOA A DISPOSI€ÇO DA MESMA,REF.MES DEZEMBRO/04. VEICULO PLACA MMV-4599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2005 | 8343.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A EMPRESA SUPRACITADA E ESTA EDILIDADE, FAZENDO UM TOTAL DE09 (NOVE) PARCELAS; SENDO A 1¦ PARCELA NO VA-LOR DE R$ 1.668,65, E 08 (OITO) PARCELAS IGU-AIS DE R$ 741,62. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2005 | 14.35 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOLOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 666 CENTRO, NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000167 | 03/01/2005 | 1465.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO SANTANA PLACA MMY-0002, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000175 | 03/01/2005 | 1033.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO SANTANA PLACA MMY-0002, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000230 | 03/01/2005 | 596.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 149(CENTO E QUARENTA E NOVE) PRATOS FEITOS, DES-TINADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 31/01/04, CONF. CONVE-NIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€APUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2005 | 300.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUADUQUE DE CAXIAS, 33, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORADE JUSTI€A DA COMARCA DE INGA-PB, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2005 | 260.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LIMPE-ZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDUARDO FERREIRA DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2005 | 260.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2005 | 260.00 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2005 | 167.08 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0000345 | 03/01/2005 | 1650.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOSTIPO CAMINHAO PLACA MMT 1067-PB, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 03 A 05/01/05. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2005 | 16.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO DA ASSOCIA€ÇO DOS PROD. RURAISDO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2005 | 5636.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DAS LINHAS TELE-FONICAS: 394-1009/1132/1118/1236/1136/1184/1304/1546/2235/1239/1003, E LINHA DEDICADO DAADM. INTERNA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2005 | 493.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DAS LINHAS TELE-FONICAS 394-1546/1304/2235/2026/1184/1136/1218/1239, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000396 | 03/01/2005 | 1303.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, OLEO LUBRIFICANTEE OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEICULO CA-€AMBA PLACA MMY 0255, TRATORES FORD 6600 E 6610 E MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 22/12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000400 | 03/01/2005 | 1276.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, FILTRO, E OLEO LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, TRATORES FORD 6600 E 6610,TRATORAGRALE 50 E 75, E MAQUINA RETRO ESCAVADEIRACASE 580 H, RELATIVO AO PERIODO DE 25/11/04 A01/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000418 | 03/01/2005 | 3834.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, OLEO HIDRAULOCO EOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO CA-€AMBA PLACA MMY 0255,P/TRATORES 6600 E 6610 EMAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 A 29/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000434 | 03/01/2005 | 1088.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO HIDRAULICOE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULOSANTANA PLACA MMY 0002, LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2005 | 1800.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO · RUARUI BARBOSA, 153, CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000451 | 03/01/2005 | 1011.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICAN-TE, E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULOSANTANA DE PLACA MMY 0002, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REFAO PERIODO DE 15 A 21/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0000469 | 03/01/2005 | 765.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOSTIPO CAMINHAO DE PLACA KGS 8410-PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2005 | 16.47 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/01/2005 | 400.00 | 00080638708400 | MARIA EUDES SILVERIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA ADM. IN-TERNA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS, REALIZADOSDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/01/2005 | 260.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZAM JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/01/2005 | 765.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOSTIPO CAMINHAO DE PLACA KGS 8410-PB, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/01/2005 | 131.79 | 00003469059403 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,(COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO) RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. RECURSOS PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/01/2005 | 138.72 | 00003469059403 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOP.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHOINFANTIL), (COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/01/2005 | 260.00 | 00095328084420 | OSMARIO CARDOSO A. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/01/2005 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAGETULIO VARGAS, 666, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO COM A NECESSIDADE DE PERNOITAR, P/TRA-TAMENTO MEDICO, ACOMPANHANTE DE INTERNOS, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/01/2005 | 260.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/01/2005 | 260.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/01/2005 | 143.95 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAAL DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/01/2005 | 260.00 | 00080648878449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/01/2005 | 181.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUAS DE PRE-DIOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/01/2005 | 544.50 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (99) REFEI€åES DESTINADASA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE SERVI-€OS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/01/2005 | 260.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/01/2005 | 260.00 | 00008739108775 | JOSINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/01/2005 | 260.00 | 00048657891468 | LUIZ NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/01/2005 | 260.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/01/2005 | 260.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/01/2005 | 260.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/01/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS DURANTE OMES DE OUTUBRO/04, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS DE CEMONST.OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, P/FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTOAO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/01/2005 | 460.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ITINERANTE NOTAREAIS REALIZADOSNO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 002/2000 TERMOADITIVO 002/2004, DE ACORDO COM RESOLU€ÇO 02399 DO TCE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/01/2005 | 470.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ITINERANTE NOTAREAIS REALIZADOSNO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 02/2000 TERMOADITIVO 02/2004, DE ACORDO COM RESOLU€ÇO 023/99 DO TCE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/01/2005 | 350.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS ITINERANTE NOTAREAIS REALIZADOSNO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 02/2000 TERMOADITIVO 02/2004, DE ACORDO COM RESOLU€AO 023/99 DO TCE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001422 | 03/01/2005 | 1204.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SANTANA PLACA MMY-0002 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE 04 A 08/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/01/2005 | 470.84 | 00098030744404 | MARIA DAS GRA€AS RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTO(NEO DECAPTYL INJ.), DESTINADO A USUARIA DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/01/2005 | 549.90 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA GARCIA A. DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE (42) AUTENTICA€OES,(09) RECONHECIMENTO DE FIRMAS, (07) PROCURA-€OES E (15) ATAS, DESTINADOS A CENTRAL DASASSOCIA€OES DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DE IN-Gµ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/01/2005 | 24.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO PLACA CBM 5514DO SITIO GENTIL A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, RELATIVO AODIA 30/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/01/2005 | 36.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO PLACA MMP-4810CONDUZINDO SERVIDOR DESTA EDILIDADE A AGENCIADO INSS EM CAMPINA GRANDE-PB, P/TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NO DIA 04/10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/01/2005 | 540.00 | 00095327762491 | FRANCISCO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHESONIA TERTULIANA DIAS, LOCALIZADA NO DISTRITODE PONTINA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-DE MAR€O A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/01/2005 | 25.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA P/SOLICITA€ÇO DA PROMOTO-RIA DESTA COMARCA, P/FAZER DILIGENCIA NO SI-TIO CUIT�S E NA CIDADE DE RIACHAODO BACAMARTERELATIVO AO DIA 15/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/01/2005 | 55.20 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KHZ9669CONDUZINDO A SEC.DE ASS.SOCIAL P/VISITAS DOMICILIAR A FAMILIAS CARENTES, E CONDUZINDO COORDENADORA DO PMVC PARA FAZER CADASTRO DO PETI,TODOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 26/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/01/2005 | 168.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO MUDAN€A DEFAMILIAS CARENTES NOS DIAS 08 E 14/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/01/2005 | 111.60 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADA NO VEIDULO PLACA MMP 4810CONDUZINDO SERVIDOR DESTA EDILIDADE A AGENCIADO INSS EM CAMPINA GRANDE NO DIA 02/09/04 EA JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA NO DIA 05/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001538 | 03/01/2005 | 789.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E DIESELDESTINADO AOS VEICULOS MMY-0255 (CA€AMBA),RE-TRO ESCAVADEIRA CASE 580 H, E TRATORES FORD6600 E 6610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 05/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/01/2005 | 320.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE (02) ATAUDES DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS: ANTONIO DEARRUDA MACHADO - RUA CLETO CAMPELO, 461, EADRIANO MELO DA SILVA - TRAVESSA DUQUE DE CA-XIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/01/2005 | 160.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE, DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. bENEFICIADO: MARIA JOSE DESµ, RESIDENTE A RUA JOSE JOAQUIM DE FARIAS,44NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/01/2005 | 72.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO PLACA MMP 4810,CONDUZINDO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DEJOAO PESSOA, RELATIVO AO DIA 09/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/01/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, ENVOLVENDO AREVISÇO DE REGISTROS E DEMONSTRA€åES OR€AMEN-TARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSAAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIG. AO INTER. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/01/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, ENVOLVENDO AREVISÇO DE REGISTROS E DEMONST. OR€AMENTARIASE FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DEASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO ME ASSUNTOSLIGADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/01/2005 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE UM MI-CRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/01/2005 | 138.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MMP4810,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS P/CAIXA E.FEDERAL EM ITA-BAIANA-PB,ESCRITORIO DE CONTAB.EM JOAO PESSOAE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC.FINAN€AS PARAAGENCIA DO INSS EM CAMPINA GRANDE. RELATIVOAO PERIODO DE 26/03/04 A 28/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/01/2005 | 75.00 | 00037416413400 | JOSE MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSERTO DA ANTENA PA-RABOLICA, LOCALIZADA NA PRA€A PUBLICA DO DIS-TRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/01/2005 | 7990.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVI€OS E REPRESENTA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) REBOQUE MODELO PAPALI-XO COM PNEUS E RODAS ARO 15 E 04 (QUATRO) CAIXAS ESTACIONARIA DE 3M2, DESTINADO AOS SERVI-€OS OPERACIONAIS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/01/2005 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/01/2005 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/01/2005 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/01/2005 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2005 | 520.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2005 | 37.60 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS LOCALIZADOS NO SITIO QUIXELâREF. SETEMBRO/2004, E RUA DO FUTEBOL, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2004, LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2005 | 260.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE NUSI-CA MUNICIPAL ISABEL BURITY, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2005 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MUSI-CA MUNICIPAL ISABEL BURITY, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2005 | 144.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIA-GENS CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINAATRAVES DO VEICULO (MOTOCICLETA) DE PLACA MNB7645, NO PERIODO DE 05 A 29/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2005 | 151.20 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIA-GENS NO VEICULO (MOTOCICLETA) DE PLACA MNB 7645, CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2005 | 260.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE JO-VENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABELBURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2005 | 300.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DAS RUASDO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS FESTEJOS DONATAL/04 E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2005 | 870.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DAS RUASDESTINADO AOS FESTEJOS DE NATAL/04, E ANO NO-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2005 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O INSTITUTO MENINO JESUS, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2005 | 520.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFLORIANO PEIXOTO, BAIRRO BELA VISTA, NA SEDEDO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CO-MO EXTENSAO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAJOR JOSEBARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000485 | 03/01/2005 | 799.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LU-BRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA: MNO1239/1339/1349 (KOMBI), MMY 0287 E MNO 1580(ONIBUS), TODOS SÇO TRANSPORTES PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, PARAUTILIZA€ÇO NO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOPERIODO DE 08 A 10/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/01/2005 | 80.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUADR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA DA ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOSDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04.CONFORME CONTRATO. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/01/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R. DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINAII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONFOR-ME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/01/2005 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GEN-TIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KHC 4443, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/01/2005 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEADE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO DE PLACA MMP 4727, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/01/2005 | 2100.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 60 (SESSENTA) UND.GAS GLP 13KGDESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000540 | 03/01/2005 | 489.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEGASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE, E OLEO DIESELDESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DEEDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO NO EN-SINO FUNDAMENTAL,VEICULOS PLACA MNO 1329/13391349 (KOMBI), E MMI 0287 (ONIBUS), RELATIVOAO PERIODO DE 22 A 28/12/04. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000558 | 03/01/2005 | 1394.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICAN-TE E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICI-PIO, PARA UTILIZA€ÇO NO ENSINO FUNDAMETAL,PLACA: MNO 1329/1339/1349 (kOMBI), MNO 1580 EMMY 0287, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000566 | 03/01/2005 | 1180.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DIESELE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, P/UTILIZA€ÇO NO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIO-DO DE 25/11/04 A 21/12/04. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/01/2005 | 900.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRAVERDE E TAMANDUµ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CON-TRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/01/2005 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOADOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONFORME CON-TRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/01/2005 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRAD,AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2004. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/01/2005 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAI€ARAPARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO DE PLACA MMY 0236, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/01/2005 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULOPLACA MMS 4651, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/01/2005 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRAD,AGUA E LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITODE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA MMZ-2965, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONF.CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/01/2005 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTELCRUZEIRO E RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PON-TINA, NO VEICULO DE PLACA MMT 0811, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/01/2005 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRAD,AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/01/2005 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADA,PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO PLACA GMW 4387, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/01/2005 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€OPARA O SITIO HOTEL CRUZEIRO, NO VEICULO PLACAMNR 5354, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/01/2005 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CUTI-AS I E II, E LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DIS-TRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO PLACAKGZ 9060, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/01/2005 | 720.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CORREDOR, PO€O DOCE DE CIMA E FAZENDA SAO JOAO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA KTZ-7166, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000710 | 03/01/2005 | 1650.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE,DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIOP/UTILIZA€ÇO NO ENSINO FUNDAMENTAL, PLACAS:MNO-1329/1339/1349 (KOMBI), MMY 0287 E MNO-1580 (ONIBUS), PERIODO 01 A 08/12/04. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/01/2005 | 36.59 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO ONDE FUNCIONA EXTENSÇO SALA DEAULA DA ESCOLA MUNICIPAL MAJPR JOSE B. MONTEIRO, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO 858, NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000914 | 03/01/2005 | 1464.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, GASOLI-NA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNO-1339, 1349 (KOMBI), MMY 0287 E MNO 1580 (ONI-BUS), RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 17/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/01/2005 | 35.75 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMNO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO MENINOJESUS, EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JO-SEBARBOSA MONTEIRO, LOCALIZADO A RUA FLORIANOPEIXOTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/01/2005 | 407.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONI-CA 394-1257 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 29/11/04A 23/12/04. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/01/2005 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DECHA DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO PLACA KDZ 0898, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/01/2005 | 900.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA VERDE E TAMANDUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZE-1297-PE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/01/2005 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAME-LEIRA E PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KLN 0780-PE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CONTRA-TO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001121 | 03/01/2005 | 1902.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO,DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACA:MNO1339/1349 (KOMBI) E MNO 1580 E MMY 0287 (ONI-BUS), RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 24/11/2004 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/01/2005 | 800.00 | 00023630922449 | FLAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM PALCO FECHADO MEDINDO 12X8MDESTINADO AOS FESTEJOS DO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/01/2005 | 10660.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (EDUC AUX FUNDEF 40%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVI€OS PRESTADOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO (APOIO), RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2004. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/01/2005 | 5980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVI€OS PRESTADOS (ENSINO INFAN-TIL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2004. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/01/2005 | 200.00 | 00003716835480 | ROSINEIDE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZA€ÇOSOLIDARIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/01/2005 | 1360.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS PARA MANUTEN-€ÇO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNO 1580 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO (TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL). RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/01/2005 | 2073.50 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. RECURSOS P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2005 | 816.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DOPROGRAMA DE ESTRUT. E VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/01/2005 | 2940.00 | 00004555404467 | JAILSON SOUZA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VII DA SEDE DO MUNICIPIO AODISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/01/2005 | 258.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA CPR 4750, CONDUZINDO USU-ARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA SEDE DO MESMO, NO PERIODO DE 13A 22/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/01/2005 | 1500.00 | 04315846000171 | G S LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FRANQUIA DECORRENTE DE ACIDENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 5138 MARCA POINTER, LOCADO P/ESTA EDILIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/01/2005 | 1530.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIA-GENS NO VEICULO PLACA KJO 1340, CONDUZINDOUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA A SEDE DO MESMO COM A FINALI-DADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/01/2005 | 386.40 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ 9669, TRANSPORTANDODOCUMENTOS P/12§ REG.DE SAUDE EM ITABAIANA-PBE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC.SAUDE P/CON-SULTORIO DENTARIO NOS DISTRITOS DE PONTINA ECHA DOS PEREIRAS, NO PERIODO DE 20/10/04 A 0412/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/01/2005 | 72.00 | 00002342118490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO DE PLACA KFN 7787, CONDUZINDO USUA-RIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 29/09/04 A 01/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/01/2005 | 687.60 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIA-GENS NO VEICULO PLACA LBC 2244, CONDUZINDOUSUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NAS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURAN-TE O PERIODO DE 04 A 14/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/01/2005 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/01/2005 | 540.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA KID 7989, CONDUZINDO USU-ARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE17/09/04 A 28/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/01/2005 | 234.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM 5514,CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA SEDE DO MESMO, DURANTE O PERIO-DO DE 07 A 21/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/01/2005 | 120.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA CBM 5514, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREN ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA SEDE DO MESMO, DURANTE O PERIO-DO DE 29/09/04 A 05/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/01/2005 | 1198.00 | 00058424415434 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ 2677, CONDUZINDOUSUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/10/04 A 18/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000922 | 03/01/2005 | 1291.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOSAMBULALCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, PLACA MOQ 2673 E MOH 4359, RELATIVO AOPERIODO DE 10 A 22/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/01/2005 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/01/2005 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/01/2005 | 900.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (IMOVEL) LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 246, CENTRO DA SEDEDO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000965 | 03/01/2005 | 1284.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DIESELE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULAN-CIA PLACA MOQ 2673 E MOH 4359, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 30/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/01/2005 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COMO DIGITADOR DO PROGRA-MA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. RECURSOS FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/01/2005 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DO PRO-GRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/01/2005 | 1593.24 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, P/DISTRIBUI€ÇO COM PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/01/2005 | 780.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SI-TIO RASPADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELA-TIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/01/2005 | 2400.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/01/2005 | 1640.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/01/2005 | 3630.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO E VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04 RECURSOS FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/01/2005 | 756.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIA-GENS NO VEICULO PLACA KJO 1340, CONDUZINDOUSUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09A 21/10/04. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/01/2005 | 612.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO PLACA LBC 2244, CONDUZINDO USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AO PERIODO20/09/04 A 08/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/01/2005 | 864.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO PLACA LBC 2244, CONDUZINDO USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE04 A 21/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/01/2005 | 878.40 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZANDO VIAGENSNO VEICULO LBC 2244, CONDUZINDO USUARIOS DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR,NA SEDE DO MUNICIPIO E NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO PMVC P/CADASTRO DO PETI EM PONTINA, PERIODO 03/11/04 A 22/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/01/2005 | 432.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO PLACA MMT 5490, CONDUZINDO USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVOAO PERIODO DE 01/09/04 A 28/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/01/2005 | 360.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO PLACA MMT 5490, CONDUZINDO USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OPERIODO DE 02/10/04 A 28/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/01/2005 | 414.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO PLACA MMT 5490, CONDUZINDO USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OPERIODO DE 01/11/04 A 28/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/01/2005 | 450.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO PLACA MMT 5490, CONDUZINDO USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OPERIODO DE 01/12/04 A 28/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/01/2005 | 420.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO PLACA MMY 0387, CONDUZINDO USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DA ZONA RU-RAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SE-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/08/04 A 22/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/01/2005 | 390.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO PLACA MMY 0387, CONDUZINDO USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DA ZONA RU-RAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO, DURANTE O PERIODO DE 24/09/04 A20/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/01/2005 | 954.00 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO PLACA MNE 3267, CONDUZINDO USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE,E CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. SAUDEAO 12§ NUCLEO EM ITABAIANA-PB, DURANTE O PERIODO DE 28/09/04 A 15/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/01/2005 | 360.00 | 00002342118490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NOVEICULO PLACA KFN 7787, CONDUZINDO USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 04/10/04 A08/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/01/2005 | 463.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA, P/DISTRIBUI-€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/01/2005 | 234.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMP4810CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, E NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIO-DO DE 25/11/04 A 22/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/01/2005 | 540.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KJO1340CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDI-CO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/04 A 22/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/01/2005 | 1560.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KJO1340CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO01 A 19/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/01/2005 | 910.80 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KJO1340CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 06/08 A 28/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/01/2005 | 360.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MNW0356CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO03 A 30/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/01/2005 | 612.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMP4503CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,SAINDO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA OHOSPITAL DESTE MUNICIPIO E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 03/04/04 A 28/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/01/2005 | 540.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMY0387CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 14/07/04 A 18/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/01/2005 | 570.00 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MNE3267CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, E CONDU-ZINDO EQUIPE MEDICA P/VACINA€ÇO ANTI-RABICANESTE MUNICIPIO. PERIODO 25/06/04 A 27/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/01/2005 | 432.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMT5490CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, SAINDO DO SITIO RASPADINHA P/O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, E P/HOSPITAIS DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, PERIODO 07 A 30/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/01/2005 | 1627.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/01/2005 | 316.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MNW0356CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATEMDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 06 A 27/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/01/2005 | 324.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMT5490CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, E EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODODE 01/08/04 A 28/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/01/2005 | 342.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMT5490CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENT0 MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 03 A 25/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/01/2005 | 1353.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/01/2005 | 1872.98 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA PERTEN-CENTA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/01/2005 | 3282.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO INSS PARTE DO EMPREGADOR CORRESPONDENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO P.A.C.S, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/01/2005 | 165.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONNER RE-CICLADO DESTINADO A IMPRESSORA HP MOD.4092A,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€ASSETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/01/2005 | 400.00 | 01932504000102 | RB COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA MARCA GESTETNER, A DISPOSI€ÇO DA SEC. DE ADM. E FINAN-€AS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/01/2005 | 100.00 | 00042513626400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOA DESPESA EXTRA HOSPITALAR, PARA O MENOR LUANDERSON DA SILVA GON€ALVES (NETO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/01/2005 | 100.00 | 00003810048488 | OZIMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOA USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO, P/COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE BATISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AUSUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, P/DESPESA COM ALIMENTA-€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JA-NEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/01/2005 | 4030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/01/2005 | 628.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA ENTI-DADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/01/2005 | 4030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTAENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/01/2005 | 628.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA ENTI-DADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/01/2005 | 5400.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCA€ÇO DAS INSTALA€åES DO INDUS-TRIAL ESPORTE CLUBE (SEDE SOCIAL, REFEITORIO,CAMPO DE FUTEBOL, VOVEIBOL, ETC), P/ FUNCION.DAS ATIVIDADES DO P.E.T.I. RELATIVO AOS MESESDE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/01/2005 | 6000.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL NO SIS-TEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DURANTE O PERIODO DE 02/04 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/01/2005 | 7500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS FINAN-CEIROS E ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/01/2005 | 9000.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSES-ORIA JURIDICA RELATIVO AO DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/01/2005 | 7000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICARELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/01/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/01/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FINAN€AS ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/01/2005 | 919.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGRICULTURA ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/01/2005 | 9669.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA-EST. ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/01/2005 | 2310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/01/2005 | 1970.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/01/2005 | 4478.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/01/2005 | 2890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/01/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/01/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/01/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FINAN€AS ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/01/2005 | 884.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGRICULTURA ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/01/2005 | 9516.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA-EST. ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/01/2005 | 7431.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/01/2005 | 2275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/01/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/01/2005 | 24836.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/01/2005 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/01/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/01/2005 | 9591.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/01/2005 | 30.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TRANSVAGINAL), REALIZADO NA PACIENTECARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (ANTONIA MARIA DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/01/2005 | 230.24 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA-€ÇO CARENTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/01/2005 | 740.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC EM ENGENH CLIN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO CORRETIVA DE TRES UNIDADES ODONTOLOGICA COM SUBSTITUI€ÇO DE PE-€AS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/01/2005 | 2712.00 | 01637507000113 | MARIA ADJANE BATISTA BACALHAU DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTESNUTRIZES, CRIAN€AS E PORTADORES DE HANSENIASEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/01/2005 | 6000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLANTåES PERIODICOS NO TOTAL DE 50 (CINQUENTA), ATENDIMENTO SEMANAIS, REALIZANDO ELETRO-CARDIOGRAMA QUANDO NECESSARIO DUR OS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/01/2005 | 4000.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO,COMO MEDICO OBSTETRA, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/01/2005 | 5000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINARIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/01/2005 | 3840.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/01/2005 | 5280.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, COMO ME-DICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/01/2005 | 15140.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/01/2005 | 3532.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/01/2005 | 2710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/01/2005 | 47230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/01/2005 | 13820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BU-CAL (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA BUCAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/01/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/01/2005 | 3532.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, LOTADOS NASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/01/2005 | 14713.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/01/2005 | 47230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.(PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/01/2005 | 13820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BU-CAL (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA BUCAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/01/2005 | 14578.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.A.C.S) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/01/2005 | 8000.00 | 00040650863453 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA COM PALCO SONO-RIZA€ÇO DA BANDA CEBOLA RALADA EM PLENA PRA€APéBLICA (ANTENOR NAVARRO), NAS COMEMORA€åESDO FINAL DO ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/01/2005 | 1360.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACAMNO 1580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/01/2005 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E CHA DOS PE-REIRAS, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA KDZ 0898, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/01/2005 | 900.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRAVERDE E TAMANDUA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CONFORMECONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/01/2005 | 33141.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (APOIO EFETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOE CULTU-RA (APOIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/01/2005 | 6415.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/01/2005 | 5656.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (APOIO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/01/2005 | 3590.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/01/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPALCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(M.D.E.), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/01/2005 | 5404.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (APOIO), RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/01/2005 | 6710.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/01/2005 | 32735.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/01/2005 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, (ELIZAN-GELA DIAS DA SILVA), TENDO COMO RESPONSAVEL MARLI OLINTO DIAS DA SILVA, PORTADORA DO CIC049.438.784-07, RESIDENTE NO SITIO ANJO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/01/2005 | 1034.66 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA SAéDE DESTEMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTEDO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/01/2005 | 436.00 | 02921821000196 | LABOR.IND. FARMAC.DO EST. DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/01/2005 | 1239.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MOH-4359, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/01/2005 | 79.01 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOV. DE LICENC. 2004, BOMBEIRO-2004, LIC.ATRAZADO LEI7.655, IPVA 2004, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/01/2005 | 1713.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-CANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1339, MNO-1349, MMY-0287, MNO-1580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/01/2005 | 4800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A ASSINATURA NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, PARA PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 20/12/04 A 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/01/2005 | 1158.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/01/2005 | 1460.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN-€ÇO EM 03 MICROS COMPUTADORES E UMA IMPRESSO-RA EPSON FX-880, COM RECUP. DE PLACA E FONTE,CONSERT. E MUNT. EM UMA IMPRESSORA LASER ECONSERT. E MANUTEN€ÇO EM UMA IMPRESSORA HP-640C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/01/2005 | 100.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE REMO€ÇO DE AREIA,PARA PAVIMENTA€ÇO, LOCALIZADO NA RUA FLORIANOPEIXOTO, NO CONJUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/01/2005 | 2127.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255,CAMINHÇO BASCULHANTE, TRATOR FORD-6610, TRA-TOR FORD-6600, E MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVA-DEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/01/2005 | 310.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/01/2005 | 1136.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/01/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZA€AO E PUBLICA€ÇO DA HOME-PAGE DECONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/01/2005 | 1165.43 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE ETIM - TELPA CELULAR, CORRESPONDENTE A PARCELA9/9 DO PARCELAMENTO 895224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/01/2005 | 220.00 | 00003516810432 | JOSE RONALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA E CULTURAL (CA-POEIRA), PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/01/2005 | 1300.00 | 00007846720406 | RIVALDO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESTAN€ÇO ARTISTICA NO DIA 08/01/05, NA FESTA DA TURMA CONCLUITES DOS ALUNOS DA E.M.E.F. JOAO DIONISIO DE MENDON€A, NO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/01/2005 | 1136.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/01/2005 | 1408.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A USUµRIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/01/2005 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/01/2005 | 579.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO 28/10/04 A 25/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/01/2005 | 251.98 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/01/2005 | 78.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OXIGENIO, DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIA (UTI-MOVEIS), PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/01/2005 | 60.00 | 00020393229491 | JOANA MARIA DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS COM ALIMENTA€ÇO EM SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A CA-RENTE ACIMA MENCIONADO (JOAO MARIA DE A SILVARESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/01/2005 | 260.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TROCA DE REPARO DA SUSPENSAODIANTEIRA, DESCARBONIZA€ÇO DOS BICOS INJETO-RES, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E REVISAO DOSISTEMA ELETRICO, DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOQ 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/01/2005 | 1050.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AODO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2673, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/01/2005 | 30.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (USG OBSTETRI-CA), NA PACIENTE CARENTE USUARIA DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO. PRONTUARIO 2063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/01/2005 | 400.00 | 01531024000130 | WM-SERVICOS DE SERIGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€AO DE 01 (UMA) PLACA EMGRANITO E INOX - TAM 55X45, DESTINADA A ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSEBARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/01/2005 | 300.00 | 00000011838426 | JOSE LUIZ ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE PODAGEM DE ARVORES,NASRUAS DJALMA DUTRA, CLETO CAMPELO E JARDIM FA-RIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE27/12/04 A 20/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/01/2005 | 50.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (USG ABDOMINALTOTAL), NA PACIENTE CARENTE USUARIO DO SISTE-MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO 313.RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA, NO BAIRRO DAESTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/01/2005 | 100.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA), NAPACIENTE CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA MANOEL AMARALN§ 19, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO N§1425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/01/2005 | 2697.00 | 10877926000113 | LAFEPE LAB. FARMAC. DO ESTADO DO PE.S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/01/2005 | 248.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 (UM) HD 40 OB 7200 SAMSUNG,DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIADE ADM. E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/01/2005 | 600.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOAS CRIAN€AS QUE FAZEM PARTE DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. RECURSOS PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/01/2005 | 50.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AUSUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, P/ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEMCOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/01/2005 | 1419.78 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS DE SERVI€OS CONTROLE 08417243221-0,LICENCIAMENTO ANUAL, SEGURO DPVAT CONTROLE 08417243231-7, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005,CORRESPONDENTE AO VEICULO AMBULANCIA JZV7371,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/01/2005 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 GPS82T S/C, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002925 | 14/01/2005 | 1287.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DIESELE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULAN-CIA PLACA MOQ 2673 E JZV 7371, DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE05 A 12/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/01/2005 | 132.87 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETRANSF. PRO/DOM OUTRO ESTADO, MUDAN€A DE CATEGORIA E VISTORIA/LACRE, DO VEICULO AMBULANCIAPLACA JZV 7371, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/01/2005 | 30.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO (USG OBS-TETRICA), NA PACIENTE CARENTE USUARIA DO SIS-TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADA ROSENILDA B. DA SILVA - CPF 012.676.894-39, RE-SIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA, BAIRRO DA ESTA€AO, NESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO N§ 444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/01/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (ALBIERI BEZERRA DA SILVA), TENDO COMO RESPONSAVEL MARTA LUCIA BEZERRA, PORTADORA DO R.G.1924307 SSP/PB. RESIDENTE NA RUA DO FUTEBOL,22 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002909 | 14/01/2005 | 1009.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, UTILIZADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL, PLACA MNO 1329/1339 E1349 (KOMBI), E MNO 1580 (ONIBUS), RELATIVOAO PERIODO DE 06 A 12/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/01/2005 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE PSICOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2004. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/01/2005 | 42.70 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS COM A SECRETARIA ACIMA CITA-DA. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/01/2005 | 550.00 | 00039599078500 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA COPIADORA MARCA XEROX, MODELO 5614, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIOP/UTILIZA€AO EM SERVI€OS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DOESTE MUNICIPIO. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DHYJAELSON MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANATACIADE MELO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 07/01/2005 RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/01/2005 | 168.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO CARTEIRASESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIFICILACESSO: SITIOS QUIXELâ, SURRAO DE CIMA, CORREDOR, SURRAO DOS PO€OS E SERRA VERDE, DURANTEO PERIODO DE 05 A 07/01/2005. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/01/2005 | 497.35 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOVA€ÇO E LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICU-LOS KOMBI ESCOLARES DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/01/2005 | 150.00 | 00037417240410 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO SURRÇO DOS PO€OS, SURRÇODE BAIXO E SITIO BRITO, DURANTE O DIA 04/01/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/01/2005 | 609.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHAO BASCULHANTE E AO TRATOR FORD-6600, TRATOR FORD-6610, E MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002917 | 14/01/2005 | 2127.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E DIESELDESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255TRATORES FORD 6600 E 6610, EMAQUINA RETRO ES-CAVADEIRA CASE 580H, RELATIVO AO PERIODO DE:08 A 11/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO LIM-PEZA NA PB-090, EM 15 (QUINZE), DIAS TRABA-LHADOS NO TRECHO QUE LIGA INGA AS ITACOATIARANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/01/2005 | 583.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRI-FICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, TRATOR FORD-6600, TRATOR FORD-6610,E MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/01/2005 | 140.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€AO DE 01 (UM) ATAUDE IN-FANTIL, DESTINADO A CARENTE USUARIA DO SISTE-MA DE ASSISTENCIA COSIAL DO MUNICIPIO, RESI-DENTE NO SITIO SURRAO DOS PO€OS, DESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO 2104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/01/2005 | 34.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DEAPOIO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAMPERNOITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/01/2005 | 100.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS DURANTE A SUA VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DO RIO DE JANEIRO-PB, DESTINADO AO CA-RENTE ACIMA MENCIONADO, CONFORME PRONTUARIO DE N§ 1804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/01/2005 | 264.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/01/2005 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A PUBLICA€ÇO DEMATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/01/2005 | 40.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA E.M.E.F. ANTONIO VERISSIMO BARBOSA, DURANTE O PE-RIODO DE 04 A 07/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/01/2005 | 500.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 05 (CINCO), CARROS PIPAS D'AGUA COM 8.000l. DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F. SEVERINA P. RAMOS, E.M.E.F. VANDILSADE M. LIMA, E.M.E.F. JOSE T. DE FIGUEIREDO,E.M.E.F. MANOEL SABINO, E E.M.E.F. DE VARZEANOVA NO PER. NOS DIA 05, 06, E 07/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/01/2005 | 107.70 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM ORNAMENTA€åES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2005, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/01/2005 | 60.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS), DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DAPARAIBA REALIZADO NO DIA 18/01/2005, CONFORMEMAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/01/2005 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOSEM (WANDERSON CAVALCANTE), FILHO DE MARIA DALUZ CAVALCANTE PORTADORA DO CIC 013.108.144- 65, RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA,S/N NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/01/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM (LUCIO FLAVIO GOMES DA SILVA), FILHO DE ANA LUCIAGOMES DA SILVA, PORTADORA DO CIC 034.857.724-96, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM DE MELO,S/N ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/01/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM (MARIA DAS DORES F. DE LIMA), FILHA DE BENEDITA F. DE LIMA PORTADORA DO CIC. 053.934.804-07 RE-SIDENTE NA RUA JOÇO RODRIGUES CHAVES,03 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO C. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM ANESTESIA PARA REA-LIZA€ÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM (MA-RIA DAS DORES F. DE LIMA), FILHA DE BENEDITA F. DE LIMA PORTADORA DO CIC.053.934.804-07, RESIDENTE NA RUA JOAO RODRIGUES CHAVES,03 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/01/2005 | 165.15 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE 981 (NOVECENTOS E OITENTA EUMA), COPIA XEROGRIFICAS, E SERVI€OIS DE 06(SEIS), ENCADERNA€åES DE DOCUMENTOS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/01/2005 | 1515.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/01/2005 | 1665.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/01/2005 | 3274.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/01/2005 | 2022.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOS PERTENCENTESA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/01/2005 | 190.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO (CRECHE MUNI-CIPAL), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/01/2005 | 432.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/01/2005 | 4860.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§ 394-1009, 394-1003, 394-1546, 394-1118, 394-1136, 394-1236, 394-1304, 394-2235, 394-1218,394-1239, 394-1184, 394-1132, E ASSINATURA ASS. ACESSO IU 64 KBPS LOCA€ÇO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/01/2005 | 4700.00 | 00000000000000 | JOSE ROBSON VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PRECATORIO DEN§ 2002.013034-6 CONFORME MANDADO DE SEGURAN-€A PROCESSSO DE N§ 020.1997.000.043-4, 1§CAR-TORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/01/2005 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/01/2005 | 610.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/01/2005 | 550.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/01/2005 | 1513.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM IMPRESSOS (RECEITUARIOS, COPIAS DE DUPLICADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/01/2005 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO (BIBLIOTECA MUNICIPAL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/01/2005 | 984.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE (GRUPO ESCOLAR), PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/01/2005 | 110.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO PERTENCENTES (UNIAO CULTURAL INGAENSE, CENTRO CULTURAL),PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/01/2005 | 628.80 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS- WALBER VEN. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE TECIDOS DESTINADO AOS GRUPOSFOLCLORICOS PARA APRESENTA€ÇO DURANTE O CARNAVAL DE 2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/01/2005 | 300.00 | 05562118000127 | RONEY SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE TECIDOS DESTINADO AOS GRUPOS FOLCLORICOS (BLOCOS CARNAVALESCOS), PARA APRESENTA€ÇO DURANTE O CARNAVAL DE 2005, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/01/2005 | 448.30 | 08969578000162 | Sµ IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESITNADO A DECO-RA€ÇO DAS RUAS PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOSDE 2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/01/2005 | 432.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/01/2005 | 111.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO NA EMISSÇO DE UMA PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-PB, DESTI-NADO AO USUARIOS CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTSOCIAL (ADILSON BIZERRA SILVA), PORTADOR DOCIC. 964.491.104-06, RESIDENTE NA RUA SEVERI-NA PEQUENO DE MEDEIROS,27 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/01/2005 | 30.00 | 00001200611470 | DANIEL CLAUDINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO-SP, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DE N§ 002063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/01/2005 | 327.50 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | WERTON MEDEIROS RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM VITORSALVINO DA SILVA FILHO DE JOSENILDA SALVINO DA SILVA, PORTADORA DO CIC. 929.052.774-91, RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTA€ÇO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | WERTON MEDEIROS RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM CLEO-NICE GRACIANO DOS SANTOS FILHA DE MARIA LUCIAGRACIANO DOS SANTOS PORTADORA DO CIC. 000.118244-76, RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO,38 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/01/2005 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEEXAME RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA CRA-NIO REALIZADO EM MARILIA LEANDRA DA SILVA RE-SIDENTE FILHA DE LUIZETE DA SILVA MAURICIO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/01/2005 | 30.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM ANTONIAMARIA DIAS MONTEIRO, PORTADORA DO CIC. 039.210.444-05, RESIDENTE NO SITIO SURRAO DOS PO-€OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/01/2005 | 1278.95 | 10877926000113 | LAFEPE LAB. FARMAC. DO ESTADO DO PE.S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/01/2005 | 519.60 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/01/2005 | 500.00 | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDA ENTIDADE EM EMISSORA DE RADIO PROGRAMAS SOBRE NOSSA RESPONSABILIDADE DURANTE O MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/01/2005 | 50.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DE UMA MA-QUINA XEROX MODELO 5416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/01/2005 | 210.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE PE€AS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÇO BASCU-LHANTE DE PLACA MMY-0255, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/01/2005 | 80.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE CAI-XA DE ESGOTO, NA RUA DO FUTEBOL, LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, E NA RUA PROJETADA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/01/2005 | 85.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM 08 (OITO), DIAS TRABALHADOS COMO VIGILANTE NA PRA€A ANTENOR NA-VARRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/01/2005 | 743.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL O OLEO LUBRI-FICANTES, OLEO DE FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHÇO BASCULHANTE, TRA-TOR FORD-6600, TRATOR FORD-6610, MAQUINA RE-TRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/01 A 19/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/01/2005 | 135.00 | 00001922333433 | NESTOR AMARO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A CIDA-DE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 03, 07, 13, E 20/01/2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/01/2005 | 64.00 | 41127689000369 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO (BOBINA PLASTICA), DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZADO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/01/2005 | 280.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIADE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/01/2005 | 994.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 07/01 A 19/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/01/2005 | 1251.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFI-CANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, JZV-7371, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/01 A19/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/01/2005 | 443.70 | 41127689000369 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICOS, E TOA-LHAS DE PAPEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/01/2005 | 30.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM MARIA JOSENI RODRIGUES NUNES TENDO COMO RESPONSAVELAMELIA R.M.DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CIC. 872623.714-87, RESIDENTE NA RUA VIRGOLINO DE S. CAMPOS,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/01/2005 | 1018.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ABASTECI-MENTO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/01/2005 | 1184.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 16lt DE KAOTRINY DESTINADOA DETETIZA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/01/2005 | 585.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE 30 (TRINTA) INSTRUMENTOS MUSI-CAIS PARA O DESFILE CARNAVALESCO, NO PERIODO DE 25/01 A 09/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/01/2005 | 225.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA/ ELET. NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA A RECUPERA€ÇO E CONSERTOS DAS CAIXAS DE SOM DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/01/2005 | 1003.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUNTE€ÇO EM AJUS-TAMENTO DA CAIXA DE DIRE€ÇO, TROCA DO PINO LEQUE, FEIXE DE MOLA, E JUNTA DO MOTOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO-1349, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/01/2005 | 740.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS CONSERTOS, MANUTEN€ÇO E REFORMAS EM CAR-TEIRAS ESCOLAR DAS SEGUINTES UNIDADES DE EN-SINO FUNDAMENTAL: E.M.E.F. PROF¦ CANDIDA A.F. BRAGA, E.M.E.F. DO GENTIL, E.M.E.F. TORRE DOS CUSTODIOS, E.M.E.F. ULISSES CAETANO, E.M.E.F. DE BACAMARTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/01/2005 | 120.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MADEIRAMENTO NA E. M.E.F. CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, DURANTE OS DIAS 17 E 18/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/01/2005 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM MARIADAS DORES F. LIMA TENDO COMO RESPONSAVEL BE-NEDITA FERREIRA DE LIMA PORTADORA DO CIC. 053934.804-07, RESIDENTE NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,03 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/01/2005 | 30.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM HOSANA DA SILVA SOUZA, PORTADORA DO RG. 3080871 SSP/PB, RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA,S/N NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/01/2005 | 50.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM JOANA BARBOSA DE SANTANA, TENDO COMO RESPONSAVEL DAMIANA EMIDIO DE SANTANA, PORTADORA DO CIC.010.918.424-69, RESIDENTE NA RUA JOSE PEQUENODE MEDEIROS,69 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/01/2005 | 60.50 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEI€åES DESTI-NADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAéDE DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/01/2005 | 54.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, CONDUZINDO AGENTES AMBIENTAL DE CONTRO-LE E COMBATE A DENGUE PARA REALIZAR SERVI€OSDE ROTINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/01/2005 | 55.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM LEONIL-DO SOUZA DO NASCIMENTO FILHO DE INES DE SOUZANASCIMENTO TENDO R.G. DE N§ 1419.328 SSP/PB, RESIDENTE NO JARDIM FARIAS,97 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/01/2005 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOSEM BEATRIZ SERAFIM DE MELO TENDO COMO RESPON-SAVEL ROSENILDA HERCULANO SERAFIM PORTADORADO R.G. 2251357 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA MA-NOEL CORREIA DE FARIAS,745 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/01/2005 | 449.35 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/01/2005 | 498.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV-1814, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDEDO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/01/2005 | 80.00 | 08834632000162 | INST. CAMP. DE NEURO E REAB. FUNC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NAPACIENTE ELSA DA SILVA NASCIMENTO, TENDO COMORESPONSAVEL MARIA NEL€A DE OLIVEIRA, RESIDEN-TE NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS,112 NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/01/2005 | 94.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/01/2005 | 322.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 83 (OITENTA E TRES) PRATOSFEITOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNASAA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/01/2005 | 109.20 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB-7645, CONDUZINDO MEDICA DO PSF PARA REALIZAR TRABALHO DE ROTINA E TRANSPOR-TANDO MEDICAMENTOS DE FARMACIAS PARA A SECRE-TARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/01/2005 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO PO€O ARTESIANO DO SITIO CACHOEIRADOS BARBOSA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/01/2005 | 140.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 04 (QUATRO), PORTAS DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARCIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTOS DE LEN-€åES, FRONHAS, TOALHAS E VESTES DAS CRIAN€ASDA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/01/2005 | 236.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO CARENTEEDSON LOPES DA SILVA, PORTADOR DO CIC. 045.648-094-31 RESIDENTE NA RUA VIRGOLINO DE SOU-ZA CAMPOS,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/01/2005 | 223.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO (MARIA DO CARMO DE ANDRADE), FI-LHA DE LUZINETE SERAFIM DE ANDRADE, PORTADORADO CIC. 507.036.504-59, RESIDENTE NA RUA CLO-TILDE ALVES DA ROCHA,13 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/01/2005 | 200.00 | 00044146213487 | MARIA DAS GRA€AS TRAJANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO POIS O SEU ESPOSOBENEDITO RAMOS DE QUEIROZ ENCONTRA-SE ENTER-NADO, RESIDENTE NO SITIO CAMALEÇO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/01/2005 | 20.00 | 00001320097499 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASEXTRA HOSPITALAR DESTINADO A USUARIA CARENTE ACIMA CITADO QUE FAZ PARTE DO SISTEMA DE USUARIOS CARENTES DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PRONT. 2491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/01/2005 | 5515.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) BUREAUX, 01(UMA) MESACOMP. P/COMPUTADOR, 03(TRES) CADEIRAS BACK SYSTEM BRA€OS REGULAVEIS, 08(OITO) LOG. COM 03 LUGARES S/ BRA€OS, 01(UM) ARMARIO SEMI-ABERTO EM LAM. MELAMINICO, 03(TRES) LONG. C/ 03 LUGARES SEM BRA€OS, DESTINADO AO PREDIOSEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/01/2005 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A PUBLICA€ÇO DEMATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDI€ÇO DO DIA 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/01/2005 | 345.00 | 00000000000000 | MONTE CARLO CONCESSIONARIA PEUGEOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS EM REVISÇO REALIZADAS NO VEICULO AMBULANCIA DE MARCA PEUGEOT PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/01/2005 | 2250.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLO-GICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/01/2005 | 468.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-0385, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTE-MA DE SAUDE DO MUNIC. COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATEND. MEDICO HOSPITALAR SAINDO DODIST. DE CHÇ DOS PEREIRA PARA A SEDE DO MESMOE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTEOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/01/2005 | 120.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/01/2005 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADAS EM ANTO-NIO VENCESLAU GOMES MARIDO DE MARIA SOARESPORTADORA DO CIC. 964.331.674-20 RESIDENTE NARUA PADRE JOSE ALVE,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/01/2005 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO EMSEVERINO TENORIO DA MOTA, PORTADOR DO RG. 10.27.170 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM FAUS-TO OLIVEIRA,03 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRONTOARIO DE N§ 1291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/01/2005 | 180.00 | 06960073000101 | FRANCINAR DAS CHAGAS CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE IM-PRESSOS (TALåES DE RECEITUARIO B), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/01/2005 | 1100.00 | 00014647460444 | JOSE EDMILSON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO PRO-JETO DE AMPLIA€ÇO LABORATORIAL DO HOSPITALNITA FARIAS LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/01/2005 | 103.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/01/2005 | 25.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM SANTANADE BARROS SILVA, PORTADOR DO CIC. 071.175.57443, RESIDENTE NA RUA LUIZ AVELINO DA SILVA,SNNESTE MUNICIPIO, CONFORME PRONT. DE N§ 1444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/01/2005 | 150.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO EM SANTANADE BARROS SILVA, PORTADOR DO CIC. 071.175.57443, RESIDENTE NA RUA LUIS AVELINO DA SILVA,SNNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/01/2005 | 80.00 | 40949224000169 | COF-CLINICA DE OTORRINOLAR E FONOD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM MARIALUCIA DA SILVA GOMES, PORTADORA DO R.G. 1299.014 RESIDENTE NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA,S/NNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/01/2005 | 175.00 | 00078994144404 | SONILDO MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€ÇO E CON-SERTO EM 04 (QUATRO), FONES PERTENCENTES ASCAIXAS DE SOM DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/01/2005 | 1400.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/01/2005 | 163.90 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA/ ELET. NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-€ÇO DO EQUIPAMENTO DE SOM PERTENCENTE A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/01/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇOEM FAVOR DA FEDERA€ÇO DAS ASSOC. DE MUNIC. DAPARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/01/2005 | 60.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/01/2005 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NA COPIADORA MARCAXEROX MODELO 5416, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€ASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/01/2005 | 423.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,DIA 10/01/05, NA C/C FPM 4.261-7, CORRESPON-DENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/01/2005 | 19232.07 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE DO EMPREGADOR,NA FOLHA DE PAG. DOS SERV. MENSALISTAS DO GAB. FINAN€AS, AGRICULTURA, ASSIT. SOCIAL EINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS E IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/01/2005 | 1200.00 | 00039649288449 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSTRU€ÇO DE (01)CISTERNA DE 8MIL LTS, LOCALIZADO GRUPO ESCO-LAR DA COMUNIDADE DO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/01/2005 | 423.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/ANA CONTA C/C FPM 4.261-7, NO DIA 10/01/05, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/01/2005 | 125.50 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO BANDEJAS E COPPETES,DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/01/2005 | 501.35 | 10877926000113 | LABOR. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/01/2005 | 260.90 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TIRAGEM DE (2.409) COPIAS XE-ROGRAFADAS, E (10) ENCADERNA€OES DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/01/2005 | 961.20 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TECIDO POLIESTER, DESTINADO ACONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS GARÖS DA REDE MU-NICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/01/2005 | 320.00 | 00001310956413 | JOSE LUZIVAN FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA GARAGEMMUNICIPAL, NO PERIODO DE 03 A 28/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/01/2005 | 210.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE MEIOFIO E LINHA D,AGUA, NAS RUAS MONTE CASTELO EMANOEL CORREIA DE FARIAS, NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/01/2005 | 170.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORESNO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/01/2005 | 480.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (03) ATAUDES ADULTO, DESTINADOS A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS: MA-NOEL JANUARIO DOMINGOS - RUA JOAO RODRIGUESCHAVES, 24 - JOSILENE CAMPINA DA SILVA, R/JO-SE SILVERIO DE LACERDA 05 E NADIR VALERIO DEOLIVEIRA, R/JOSE SILVERIO DE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/01/2005 | 40.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/01/2005 | 798.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFI-CANTES, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTI-NADO AO VEICULO CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMY-0255, TRATOR FORD- 6600, TRATOR FORD-6610E MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/01/2005 | 300.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO E SER-VI€OS DE SOLDA NA CONCHA DA MAQUINA PESADARETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/01/2005 | 260.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE VARRI€ÇO E COLETA DE LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/01/2005 | 270.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE MOLAS NO CAMINHÇO BASCULHANTE E CONSERTO EM 03 TRÒSPNEUS TRAZEIRO, NO TRATOR AGRALE E FORD-6600,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/01/2005 | 1650.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOSTIPO CAMINHÇO DE PLACA MMT-1067-PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 03 A 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/01/2005 | 3200.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENDO A COLETA DE LIXO DIMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/05 A 3101/05, NO VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MNT-1067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/01/2005 | 2250.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENDO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/05 A 3101/05, NO VEICULO PLACA MNT 3560-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/01/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICU-LO TIPO CAMINHAO PLACA KGY 3210-PB, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/01/2005 | 5646.88 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A ILUMINA€ÇOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/01/2005 | 8130.16 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, CORREPONDENTE A ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0004821 | 31/01/2005 | 114239.71 | 04828552000143 | J.R. PROJETOS E CONSTRU€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE15 (QUINZE), MODULOS SANITARIOS, CONFORME CONVENIO F.N.S. P.M. INGA CONFORME CONTRATO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0004839 | 31/01/2005 | 30594.39 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRU€.E EMPREENDENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MEDI€ÇO FINAL DA CONSTRU€ÇO DE 17 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CON-FORME CONTRATO DE N§ 032/2004. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/01/2005 | 48.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM LUIZ PAULO DA COSTA, TENDO COMO RESPONSAVEL LUCIA-NA PAULO DA COSTA PORTADORA DO CIC. 049.931.714-98, RESIDENTE NO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/01/2005 | 405.50 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUµ-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/01/2005 | 4115.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, ORDEM LIMINAR E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/01/2005 | 24.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, SAINDO DO SITIO GENTIL A SEDE DESTE MU-NICIPIO, CONDUZINDO USUARIO CARENTE DO SISTE-MA DE SAéDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR, NO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/01/2005 | 1182.00 | 00000000000000 | EVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLAA MMZ-2677, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDEDESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/01/2005 | 407.20 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE-3267, CONDUZINDO USUµRIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AMEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/01/2005 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO AO CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BAMFAM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/01/2005 | 309.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7.976-6 FOPAG-FMS, RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS E TARIFA SOBRE EMISSÇO DE EXTRA-TO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/01/2005 | 54.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN 7787CONDUZINDO AGENTES AMBIENTAL E CONTROLE E COMBATE A DENGUE PARA REALIZAR SERVICOS DE ROTINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/01/2005 | 816.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRUT. E VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/01/2005 | 223.98 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE TECIDOS (MALHAS), DESTINADO ACOMISSÇO ORGANIZADORA DO CARNAVAL DE 2005,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/01/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVO PUBLICI-TARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 05/02 A 08/02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/01/2005 | 2000.00 | 00040650863453 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA NA PRA€A PéBLICA(ANTENOR NAVARRO), COM A BANDA CEBOLA RALADA NA ABERTURA DO CARNAVAL 2005 NO DIA 05/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/01/2005 | 8009.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E ORDEM LIMINAR, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (40%), DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/01/2005 | 14640.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, ORDEM LIMINAR E COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA MAGISTERIO60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/01/2005 | 1623.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINO INFAN-TIL E APOIO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/01/2005 | 150.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E 03 (TRES), FILTROS, DESTINADOS A E.M.E.F. DJALMARODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/01/2005 | 151.20 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIA-GENS NO VEICULO (MOTOCICLETA DE PLACA MNB-76-45, CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/01/2005 | 144.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB-7645, CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NO PERIODO DE 05 A 29/10/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/01/2005 | 8000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FOTOS DE ARTIFICIOS, DES-TINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA PAS-SAGEM DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/01/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A MENSALIDADE DE UTILIZA€ÇO DO PROVEDOR AOL BRASIL LTDA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/01/2005 | 950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINO INFANTIL), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/01/2005 | 252.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11748 FOPAG-FUNDEF, RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVI€OS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/01/2005 | 15612.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTE-RIO MEDIANTE RETEN€ÇO NA COTA DO F.P.M. SOB OTITULO DE I.N.S.S.-EMPRESA QUE ORA REGISTRA-MOS A CONTA DO FUNDEF PARA FUTURA COMPENSA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRU€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/01/2005 | 3223.03 | 02918094000108 | TWISTER CONSTRU€åES E INSTALA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REEMPENHAMENTO DO SALDO DO EMPENHO DE N§ 03483 EMITIDO EM 01/11/2002, CANCELADO PORDECISÇO ADMINISTRATIVA EM 31/12/2004. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRU€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/01/2005 | 9000.00 | 02918094000108 | TWISTER CONSTRU€åES E INSTALA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 03483, EMITIDO EM01/11/2002, CORRESPONDENTE A 8§ BOLETIM DE MEDI€ÇO DA CONSTRU€ÇO DE UNIDADE ESCOLAR LO-CALIZADO NO SITIO SERRA VERDE NESTE MUNICIPIO | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/01/2005 | 1623.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL (PARTE DO EMPREGADOR) PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS,COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (ENSINO INFANTIL E APOIO/PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/01/2005 | 8009.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL PRE VIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EORDEM LIMINAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (40%) COMPETENCIA DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/01/2005 | 260.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENSE ADULTOS JUNTO A BANDA DE MUSICA MUNICIPALISABEL BURITY,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/01/2005 | 260.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BU RITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU TUBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/01/2005 | 870.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE RUAS PA RA OS FESTEJOS DE NATAL/2004 E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/01/2005 | 115.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE UM BEBEDOURO PERTENCENTES A CANTINA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/01/2005 | 2331.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, ORDEM LIMINAR E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/01/2005 | 852.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, ORDEM LIMINAR, E COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/01/2005 | 315.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/01/2005 | 7403.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRUBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, ORDEM LIMINAR E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/01/2005 | 520.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/01/2005 | 146.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLI-COS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/01/2005 | 1198.00 | 00058424415434 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIA-GENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2677, CONDUZINDOUSUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 18/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0004499 | 31/01/2005 | 645.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, OLEO HIDRAULICO EOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO CA-€AMBA PLACA MMY-0255, DESTINADOS AOS TRATORES6600, 6610, E E MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 580H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 A29/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/01/2005 | 110.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11.305 CIDE, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/01/2005 | 5.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11.078 CEX, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/01/2005 | 7.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.349-4, RELATIVO AO RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 21/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/01/2005 | 49.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5985-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A RETEN€ÇODO PASEP NO DIA 21/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/01/2005 | 3.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283.141-4, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/01/2005 | 3.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/01/2005 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8, F.M.S. RELATIVO A TARIFA COPIADOC, REALIZADO NO DIA 24/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/01/2005 | 72.40 | 41213653000136 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/01/2005 | 9055.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL32/02 AO PROCESSO DE N§ 01151/07, PARA PAGA-MENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DEJANEIRO/2005, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DEN§ 372/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/01/2005 | 10339.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DOI.N.S.S. EFETUADO NO DIA 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/01/2005 | 3117.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC-ADM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S.PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, EFETUADO NO DIA 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/01/2005 | 4816.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO INSS-JUROS E MULTAS, EFETUADO NO DIA 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/01/2005 | 320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 04668-0 EMITIDO EM 18/11/2004, CONTABILIZADO A MENOR ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/01/2005 | 1217.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6886-1 FOPAG, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/01/2005 | 1.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/01/2005 | 823.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 21/01 A 25/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/01/2005 | 2423.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/01/2005 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/01/2005 | 14250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES POLITICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/01/2005 | 762.00 | 04947275000198 | ADRIANA ARRUDA ESCOREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REEMPENHAMENTO DO EMPENHO DE N§ 03624-2EMITIDO EM 31/08/2004, ANULADO POR DECISÇO ADMINISTRATIVAS NO DIA 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2005 | 1260.00 | 00002983604462 | ALTEMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE 1.260 CADASTROS E DIGITA€ÇODO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/02/2005 | 1400.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CARREGAMENTO DE (14) PIPASD,AGUA, DESTINADA AO CONSUMO DAS COMUNIDADESDOS SITIOS SERRA VERDE, RIACHAO DE ARRUDA,CACHOEIRA DOS BARBOSA, CACHOEIRINHA, QUIXELâE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/02/2005 | 2756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/02/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. AGRICULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/02/2005 | 417.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGRICULTURA ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/02/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0005100 | 01/02/2005 | 939.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICAN-TE E AROMATIZANTE, DESTINADOS AO VEICULO SAN-TANA PLACA MMY 0002, PERTENCENTE A ESTA ENTI-DADE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AOPERIODO DE 06 A 11/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2005 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE IN-FORMA€åES NOTAS E ENTREVISTAS DE CARATER EDU-CATIVO, ATRAVES DO PROGRAMA CUTURITE NOS MU-NICIPIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/02/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/02/2005 | 390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMV4599CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNI-CIPIO, POR SOLICITA€ÇO DA AUTORIDADE POLICIALDO MESMO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2005 | 260.00 | 00003489898494 | ALEXSANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/04. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2005 | 145.60 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE AUTENTICA€åES E RECONHECIMEN-TO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO SE-TOR JURIDICO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2005 | 300.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA CBM 3514, TRANSPORTANDO CARNE, DO MATADOURO PARA O MERCADO PU-BLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2005 | 192.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE FOTOGRAFIAS 13X18, RELATIVO ASFESTIVIDADES DA PASSAGEM DE ANO 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/02/2005 | 236.40 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA MNB 7645, CONDUZINDO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA VISITASA DOMICILIOS DE PESSOAS CARENTES, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/02/2005 | 2224.19 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE PREDIOS LIGA-DOS A ESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/02/2005 | 41.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PREDIOLIGADO A ESTA ENTIDADE, SITUADO A AV. PRESI-DENTE GETULIO VARGAS, 666A, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/02/2005 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOVALIZADO A RUAPRESIDENTE GETULIO VARGAS, NO CENTRO DA SEDEDO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/02/2005 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUARUI BARBOSA N§ 153, CENTRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/02/2005 | 288.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NO CORTE DE CABELO DE 96CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENODA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2005 | 36.00 | 00002793565440 | SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DEPLACA KJJ 4990, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTAENTIDADE TRANSPORTANDO COMPUTADOR P/MICRO TECNOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 12/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2005 | 740.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS TIPO CA-MINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 20 A 24 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/02/2005 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAGETULIO VARGAS, CENTRO NESTE MUNICIPIO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/02/2005 | 300.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUADUQUE DE CAXIAS,33 NESTE MUNICIPIO, DESTINADOA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE INGµ, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/02/2005 | 174.70 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E PREDIOSLOCADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/02/2005 | 16.83 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, NO SITIO TORRE DOSCUSTODIOS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/02/2005 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/02/2005 | 205.00 | 41221623000171 | SUDIPEL-SUZETE DISTRIB. DE PAPEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAPEL GRANITO, PAPEL ECO-GRAFITE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/02/2005 | 1851.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/02/2005 | 1871.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO / ADMINISTRA€ÇO EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/02/2005 | 5040.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. FINAN€AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTI-DADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/02/2005 | 7740.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. ADMINIST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSLOTADOS NA SECRETARIA DE (ADMINISTRA€ÇO), DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/02/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FINAN€AS ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/02/2005 | 390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/02/2005 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA E TURISMO-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/02/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA€ÇO COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2005 | 1560.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVI€OS PRESTADOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO (ENSINO INFANTIL), CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2004. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2005 | 2340.00 | 08810350000125 | SERVI€O PRESTADO (EDUCA€ÇO APOIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVI€OS PRESTADOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO (APOIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2005 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (01) CARTUCHO DE TONNER REF.561415615, DESTINADOS A COPIADORA MARCA XEROXMODELO 5614, PARA SERVI€OS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2005 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE PSICOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/02/2005 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€OPARA O SITIO HOTEL CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO PLACA MNR 5354, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2005 | 420.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DETRITOSDE FOSSAS SEPTICAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES:E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO, E.M.E.F.FREIHERCULANO, E.M.E.F. APOLINARIO G. DE MELO, E.M.E.F. JOSE B. DA ROCHA, DURANTE O PERIODO DE04 A 07/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2005 | 84.00 | 00059586729753 | JOSE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA E.M.E.F. APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, DURANTE O PE-RIODO DE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2005 | 240.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA, TROCA DE PA-RAFUSOS, REGULAGEM, TROCA DE àLEO PARA MANU-TEN€ÇO DOS âNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0287 EMNO-1580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/02/2005 | 305.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 305VASSOURAS DE PALHA E ESPANADORES DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2005 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV-3931, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2005 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAI€ARAPARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO PLACAMMY 0236, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2005 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEADE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO PLACA MMP 4727, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/02/2005 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRADAGUA E LAGOS DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITODE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO PLACA MMA2965RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2005 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULOPLACA MMS 4651, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/02/2005 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DAGUA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2005 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTELCRUZEIRO E RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PON-TINA, NO VEICULO PLACA MMT 0811, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CUTI-AS II E III E LAGOA DOS CARDEIROS, PARA ODISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO PLA-CA KGZ 9060, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PO€ODE BAIXO E SURRAO DE CIMA, PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004.CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R. DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINAII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORMECONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/02/2005 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRAD,AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/02/2005 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOADOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME CON-TRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/02/2005 | 24.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PRE-DIO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/02/2005 | 144.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€AO DE 12 (DOZE) CAMISAS, DESTINADASA DIVULGA€ÇO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/02/2005 | 61.67 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO, SITIADOS A RUADO FUTEBOL E SITIO BRITO, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/02/2005 | 31.84 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO, SITIADOS A AV.FLORIANO PEIXOTO 858, E RUA DO FUTEBOL 42, NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2005. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/02/2005 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COBERTURA EM (02) PNEUS 1000X20 DESTINADOSAO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, PLACA MMY 0287. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/02/2005 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADA,PARA O DISTRITO DE CHA DO PEREIRAS, NO VEICU-LO DE PLACA GMW 4387, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0005576 | 01/02/2005 | 924.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICAN-TE E EXTINTOR, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIPLACA MNO 1339 E 1349, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/02/2005 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DOSSITIOS GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO VEICULO DE PLACA KHC 4443, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/02/2005 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0005673 | 01/02/2005 | 990.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (220) QUANTINHAS DESTINA-DAS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO PEDAGàGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO NO DIA 2701/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CUTI-AS II E III E LAGOS DOS CARDEIROS, PARA ODISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DEPLACA KGZ 9060, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2005 | 220.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE EMBUCHAMENTO EFEIXO DE MOLA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA MNO-1580, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/02/2005 | 29.94 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO G.E.M. DOSITIO PEDRA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/02/2005 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GEN-TIL E TAMBOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA KHC-4443-PB, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/02/2005 | 260.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MU-SICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MU-SICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/02/2005 | 260.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MU-SICA DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A BANDA DE MU-SICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/02/2005 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RAS-PADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJA-DA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA NO VEI-CULO DE PLACA GMW-4387, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/02/2005 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRAD'AGUA E LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA MMZ-2965, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/02/2005 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARZEA DE CA-NA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DEPLACA MMP-4727, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/02/2005 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAI€ARAPARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO DEPLACA MMY-0236, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/02/2005 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMETAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/02/2005 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTELCRUZEIRO E RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PON-TINA NO VEICULO DE PLACA MMT-0811, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/02/2005 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA NO VEICULO DEPLACA MMS-4651, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/02/2005 | 720.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO COR-REDOR, PO€O DOCE DE CIMA E FAZENDA SÇO JOÇO, NO VEICULO DE PLACA KTZ-7166, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/02/2005 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€OPARA O HOTEL CRUZEIRO, NO VEICULO DE PLACA MNR-5354, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R. DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINAII NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/02/2005 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAME-LEIRA E PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO DE PLACA KLN-0780-PE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/02/2005 | 900.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRAVERDE E TAMANDUµ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/02/2005 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRAD'AGUA PARA A DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/02/2005 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/02/2005 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DECHÇ DOS PEREIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KDZ-0898, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/02/2005 | 260.00 | 00004222459410 | MELINA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS NA E.M.E.F. VANDILZA DE M. LIMA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/02/2005 | 520.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA E.M.E.F.MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/02/2005 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (IMOVEL), LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO GRANJEIRO,156 1§ ANDAR CENTRO NESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA INFORMATIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/02/2005 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA E TURISMO, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOV-3931, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/02/2005 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE JOÇO PESSOA,22, CENTRO, NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/02/2005 | 31210.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTA ENTIDADE RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/02/2005 | 51487.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/02/2005 | 5159.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (ENSINO INFANTIL), DESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/02/2005 | 2160.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT.(EDUCA€AO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA ENTIDADE RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/02/2005 | 5404.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA FUNDEF 40%DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/02/2005 | 6186.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MENSALISTAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (MAGISTERIO)DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/02/2005 | 390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (M.D.E.), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2005 | 36.00 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, NO DIA 29/12/04, CONDUZINDO USUARIODOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA, ATRA-VES DO VEICULO PLACA MNG 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2005 | 385.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MNC6658CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASEDE DO MUNICIPIO, E NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2005 | 394.80 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MNE3267CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, E CONDU-ZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA ACIMA CITADAPARA O 12§ NUCLEO EM ITABAIANA, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 02 A 28/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2005 | 780.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMY0387CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2005 | 174.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMV1814CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2005 | 384.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMV1814CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2005 | 450.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€AO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-5490, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDI-CO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/02/2005 | 328.80 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA LBC2244CONDUZINDO USUARIOS CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO P/REUNIAI NOIEC EM ITABAIANA, E TRANSPORTANDO VACINAS DASEC. P/PSFS LOCAIS, REF. JANEIRO E FEVER/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2005 | 870.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZA-DOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2005 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA MMY 0385, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE21/09 A 23/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2005 | 150.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS (ECOCAR-DIOGRAMA), NA CARENTE MARIA DAS GRA€AS NASCI-MENTO (ESPOSA), DE GILVAN FERREIRA DE ANDRADESENDO PORTADOR DO CIC: 025.883.804-33, IDENT.1326430 SSP/PB, RESIDENTE NO SITIO SERRA VE-LHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCAR-DIOGRAMA C/DOPPLER), NO PACIENTE CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JEFFER-SON MIKAEL P. BENEVIDES, RESIDENTE A RUA ANTONIO DA SILVA N§ 15, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/02/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUT. VIGIL. AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. RECURSOS FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/02/2005 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 RECURSOS FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/02/2005 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. RECURSOS FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/02/2005 | 70.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/02/2005 | 260.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/02/2005 | 260.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE PONTINA NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0005568 | 01/02/2005 | 1286.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA JZV 7371 EMOQ 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2005 | 1090.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOAO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2005 | 260.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CHA DOS PE-REIRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2005 | 657.60 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO USUµRIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDEDO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, (MARIA DAS GRA€AS VIDA DE SOUZA), PORTADORADO CIC. 013.116.434-19, RESIDENTE NA RUA NOVADO CRUZEIRO,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/02/2005 | 260.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/02/2005 | 260.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIONO POSTO DE SAUDE DE CHÇ DOS PEREIRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/02/2005 | 260.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/02/2005 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A MANUNTE€ÇO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/02/2005 | 720.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4503, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR SAINDO DO DISTRITO DE CHÇ DOSPEREIRA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPÖNA GRAN-DE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/02/2005 | 1700.00 | 00001443022764 | JOAO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ME-DICO OTORRINOLARINGOLOGISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE SAéDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/02/2005 | 15993.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/02/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/02/2005 | 3532.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, LOTADOS NASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/02/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAéDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/02/2005 | 56100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/02/2005 | 14578.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.A.C.S) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAéDE (PACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/02/2005 | 19300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.BUCAL (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/02/2005 | 3414.40 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A(PROGRAMA DE ESTRUT. E VIGILANCIA AMBIENTAL),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. RECURSOS DO ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0005096 | 01/02/2005 | 604.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO A CA€AM-BA PLACA MMY 0255, RETRO ESCAVADEIRA 580 H, ETRATORES FORD 6600 E 6610, PERTENCENTES A SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0005177 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NA AREA DEENGENHARIA CIVIL,PARA FINS DE ACOMPANHAR EFISCALIZAR A CONSTRU€AO DE CASAS DA DEFESA CIVIL E MINISTERIO DAS CIDADES E CONSTRU€AO DEUNIDADES SANITARIAS DA FUNASA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2005 | 190.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURACONFEC€OES DE GRADE BOCA DE LOBO, E RECUPERA-€ÇO DE 03 (TRES) POSTES DECORATIVO P/O CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/02/2005 | 200.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO NA CAI-XA DE MARCHA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/02/2005 | 43.60 | 41213653000136 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FITILHO, CREOLI-NA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/02/2005 | 26106.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/02/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT INFRA-EST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/02/2005 | 9815.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA-EST. ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/02/2005 | 1868.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/02/2005 | 480.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 03 (TRES) ATAUDES DESTINADOS AUSUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADOS: JOSE SEVERINO DASILVA - RUA JOSER AIRES DO NASCIMENTO, ALICEALEXANDRE LOPES - RUA EMIDIO CARDOSO DE ALMEIDA 09, E JOSE EDEILDO DE OLIVEIRA - RUA ALVA-RO MACHADO S/N. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/02/2005 | 200.00 | 00033041849453 | ROMUALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. BENEFICIADO: MARIA DO SOCORRO ROMUALDO VIEIRA, PRONTUARIO N§1831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2005 | 150.00 | 00022568107472 | GISELDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS DECUSTEIO COM VELORIO E SEPULTAMENTO DA SR¦ DO-RALICE RODRIGUES DE SOUZA, RESIDENTE NO SITIOTORRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/02/2005 | 317.00 | 00001323322485 | DENISE SUELEN DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOA SERVI€OS PRESTADOS DE ATUALIZA€ÇO DE 317 (TREZENTOS E DEZESSETE), CADASTROS DO P.E.T.I(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/02/2005 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NARUA GETULIO VARGAS,666 NO CENTRO DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTEMUNICIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADEDE PERNOITAR PARA TRATAMENTO MEDICO, ACOM-PANHANTE DE INTERNOS, DUR O MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/02/2005 | 84.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJL-6159, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE PARA FAZER ATUALIZA€ÇO DO CADASTRO DO P.E.T.I(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/02/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/02/2005 | 4043.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTAENTIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/02/2005 | 628.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA ENTI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/02/2005 | 2970.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SOCIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/02/2005 | 1860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | TATIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO CA-RENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU-NICIPIO, P/PAGAMENTO DE 01 (UM) MES DE ALU-GUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA JOSE SILVAL DASILVA, N§ 56. PRONTUARIO 2381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 02/02/2005 | 13.00 | 00065261569400 | JOSE CARLOS P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO PROVENIENTE DE DESPESA EFETUADA COM PASSAGEM COM DESTINO AO RECIFE-PE, P/USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 02/02/2005 | 50.00 | 00033915261491 | BERENICE ROSENDO B. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO CA-RENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU-NICIPIO, PARA DESPESA COM ALIMENTA€ÇO DURANTEVIAGEM COM DESTINO A SÇO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/02/2005 | 158.30 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE HORT-FRUTI-GRANJEIRO, DESTINA-DOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 02/02/2005 | 215.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR D-4PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/02/2005 | 477.00 | 02921821000196 | LABOR.INDUST.FARMAC.DO EST.DAPARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. RECURSOS FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/02/2005 | 6000.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) VEICULO TIPO CAMINHONETE D-20, PLACA MNV 9370, RELATIVO AOS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2004, A SERVI€O DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/02/2005 | 60.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETAPLACA KKH 3010, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O 12§NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA-PB, NO PERIODO17/01/05 A 01/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/02/2005 | 350.00 | 00048040509491 | NOE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE 18 (DEZOITO) INSTRUMENTOS, DES-TINADOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2005, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/02/2005 | 540.00 | 00092221327853 | ANDRE LUIZ PIVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO ESTAND, DESTINADO A ACOMODA€ÇOE EXPOR TRABALHOS ARTISTICOS DESTE MUNICIPIO,NO 1§ MULTITUR PARAIBA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/02/2005 | 136.50 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO PROVENIENTE DE PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS/2005, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 02/02/2005 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/02/2005 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/02/2005 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/02/2005 | 68.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESASEFETUADAS COM CORRESPONDENCIA E FECHADURAS P/ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/02/2005 | 189.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 03 (TRES), VENTILADOR ARNO DE30cm. DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/02/2005 | 280.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ELETRIFICA€ÇO DA E.M.E.F. FI-LADELFA DE A. CAVALCANTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 20/01/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/02/2005 | 220.00 | 00003206018463 | ANTONIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SER-VENTE NA RESTAURA€ÇO DA E.M.E.F. DE QUIXABAS,NO PERIODO DE 10 A 14 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/02/2005 | 96.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02 (DUAS), LAMPADAS DE 1000WTSDESTINADO AOS REFLETORES DE CAMARA DE FILMA-GEM, PARA FAZER A COBERTURA DOS FESTEJOS CAR-NAVALESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/02/2005 | 16.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PREDIODO INSTITUTO MENINO JESUS, DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2005. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/02/2005 | 75.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-NELY BU-RITY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24 E25/01/05. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/02/2005 | 525.00 | 00035451149453 | ADILSON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTENA RESTAURA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL-JOSE PONTES DA SILVA, DURANTE OPERIODO 24 A 31/01/05. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/02/2005 | 1000.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA, RESTAURA€ÇOE MANUTEN€ÇO DE CHASSIS DO ONIBUS ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL, PLACA MNO 1580, DURANTE OMES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/02/2005 | 130.00 | 00004465423420 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE MANUTEN€ÇO NA KOMBI DO ENSINOFUNDAMENTAL PLACA MNO-1339. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/02/2005 | 162.00 | 10741791000164 | ELET.NORDESTE-JOSE CLEBER G.DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE FIO E PLUG, DESTINADOS P/CABODE MICROFONE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/02/2005 | 1000.00 | 00001110277482 | SEBASTIAO EDICLEY AMARAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DETETIZA€ÇO EM TO-DAS AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE04 A 19/01/05. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/02/2005 | 60.00 | 00079905609415 | MANOEL FABRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM CAMI-SAS DESTINADAS A COMISSAO ORGANIZADORA DO CARNAVAL/2005, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/02/2005 | 300.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTENA RESTAURA€ÇO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL-ANTONIA F. VIEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 22/01/05. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/02/2005 | 341.00 | 10877926000113 | LABOR. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 03/02/2005 | 2031.33 | 10877926000113 | LAFEPE LAB. FARMAC. DO ESTADO DO PE.S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DO MESMO. RECURSOS FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/02/2005 | 3282.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, CORRESPONDEN-TE A FOLHA DO PROG. DE ESTRUT. VIGIL. AMBIEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/02/2005 | 2981.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS AGENTES DO PACS(PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/02/2005 | 36.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO PLACA LBC-2244CONDUZINDO FUNCIONARIO DA PREFEITURA P/FISCA-LIZAR OBRAS DE PO€O ARTESIANO NO SITIO CACHO-EIRA DOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/02/2005 | 60.00 | 00044153856487 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO CA-€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006939 | 04/02/2005 | 534.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACA MMY-0285, TRATORES FORD-6600 E FORD-6610, RE-TRO ESCAVADEIRA 580H, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 28/01 A 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/02/2005 | 420.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE EXAME ESPECIALIZADO (RX DE ABDOMEM TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE CARENTECARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: MARIA LUCIENE BERNARDO DA SILVA, PRONTUARIO 1485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006912 | 04/02/2005 | 1207.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZV-7371, MOQ-2673,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/01 A 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/02/2005 | 720.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSIGNA€åES PATRONAIS DA PARTE DESTA ENTI-DADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES DOP.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUT. E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/02/2005 | 20.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006921 | 04/02/2005 | 1006.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339,MNO-1349, MMY-0287, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 27/01 A 01/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/02/2005 | 360.00 | 00092888704404 | JAILSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MARCENARIA EM BIROS PARA AE.M.E.F. DO SITIO GENTIL E E.M.E.F. JOSE TRA-JANO DE FIGUEIREDO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/02/2005 | 265.47 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRA€A PéBLICA (VILA DO IMPERADOR,160 DURANTE OS FESTEJOSCARNAVALESCOS DO ANO CORRENTE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/02/2005 | 321.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 107 FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO NO DIA 06, 07 DE JANEIRO/2005 E DACOLA€AO DE GRAU DAS E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO E JOAO DIONISIO DE MENDON€A NOS DIAS08 E 22 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/02/2005 | 423.00 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (94) PRATOS FEITOS, DESTI-NADOS AOS POLICIAIS, CONF. CONVENIO COM A SE-CRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. PERIODO DE 24 A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/02/2005 | 1003.50 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (223) PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS, CONFORME CONVENIO COM ASECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO DAPARAIBA. PERIODO DE 01 A 23/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/02/2005 | 6850.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO EM 02(DUAS), SALAS COM, PINTURAS, EMBOLSO COLOCA-€ÇO DE PORTAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO SE-DE DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 24/01 A 04/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006947 | 04/02/2005 | 841.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 27/01 A 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/02/2005 | 13.00 | 00045706301468 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DORECIFE-PE, DESTINADO AO CARENTE ACIMA MENCIO-NADO, CONFORME PRONT. DE N§ 01854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/02/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMEN-TO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA HOME-PAGE DE CONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILI-DADE PéBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/02/2005 | 1080.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/ANA CONTA FPM 4.261-7, NA 1¦ COTA DO FPM DIA10/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/02/2005 | 2249.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DA PARTE PATRONAL PREVIDENCIARIA DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, EFETIVOS E CO-MISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/02/2005 | 1692.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ORDEM LIMINAR, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/02/2005 | 275.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA€ÇO APOIO COMIS-SIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/02/2005 | 223.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANUNCIOS DE MATERIAS DO INTERESSE DA COMUNIDADE E DESTA ENTIDADE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/02/05 A 10/08/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/02/2005 | 1646.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS E CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/02/2005 | 1170.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR, AGENTES POLITICOS, EFETIVOSCOMISSIONADOS E ORDEM LIMINAR, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/02/2005 | 1080.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/ANA CONTA FPM 4.261-7, NA 1¦ COTA DO FPM DIA10/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/02/2005 | 7688.97 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E ORDEM LIMINARLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/02/2005 | 11995.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E ORDEM LIMINARLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/02/2005 | 1619.07 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SEDRVIDORES ENSINO INFANTIL EFETI-VOS E AGENTES POLITICOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/02/2005 | 30.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (01) DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DA PAC-TUA€ÇO COM COORDENADORES DE VIGILANCIA E EPI-DEMIOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIAAMBIENTAL, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO DIA02/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/02/2005 | 505.90 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CA-RENTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/02/2005 | 37.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/02/2005 | 324.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UM) PRATOSFEITOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAFUNASA, A SERVI€O DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/02/2005 | 5022.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ORDEM LIMINAR, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/02/2005 | 1200.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 01 (UMA) CONCHADE 80CM., DESTINADA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/02/2005 | 8394.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ORDEM LIMINAR, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/02/2005 | 1242.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI-CIPIO, COM DESTINO A CIDADE DO RIO JANEIRO-RJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/02/2005 | 15.00 | 00006398679440 | MARIA DO SOCORRO N. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTA€ÇO P/SUPRIR CARENCIA NUTRI-CIONAL AOS FILHOS MENORES. PRONTUARIO 1503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/02/2005 | 1140.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/02/2005 | 350.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ENXO-VAIS, DESTINADOS A GESTANTES CARENTES USUµ-RIAS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/02/2005 | 320.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 02 (DOIS), ATAUDES ADULTO, DESTINADOS A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADOS:SEVERINO BATISTA MARINHO E MIGUEL SOARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/02/2005 | 2000.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA MNL-5090-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 11/02/2005 | 140.00 | 00058728074491 | VALDEBAN R. JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TROCA DE RADIADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/02/2005 | 280.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PE€AS (COLMEIA), DA MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007471 | 11/02/2005 | 1039.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO HIDRAU-LICO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACA MMY-0255, TRATORES FORD-6600 E FORD-6610 E MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 11/02/2005 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14/439-8 FMS, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EMFAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 11/02/2005 | 10.00 | 00002312251485 | JULIANA FIGUEIREDO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE UM RAIO X, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO, TENDO PRONT. DEN§ 1583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/02/2005 | 167.64 | 00023751487468 | MARCOS AURELIO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFEREN€A DE SALARIO, RECEBIDA A MENOR NOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007412 | 11/02/2005 | 805.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES, FILTROS, DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACA MOQ-2673, JZU-7371, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04/02 A 09/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0007447 | 11/02/2005 | 2378.50 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (BLOCOS DE RECEITUARIOS, PAPEL TRIMBRADO, ENVELOPE TIMBRADO, CARTÇO DE IDENT., CARTÇO DE ACOMPANHAMENTO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/02/2005 | 100.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM O PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA A.A.C.SONDE FORAM CONVIDADOS A PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA DA CATEGORIA, NOS DIAS 12,13,14,15E 16 NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0007251 | 11/02/2005 | 330.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PISCA PISCA C/100 LAMPADASDESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DA PRA€A ANTENOR NAVARRO PARA OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 11/02/2005 | 330.00 | 00002769997467 | SIDCLEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DAS CAI-XAS DE SOM PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/02/2005 | 950.00 | 00048659517415 | SOLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SEREMUSADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 11/02/2005 | 1250.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMISSÇO ORGANIZADORA DO CARNAVAL DE 2005, NO PE-RIODO DE 25/01 A 04/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 11/02/2005 | 261.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO), PRATOS FEITOS, DESTINADOSA COMISSÇO ORGANIZADORA DO CARNAVAL 2005 DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0007374 | 11/02/2005 | 6065.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (PAPEL TIMBRADO,FICHA INDIVIDUAL, DIARIOS DE CLASSES, HISTO-RICO ESCOLAR, CERTIFICADO, TALåES DE AUTORIZ.DE COMBUSTIVEIS), DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/02/2005 | 188.50 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESASEFETUADAS COM MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA-€ÇO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O CARNA-VAL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0007510 | 11/02/2005 | 3622.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAEDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0007528 | 11/02/2005 | 13.30 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 00751-0 EMI-TIDO EM 11/02/2005, DIGITADO E MENOR ORA RE-GULARIZADO, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE KITESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/02/2005 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A PUBLICA€ÇO DENOTAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERES-SE DESTA ENTIDADE NA EDI€ÇO DO DIA 05/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007463 | 11/02/2005 | 622.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 05 A 09/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 11/02/2005 | 196.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN-€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0007269 | 11/02/2005 | 936.10 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 11/02/2005 | 167.80 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TIRAGEM DE 16678 COPIAS XEROGRAFICAS DESTI-NADAS AOS SERVI€OS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 11/02/2005 | 90.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 45 CO-PIAS DE CHAVES, DESTINADAS AOS PREDIOS PéBLI-COS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0007439 | 11/02/2005 | 1080.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (ENVELOPE OFICIOTIMBRADO, PAPEL OFICIO TIMBRADO, BLOCOS DEREQUISI€ÇO DE MATERIAL), DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 11/02/2005 | 30.00 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNE-3267, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTRE-GUES NO FORUM DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, NODIA 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0007498 | 11/02/2005 | 1028.30 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 12/02/2005 | 50.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PARTE ELETRICA NOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 12/02/2005 | 331.50 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO CONSERTO DAPARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA MNO-1580, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 14/02/2005 | 260.00 | 00012754579320 | TEREZINHA A. PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2004, NA E.M.E.F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 14/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | LAURENTINA LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A E.M.E.F. DR. MANOEL COR-REIA DE FARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 14/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO RESTAU-RANDO AS INSTALA€åES DA E.M.E.F. MANOEL SABI-NO, NO PERIODO DE 25 A 28/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 14/02/2005 | 270.00 | 00037416413400 | JOSE MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE INSTALA€ÇO E RESTAURA€ÇO DA TV E VIDEO DA E.M.E.F. JOSE BARBOSA MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03E 04/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 14/02/2005 | 70.00 | 00009169087717 | JOSEANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL NAE.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0007617 | 14/02/2005 | 5932.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A TO-DAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0007625 | 14/02/2005 | 5932.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A TO-DAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 14/02/2005 | 320.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS), PNEUS DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY-002, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 14/02/2005 | 50.00 | 09156217000160 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM COLCHÇO DE SOLTEIRO DESTI-NADO A USUARIOS CARENTE DO SISTEMA DE ASSIST.SOCIAL (GLAUCIA CAMPOS), SOBRINHA DA Sra.MARIZA GOMES DA SILVA, PORTADORA DO RG. 1924.99 SSP-PB, RESIDENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 15/02/2005 | 25.00 | 00006097906412 | ANA PAULA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CONFORME PRONT.DE N§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 15/02/2005 | 16.00 | 00003516810432 | JOSE RONALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORACANDIDA AMELIA F. BRAGA, NOS DIAS 03 E 04/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 15/02/2005 | 110.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE 11 (ONZE) FITAS DE VIDEO, DESTINA-DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL 0 CORINA DE A. BARBOSA E PROF¦ CANDIDA A.F. BRAGA. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 15/02/2005 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DAREUNIAO DE AVALIA€ÇO DO PROJETO SELO DA CIDA-DANIA, EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/05/04. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 15/02/2005 | 520.00 | 00001110277482 | SEBASTIAO EDICLEY AMARAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE DETETIZA€ÇO EM TODASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 20 A 28/01/05. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 15/02/2005 | 25.00 | 11992856000107 | HOSPITAL DE URGENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADAS COMDERMATOLOGISTA REALIZADA EM (SUZANA HENRIQUE CARNEIRO), FILHA DE SUELY HENRIQUE DA SILVA, PORTADORA DO CIC.964.496.084-04, RESIDENTE NARUA JOANA ALVES DA ROCHA,S/N, CONFORME PRONT.DE N§ 170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 15/02/2005 | 1010.29 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A USUµRIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0007714 | 16/02/2005 | 1797.80 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA DISTRIBUI€ÇO COM OS POSTOS DO PSF NO MU-NICIPIO. RECURSOS PAB-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 16/02/2005 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA (UROLOGIA) NO PACIENTE CARENTE USUARIODO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. BENEFICIADOLUIZ PAULO COSTA, RESIDENTE NO SITIO SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 16/02/2005 | 147.60 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MNE3267CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01 A16/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 16/02/2005 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 12/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 16/02/2005 | 80.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TIRAGEM DE (560) COPIAS XEROGRAFADAS E (04) ENCADERNA€åES, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. (SECRETARIA DE ADME FINAN€AS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 17/02/2005 | 200.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (01) TONNER DESTINADO P/IMPRESSORA A LASER HP 1200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 17/02/2005 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGEM DE (02) CARTUCHOS DETINTA DA IMPRESSORA HP 14A (PRETO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 17/02/2005 | 285.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (01) CARTUCHO DE TONNER P/IMPRESSORA 15A, E (02) CARTUCHO DE TINTA 49COL MULTI, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADM EFINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/02/2005 | 360.00 | 00000000000000 | WALLACE ARTES GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 100 (CEM) TALOES P/ARRECADA€ÇODE IMPOSTO DE FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 17/02/2005 | 165.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZA-DO (RADIOLOGIA NO TORAX E COLUNA), REALIZADONO PACIENTE CARENTE USUARIO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO. BENEFICIADO: LUZINALDO FARIAS GALDINO, RESIDENTE NO SITIO NOVO, DESTEMUNICIPIO. PRONTUARIO 2999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 17/02/2005 | 500.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS DA EQUIPE MEDICA RESPONSAVELPELO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA CA-RENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI-PIO ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/02/2005 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZA-DO (RADIOLOGIA), NO PACIENTE CARENTE USUARIODO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSE GUE-DES OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO SURRAO DOSPO€OS DESTE MUNICIPIO. CPF-037.445.374-80.PRONTUARIO 1644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 17/02/2005 | 371.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CIRURGIA (CESARIANA) REALIZADANA PACIENTE CARENTE ANA CRISTINA BARBOSA DEOLIVEIRA, USUARIA CARENTE USUARIA DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA SI-QUEIRA CAMPOS N§ 126 CENTRO, SEDE DESTE MUNI-CIPIO. PRONTUARIO 1486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 17/02/2005 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 17/02/2005 | 1151.41 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL/2005 DAS KOMBIS ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACA MNO1329/1339/1349. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 17/02/2005 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV-3931, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 17/02/2005 | 200.00 | 00003673797409 | WILSON CARLOS PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO E PINTURAEM ALEGORIAS CARNAVALESCAS DESTINADAS PARA ORNAMENTA€ÇO NA PRA€A PUBLICA ANTENOR NAVARROSITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E PRINCIPAISRUAS DO MUNICIPIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 17/02/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOZENILDO AMADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€ÇO E MANU-TEN€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, DURANTE OPERIODO DE 14 A 25/02/05. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 17/02/2005 | 428.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€ÇO EM FOGOES, E SOLDAS EM CARTEIRAS E BIRâS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 17/02/2005 | 256.95 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACA MMY-0287, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2005. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 17/02/2005 | 71.40 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇODAS SALA DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORA CANDIDA A. FARIAS BRAGA, E CORINA DE A. BARBOSA. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 17/02/2005 | 484.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONI-CA 394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 17/02/2005 | 700.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSINATURA DO JORNAL DA BORBOREMA, DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS.FUNDAMENTAL:FREIHERCULANO, JOAO DIONISIO DE MEMDON€A, MAJORJOSE BARBOSA MONTEIRO, CORINA DE A. BARBOSA,PROFESSORA CANDIDA A. F. BRAGA, E DR. MANOELCORREIA DE FARIAS. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 17/02/2005 | 225.00 | 00024753246272 | ODIN�A NASCIMENTO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE GELA-DEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL - DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, NO PERIO-DO DE 08 A 10/02/05. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 18/02/2005 | 65.00 | 00079905609415 | MANOEL FABRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NAS CAMISAS DA CIMISSAO ORGANIZADORA DO CARNAVAL/2005DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 18/02/2005 | 200.00 | 00006613037486 | JORGE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DECORA€ÇO DO CLUBEMUNICIPAL UNIAO CULTURAL INGAENSE E DO PALCOPARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 18/02/2005 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SER-VI€OS DE CONSULTA E EXAME ESPEC. (ELETROEN-CEFALOGRAMA), NA PACIENTE CARENTE, USUARIADO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. BNENEFICIA-DA: MARIA EULALIA ANDRADE CPF 929.059.434-91,RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA, BAIRRO DAESTA€ÇO, NESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO 313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 18/02/2005 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME NAPACIENTE CARENTE ALBERI BEZERRA DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESI-DENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO, BAIRRO DO EMBO-CA, N§ 21. PRONTUARIO 1287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 18/02/2005 | 55.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAME DE RADIOLO-GIA, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DOSOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUASEVERINO PEQUENO DE MEDEIROS, N§ 1506, CPF-037.277.654-02 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 18/02/2005 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE DIGITA€ÇO E ATUALIZA€ÇO DOCADASTRO DE FAMILIAS NO SIAB (FICHA A). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 18/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JUPIARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE CON-TROLE DA DENGUE, EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIO-DO DE 21 A 25/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 18/02/2005 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME,NO PACIENTE CARENTE MANOEL GRACIANO DOS SAN-TO, RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO, N§ 87BAIRRO DO EMBOCA, CPF-486.567.474-87. PRONTUARIO 2236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 18/02/2005 | 100.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO, NA PACI-ENTE CARENTE MARIA APARECIDA DA S. FERREIRA,RESIDENTE A RUA JOSE ROSENDO BARBOSA, N§ 19,CPF-873.843.374-53. PRONTUARIO 2230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 18/02/2005 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), NA PACIEN-TE CARENTE JESSICA RIBEIRO MARINHO, USUARIADO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE AA RUA JOSE ROSENDO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO 990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 18/02/2005 | 1017.00 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (226) PRATOS FEITOS DESTI-NADOS AOS POLICIAIS, CONFORME CONVENIO COM ASECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO DAPARAIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 18/02/2005 | 14250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES POLITICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO), DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 18/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO NASMARGENS DA PB 090, TRECHO INGµ AS ITACOATIA-RAS NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 18/02/2005 | 550.00 | 00003335865499 | ADEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CANAL DEESGOTO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 29/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 21/02/2005 | 1537.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDA-DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0008231 | 21/02/2005 | 1076.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DE FREIOOLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMY-0255, MAQUINA PESADA RETRO-ESCA-VADEIRA, TRATOR FORD-6600, FORD-6610, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02 A 16/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 21/02/2005 | 1350.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 15 TUBOS CA-2 600X1000mm, DES-TINADO A DRENAGEM DE ESGOTO NA RUA NOVA DOCRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/02/2005 | 3493.60 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO E CON-SERTO DO TRATOR FORD-4610, PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 21/02/2005 | 2089.80 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO AO SER-VI€OS DE REFORMA DO PREDIO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 21/02/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FEDERA€ÇO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0008249 | 21/02/2005 | 574.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12/02 A 16/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/02/2005 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 21/02/2005 | 4674.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 21/02/2005 | 1569.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 21/02/2005 | 6050.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§ 94-1546, 394-1239, 394-1218, 394-1184, 394-2235, 394-1304, 394-1136, 394-1132, 394-1236,394-1009, 394-1003, 394-1118, E ASSINATURA DEACESSO IU 64 KBPS, LOCA€ÇO DE PORTA TC IP ACSSE CONNECT, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 21/02/2005 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA REALIZADOSEM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO, REALIZADO EM SIMONE SILVA ARAU-JO, PORTADORA DO CIC. 873.837.724-15, RESIDENTE NA RUA BENIGMA DA SILVA LIMA,92 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 21/02/2005 | 1846.84 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DE VEICULO AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 21/02/2005 | 210.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE CAL€ADOS PARA OS AGENTES DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 21/02/2005 | 335.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/02/2005 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIACARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 21/02/2005 | 1332.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONCA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFE€ÇO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 21/02/2005 | 900.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E RESTAURA€ÇO COM PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLAR DASE.M.E.F. FREI HERCULANO, JOA D. DE MENDON€A,DR. MANOEL C. DE FARIAS E MAJOR JOSE B. MON-TEIRO, NO PERIODO DE 01 A 11 DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 21/02/2005 | 280.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€ÇO E SOL-DANDO CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY0287, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 21/02/2005 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO (BIBLIOTECA),MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 21/02/2005 | 758.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLCIO (GRUPOS ESCO-LARES), PERT. A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 21/02/2005 | 110.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO (CLUBE UNIAO CULTURA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 21/02/2005 | 70.00 | 00039599078500 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA COPIADORA MODE-LO 5614, LOCALIZADA NA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 21/02/2005 | 3163.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO AS SE-GUITES ESCOLAS: E.M.E.F. JOSE PONTES DA SILVAE.M.E.F. ANTONIA F. VIEIRA, E.M.E.F. SITIOQUIXABAS E E.M.E.F. MANOEL SABINO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 21/02/2005 | 2617.00 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NA CARCA€A DO MO-TOR, MEDIDOR DE COMBUSTIVEL, COMANDO DE VAL-VULA, ANEIS DE SEGMENTO COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS DA KOMBI DE PLACA MNO-1329, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 21/02/2005 | 207.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOS (CRECHE MU-NICIPAL), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 22/02/2005 | 20.00 | 00002990518460 | ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO, CONFORMEPRONT. DE N§ 2847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/02/2005 | 20.00 | 00005754432437 | JOELBA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM COMPLEMENTA€ÇO NA AQUISI€ÇO DEUM àCULOS DESTINADO A CARENTE ACIMA MENCIONA-DA CONFORME PRONT. DE N§01723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 22/02/2005 | 385.40 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 85 PRATOS FEITOS, DESTINA-DO AOS GRUPOS FOLCLORICOS QUE SE APRESENTARAMDURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 0607 E 08 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 22/02/2005 | 1200.00 | 00002526013437 | JURACY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DECORA€ÇO DAS PRIN-CIPAIS RUAS DO MUNICIPIO E APOIO A COMISSÇOORGANIZADORA DO CARNAVAL/2005, NO PERIODO DE24/01 A 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 22/02/2005 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LUIZ PAULO DA COSTA, PORTADOR DO CIC.727.469.984- 91, RESIDENTE NO SITIO SERRA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 22/02/2005 | 25.00 | 00000000000000 | INST.DE FIS.E PNEUM.DE CAMPN¦ GDE. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO CARENTEHENRIQUE VENCESLAU GOMES TENDO COMO RESPONSA-VEL LEONTINA CELESTINO GOMES, RESIDENTE NA RUA DO FUTEBOL CIC 034.556.664-50, CONFORME PRONT. DE N§ 766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 22/02/2005 | 978.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SERVI€OSEXTRAORDINARIOS, REALIZADOS DURANTE O MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 22/02/2005 | 109.35 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 22/02/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | JOSE ROBSON VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO PRECATORIO DE N§ 2002013034-6CONFORME MANDADO DE SEGURAN€A, PROCESSO DEN§ 020.1997.000043-4 (1§ CARTORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 22/02/2005 | 1000.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE NAASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 23/02/2005 | 261.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 23/02/2005 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 RELATIVO A INFORMATIVO PéBLICI-TARIO E DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSEDA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 23/02/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 23/02/2005 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,MARIA DA GLORIA MELO DA SILVA, PORTADORA DOCIC. 037.159.704-80 RESIDENTE NA RUA JOSESINVAL DA SILVA,56 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 23/02/2005 | 740.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO), QUENTINHAS DESTINADAS A DOCENTES DOENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE ENCONTRO PEDAGO-GICO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 23/02/2005 | 261.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 23/02/2005 | 100.00 | 00001277130426 | JOSENILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINA€ÇO NO ACOSTAMENTO DA PB-090, NA ENTRADA DA CIDA-DE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 23/02/2005 | 250.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESGOTODO CANAL DA RUA DO FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 23/02/2005 | 100.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTO NO CANAL DO BAIRRO CAZUZINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 23/02/2005 | 1350.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO E RECAPIAMENTO COM PEDRA E CONCRETO NA PASSAGEM MOLHADA NO RIO DO SURRÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 23/02/2005 | 220.00 | 00060357711734 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPARA€ÇO DE LIN-HA D'AGUA NA RUA DR. MANOEL CORREIA DE FARIASE MONTE CASTELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 24/02/2005 | 5389.20 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE LIVROS INTEGRADO VOLUME 1,2,3,E 4, DO E.J.A. DESTINADO A E.M.E.F. PROFES-SORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGAS, PARA TURMAS DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.E.J.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 24/02/2005 | 7990.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVI€OS E REPRESENTA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE REBOQUE TIPO FORGÇO MONTADO EM CANTONEIRAS DE A€O REVESTIDAS COM CHAPASGALVANIZADAS COM CHASSIS REFOSADAS COM 04 (QUATRO), EIXOS E LASTRO COM MADEIRA DE LEI,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 24/02/2005 | 789.20 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 25/02/2005 | 50.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NO DISTRITO DEPONTINA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 25/02/2005 | 482.80 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 25/02/2005 | 190.00 | 00001260940470 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO A COMISSÇOORGANIZADORA DO CARNAVAL/2005, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 25/02/2005 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA, EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO (KARLA VANESSA FIRMINO DA SILVA),RESIDENTE NO SITIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 25/02/2005 | 3351.74 | 10877926000113 | LAFEPE LAB. FARMAC. DO ESTADO DO PE.S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 25/02/2005 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIACARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, (MELINA DA SILVA LEAL), PORTADORA DO RG. 2449991 SSP/PB, RESIDENTE NO CONJUNTO ISABEL BURITY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 25/02/2005 | 100.00 | 00006309192833 | GIVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCAVA€ÇO EM PARTEDE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA NOVA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 25/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ADRIANA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM 01 (UM), MES DE ALUGUEL DESTINA-DO A CARENTE ACIMA CITADO, CADASTRADA NO SIS-TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 25/02/2005 | 30.00 | 00004156756424 | MARCOS SUEL DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO EM SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÇO DE PAULO-SP, CONFORMEPRONT. DE N§ 171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/02/2005 | 75.60 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KID-7989, TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL PARA O PETI DO MUNICIPIO, CONFOR-ME AUTORIZA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/02/2005 | 450.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (15) ENXOVAIS DESTINADOS A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PRONTUARIOS: 57, 309, 763,835843, 700, 1202, 1341, 1796, 2030, 2134, 2764,2828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/02/2005 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO E ASSENTAMENTO DE UM PORTAO DE MADEIRA, E RECUPERA€ÇO EM DUAS PORTAS, DESTINA-DOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. RECURSOS PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/02/2005 | 70.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 01 (UM) ATAUDE INFANTIL, DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADO: JOSENILDO GON€ALVES LIMA, RESIDENTE A RUA NOVA DOCRUZEIRO, N§ 29, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/02/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 01 (UM) ATAUDEADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.BENEFICIADO MANOEL GOMES DA SILVA, RESIDENTE ARUA NOVA DO CRUZEIRO, N§ 87 BAIRRO DO EMBOCA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO 408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 28/02/2005 | 3771.13 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OSPRESTADOS DO E.J.A., P.E.T.I. E CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 28/02/2005 | 80.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇODE PE€AS DESTINADO A MAQUINA RETRO-ESCAVADEI-RA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 28/02/2005 | 260.00 | 00003918189457 | ERICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS NESTA ENTIDADE DURANTE O MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA MNL-5090-PB, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/02/2005 | 65.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O TECNICO PRESTADO DE CONSERTO DE UMBEBEDOURO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0009113 | 28/02/2005 | 2250.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA,CORRESPONDENDO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DEFEVEREIRO/2005, NO VEICULO TIPO CAMINHÇO DEPLACA MNT-3560-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0009121 | 28/02/2005 | 3200.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA,CORRESPONDENDO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2005, NO VEICULO DE PLACA MNT-1067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0009130 | 28/02/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS EM VEICULO DE PLACA KGY-3210-PB, NO PE-RIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/02/2005 | 5646.88 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA (ILUMINA€ÇO PéBLICA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/02/2005 | 8056.02 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA (ILUMINA€ÇO PéBLICA), DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÖDRICA | IMPLANTA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 28/02/2005 | 9380.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSTALA€ÇO DOS PO€OS TUBULARES DO SITIO SERRA VERDE 02 (DOIS), PO€OS NO MUNICIPIO DE IN-GA, COM RECURSOS DO PRONAF 2001. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 28/02/2005 | 400.70 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 28/02/2005 | 3230.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSIGNA€åES PATRONAIS DA PARTE DO EMPREGA-DOR, NA FOLHA DO PACS (PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/02/2005 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NARUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,246 CENTRO,NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/02/2005 | 596.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1251, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/02/2005 | 120.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE REPOSI€ÇO DE 03 (TRES)FECHADURAS NAS PORTAS DO PSF III NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 28/02/2005 | 450.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMT5490CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01 A 25/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 28/02/2005 | 594.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMP4503CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO DISTRITO DE CHA DOSPEREIRAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A28/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 28/02/2005 | 60.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS), DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/02/2005 | 125.50 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/02/2005 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/02/2005 | 300.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMENHO DE N§ 00819-2 EMITI-DO EM 21/02/2005, CORRESPONDENTE AO ERRO DE DIGITA€ÇO A MENOR, ORA REGULARIZADO, RELATIVOAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A SECRET. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/02/2005 | 469.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7976-6 FOPAG-FMS, RELATIVO A TARIFA SOBREEMISSAO DE EXTRATO, E TARIFA SOBRE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/02/2005 | 1286.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AOSVEICULOS AMBULANCIA PLACA JVZ 7371 E MOQ 2673PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 28/02/2005 | 3000.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ANIMA€ÇO DOS FESTEJOS CARNA-VALESCOS NO MUNICIPIO CORRESPONDENDO APRESEN-TA€ÇO DO GRUPO SHOW UNIÇO, EM PRA€A PéBLICA ENO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/02/2005 | 235.00 | 00096434783434 | JOSE HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRI-ANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE DESFILARAM NOS BLOCOS CARNAVALESCOS NO DIA 07/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00003829176422 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ANIMA€ÇO DOS FESTEJOS CARNA-VALESCOS NO MUNICIPIO CORRESPONDENDO APRESEN-TA€ÇO DA BANDA UNIÇO EM PRA€A PUBLICA NO PE-RIODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ANIMA€ÇO DOS FESTEJOS CARNA-VALESCOS NO MUNICIPIO, CORRESPODENDO APRESEN-TA€ÇO DA ORQUESTRA EUFRASIO DO FREVO, EM PRA-€A PéBLICA, NO PERIODO DE 06 A 08 DE FEVEREI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/02/2005 | 180.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (15) CAMISAS DESTINADAS A DI-VULGA€ÇO DO POTENCIAL TURISTICO (SITIO ARQUEOLOGICO - PEDRA DE INGA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 28/02/2005 | 402.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP, EFETUADA PELO BANCO DOBRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 4.261-7, NA 3¦ COTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/02/2005 | 5.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11078-7 CEX, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/02/2005 | 223.98 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE TECIDOS (MALHAS), DESTINADO ACOMISSÇO ORGANIZADORA DO CARNAVAL DE 2005,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/02/2005 | 520.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11748-FOPAG FUNDEF, RELATIVO A TARIFA SO-BRE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES MENSALDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 28/02/2005 | 3724.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVI-€OS PRESTADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€ÇO ECULTURA, MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 28/02/2005 | 3054.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVI-€OS PRESTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 28/02/2005 | 3054.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OSPRESTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/02/2005 | 1713.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OSPRESTADOS LOTADOS NA SECRET. DE EDUCA€ÇO ECULTURA M.D.E. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 28/02/2005 | 513.94 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/02/2005 | 214.00 | 00000000000000 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DO FORRODESTA ENTIDADE EM GESSO, NO PERIODO DE 01 A 11/02/2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/02/2005 | 85.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DO BEBE-COURO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOCALIZADONO PREDIO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEBTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL PLACA MMV4599/PB, REQUISITADAS PELA AUTORIDADE POLICI-AL LOCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. CONF.CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURAN-€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/02/2005 | 72.00 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO PLACA KFH-3879CONDUZINDO DELEGADA DE POLICIA DA SEDE DESTEMUNICIPIO C/DESTINO A CAMPINA GRANDE, P/TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 18/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/02/2005 | 402.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DOBRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 4.261-7, NA 3¦ COTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/02/2005 | 86.10 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA TIRAGEM DE (741)COPIASSEROGRAFADAS E (06) ENCADERNA€åES DE DOCUMEN-TOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DEADM. E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0009008 | 28/02/2005 | 943.30 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 28/02/2005 | 28294.20 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATO DE 15 (QUINZE) TARIFAS GRATIS MAISASSINATURA E MAIS 4.800 (QUATRO MIL E OITO-TOCENTOS MINUTOS MENSAIS), CONFORME CONTRATO DE N§ 208639 FIRMADO ENTRE A TIM TELPA CELU-LAR E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 28/02/2005 | 0.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.349-4 I.T.R. RELATIVO A RETEN€ÇO DO PA-SEP NO DIA 23/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 28/02/2005 | 44.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5.985-4 F.E. PETROLEO, RELATIVO A RETEN-€ÇO DO PASEP NO DIA 21/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/02/2005 | 3.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283.141-4 ICMS-EXPORTA€ÇO, RELATIVO A RE-TEN€ÇO DO PASEP NO DIA 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 28/02/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO ABN AMRO REAL C/C 5003662, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇODE TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DIGITAL), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/02/2005 | 900.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PLACA LBC-2244-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/02/2005 | 3159.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC-ADM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO INSS PARCELAMEN-TO ADMINISTRATIVO, NO DIA 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/02/2005 | 12761.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO RE-TEN€ÇO DO INSS, EFETUADO NO DIA 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/02/2005 | 5031.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO INSS JUROS/MULTAEFETUADO NO DIA 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/02/2005 | 5473.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL32/02 AO PROCESSO DE N§ 01151/07, PARA PAGA-MENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2005, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DE N§ 372/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/02/2005 | 859.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIALEFETUADO A CONTA MENCIONADA NO DIA 25/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/02/2005 | 647.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6886-1 FOPAG, RELATIVO A TARIFA SOBRE PA-GAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 28/02/2005 | 1247.01 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU€ÇO DESALDO NAO UTILIZADO DE CONVENIO FIRMADO COMO GOVERNO FEDERAL/PRODESA, ATRAVES DA CAIXAECONOMICA FEDERAL QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/02/2005 | 520.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/ 11748-FOPAGFUNDEF, RELATIVO A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DESALARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/02/2005 | 500.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DEµGUA NA COMUNIDADE DO SITIO UMBURANA NESTEMUNICIPIO NO TOTAL DE 05 (CINCO), CARRO PIPASCOM 8.000ml. D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/02/2005 | 700.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DEµGUA NA COMUNIDADE DO SITIO GAMELEIRA, NESTEMUNICIPIO NO TOTAL DE 07 (SETE), CARROS PIPASCOM 8.000ml. D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 28/02/2005 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEICULA€ÇO DE MATERIAS NOTICIOSAS DE INTE-RESSE DA COMUNIDADE, COM PARTICIPA€ÇO AO VIVONO PROGRAMA RADIOFONICO PARAIBA NOTICIA, REA-LIZADO DAS 06:00 AS 07:00 HORAS DE SEGUNDA ASABADO, NA EMISSORA SUPRA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/02/2005 | 10.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTA€ÇO AOEMPENHO 00707-2 EMITIDO EM 10/02/05, EM VIRTUDE DE CONTABILIZA€ÇO A MENOR, ORA REGULARIZA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/02/2005 | 400.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE COMUNICA€ÇO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDA€ÇO E DIA-GRAMA€ÇO DA FOLHA DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/02/2005 | 310.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EMFAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0009920 | 01/03/2005 | 423.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO SANTANA DESTA ENTIDADE, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PLACA MMY 0002, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/03/2005 | 1260.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€ÇO DE 2/3 DE FERIAS, RELATIVO AOEXERCÖCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/03/2005 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICA€ÇO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA PONTO DE VISTA, DA RA-DIO SANHAUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/03/2005 | 390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/03/2005 | 333.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (74) QUENTINHAS, DESTINA-DAS A ASSOCIA€ÇO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE REUNIÇO REALIZADA NODIA 05/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0009881 | 01/03/2005 | 2900.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOSSERVI€OS PRESTADOS ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D,µGUA ATRA-V�S DE CARRO PIPA,AS COMUNIDADES SITIOS:SERRAVERDE, RIACHAO DO ARRUDA, CACHOEIRA DOS BARBOSA, UMBURANA, QUIXELâ, GAMELEIRA, BRITO, RAS-PADINHA, HOTEL CRUZEIRO, TORRE, PONTINA, GOI-TI E BATENTE DE PEDRA, REF. JAN.E FEV.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/03/2005 | 240.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA CBM5514TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARAO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/03/2005 | 2653.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/03/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. AGRICULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/03/2005 | 364.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGRICULTURA ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/03/2005 | 47.80 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM TECLADO PADRA ABNTII, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. (SETOR DE EMPENHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0009806 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS ARE-AS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA,PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0009814 | 01/03/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SER-VI€OS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2005, ENVOLVENDO A REVISÇO DE REG. EDEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, P/FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO EST.DA PARAIBA,ALEM DE ASSES.AO PODER EXECUTIVOEM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0009873 | 01/03/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, DURANTE OMES DE JANEIRO/2005, ENVOLVENDO A REVISÇO DEREGISTROS E DEMOSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FI-NANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESAO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/03/2005 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUARUI BARBOSA 153, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/03/2005 | 300.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUADUQUE DE CAXIAS N§ 33, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTI€A DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2005. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/03/2005 | 470.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TROCA DE VIDROS DOSBASCULANTES DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01A 15/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/03/2005 | 300.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NAPRA€A ANTENOR NAVARRO, CENTRO NESTE MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELAGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/03/2005 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R.GETULIO VARGAS, CENTRO NESTE MUNICIPIO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/03/2005 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R.GETULIO VARGAS, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/03/2005 | 300.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R.PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO, NESTE MUNICI-PIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/03/2005 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUARUI BARBOSA N§ 153, CENTRO, NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/03/2005 | 1283.53 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TECIDOS TIPO ALGODÇO E POLIES-TER, DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE LEN€OES, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, GEORGINA PEQUENO DASILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/03/2005 | 2059.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/03/2005 | 2194.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO / ADMINISTRA€ÇO EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/03/2005 | 5040.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. FINAN€AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DASECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/03/2005 | 8715.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. ADMINIST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/03/2005 | 702.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FINAN€AS ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/03/2005 | 3078.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/03/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA€ÇO COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/03/2005 | 890.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DOS SERVI€OS INTINERANTE NOTA-RIAIS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004, DE ACORDO COM A RESOLU€ÇO 023/99, DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PA-RAIBA E PARECER DE N§ 042/99, DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009393 | 01/03/2005 | 720.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CORREDOR E PO€O DOCE DE CIMA E FAZENDA SÇO JåAO,NOVEICULO PLACA KTZ 7166, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009415 | 01/03/2005 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMETNAL DO SITIO BALAN€OPARA O SITIO HOTEL CRUZEIRO, NO VEICULO PLACA MNR 5354, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009423 | 01/03/2005 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADA,PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO PLACA GMW 4387, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/03/2005 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO VEICULO PLACA KLS 7345-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. CONFORME CON-TRATO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009458 | 01/03/2005 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRADAGUA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009466 | 01/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R. DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009474 | 01/03/2005 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAME-LEIRA E PEDRA LAVRADA, PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO VEICULO ONIBUS PLACA KLN 0780, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009482 | 01/03/2005 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOADOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. CONFORME CON-TRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009491 | 01/03/2005 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRADAGUA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009504 | 01/03/2005 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAI€ARAPARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO PLACAMMY 0236, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/03/2005 | 300.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKU-8384, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. CON-FORME CONTRATO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009521 | 01/03/2005 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DECHA DOS PEREIRAS, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. CONFORMECONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009571 | 01/03/2005 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CUTI-AS II E III E LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO PLACAKGZ 9060, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/03/2005 | 520.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFLORIANO PEIXOTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. CONFORME CONTRATO. (RECURSOS QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/03/2005 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA N§ 22, CENTRO, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009661 | 01/03/2005 | 900.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRAVERDE E TAMANDUµ, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. CONFORMECONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009679 | 01/03/2005 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRADAGUA E LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITODE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO PLACA MMZ2965RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. CONFORMECONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009687 | 01/03/2005 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULOPLACA MMS 4651, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009695 | 01/03/2005 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEADE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO PLACA MMP 4727, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004. CONFORME CONTRTAO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/03/2005 | 260.00 | 00003671807407 | RICARDO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LOCUTOR DE NOTASDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0009911 | 01/03/2005 | 1839.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA ACIMA CITADA,DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS: MNO-1329/1339/1349(KOMBI), MNO-1580 E MMY-0287(ONIBUS), DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009954 | 01/03/2005 | 625.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA LAVRADA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/03/2005 | 925.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FITAS DE VÖDEO EBOLAS DE VOLEI E FUTSAL), DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL-JåAO DIONISIO DE MENDON€A, FREI HERCULANO E PROFESSO-RA CANDIDA A. F. BRAGA. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/03/2005 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO GRANJEIRO, 156 1§ ANDAR, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA INFORMATIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0010014 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BRITOE TORRE, NO VEICULO ONIBUS PLACA KDZ 0898, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) PALCO DESTINADO PARA OSFESTEJOS CARNAVALESCOS/2005, DURANTE OS PERIODO DE 05 A 08/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/03/2005 | 243.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TIRAGEM DE 78 (SETENTA E OITO)FOTOGRAFIAS 13X18, CORRESPONDENTE AOS FESTE-JOS CARNAVALESCOS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0010171 | 01/03/2005 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTELCRUZEIRO E RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PON-TINA, NO VEICULO PLACA MMT 0811, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/03/2005 | 1300.00 | 00037417240410 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÇODE BAIXO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA JXA 1016-PB, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) LANCHESDESTINADO A COMISSÇO ORGANIZADORA DO CARNAVAL2005 NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/03/2005 | 13580.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/03/2005 | 5700.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.E.J.A.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO P.E.J.A(PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/03/2005 | 7800.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. EDU. SER PREST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/03/2005 | 4680.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (EN-SINO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0010341 | 01/03/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRALAVRADA, GAMELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BML-3905-PERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/03/2005 | 280.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE FILMAGEM REGISTRAN-DO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2005,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0010367 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOADOS CARDEIROS E PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA, NO VEICULO DE PLACA MMR-8076-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/03/2005 | 32566.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/03/2005 | 59856.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA (MAGISTERIO 60%), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/03/2005 | 4946.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA (ENSINO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/03/2005 | 3060.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT.(EDUCA€AO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/03/2005 | 5804.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/03/2005 | 6186.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (MAGISTERIO 60%),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/03/2005 | 4570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/03/2005 | 4290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/03/2005 | 1510.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (MDE)DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/03/2005 | 7890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/03/2005 | 1620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0010928 | 01/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSELIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÇODOS PO€OS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNG-1381-PB, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/03/2005 | 70.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDI-OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009440 | 01/03/2005 | 1178.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EXTINTOR 1KG. EDIESEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOQ-2673 EJZV-7371 (AMBULANCIAS), PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/03/2005 | 1075.33 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOE PREDIOS LIGADOS A MESMA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009547 | 01/03/2005 | 1119.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, AROMATI-ZANTE E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA JZV 7371 DIESEL, EMOQ 2673 GASOLINA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/03/2005 | 87.60 | 00000000000000 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETAPLACA KLZ 1874, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR SERVI€O DE INQU�RITO CANINO NO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/03/2005 | 163.20 | 00000000000000 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETAPLACA KLZ 1874, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR SERVI€O DE INQU�RITO CANINO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/03/2005 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/03/2005 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAVIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS 246, CENTRO, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/03/2005 | 3630.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DE ESTRUT. VIGIL. AMBIENTAL,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005. RECURSOS ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/03/2005 | 546.00 | 00000000000000 | EVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMZ2617CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, E CONDUZINDO A SEC.DE SAUDE P/PAR-TICIPAR DE REUNIAO NO 12§ NUCLEO DE SAUDE NACIDADE DE ITABAIANA.REF.AO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/03/2005 | 180.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMEESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), NA CA-RENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO MARIA DE LOURDES GOMES PEREIRA, RESIDENTE A RUA JARDIM FARIAS, CPF 038.003.404-29,PRONTUARIO 2372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/03/2005 | 120.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOSPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SERVI€OS EXTRA-ORDINARIOS DIRANTEO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/03/2005 | 554.40 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZANDO VIAGENS NO VEICULO PLACA KID 7989,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDI-CO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JåAO PESSOA, DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/03/2005 | 285.60 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA LBC2244CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JåAOPESSOA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/03/2005 | 684.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA LBC2244CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JåAO PESSOA,NOS MESES DE OUT. E NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/03/2005 | 43.20 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KKH3010A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO JUNTO AO 12§ NUCLEO NA CIDADE DE ITA-BAIANA-PB, NOS DIAS 14, 15 E 18/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/03/2005 | 180.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KID7989CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/03/2005 | 331.50 | 10877926000113 | LABOR. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CA-RENTA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0010022 | 01/03/2005 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ME-DICO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/03/2005 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€ASRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/03/2005 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/03/2005 | 432.00 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KFH3879CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NAS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JåAO PESSOA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/03/2005 | 1000.50 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/03/2005 | 108.00 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KFH3879CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBE-REM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/03/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST. SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010324 | 01/03/2005 | 3031.00 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM GERALNO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/03/2005 | 60.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS), DIARIAS PARA PARTI-CIPAR DE UMA OFICINA SOBRE EP (EDUCA€ÇO PERMANENTE), REALIZADA NO DIA 18/02/2005, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/03/2005 | 2064.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMO1010CONDUZINDO PACIENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURALPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/03/2005 | 1212.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMO1010CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/03/2005 | 1700.00 | 00001443022764 | JOAO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ME-DICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/03/2005 | 14394.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/03/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/03/2005 | 3532.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, DA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/03/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/03/2005 | 56100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/03/2005 | 16600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF BUCAL (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), BUCAL, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/03/2005 | 14598.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.A.C.S) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PACS,(PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/03/2005 | 49.93 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/03/2005 | 165.34 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO/04, NO-VEMBRO/04 E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/03/2005 | 290.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONSERTO EM 01 (UM), BIRO, 02(DOIS), ARMARIOS E 01 (UMA), PORTA DA SECRE-TARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/03/2005 | 1875.00 | 00000299839400 | REINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MµQUINA TRATOR D-4, COM DURA€ÇO DE 25HNO LIXÇO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 20 A 24/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAD€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NA AREA DEENGENHARIA CIVIL, PARA FINS DE ACOMPANHAR EFISCALIZAR A CONSTRU€ÇO DE CASAS DA DEFESA CIVIL E MINISTERIO DAS CIDADES E CONSTRU€ÇO DEUNIDADES SANITARIAS DA FUNASA, JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/03/2005 | 100.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA PRA€APUBLICA ANTENOR NAVARRO LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 1002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/03/2005 | 747.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI-PIO, PARA UTILIZA€ÇO NA ILUMINA€ÇO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/03/2005 | 689.25 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/03/2005 | 2364.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS),DESTINADAS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0009938 | 01/03/2005 | 1172.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO E DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CA-€AMBA PLACA MMY 0255, RETRO ESCAVADEIRA 580-HE TRATORES FORD 50750, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/03/2005 | 17.15 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/03/2005 | 25921.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/03/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT INFRA-EST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/03/2005 | 11382.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA-EST. ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/03/2005 | 3718.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/03/2005 | 2704.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA EST SERV PREST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/03/2005 | 364.00 | 00077409981768 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/03/2005 | 30000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN€A CIDADÇRELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005 RECURSOS EMPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/03/2005 | 1500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/03/2005 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL, LOVALIZADO NOBAIRRO DA ESTA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/03/2005 | 263.50 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO, DESTINADAS A USUARIOS DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.BENEFICIADOS: ELISSON DANTAS DA SILVA, PRONTUA-RIO 1817, E ROSIMERE CELESTINO GOMES, PRONTUARIO 766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/03/2005 | 45.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA COM DESTINO A JåAO PESSOA, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINµRIO PARA RATIFICA€ÇO DE CURSOS DO PLANTEQ, NO DIA 14/02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ROSETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEMCOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. PRONTUARION§ 1515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/03/2005 | 320.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 02 (DOIS) ATAéDES, DESTINADOSA USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS: OLINDINAMARIA DA CONCEI€ÇO, PRONTUARIO 362, E DJANIRACANDIDO DA SILVA, PRONTUARIO 874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/03/2005 | 100.00 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,P/SUPRIR DESPESA COM VELORIO DA CARENTE ANA MA-RIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/03/2005 | 504.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COMDESTINO A SÇO PAULO, DESTINADAS A USUARIOS DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,BENEFICIADOS: GILDO DE OLIVEIRA SILVA, PRONTUARIO N§ 494, E EDEILSON DA PAZ GOMES, PRONTUARIO N§ 263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/03/2005 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R.GETULIO VARGAS, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/03/2005 | 7020.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/03/2005 | 5300.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/03/2005 | 1500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHOTUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/03/2005 | 18.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/03/2005 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAGETULIO VARGAS, 666,CENTRO, CAMPINA GRANDE-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIOPARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAMCOM A NECESSIDADE DE PERNOITAR PARA TRATAMEN-TO MEDICO, ACOMPANHANTE DE INTERNOS, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/03/2005 | 4043.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS VINCULADOS A FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/03/2005 | 628.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/03/2005 | 2970.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SOCIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/03/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/03/2005 | 80.00 | 00004001814447 | LUZINETE MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA SUPRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIALDE CONSTRU€ÇO, CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/03/2005 | 600.00 | 00001239787421 | EMANUEL ALEXANDRE G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SREVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DE 600CADASTROS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), NO PERIODO DE 01 A 28/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 02/03/2005 | 30.00 | 00005839058467 | LUCINEIDE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSI-DADE DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PRONT. DE N§ 1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 02/03/2005 | 50.00 | 00004846787443 | EDICELIA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO ACARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PRONT. DE N§ 1838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/03/2005 | 1249.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0011070 | 02/03/2005 | 2250.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DE LIMPEZAPUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMI-CILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMI-NHAO PLACA MNT 3560, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0011088 | 02/03/2005 | 3200.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DE LIMPEZAPUBLICA CORRESPONDENTE AO LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO PLACAMNT 1067, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0011100 | 02/03/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS EM VEICULO TIPO CAMINHÇO DE PLACA KGY3210NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/03/2005 | 205.00 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TOALHAS, DESTINADAS AOS POSTOSDO PSF E CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 02/03/2005 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (IDALIA FORTUNATO DA SILVA), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 02/03/2005 | 140.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(MARIA DA GLORIA MELO DA SILVA), CONFORME PRONT. DE N§ 423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 02/03/2005 | 1433.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0010952 | 02/03/2005 | 700.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARROS PIPAS (8ML)D,µGUA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - JOSET. DE FIGUEIREDO, ULISSES C. PEREIRA, JOSE P.DA SILVA, VANDILSA DE M. LIMA, ANTONIA F. VI-EIRA, E SITIOS GENTIL E VARZEA NOVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 17/02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/03/2005 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TONNER 5614, DESTINADO ACOPIADORA MARCA XEROX, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA CALIXTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL ANATACIA B. DE MELO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 02/03/2005 | 150.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE TURISMO DO MUNICIPIO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 02/03/2005 | 135.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESASEFETUADAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI€ÇOPARA PARTICIPAR DO SEMINµRIO ESTADUAL DE EDU-CA€ÇO DO CAMPO, PERIODO 23 A 25/02/05. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 02/03/2005 | 270.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO CARTEIRASESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL FREI HERCULANO, SITIO GENTIL, QUIXA-BAS, ANATµCIA B. DE MELO, ARNAUD ANDRE DA SILVA E JOAO DIONISIO DE MENDON€A, NO PERIODO DE25 A 28/01/05. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/03/2005 | 11.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DEAULA, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 858RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 02/03/2005 | 20.27 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXO-TO ONDE FUNCIONA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MON-TEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2005 RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 02/03/2005 | 75.00 | 00066773164753 | DAMIAO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRETADOS DE CAPINAGEM NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - JOSEPONTES DA SILVA E ULISSES CAETANO PEREIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 19/02/05 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 02/03/2005 | 108.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIADAS TRANSPORTANDO CARTEIRASESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE PONTES DA SILVA E LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA, NOS DIAS 28 E 29/01/05 RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011185 | 02/03/2005 | 1521.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE EXTINTOR, GASOLINA, DIESELDESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA USODO ENSINO FUNDAMENTAL, PLACAS MNO-1329/1339 E1349 (KOMBI), E MMY 0287 E MNO 1580 (ONIBUS),CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011207 | 02/03/2005 | 796.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, PLACA MNO-1339/1349 (KOMBI) E MMY-0287 E MNO-1580 (ONIBUS), CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2005 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 02/03/2005 | 1961.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0011231 | 02/03/2005 | 21012.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 5.150 CARNO ASPIRAL UNIVERSITARIO 1/8 100fls. DESTINADOS A TODOS OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 02/03/2005 | 774.00 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 172 PRATOS FEITOS DESTINA-DOS AOS POLICIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA ENTIDADE E A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/03/2005 | 15.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1/2 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE GIVA-ATF NA FIEP, NO DIA 03/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0011037 | 02/03/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA HOME-PAGE DECONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 02/03/2005 | 50.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRAVA€ÇO DE 10 (DEZ), CDS DE NOTAS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 03/03/2005 | 144.24 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 03/03/2005 | 253.35 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 03/03/2005 | 8.50 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOLOCADO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 03/03/2005 | 16.86 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 03/03/2005 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO GRANJEIRO 156 1§ ANDAR, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA INFORMATIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 03/03/2005 | 65.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO D ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO V.BARBOSA, NOS DIAS 24 E 25/02/05. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 03/03/2005 | 17.63 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO (BIBLIOTECA MUNICIPAL), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 03/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE FISIOL E PNEUM DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (LUZIA DIAS RODRIGUES), RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 03/03/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MARIA TEREZA FAUSTINO DE ANDRADE), RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 03/03/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ANTONIO FRANCISCO VIEIRA), RESIDENTE NA RUA MANOEL AMARAL,07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 03/03/2005 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MARLI OLINTO DIAS DA SILVA), RESIDENTE NESTEMUNICIPIO CONFORME PRONT. DE N§ 1356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 03/03/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (GENILSON GUEDES NUNES), RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 03/03/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PA-CIENTE CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DOMUNICIPIO - MARIA APARECIDA DA CONCEICAO, RE-SIDENTE A RUA LUIZ AVELINO DA SILVA, N§ 04,PRONTUARIO 836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 03/03/2005 | 60.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02/03/2005, P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE (PACTUA€ÇO DOSINDICADORES DA ATEN€ÇO BASICA), CONFORME MAPADE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 03/03/2005 | 260.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CAPINA€ÇO NO BAIRRODA BELA VISTA, NO PERIODO DE 03 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 03/03/2005 | 100.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO NA ES-TRADA QUE LIGA O SITIO SURRAO DOS POCOS AO SITIO SERRA VELHA, NO PERIODO DE 14 A 21/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 03/03/2005 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE MADEI-RA EM 01 (UM) CARROCAO DO TRATOR FORD 6600,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 03/03/2005 | 200.00 | 00092906052434 | ADAUTO ELIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CAIXA DEESGOTO LOCALIZADA NO CONJUNTO ISABEL BURITY,NO PERIODO DE 15 A 22/02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 03/03/2005 | 30.00 | 00004427767486 | JOEZIVALDO CORREIA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO CA-RENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU-NICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JA-NEIRO-RJ. PRONTUARIO 1290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 04/03/2005 | 128.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESASREALIZADAS COM A CRECHE GEORGINA PEQUENO DASILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 04/03/2005 | 30.00 | 00077349679491 | CARLOS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ.CONFORME PRONT. DE N§ 1290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 04/03/2005 | 420.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (GILDO BARBOSA DAS CHAGAS), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE N§ 1347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0011461 | 04/03/2005 | 1737.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0011487 | 04/03/2005 | 451.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-LABORATORIALDESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 04/03/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO EXAME ESPE-CIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA) NA PACIENTECARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - lEYDJANE DA SILVA GOMES, RESIDENTEA RUA JOSE SINVAL DA SILVA S/N§, NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, PRONTUARIO 481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE DUAS AMBUL¶NCIAS MEDIANTE CONVÒNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011576 | 04/03/2005 | 115950.00 | 37517158000143 | PLANAM COM. E REPRESENTA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM VEICULO TIPO VAN 0 KM, ADA-PATADO PARA ATENDIMENTO MEDICO, (UNIDADE MO-VEL DE SAéDE), DESTINADO A SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€ODE N§ 0002/2004, CONTRATO DE N§ 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011525 | 04/03/2005 | 1690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PNEUS, VALVULAS, DESTINADO AOSVEICULOS KOMBI ESCOLAR DE PLACAS MNO-1349,MNO-1339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011541 | 04/03/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO DOSVEICULOS KOMBI ESCOLAR DE PLACAS MNO-1349,MNO-1349, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 04/03/2005 | 90.86 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 04/03/2005 | 1500.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZA€ÇO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVO AOANO DE 2004, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 04/03/2005 | 260.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA INS-TALA€ÇO ELETRICA DESTA ENTIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 04/03/2005 | 142.08 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, LO-CALIZADOS NO SITIO SURRAO DOS POCOS PRACA AN-TENOR NAVARRO, 93, NESTE MUNICIPIO, CORRESPO-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 04/03/2005 | 51.22 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE LO-CALIZADOS NO SITIO SURRÇO DOS PO€OS PARA AN-TENOR NAVARRO,93 NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 04/03/2005 | 540.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DFCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VIII MARCHAA BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, EM 09/032005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0011592 | 05/03/2005 | 283.50 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRES) QUEN-TINHAS DESTINADOS A CENTRAL DAS ASSOCIA€åES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE INGA, PARA REUNIÇO DE TRABALHO REALIZADO NO DIA 05/03/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 05/03/2005 | 191.18 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARA CONFEC€ÇO DE KI-MONOS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA (ALUNOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0011711 | 07/03/2005 | 1000.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE07 (SETE), CARROS PIPAS D'AGUA DESTINADOS ASCOMUNIDADES DE SERRA VERDE, UMBURANA, QUIXELOBATENTE DE PEDRA, HOTEL CRUZEIRO, CACHOEIRADOS BARBOSA, PIABAS, NO VEICULO DE PLACA MMO-7840, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011657 | 07/03/2005 | 782.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 A 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 07/03/2005 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A PéBLICA€ÇO DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 07/03/2005 | 1348.30 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHADESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011649 | 07/03/2005 | 1852.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MMNO-1580, MMY-0287PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/02 A02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 07/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SILVANA IARA ALMEIDA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(JOSIVALDO LOUREN€O DO NASCIMENTO), RESIDENTENA RUA NOVA DO CRUZEIRO,15 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 07/03/2005 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ARNALDO BARBOSA DA SILVA), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRONT. DE N§ 858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 07/03/2005 | 62.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011673 | 07/03/2005 | 1047.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, JZU-7371, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 24/02 A 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 07/03/2005 | 41.50 | 00855792000186 | FARMACIA NATURAL DE MANIP. ROVAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 07/03/2005 | 28.50 | 00855792000186 | FARMACIA NATURAL DE MANIP. ROYAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ESTO-QUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011681 | 07/03/2005 | 1497.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES, àLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULOCAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACA MMY-0255, TRA-TOR FORD-6600, FORD-6610, TRATOR AGRALE PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 A 01/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 08/03/2005 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO (MANOEL GRACIANO DOS SANTOS), RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 08/03/2005 | 80.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM USUA-RIO CARENTE DO SISTEMA DE SUADE DESTE MUNICI-PIO, (QUENIA FERREIRA DE LUCENA), RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO,850 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 08/03/2005 | 75.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE FISIOL E PNEUM DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CICERO ANDRE DA SILVA), RESIDENTE NO SITIO SURRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 08/03/2005 | 1530.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 08/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO CAVALCANTE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MARIA CLARA GOMES), RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 08/03/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (GRACINETE FELIX DA SILVA), RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 08/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | WERTON MEDEIROS RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(MARIA RAYANE S. SOUZA), RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 08/03/2005 | 165.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DES-TINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOPARA OS SERVI€OS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 09/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PRONTOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADOS REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (LIDIA GOMES DOS SANTO), RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 09/03/2005 | 1344.43 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO Pé-BLICO PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 09/03/2005 | 30.00 | 00092890792404 | JURANDIR SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CATARINA, CONFORME PRONT. DE N§ 1892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 09/03/2005 | 264.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 09/03/2005 | 221.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTIGRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDAS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNI-CE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/03/2005 | 273.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 91Kg. DE GALETOS DESTINA-DOS AO CONSUMO DAS CRECHES: GEORGINA PEQUENODA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TER-TULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0011886 | 10/03/2005 | 338.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIAN€ADO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/03/2005 | 50.00 | 00087262541404 | MARIA JOSE FAGUNDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A CARENTE ACIMA MENCIONADO POIS A MESMA E EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/03/2005 | 125.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DES-TINO A CIDADE DE SÇO PAULO-SP, DESTINADO AUSUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO (ROSELANE GOMES DE ANDRADE), RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO,937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/03/2005 | 473.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DES-TINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, RIO DE JANEIRODESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/03/2005 | 223.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DES-TINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, TENDO CO-MO BENEFICIADA (ALCILENE FRANCISCO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/03/2005 | 1155.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/03/2005 | 185.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO EM IM-PRESSORA, MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/03/2005 | 857.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/03/2005 | 2614.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/03/2005 | 3185.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS, ORDEM LIMINAR, AGENTES POLITICOS E EVENTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/03/2005 | 1666.63 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE PASSAGEM AEREA DESTINADO AO SR. PREFEITO COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL, SA-INDO DE JOAO PESSOA BRASILIA E BRASILIA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/03/2005 | 1709.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS E AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/03/2005 | 1332.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS, ORDEM LIMINAR, AGENTES POLITICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/03/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(MARIA JOSE SANTIAGO PESSOA), RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/03/2005 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO(FLAVIO LAURENTINO CORREIA), RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/03/2005 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 FMS, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL, EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/03/2005 | 4744.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS, ORDEM LIMINAR E AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 10/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PONTINA, DOS SITIOS SERRA RAJADA, CUTIAS E HOTEL CRUZEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BWL-9895, NO PERIODO DE10/02 A 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/03/2005 | 857.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/03/2005 | 7994.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFE-TIVOS E ORDEM LIMINAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/03/2005 | 2338.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS, ENSINO INFANTIL, E AGENTEPOLITICOS, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/03/2005 | 15241.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E ORDEM LIMINAR, DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/03/2005 | 13580.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOSRES DESERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/03/2005 | 212.00 | 00000725819804 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA ES-TRADA QUE LIGA O SITIO CURURU AO SITIO QUIXE-LO NO PERIODO DE 20/02 A 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/03/2005 | 210.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO PNEU DO TRATORAGRALE 50705, PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/03/2005 | 200.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE10/02 A 05/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011991 | 10/03/2005 | 3160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CA-MINHÇO BASCULHANTE DE PLACA MMY-0255, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/03/2005 | 9018.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS, ORDEM LIMINAR E AGENTESPOLITICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0012475 | 11/03/2005 | 940.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-26-73, JZU-7371, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/03 A09/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 11/03/2005 | 60.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE CAIXA D'AGUADA E.M.E.F. MANOEL SABINO, NO PERIODO DE 01 A04 DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 11/03/2005 | 260.00 | 00002785253426 | ANDREA SILVINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS DA E.M.E.F. FREI HERCULANO DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 11/03/2005 | 80.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRRESTADOS DE COPIAS DE 40 (QUA-RENTA), CHAVES DESTINADAS AS E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO E DR. MANOEL C. DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 11/03/2005 | 750.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RESTAURA€ÇO E MANUTEN€ÇO NASCARTEIRAS ESCOLAR E CADEIRAS DO ONIBUS ESCO-LAR DE PLACA MMY-0287, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 11/03/2005 | 700.00 | 00092888704404 | JAILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS RESTAURANDO PORTAS E JANELAS DA E.M.E.F. HONORIO ALVES, NO PERIODO DE 01 A04 DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 11/03/2005 | 2063.52 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS (GRUPO ESCOLAR), PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 11/03/2005 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.FMAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 11/03/2005 | 489.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1257, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 11/03/2005 | 129.60 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB-7645, CONDUZINDO PROFESSOR DAALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA PARA REALIZAR VISITASDE ROTINA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0012319 | 11/03/2005 | 5102.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0012386 | 11/03/2005 | 8288.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A TO-DAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 11/03/2005 | 114.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO CARTEIRASESCOLAR PARA A E.M.E.F. FREI HERCULANO, E.M.EF. ANTONIO V. BARBOSA, E.M.E.F. DO SITIO COR-REDOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 11/03/2005 | 1702.69 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 11/03/2005 | 323.00 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-MEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0012203 | 11/03/2005 | 1187.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLO-GICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 11/03/2005 | 100.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(MARIA DE FATIMA DA S. NUNES), RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0012246 | 11/03/2005 | 1052.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0012351 | 11/03/2005 | 328.50 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 73 (SETENTA E TRES), REFEI€åES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA FUNASAA SERVI€OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 11/03/2005 | 60.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO), MARMITAS DESTINADAS AO PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 11/03/2005 | 48.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA MNB-7645, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PAR-TICIPAR DE REUNIÇO NO 12§ NUCLEO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0012416 | 11/03/2005 | 1097.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 11/03/2005 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XE-ROX DE N§ 5416, PERTENCENTES A SECRETARIA DEADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 11/03/2005 | 50.00 | 00007195278484 | MARILENE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CATARINA, CON-FORME PRONTUARIO DE N§ 2099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 11/03/2005 | 320.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02(DOIS), ATAUDES ADULTO, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS: MANOEL COELHO DOS SANTOS E ANAMARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 11/03/2005 | 130.80 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB-7645, CONDUZINDO FUNCIONARIODESTA ENTIDADE PARA ATUALIZA€ÇO DO CADASTRO DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 11/03/2005 | 85.20 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA MNB-7645, CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE CONFORME AUTORIZA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0012327 | 11/03/2005 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO ECARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AOS CONSUMODAS CRIAN€AS DO PETI, (PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2005, DE CHÇ DOS PEREIRA E PONTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0012335 | 11/03/2005 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 60Kg. DE CARNE BOVINA SEMOSSO E 24Kg. DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI, PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0012343 | 11/03/2005 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 07 A 21/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 11/03/2005 | 330.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02 (DOIS), ATAUDES DE ADULTOS DESTINADO A USUA-RIO CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. BENEFICIADOS: ANTONIA MARIA DA CONCEI€ÇO, TE-REZINHA DANTAS DA CONCEI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 12/03/2005 | 659.00 | 02921821000196 | LABOR.IND. FARMAC.DO EST. DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0012459 | 12/03/2005 | 2140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORDESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0012467 | 14/03/2005 | 1472.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GRAXA, DESTI-NADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0287, MNO-1329MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA NO PERIODO DE 02/03 A09/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 14/03/2005 | 49.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOCONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 14/03/2005 | 245.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPARA€ÇO E CON-SERTO DE 02 (DOIS), APARELHOS DE AR-CONDICIO-NADO DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, NO PERIO-DO DE 07 A 14/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0012483 | 14/03/2005 | 466.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 03/03 A 06/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0012505 | 14/03/2005 | 2500.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0012491 | 14/03/2005 | 2582.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, àLEO LUBRIFI-CANTES, àLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHÇO BASCULHANTE, TRA-TORES FORD-6610 FORD-6600, TRATORES AGRALE, MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA, MAQUINA PE-SADA ENCHEDEIRA 930, RELATIVO AO PERIODO DE03/03 A 09/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 14/03/2005 | 30.00 | 00079905439404 | JOSIRENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A CARENTE ACIMA MENCIONADA E EXTREMAMENTE CA-RENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME PRONTUARIO DEN§ 1785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 14/03/2005 | 30.00 | 00079820140463 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM A RETIRADA DE 2¦ VIA DE REGISTRODE NASCIMENTO, POIS O MESMO E EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 14/03/2005 | 100.00 | 00027137767400 | MARIA TEREZA FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASEXTRA HOSPITALAR DESTINADO A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO (MARIA TEREZA FAUSTINO DE ANDRADE) POR-TADORA DO R.G. 2585027 SSP/PB, RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 14/03/2005 | 111.50 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO CA-RENTE NIELSA SILVA DAS NEVES PORTADORA DO CIC036.627.707-31, RESIDENTE NA RUA JOANA ALVESDA ROCHA,03 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 15/03/2005 | 60.00 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACI-TA€ÇO T�CNICA ESPECIFICA SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO A SE REALIZAR NOS DI-AS 16 E 17/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 15/03/2005 | 808.08 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 15/03/2005 | 234.94 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE VISTORIA DE OBRAS - OGU, OPERACAON§ 0123953 PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 15/03/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMEESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), NO PACI-ENTE CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO - LOURINALDO DA SILVA, RESIDENTEA RUA NOVA DO CRUZEIRO 78, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PRONTUARIO 771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 15/03/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO EM FAVOR DA CONASEMS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 15/03/2005 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALI-ZADA, NA PACIENTE CARENTE, USUARIO DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADO: JOSECARLOS MENDES DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUAFLORIANO PEIXOTO, N§ 898 NO BAIRRO BELA VISTAPRONTUARIO N§ 594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 15/03/2005 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 15/03/2005 | 3421.93 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DOS TELEFONES CELULAR DESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 16/03/2005 | 650.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRATAMENTO MEDICOAO PACIENTE CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO - MANOEL DIONIZIO DOS SANTOS,CPF-225.740.184-00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 17/03/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), NA PACIEN-TE CARENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA,USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-SIDENTE A RUA JOAO RODRIGUES CHAVES, N§ 03PRONTUARIO 206, CPF-053.934.804-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 17/03/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), NA PACIEN-TE CARENTE LUCILENE SANTOS SILVA GOMES, USUA-RIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO 274, RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0012718 | 17/03/2005 | 1690.88 | 02977362000162 | A.COSTA COMERC.ATAC.DE PROD. FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA-€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0012726 | 17/03/2005 | 781.54 | 02977362000162 | A.COSTA COMERC.ATAC.DE PROD. FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA-€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 17/03/2005 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE D.P/IMAGEM DE CN¦ GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO(US DO APARELHO URINARIO), NO PACIENTE CAREN-TE - MATHEUS PATRICK ARAUJO, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE NO CONJUNTO ISABEL BURITY, N§ 92, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 17/03/2005 | 85.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 17/03/2005 | 6117.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, CORRESPONDEN-TE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2004 RELATIVO AFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ORDEM LIMINAR E DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DO INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 17/03/2005 | 130.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA RE-TRO ESCAVADEIRA 580-H, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 17/03/2005 | 85.60 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS EFETUA-DAS COM SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 17/03/2005 | 90.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRODIALOGO TCE/GESTORES MUNICIPAIS, NO DIA 14/032005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 18/03/2005 | 528.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/ANA CONTA DO FPM 4.261-7, NA 2¦ COTA DO FPM DOMES DE MAR€O/05, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0012793 | 18/03/2005 | 684.00 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 152 (CENTO E CINQUENTA EDOIS) PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS POLICIAISDURANTE O PERIODO DE 01 A 15/03/05, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 18/03/2005 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR DOCUMENTO DAJUNTA DE SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO PREDIO DESTA ENTIDADE, PARA O MINISTERIO DA DEFESA COM.MILITAR DO NORDESTE 7¦CIRCUSCRI€ÇO DE SERVI€O MILITAR, 1¦ DELEGACIA DESERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 18/03/2005 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA HP 14A E HP49-A, DESTINADOS ASIMPRESSORAS A LASER PERTENCENTES A SECRETARIADE ADM. E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO (SETOR DEEMPENHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 18/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE ROBSON VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ PARCELA (QUITA€ÇO) DO PRECATàRIO N§ 2002013034-6, CONFORME MANDATO DE SEGURAN€A, PRO-CESSO N§ 020.1997.000.043-4 (1§ CARTORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 18/03/2005 | 18976.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO EMPREGADOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 18/03/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | JOSE ROBSON VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 01287-4 EMI-TIDO EM 18/03/2005, RELATIVO AO PRECATORIO DEN§ 2002013034-6, CONFORME MANDADO DE SEGURAN-CA, PROCESSO DE N§ 020.1997.000.043-4 (1§ CARTORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 18/03/2005 | 528.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DOBRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 4.261-7, NA 2¦ COTA DO FPM DO MES DE MAR€O/05, EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 18/03/2005 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE MIMEOGRAFOS E MµQUINAS DATOLOGRµFICAS PERTENCENTESAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, PROFESSORA CANDIDA A. F. BRAGA, MAURINO R. BARBOSA, E SITIOTORRE DOS CUSTàDIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 18/03/2005 | 720.00 | 00000000000000 | JOSENILDO AMADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SER-VENTE PARA MANUNTECAO E RESTAURACAO DO CENTRODE TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA TELES DE MENEZES, DURANTE O PE-RIODO DE 02 A 16/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 18/03/2005 | 1153.62 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS KOMBIS DE PLACASMNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 18/03/2005 | 50.00 | 00057911029415 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA ES-PECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE CARENTE-MARIA JOSE GOMES DA SILVA, USUARIA DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA CLETOCAMPELO N§ 417, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CPF601.022.334-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0012807 | 18/03/2005 | 979.80 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOEN€AS DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAR€O2005. RECURSOS PAB-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 18/03/2005 | 60.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EMUSUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 18/03/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NA PACIENTE CARENTE - MARIA DO SOCORRO PEREIRA OLIVEIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CPF-037.277.654-02, RESIDENTE ARUA SEVERINA PEQUENO DE MEDEIROS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PRONTUARIO N§ 1506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 18/03/2005 | 1143.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 18/03/2005 | 270.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 18/03/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALI-ZADA (REUMATOLOGIA), NO PACIENTE CARENTE JOAOPEDRO DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CPF-013.108.184-52, RESIDENTENO CONJUNTO NOVA VIDA, N§ 17, PRONTUARIO N§1303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 18/03/2005 | 707.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 18/03/2005 | 1231.20 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA LBC2244NO PERIODO DE 28/02/05 A 18/03/05, CONDUZINDOPACIENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJåAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 18/03/2005 | 620.40 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA KFH 3879, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 04 A 18/03/05, E CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/VACINA€ÇO NO DIA 18/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 18/03/2005 | 19.00 | 00096449616415 | EDIVANIA CABRAL DE FRAN€A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIA DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM COM DESTINOA JOAO PESSOA-PB, CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 18/03/2005 | 300.00 | 00000489241727 | JOSE CLAUDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECU-PERA€ÇO DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTA€ÇO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0012998 | 19/03/2005 | 255.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITA-LAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0013005 | 21/03/2005 | 1860.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 21/03/2005 | 1200.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€ÇO DE UM BALCAO COM PIA INOX, CERAMICA, LAVATORIO DE LOU€A E INSTALA€ÇO HIDRAéLICA, NO POSTO DEATENDIMENTO DO P.S.F. I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 21/03/2005 | 501.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1251, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 21/03/2005 | 510.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 21/03/2005 | 60.00 | 00071443207420 | ALESSANDRA AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMO-LOGIA), NO PACIENTE CARENTE IAN CARLOS SANTA-NA SOARES, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CPF-030491864-45, RESIDENTE NO CONJUNTO JARDIM FARIAS, N§ 125, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 21/03/2005 | 1846.84 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DE VEICULO AMBULANCIA PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 21/03/2005 | 38.40 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA DEPLACA KKH-3010,M CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO PARA PARTI-CIPAR DE REUNIÇO NO 12§ NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA-PB, E TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DO12§ NUCLEO DE SAUDE PARA A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 21/03/2005 | 1058.18 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 21/03/2005 | 3310.47 | 10877926000113 | LAFEPE LAB. FARMAC. DO ESTADO DO PE.S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUµRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0013251 | 21/03/2005 | 342.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) PRATOSFEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA-€AO NACIONAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0013269 | 21/03/2005 | 1316.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, JZU-7371, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 21/03/2005 | 1381.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCEN-TES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVE-VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0013226 | 21/03/2005 | 1624.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, àLEO LUBRIFI-CANTES, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MMY-0255,CAMINHÇO BASCULHANTE, MAQUINA RETRO-ESCAVA-DEIRA 580H, TRATORES AGRALES, TRATORES FORD-6600 E 6610, PAR MECANICA ENCHEDEIRA, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0013021 | 21/03/2005 | 2005.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580, MMY-0287, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 10/03 A 16/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 21/03/2005 | 110.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (CENTRO CULTURAL E UNIAO CULTURA IN-GAENSE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 21/03/2005 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO PERNTENCENTESA ESTA ENTIDADE (BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 21/03/2005 | 2275.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (65) BOTIJOES DE GAS DE 13KG.DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2005 RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 21/03/2005 | 708.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOS (GRUPOS ES-COLAR), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 21/03/2005 | 70.66 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO ONDE FUNCIONA EXTENSAO DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSEBASBOSA MONTEIRO, LOCALIADO A RUA FLORIANOPEIXOTO, 859, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005 RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0013285 | 21/03/2005 | 600.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 06 (SEIS) PIPASD,AGUA (8.000L)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-APO-LINARIO DE MELO, FREI HERCULANO, HONORIO AL-VES, CORINA DE A. BARBOSA, ARNAUD A.DA SILA EJOAO DIONISIO DE MENDONCA, NO PERIODO DE 21 A24/02/2005. RECURSOS FUNDEV 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 21/03/2005 | 94.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE PEDAGOGICA PARAFAZER INSPECAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-JOAO I. DE SOUZA, SITIOS GEN-TIL, SERRA VERDE E TORRE DOS CUSTODIOS, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 04/03/05 RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 21/03/2005 | 1483.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDA-DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 21/03/2005 | 5863.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICAS DOS TELEFONES DE NS§ 394-1236, 394-1239, 394-1184, 394-1218, 394-2235, 394-1009, 394-1003, 394-1136, 394-1304,394-1118, 394-1132, 394-1546, E ASSINATURA DEACCESSO IU 64 KBPS, LOCA€ÇO PORTA TC IP ACESS CONNECT, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 21/03/2005 | 414.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 03 (TRES), APARELHOS TELEFONI-COS COM CHAVES E 03 (TRES), APARELHOS SEM CHAVES DESTINADO AOS RAMAIS E LINHAS QUE FUNCIO-NAM NO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 21/03/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO ACIMA CITADA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 21/03/2005 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE, DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0013234 | 21/03/2005 | 879.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/03 A 16/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 21/03/2005 | 4883.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 21/03/2005 | 73.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOS (CRECHE MU-NICIPAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 21/03/2005 | 227.99 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARA CONFEC€ÇO DE QUI-MONOS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DAS CRIAN€ASDO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 21/03/2005 | 210.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONFEC€ÇO DE ENXO-VAL INFANTIL DESTINADO A MÇES CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0013331 | 22/03/2005 | 762.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 63,5 MARMITAS, DESTINADOSA FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SERVI-€OS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NO PERIODO DE22/02/05 A 17/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 22/03/2005 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO E MANUTEN€ÇODE UM MONITOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADME FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 22/03/2005 | 2220.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (22) TUBOS CA-1 600X1000MM P/BOLSA, E (06) TUBOS CS-2 300X1000MM P/BOLSA,DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE UM CANAL LOCALIZA-DO A RUA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, NOBAIRRO DO EMBOCA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 22/03/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA) NO PACIENTECARENTE JOAO GRACIANO NETO, USUARIO DO SISTE-MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CPF-964.345.464-91, RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO, N§ 91NO BAISRO DO EMBOCA, NESTE MUNICIPIO, PRONTUARIO 1221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 23/03/2005 | 123.50 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA 930,E GRADE ARADORA DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTEA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 23/03/2005 | 110.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA€ÇO E LIMPEZANAS RUAS DO BAIRRO DO CAZUZINHA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 24/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 23/03/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€ÇO DO DECRETO 004/2005, NO DIARIOOFICIAL A UNIAO EM 31/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 23/03/2005 | 50.40 | 00013949349472 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TREIS)COCOSVERDES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE VISITAS DE AUTORIDADES NO PERIODO DE 01A 20/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 23/03/2005 | 398.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO EM FO-GOES, SOLDAS EM CARTEIRAS E NO ONIBUS ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PLACAMNO 1580, NO PERIODO DE 14 A 18/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 23/03/2005 | 1997.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS ONI-BUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-PIO, PLACAS MNO 1580 E MMY 0287. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 23/03/2005 | 320.00 | 00034341510444 | VALDECI PEREIRA DOMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DA BOM-BA HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACA MNO 1580. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 23/03/2005 | 85.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DOS FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, PLACA MNO 1580. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 23/03/2005 | 2144.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEN-TRO DE TRINAMENTO PARA PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL JOANA TELES DE MENEZES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 23/03/2005 | 30.00 | 00067610200425 | DORGIVAL GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PASSAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. PRONTUARIO 166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 23/03/2005 | 223.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO-RJ, CONCEDIDA A USUARIO DO SERVI€O DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, O SRJOSE ROBERTO DA SILVA, RESIDENTE NO CONJUNTONOVA VIDA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PRONTUA-RIO N§ 542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 23/03/2005 | 263.50 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DES-TINO A SÇO PAULO-SP, FAVORECIDA A CARENTEUSUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO, BENEFICIADO: JOZINEIDE MOTA DASILVA, RESIDENTE NA RUA DO FUTEBOL N§ 34, NOBAIRRO DO EMBOCA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CPF029.814.184-16, PRONTUARIO 1897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 23/03/2005 | 380.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE EFETUADO NAS INSTALA€åES DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 21 A 24/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 24/03/2005 | 162.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 54Kg. DE GALETOS ABATIDOSDESTINADOS AS REFEI€åES PARA OS DOCENTES DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE ENCONTRO PEDAGOGI-CO NO DIA 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 24/03/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO), REALIZADA EM JOSENILDA GRACIANO GUE-DES PORTADORA DO CIC 054.597.414-32, RESIDEN-TE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,20, CONFORMEPRONT. DE N§ 167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 28/03/2005 | 195.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA/ ELET. NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 05 (CINCO), APARELHOS TELEFO-NICOS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO P/PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA TELESDE MENEZES. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 28/03/2005 | 1139.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 06 (SEIS), VENTILADORES 50cm.06 (SEIS), ALARME (CAMPAINHA), 150mm. E 01(UMA), CAMPAINHA MUSICAL, DESTINADOS A E.M.E.F. PROFESSORA CANDIDA A. F. BRAGA, E.M.E.F.NELY BURITY DE ALMEIDA, E.M.E.F. APOLINARIOJ. DE MELO, E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO,E.M.E.F. FREI HERCULANO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0013552 | 28/03/2005 | 1381.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE JZV-7371, MOQ-2673 PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/03 A 23/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 28/03/2005 | 300.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPOSI€ÇO DE L¶MPADAS DAS RUAS, NOS BAIRROS:CAZUZINHA, BELA VISTA E CENTRO, NO PERIODO DE01 A 31 DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0013587 | 28/03/2005 | 1509.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, àLEO DE FREIODESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255,CAMINHÇO BASCULHANTE, TRATORES FORD-6600 E6610, TRATORES AGRALE E PAR MECANICA 930, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 17/03 A 25/03/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 28/03/2005 | 1875.00 | 00000299839400 | REINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAQUINA D-4 EM 25:00HS. NO LIXÇO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 05 A 08/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 28/03/2005 | 1139.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 06 (SEIS), VENTILADORES 50cm. 06 (SEIS), ALARME (CAMPAINHA), 150mm. E 01 (UMA), CAMPAINHA MUSICAL, DESTINADOS AS E.M. E.F. PROFESSORA CANDIDA A.F. BRAGA, E.M.E.F. NELY BURITY DE ALMEIDA, E.M.E.F. APOLONIO J. DE MELO, E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO E E.M.E.F. FREI HERCULANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 28/03/2005 | 977.50 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 391 (TREZENTOS E NOVENTA EUM), LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS GRUPOSFOLCLORICOS QUE SE APRESENTARAM NAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A SEMANA DAPASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 28/03/2005 | 45.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01 (UMA), DIARIA PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOINSS DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 E 22DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0013579 | 28/03/2005 | 248.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 17/03 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 28/03/2005 | 30.00 | 00005509781432 | ADRIANA DE PONTES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A USUARIOS CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO(ADRIANA DE PONTES PAULO) AQUISI€ÇO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADO AO SEU ESPOSO (MANOEL DASILVA FARIAS), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO 2109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 29/03/2005 | 50.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VITORIO DO ESPIRITO SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE N§ 1400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0013641 | 29/03/2005 | 1044.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 90Kg. DE CARNE BOVINA SEMOSSO E 36Kg. DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTI-NADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NO PERIO-DO DE 11/03 A 31/03/2005. RECURSOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0013650 | 29/03/2005 | 1392.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 120Kg. DE CARNE BOVINA SEMOSSO E 48Kg. DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTI-NADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0013668 | 29/03/2005 | 928.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 80Kg. DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 32Kg. DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTI-NADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 29/03/2005 | 450.43 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 29/03/2005 | 180.00 | 08902934000120 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSISTENCIA TECNICA NO LOCAL PARA DESPROGRAMAR ATENDEDOR DO RAMAL 221 E LIBERAR PREFIXOSLOCAIS CONFORME ORDEM DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 29/03/2005 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PPT-WC-312 2206, TINTA EM Pà PRETA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇOE FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 29/03/2005 | 125.00 | 08810350000125 | ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE FISCALIZA€ÇO DE FUNCIONAMENTO ESPE-CIAL DE RETRANSMISSÇO DE T.V. QUANTIDADE DEESTA€åES REFERENTE ANO ANO DE 2005, TODOS OSTIPOS DE ESTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0013676 | 29/03/2005 | 5043.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 29/03/2005 | 2250.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0013722 | 29/03/2005 | 3710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOAOS TRATORES AGRALE E TRATOR FORD, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 29/03/2005 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZADOS NA BOMBA D'AGUA (ENROLAMENTO DO MOTOR, TROCA DE ROLA-MENTO, RETIFICA DO EIXO E SERVI€OS EM GERAL)DO PO€O ARTESIANO DO BAIRRO DA ESTA€ÇO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 29/03/2005 | 56.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, (JOSETE LIMA DA SILVA), PORTADORA DO CIC 070.224.584-48, RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA,S/NNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/03/2005 | 200.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 01 (UM), SOFµ PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E APLICA€ÇO DE ESTUFA, COURO EM 01COLCHÇO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0013773 | 30/03/2005 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS), PNEUS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DE PLAA MOQ-2673, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/03/2005 | 95.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM MACACO HIDRAULICO DE 02-T. COM RODAS STARTER S/MALETA DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0013811 | 30/03/2005 | 2880.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTES,NUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/03/2005 | 1100.00 | 00003732594416 | JOAO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA PAS-SAGEM MOLHADA NO RIO SURRÇO EM PO€O DOCE NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/03/2005 | 3800.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA CECULAR DOS TELEFONES DE NS§ 9971-9407, 9971-1402, 9985-1271, 9971-8338, 9971-1408, 9971-1404, 9985-0249, 9985-0175, 9976-7008, 9976-7006, 9976-7005, 9976-7004, 9971-9287, 9981-3659, PERTENCENTES AESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/03/2005 | 471.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1118, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/03/2005 | 1000.00 | 00000963288431 | FABRICIA DE LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO ACARENTE ACIMA MENCIONADA, RESIDENTE NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA,S/N INGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0013781 | 30/03/2005 | 7361.50 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/03/2005 | 657.00 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 60Kg. DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 18Kg. DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTI-NADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DA CRECHE GEOR-GINA PEQUENO DA SILVA, NO PERIODO DE 12/02 A31/03/2005. RECURSOS DO P.A.C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/03/2005 | 500.00 | 00022574018400 | MANOEL DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVI€OS MEDICOS (SUBMETER-SE A UM PROCE-DIMENTO CIRURGICO), DESTINADO AO CARENTE ACI-MA CITADO, RESIDENTE NO DISTRITO DE CHA DOSPEREIRA, PORTADOR DO R.G. 346.215 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/03/2005 | 70.00 | 00050190610425 | TANIA MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM 02 (DOIS), REGISTROS DE NASCIMENTO 2¦ VIA PARA RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE,DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/03/2005 | 249.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDAS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNI-CE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 31/03/2005 | 200.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NA DIGITA€ÇO DE 75 QUESTIONARIOS DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIO-NAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0013960 | 31/03/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MESDE MAR€O/2005, ENVOLVENDO A REVISÇO DE REGIS-TROS E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 31/03/2005 | 287.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/03/2005 | 5222.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A JUROS E MULTAS DOINSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 31/03/2005 | 3197.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC-ADM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO INSS-PARC.-ADM. NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 31/03/2005 | 7269.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A PARCEL-RETEN€ÇO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 31/03/2005 | 18536.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO DE BLO-QUEIO JUDICIAL, DE QUESTåES TRABALHISTAS EFE-TUADO ENTRE ESTA ENTIDADE E EIS SERVIDORESMUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 31/03/2005 | 0.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.349-4 ITR, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 22/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 31/03/2005 | 49.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5.985-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A RETEN€ÇODO PASEP NO DIA 22/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 31/03/2005 | 3.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283.141-4 RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NODIA 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 31/03/2005 | 23.20 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO ABN AMRO RE-AL RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DIGITAL), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 31/03/2005 | 5.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11078-7 CEX RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 31/03/2005 | 335.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6886-1 FOPAG, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 31/03/2005 | 86.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 31/03/2005 | 11050.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL32/02 AO PROCESSO DE N§ 01151/07, PARA PAGA-MENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DEMAR€O/2005, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DEN§ 372/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 31/03/2005 | 4290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (EVENTOS), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 31/03/2005 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMISSORA ACIMA MENCIONADO, DURANTE OMES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 31/03/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A PUBLICA€ÇO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE MAR€O2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 31/03/2005 | 14250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES POLITICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SR.PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 31/03/2005 | 310.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOSDURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 31/03/2005 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DE MA-TERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADEEM EMISSORA DE RADIO DURANTE O MES DE MAR€ODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 31/03/2005 | 287.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0014079 | 31/03/2005 | 1700.00 | 00005305916429 | WENDES MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE 17 (DEZESETE), PIPAS D'AGUA COM 8.OOOml. DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 11/03/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 31/03/2005 | 2850.00 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 50 (CINQUENTA), CARTEIRAS ES-COLAR (M. UNIVERSITARIA), DESTINADAS A E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO, E.M.E.F. JOAO D.DEMENDON€A, E.M.E.F. FREI HERCULANO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 31/03/2005 | 603.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C FOPAG-FUNDEF 11748, RELATIVO A TIRIFA SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 31/03/2005 | 69.90 | 01354636000102 | UNIVERSO OLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBREASSINATURA DE PROVEDOR DA INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 31/03/2005 | 195.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA/ ELET. NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 05 (CINCO) APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO P/PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA TELES DEMENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 31/03/2005 | 5646.88 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINA€ÇO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 31/03/2005 | 8066.87 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINA€ÇO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/03/2005 | 666.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGNES REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810, CONDUZINDO USUµRIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDEDO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/03/2005 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO COMO DIGI-TADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLIGIA E CONTROLEDE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/03/2005 | 100.00 | 00045468478404 | LINCOLN SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM USUARIA CAREN-TE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RITA FERREIRA DIAS PORTADORA DO CIC. 464.659.994-34, RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO,S/N,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/03/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADO REALIZADO EMUSUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE, (RAFAEL DA S. PEQUENO), TENDO COMO RESPONSAVEL JOSEFAHOSANA DA SILVA PORTADORA DO CIC. 797.717.18487, RESIDENTE NA LUDOVICO DE MELO AZEDO,89,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/03/2005 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/03/2005 | 636.00 | 00000000000000 | EVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2617, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDEDO MESMO E NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0013927 | 31/03/2005 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ME-DICO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/03/2005 | 369.60 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO FUNCIO-NARIO DA SEC. DE SAUDE P/ PART. DE REUNIAO ETRANSP. MED. DO 12§ N. DE SAUDE EM ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/03/2005 | 144.00 | 00059704810768 | GILVAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-3879, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDEDO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/03/2005 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS DO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 31/03/2005 | 50.50 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 505 CO-PIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 31/03/2005 | 3630.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 31/03/2005 | 14598.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.A.C.S) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO P.A.C.S.(PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 31/03/2005 | 290.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7976-6 FOPAG-FMS, RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/04/2005 | 450.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMY0387CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 10/01/05 A 03/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/04/2005 | 684.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMP4503CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 23/032005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/04/2005 | 378.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMV1814CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE07/02/05 A 24/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/04/2005 | 309.60 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KFH3879CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO ENAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JåAO PESSOA,DURANTE O PERIODO DE 11 A 31/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/04/2005 | 468.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMP5490CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURALDO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/04/2005 | 523.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO REPRESENTA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/04/2005 | 150.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SI-TIO RASPADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/04/2005 | 276.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KJO 1340,CONCUZINDO AGENTE AMBIENTAL DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR SERVI€O DE ROTINA, 01 A 12/11/04. RECURSOS ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/04/2005 | 216.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO AGENTES AMBI-ENTAL DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE E FEBREAMARELA DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR SERVI€ODE ROTINA, NO PERIODO DE 03 A 11/03/2005. RECURSOS ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/04/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST. SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/04/2005 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAVIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 246, NO CENTRO DASEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTOPOSTO I DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/04/2005 | 69.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOONDE FUNCIONAM POSTOS DO PSF, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/04/2005 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/04/2005 | 90.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) VENTILADOR DE TETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0015211 | 01/04/2005 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS COMO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS TECNICOS NA µREA DEENGENHARIA CIVIL, PARA FINS DE FISCALIZAR ACONSTRU€ÇO DE CASAS DA DEFESA CIVIL E MINISTERIO DAS CIDADES E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DA FUNASA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0014478 | 01/04/2005 | 945.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (26) REFEI€åES DESTINADASAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE SERVI€OS REALIZADOS NA RETIRADA DO LIXO DA VIA PU-BLICA DO LIXÇO, DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0014524 | 01/04/2005 | 117.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (175) REFEI€åES DESTINADASA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DURANTE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO ATERRO (DESMORONAMENTO) DAS PONTES LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E PB QUE LIGA INGµ/SITIO HOTEL CRUZEIRO,NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/04/2005 | 280.00 | 00028169069491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA GARAGEM MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAR€O/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/04/2005 | 80.00 | 00004873083877 | BENEDITO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA€ÇONO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 14 A 23/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/04/2005 | 50.00 | 00005115073480 | ELIZONE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA EXTRA HOSPITALAR. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/04/2005 | 14012.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (APOIO EFETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (APOIO), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0014311 | 01/04/2005 | 1344.44 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRAD,AGUA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO PLACA MMQ 2686-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/04/2005 | 6220.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.E.J.A.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS DO P.E.J.A. (PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAR€O/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R. DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA,NO VEICULO PLACA MMT 5490-PB, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0014346 | 01/04/2005 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DECHA DO SPEREIRAS, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO VEICULO PLACA KJD 8998, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/04/2005 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO GRANJEIRO, 1§ CENTRO DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA INFORMATIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/04/2005 | 151.20 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-7645, CONDUZINDO FUNCIONARIO DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO PERIODO 01/03 A 30/03/2005, COM DESTINO AO DISTRITO DE PON-TINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/04/2005 | 192.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (16) CAMISAS DESTINADAS A DI-VULGA€ÇO DO POTENCIAL TURÖSTICO SITIO ARQUEO-LOGICO - ITACOATIARAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/04/2005 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON WALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LICALIZADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA 22, CENTRO DA SEDE DOMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/04/2005 | 1320.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CA-CHOEIRA DOS BARBOSA, CAI€ARA E GOITI PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA KFS-1857-PB, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/04/2005 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINAPARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEICULO PLACA MMW 0172-PB, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/04/2005 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E TU-RISMO, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS-7345-PB, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. CON-FORME CONTRATO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/04/2005 | 935.00 | 00317817000198 | SERVI€OS GRAFICOS EM GERAL E CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (110) DIARIOS DE CLASSEDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, LOCALIZA-DO NA SEDE DO MUNICIPIO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/04/2005 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GEN-TIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA KHC 4443, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/04/2005 | 100.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUADR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA DA ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOSDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05CONFORME CONTRATO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/04/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOZENILDO AMADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO E SERVENTENA MANUTEN€ÇO E RESTAURA€ÇO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JOANA TELES DE MENEZES, NO PERIODO DE 17A 31/03/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/04/2005 | 695.81 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO KOM-BI ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO PLACA MNO-1349, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0014770 | 01/04/2005 | 544.50 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TROCA DE CAIXA DEDIRE€ÇO, SENSOR COMBUSTIVEL, COIFA JUNTA HEMOCINETICA, E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBIPLACA MNO 1349 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-PIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EDO MUNICIPIO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/04/2005 | 60.00 | 00003806615438 | ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO AO ESPORTE AMADOR, PARA SUPRIR DESPESAS COM ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO REGIO-NAL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/04/2005 | 210.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE GRAVA€ÇO DE CD,SCOM MUSICAS INFANTIS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/04/2005 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS RESTAURANDO E CONSER-TANDO PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE TREINAMENTO JOANA TELES DE MENEZES, DESTINADOS PARAPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/04/2005 | 75.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGµ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS), DIARIAS RELATIVO APARTICIPA€ÇO DO ENCONTRO DOS REPRESENTANTESDOS MUNICIPIOS NA FUNAD, JOAO PESSOA, DURANTEO DIA 22/03/2005, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/04/2005 | 133.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MULTI-PROCESSADOR, E PANELA DE PRESSÇO, PERTENCENTEA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO R. DE ANDRADE E ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO TAMBOR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/04/2005 | 12.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOLOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO 858, ONDEFUNCIONA EXTENSÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/04/2005 | 72.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO EM JOAOPESSOA NA FUNAD NO DIA 23/03/05. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/04/2005 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS NA AREA DE PSICOLOGIA, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/04/2005 | 520.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - MAJOR JOSEBARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/05CONFORME CONTRATO. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014966 | 01/04/2005 | 1856.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MNO-1329/1339 E 1349 (KOMBI), MNO 1580 EMMY 0287 (ONIBUS), PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/04/2005 | 17780.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015067 | 01/04/2005 | 330.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PO€O DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KFR-9241, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015075 | 01/04/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRALAVRADA, GAMELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BML-3905-PERELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015083 | 01/04/2005 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CA-CHOEIRA DOS BARBOSA, CAI€ARA E GOITI PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA KFS-1857-PB, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015091 | 01/04/2005 | 900.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVOE SERRA VERDE, VICE-VERSA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MZE-1297-PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015105 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DEPONTINA, DOS SITIOS SERRA RAJADA, CUTIAS E HOTEL CRUZEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA BWL-9895, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015113 | 01/04/2005 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS PARA O DISTRITODE CHÇ DOS PEREIRAS NO VEICULO DE PLACA GMW-4387-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015121 | 01/04/2005 | 900.00 | 00078871263472 | JOSE IVAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGE-LO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PE-REIRAS, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA KFO-8907-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015130 | 01/04/2005 | 530.00 | 00000000000000 | JUCELIO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRARAJADA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRASVICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA 3641--PB, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015148 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PO€ODOCE, QUIXELO, E QUIXABAS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, VICE VERSA, NO VEICULO DE PLACA CPR-4750-SP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015156 | 01/04/2005 | 720.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS COR-REDOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSANO VEICULO DE PLACA KTZ-7166-PB, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015164 | 01/04/2005 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARZEA DE CA-NA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NOVEICULO DE PLACA MMP-4727-PB, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015172 | 01/04/2005 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CU-TIAS II E III E LAGOA DOS CARDEIROS PARA ODISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NOVEICULO DE PLACA KGZ-9060-PB, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015181 | 01/04/2005 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRARAJADA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULODE PLACA MMY-0236-PB, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/04/2005 | 1140.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. EDU. SER PREST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS (PROFESSSORES DE MUSICAS), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/04/2005 | 24.80 | 00013949349472 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (31) COCOS VERDES (µGUA)DESTINADOS AO CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0014541 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00050703420453 | WILSON DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE MAT�-RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, ATRAV�S DEVEICULO APROPRIADO CARRO DE SOM, PLACA KSX-7889 DO PROPRIETARIO ACIMA CITADO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2005. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/04/2005 | 400.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IM-PRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REALIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/04/2005 | 400.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IM-PRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REALIZADO DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA AREA JURI-DICA COMO ADVOGADO, REPRESENTANDO ESTA ENTIDADE PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, DEFENDENDO OS INTERESSES DA MESMA EM TO-DOS OS PROCESSOS QUE ESTA FIZER PARTE, ATIVAOU PASSIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/05.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0014991 | 01/04/2005 | 153.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTESERVI€OS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/04/2005 | 326.00 | 00000000000000 | RONALDO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FERIAS REGULARES CORRESPONDENTE AO ANO DE2004. MATRICULA N§ 22-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0014460 | 01/04/2005 | 800.60 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVI€OS DE EMPENHOSDA SECRETARIA DA ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/04/2005 | 280.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO E CONSERTO DE (02)AR CONDICIONADOS DESTA ENTIDADE, LOCALIZADOSNA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/04/2005 | 300.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRA-€A ANTENOR NAVARRO, CENTRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIADE POLICIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/05. CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/04/2005 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUARUI BARBOSA,153 CENTRO NESTE MUNICIPIO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/04/2005 | 30.00 | 00080485952491 | RICARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,NO DIA 14/03/05, COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTA€ÇO DOS PRODU-TOS TURÖSTICOS PARA O SALAO DO TURISMO ROTEI-ROS DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0014826 | 01/04/2005 | 1102.50 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 245 (DUZENTOS E QUARENTA ECINCO), PRATOS FEITOS DESTINADOS AO CONSUMODOS POLICIAIS NO PERIODO DE 16 A 31/03/2005, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETA-RIA DE SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/04/2005 | 68.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE (484) COPIAS XEROGRAFADAS E(03) ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTA ENTIDADE NA SEC. DE ADM. E FINAN€AS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/04/2005 | 100.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 (UM) TONER 15A RECICLADODESTINADO A IMPRESSORA HP LASERJET 1200, DASECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS (SETOR DE EMPE-NHOS), DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/04/2005 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NARUA RUI BARBOSA,153 CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/04/2005 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DAS INSTALA€åES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE (SEDE SOCIAL, REFEITORIO CAMPO DEFUTEBOL, VOLEIBOL ETC.), LOCALIZADO NA RUAPADRE JOSE ALVES,S/N CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/04/2005 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNENSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R.VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,179, NESTE MUNICI-PIO, DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMO-TORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE INGµ, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/04/2005 | 320.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOSDE (80) CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINAPEQUENO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/04/2005 | 24.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO PLACA LBC 2244CONDUZINDO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DACRIAN€A DE ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARADILIGENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 25/022005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/04/2005 | 40.80 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KJL6159CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MU-NICIPIO, A SERVI€O DA SECRETARIA NA ZONA RU-RAL E NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15A 18/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/04/2005 | 40.00 | 00042472040415 | DAMIAO BATISTA TIMàTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM NO VEICULO PLACA JTR 6629, CONDUZIN-DO A SEC. DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO, PARAVISITAS A DOMICILIOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/04/2005 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DAS INSTALA€åES DE UMA CASA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTA€ÇO DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/04/2005 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAGETULIO VARGAS 666, CENTRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO CASA DEAPOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM C/A NECESSIDADE DE PERNOITAR P/TRATAMENTO MEDICO, ACOMPANHANTE DE INTERNOS, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2005. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/04/2005 | 6678.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARAPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. RECURSOS EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/04/2005 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/04/2005 | 260.00 | 00080648460487 | ROMILDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/04/2005 | 12.00 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KHZ-9669, CONDUZINDO A SECRET. DE ASSIST. PARA FAZER VISITA A MENORES QUE ESTÇO SENDO ACOM-PANHADOS PELA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0015229 | 04/04/2005 | 34.26 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM TECLADO PADRAO DESTINADO AOCOMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE FINAN€ASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 04/04/2005 | 72.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE (576) COPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NASECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0015261 | 04/04/2005 | 808.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO HIDRAULICO, GRAXA, DESTINADO AOS TRATORES FORD-6600, FORD-6610, E TRATORES AGRALES PERTENCENTES AESTA ENTIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 28/03 A29/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0015245 | 04/04/2005 | 107.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 04/04/2005 | 260.00 | 00092888704404 | JAILSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DETETIZA€åES DA E.ME.F. DJALMA R. DE CARVALHO NOS DIAS 01 E 02/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0015237 | 04/04/2005 | 1374.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHÇOBASCULHANTE, MAQUINAS PESADAS RETRO-ESCAVADEIRA E PA MECANICA ENCHEDEIRA 930, PERTENCENTESA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 24/03 A 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0015253 | 04/04/2005 | 1389.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFI-CANTES, CERA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAMOQ-2673, JZV-7371, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/03A 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 04/04/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,(MARIA DO CARMO CORREIA LOURENCO), PORTADORA DO R.G. 3116845 SSP/PB, CIC.486.590.964-87, RESIDENTE NA RUA JOSE VELERINAO DE OLIVEIRA80NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 04/04/2005 | 160.80 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHZ-9669, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS E CONDUZINDO FUNCIONA-RIOS A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 05/04/2005 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,(FLAVIO LAURENTINO CORREIA), PORTADOR R.G.22.658351 SSP/PB, CIC.028.401.134-73, RESIDENTE NA RUA GERTUDRES CANDIDO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 05/04/2005 | 12418.25 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO, HIDRAULICO, E PINTURA, DESTINADO AMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 05/04/2005 | 180.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA SAINDO DO MATA-DOURO PéBLICO COM DESTINO AO MERCADO PéBLICO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CBM-5514NO PERIODO DE 04/02 A 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 05/04/2005 | 226.20 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA CONSERVA€ÇO DOIMOVEL ALUGADO PARA A PROMOTORIA PUBLICA CON-FORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€APUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 05/04/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UMA IMPRESSORA HP640 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMNISTRA€AOE FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 05/04/2005 | 22.50 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICI-PAR DE UM ENCONTRO SOBRE PPA 2004/2007, REA-LIZADO NO DIA 22/03/2005, NA CIDADE DE ITABA-IANA-PB, CONFORME OFICIO DE N§ 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 05/04/2005 | 401.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO E DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÇDOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 05/04/2005 | 48.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 2¦ VIA DE RG, E 2¦ VIA DE CERTIDAODE CASAMENTO DE SUA GENITORA, COM O OBJETIVODE DAR ENTRADA NA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 06/04/2005 | 150.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 06/04/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UMA MICRO COMPU-TADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMNISTRA-€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 06/04/2005 | 2344.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, MA-TERIAL DE CONSTRU€ÇO, MATERIAL DE SEGURAN€ADESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 06/04/2005 | 179.00 | 07174094000164 | ELETROFAX-COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DO FAX PANASONIC KXF-T71 MAT.6658PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 06/04/2005 | 40.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANAL. MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE EXAME LABORATORIAL (LEISHMA-NIOSE), NO PACIENTE CARENTE USUARIO DO SISTE-MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADO-JOSEBARBOSA DE BRITO, RESIDENTE A RUA DUQUE DE CAXAS, 52 CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 07/04/2005 | 1206.92 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0015458 | 07/04/2005 | 1667.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MNO-1329/1339 E 1349 (KOMBI), MNO 1580 EMMY 0287 (ONIBUS), PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 23/03 A 30/03/2005 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 07/04/2005 | 69.70 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0015504 | 07/04/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA HOME-PAGE DECONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILI-DADE PUBLICA, INFORMATIZADA, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 07/04/2005 | 288.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (96 KG) DE FRANGO ABATIDODESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRE-CHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL, E SONIA TERTULIANA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 07/04/2005 | 42.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE COSTURA E SUBSTITUI€ÇO DE CAMARA DE AR DE 03 (TRES) BOLAS DE COURO PARA AULAS DE ESPORTE DAS CRIAN€AS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0015482 | 07/04/2005 | 5175.20 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES MU-NICIPAIS, GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICECOSTA GABRIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 08/04/2005 | 88.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DEAPOIO AS PESSOAS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E PRECISAM PER-NOITAR, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 08/04/2005 | 36.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH-3879, CONDUZINDO POLICIAIS PARA LEVAR MENOR INFRATOR PARA O FORUM DESTA COMARCA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 08/04/2005 | 26.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGA-CIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 08/04/2005 | 28.80 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-7645, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADEPARA VISITAR FAMILIAS E FAZER CADASTRO DOBOLSA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0015580 | 08/04/2005 | 5037.08 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, EM CONVENIO COM O ME/FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 08/04/2005 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,(IVANILDA SERAFIM NUNES), PORTADOR R.G.405259SSP/PB, CIC.692.292.874-15 RESIDENTE NA RUA PROJETADA JARDIM FARIAS,153 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 08/04/2005 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(SEVERINO DA SILVA GONCALVES), PORTADOR DOR.G. 2449.983 SSP/PB, CIC. 012.677.894-92, RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTA€ÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0015598 | 08/04/2005 | 2119.60 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTESE NUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 08/04/2005 | 690.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RES-TAURA€ÇO DE PAREDES, PISOS E TELHADOS DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA AS INSTALA€åES DO PETI LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTA€ÇO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 28/03 A 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015636 | 11/04/2005 | 971.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E OLEOLUBRIFICANTE EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CA-€AMBA PLACA MMY 0255, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 580HRA E PA MECANICA (ENCHEDEIRA) 930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. PERIODO DE 31/03/05 A 06/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 11/04/2005 | 243.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MANGUEIRAS E CONEXåES DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0015601 | 11/04/2005 | 1277.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOE POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 11/04/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MESDE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 11/04/2005 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASONOGRAFIA) REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. BENEFICIADO (ELIZABETE DESOUZA SILVA), PRONTUARIO 189, RESIDENTE A RUAMONTE CASTELO N§ 17, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 11/04/2005 | 1180.13 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POSTOS DO PSF, E PREDIOS LIGADOS A MESMA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015610 | 11/04/2005 | 2651.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LU-BRIFICANTE E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329/1339 E 1349 (KOMBI)MNO-1580 E MMY 0287 (ONIBUS), PERTENCENTES ASEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/03/05 A 06/04/05. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 11/04/2005 | 4075.50 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA-PARTIDA DO FUNDO SEGURO SAFRA (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) CORRESPONDENTE A 1¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015628 | 11/04/2005 | 507.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) EMABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 03 A 31/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 11/04/2005 | 2615.82 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 12/04/2005 | 140.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UMA IMPRESSORAMARCA EPSON LX-300, PERTENCENTE A SECRETARIADE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 12/04/2005 | 145.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) CARTUCHOS RECICLADOS P/IMPRESSORA HP 15-A LASER 1200, E (01) CARTUCHORECICLADO P/IMPRESSORA HP 78, COMO CONTRA-PARTIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO EP 1359/03 DAFUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 12/04/2005 | 295.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) CARTUCHOS RECICLADOS RECICLADOS P/IMPRESSORAS HP LASERJET 1100 E 1200DA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 12/04/2005 | 50.00 | 00005463100446 | DAVI NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIADE AZEVEDO CATAO, NO DIA 01/04/05. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 12/04/2005 | 388.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 394-1257PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 25/02/05 A 28/03/05. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 12/04/2005 | 1564.04 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 12/04/2005 | 540.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DASPORTAS E JANELAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANATELES DE MENEZES, NO PERIODO DE 14 A 24/03/05 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 12/04/2005 | 165.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE FREIS E LAVAGEM NOONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACAMNO 1580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 12/04/2005 | 105.00 | 00037416413400 | JOSE MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DO MINI-SISTEMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 12/04/2005 | 270.00 | 00001278741437 | ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E RESTAURA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES CAETANO PEREIRA, NO PERIODO DE24 A 30/03/2005. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 12/04/2005 | 632.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 12/04/2005 | 52.80 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE PEDAGOGICA PARAAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 23/03/05. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 12/04/2005 | 354.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 17 A 27/03/05. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 12/04/2005 | 320.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ 9669 CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ASESCOLAS DOS SITIOS BATENTE DE PEDRA E VARZEANOVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 12/04/2005 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE MANUTEN€ÇO DA COPIADORA MARCAXEROX MODELO 5614, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 12/04/2005 | 363.60 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KFH3879CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO ENAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JåAO PESSOA,DURANTE O PERIODO DE 23/02/05 A 12/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 12/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JUPIARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINADE TRABALHO SOBRE O MEIO AMBIENTE E O COMBATEA DENGUE NO DIA 13/04/05, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 12/04/2005 | 48.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUA-RIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADO-HELENA M¦ SILVA DAS N.MONTEIRO, RESI-DENTE A RUA JOANA ALVES DA ROCHA, 03 BAIRROBELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 12/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA), NA PACIENTE CARENTE USUARIA DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE ARUA FLORIANO PEIXOTO, PRONTUARIO 1406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0015849 | 12/04/2005 | 3000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLàGICO DESTINA-DO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PARA DISTRIBUI€ÇO AOS POSTOS DO PSF LOCALIZADOSNESTE MUNICIPIO. RECURSOS PAB-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0015881 | 12/04/2005 | 3000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 12/04/2005 | 50.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 12/04/2005 | 20.00 | 00036859516453 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA CUSTEAR DESPESAS COM VELàRIO, CONFORMEREQUERIMENTO. PRONTUARIO 2996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 13/04/2005 | 110.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 01 (UMA) CAMA DE CASAL DESTINADA A PESSOA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA MESMA TER SIDO CONSUMIDA PELO FOGO. BENEFICIADA LUZIMAR MOTA DA SILVA, RESIDENTE NARUA DO FUTEBOL N§ 28, BAIRRO DO EMBOCA, NESTEMUNICIPIO. CPF 797.908.014-91, PRONT.2866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 13/04/2005 | 50.00 | 00046836160415 | HELENA MARIA SILVA DAS NEVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIA DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PARA SUPRIR DESPESA COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 13/04/2005 | 30.00 | 00095328262468 | JOSE ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRA DESTINADA A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTEVIAGEM COM DESTINO A SÇO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 13/04/2005 | 30.00 | 00001943700460 | ANDRE RICARDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. PRONTUARIO 1932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 13/04/2005 | 1608.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMO1010CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 27/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 13/04/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA), EFETUADA NO PACIENTE CA-RENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADO MARIA DAS GRA€AS VIDAL, RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO 113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 13/04/2005 | 50.00 | 00057911029415 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE USUARIODO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADO NOEMIA FRANCISCA DA SILVA, RESIDENTE ARUA DUQUE DE CAXIAS 27, CPF-025.866.484-95,PRONTUARIO 1654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 13/04/2005 | 2415.30 | 02921821000196 | LABOR.INDUST.FARMAC.DO EST.DAPARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. RECURSOS FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 13/04/2005 | 138.06 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 13/04/2005 | 36.00 | 00000000000000 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SUELON DA S. ANDRADE), R.G. 1882430 SSP/PB, RESIDENTE NO SITIO SERRA VERDE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 13/04/2005 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO VIII FORUM ESTADUAL DA UNDIME REALIZADO NODIA 08/04/05 NA CIDADE DE PATOS-PB. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0016021 | 13/04/2005 | 1970.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) PNEUS E (02) PROTEROTES,DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACA MNO 1580, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 13/04/2005 | 720.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO ANO DE2005. MATRICULA 345-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0015971 | 13/04/2005 | 3707.80 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO E CON-SERTO DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTAENTIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 13/04/2005 | 315.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (01) DISCO DE EMBREAGEM 27042-2, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 14/04/2005 | 310.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO MENSAL DESTINADO A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 14/04/2005 | 22.50 | 00000000000000 | GEOVANA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO PARA MONTAGEM DO CRONOGRAMA DE A€åES DOPROJETO DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO LABIRINTO E DO BORDADO DO AGRESTE E BREJOS PARAIBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 14/04/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇOE FINAN€AS SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0016152 | 14/04/2005 | 110.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM CD ROM 52X LG, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS, SETORDE DIGITALIZA€ÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 14/04/2005 | 89.43 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAASS. COMUNITARIA, LOCALIZADA A RUA FLORIANOPEIXOTO 826, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 14/04/2005 | 18.36 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADOP A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, N§ 22, CENTRO DA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 14/04/2005 | 48.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (16 KG) DE GALETO ABATIDO DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICO COM DOCENTES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ODIA 01/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 14/04/2005 | 48.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (16 KG) DE GALETO ABATIDODESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO COM DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O DIA 01/042005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0016101 | 14/04/2005 | 2174.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO DA POPULA€ÇO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 14/04/2005 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C 14.439-8 FMS, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇOMENSAL, EM FAVOR DA BEMFAM, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 14/04/2005 | 240.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMO1010CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 14/04/2005 | 27.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. BENEFICIADO MARIA AVELINO BORGES CPF396.507.074-68 RESIDENTE A RUA VIRGULINO DESOUZA CAMPOS N§ 204, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 14/04/2005 | 200.00 | 01475521000168 | REMA-REP. E MAN. EM EQ. LAB. E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSERTO DE UMA MICROCENTÖFUGAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0016250 | 14/04/2005 | 1628.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 14/04/2005 | 100.00 | 00045113041491 | GESIRA SOARES DE ASSIS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIADIGESTIVA), EM PACIENTE CARENTE USUARIO DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADOJUDITE NUNES DE MELO, RESIDENTE A RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N§ 12 BAIRRO BELA VISTACPF 873.829.384-68, PRONTUARIO 2659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0016276 | 14/04/2005 | 231.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO DA POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 14/04/2005 | 60.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSERTO DE (01) UMA CAMA PERTENCENTE A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADO MARIA JOSEDA SILVA (CIRURGIADA) RESIDENTE NO BAIRRO DAESTA€ÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 14/04/2005 | 30.00 | 00084017988415 | JOAO BATISTA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 14/04/2005 | 30.00 | 00001181685419 | VALMIR DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÇO PAULO. PRONTUARIO 2635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 14/04/2005 | 30.00 | 00001292403462 | VALTEMBERG DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÇO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 15/04/2005 | 727.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE PASSAGENS DESTINADAS A CARENTESUSUARIOS DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS PATRICIA R.CAMPOS CPF 031.711.634-70, FRANCISCO R. DA SILVA PEREIRA CPF255.225.583-34 (SAO PAULO), E JOAO FRANCISCODA SILVA CPF 043.624.154-40 (RIO DE JANEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 15/04/2005 | 450.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DE DESENHOE LETREIRO NAS INSTALA€åES DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NOBAIRRO DA ESTA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 15/04/2005 | 1500.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DE DESENHOE LETREIRO NAS INSTALA€åES DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NOBAIRRO DA ESTA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 15/04/2005 | 500.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE, NA RECUPERA€ÇO DE PAREDES E ASSENTAMENTODE (02) BALCåES DE INOX NA CANTINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08 A 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 15/04/2005 | 50.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇOE EXTRA HOSPITALAR DE ROSEANE CANDIDO VIEIRA-FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 15/04/2005 | 90.00 | 03433706000135 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM COLCHAO CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSSOCIAL DO MUNICIPIO, CORINA PAULO SANTOS, RESIDENTE NO SITIO PEDRA D,AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0016314 | 15/04/2005 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0016322 | 15/04/2005 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 15/04/2005 | 38.76 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 15/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDO-CRINOLOGIA), NA PACIENTE CARENTE USUARIA DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇO, CPF 012.806.954-63, RESIDENTE A RUA LUIZ AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, PRONTUARIO N§ 836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 15/04/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA REALIZADANA PACIENTE CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUSAUDE DESTE MUNICIPIO, EDINEIDE DA SILVA CPF010.300.804-70, RESIDENTE A TRAVESSA DUQUE DECAXIAS, NESTE MUNICIPIO, PRONTUARIO 2251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 15/04/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENUROLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTECARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO A. DO NASCIMENTORESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA, NESTE MUNICIPIO, PRONTUARIO 2150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 15/04/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RITA DIAS DA SILVA, RESIDENTE ARUA NOVA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO,CPF-804856.264-60, PRONTUARIO 120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 15/04/2005 | 1151.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DAS KOMBIS PLACA MNO-1329/1339 E 1349 (TRANSPORTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL), PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 15/04/2005 | 70.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NELY BURITY DE ALMEIDA E ANTONIO V. BARBOSA, NO PERIODO DE 11 A 15/04/05. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 15/04/2005 | 175.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇOE FINAN€AS SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 15/04/2005 | 50.00 | 00000011838426 | JOSE LUIZ ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE JANELASE PORTAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 04 A08/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 15/04/2005 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C ICMS, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, PROVENIENTE A PUBLICA€ÇO DO RELATORIO RESUMIDODA EXECU€ÇO OR€AMENTARIA DECRETO N§ 008/2005,NO DIARIO OFICIAL EM 09/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 15/04/2005 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C ICMS, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, PROVENIENTE A PUBLICA€ÇO DO DECRETO N§ 005 E 0062005 NO DIA 02/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 15/04/2005 | 145.00 | 00026315386415 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA OS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/03/05 A 09/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 15/04/2005 | 680.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E CONSERTOS EM PNEUS E GRADES ARADOURAS DOS TRATORESFORD 6610 E 610, LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 15/04/2005 | 96.00 | 00006336570428 | FRANCIACO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28/03/05 A 09/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 15/04/2005 | 213.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/03/05 A 09/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 15/04/2005 | 240.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/03/05 A 09/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 15/04/2005 | 63.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/03/05 A 09/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016501 | 15/04/2005 | 2759.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO DEFREIO, DIESEL, OLEO HIDRAULICO E FILTRO, DESTINADOS AOS TRATORES FORD 6600, 6610 E TRATORES AGRALE, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO 30/03/05 A 05/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016551 | 18/04/2005 | 564.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) EMABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 06 A 11/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016543 | 18/04/2005 | 2010.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA MNO-1329/1339 E 1349 (KOMBI), MNO 1580 EMMY 0287 (ONIBUS), TRANSPORTES DO ENSINO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. PER. 06 A 13/04/05. REC. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016560 | 18/04/2005 | 1498.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACA MOQ 2673 E JZV 7371 (AMBULANCIAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. PERIODO 06 A 13/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016578 | 18/04/2005 | 1017.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E OLEOLUBRIFICANTE EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CA-€AMBA PLACA MMY 0255, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 580HRA E PA MECANICA (ENCHEDEIRA) 930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. PERIODO DE 06 A 13/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 19/04/2005 | 64.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TELAS DESTINADAS A EXAMES PARACITOLOGICO) DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN€AS, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0016594 | 19/04/2005 | 4325.50 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/04/2005 | 32.00 | 00015690844837 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DOEMBOCA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 02/04/2005. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/04/2005 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOLOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO 858, ONDEFUNCIONA EXTENSÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 20/04/2005 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANUNCIOS DE MATERIAS VEICULADOS NO JORNALACIMA CITADO, DE INTERESSE DA COMUNIDADE EDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/04/2005 | 61.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO E DE LIMPEZADESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 20/04/2005 | 270.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (30 MT) DE MANGUEIRA DESTINADAAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0016900 | 20/04/2005 | 1300.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02 (DUAS), CAIXAS D'AGUA COM CAPACIDADE DE 3.000l. DESTINADOS AS COMUNIDA-DES DO SITIO CAI€ARA E DUAS ESTRADAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0016705 | 20/04/2005 | 814.50 | 00087384361400 | VANUZA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (181) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAIS CONF. CONVENIO FIRMADOCOM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 20/04/2005 | 2330.20 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 20/04/2005 | 157.65 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 20/04/2005 | 758.40 | 00042472040415 | DAMIAO BATISTA TIMàTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A VIAGENS NO VEICULO PLACA JTR 6629, CONDUZINDOFUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE P/TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DO 12§ NUCLEO EM ITABAIANA P/ESTOQUE DE FARMACIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES P/ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUN; EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REF. JAN.FEV.ABR/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/04/2005 | 645.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA KFN 7787, CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, E TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA O 12§ NUCLEO REGIONALDE SAUDE EM ITABAIANA-PB, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 05/04/05 A 21/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 20/04/2005 | 12.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNB 7645, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREGUES NO 12§ NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA-PB, NO DIA 06/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 20/04/2005 | 1846.84 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA JVZ7444DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 20/04/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMEESPECIALIZADO (NEUROLOGIA) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LUIZ FELIPE DA COSTA LIMA RESIDENTE A RUA JOSE PEQUENO DE MEDEIROS S/N NOBAIRRO BELE VISTA, NESTE MUNICIPIO, CPF-046.515.004-71, PRONTUARIO 1891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 20/04/2005 | 24.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KJL 6159, TRANSPORTAMENTOS E DOCUMENTOS DP12§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM ITABAIANA-PB,PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 21 E 22/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/04/2005 | 102.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA CBM5514CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIOE NA CIDDE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO 08 A 22/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/04/2005 | 153.60 | 00000000000000 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETAPLACA KLZ 1874, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZERINQU�RITO CANINO, DURANTE O PERIODO DE 01 A18/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 20/04/2005 | 180.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SRVI€OS PRESTADOS DE REPOSI€ÇO DE (01)PORTA NO PSF VI LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/04/2005 | 62.40 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETAPLACA KKH 3010, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS EFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O 12§ NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA-PB, PERIODO 23/03/05 A 13/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 20/04/2005 | 50.40 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHZ-9669, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA MESMA, DENTRO DO MUNICIPIODURANTE OS DIAS 31/03/05 E 01/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 20/04/2005 | 380.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTENO ASSENTAMENTO DE MANILHA E RECUPERA€ÇO DEPAREDES NA VALA DE ESGOTO NA RUA NOVA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 20/04/2005 | 747.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO NA ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0016691 | 20/04/2005 | 200.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE (10) SC.DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DA CAIXA DEESGOTO LOCALIZADA NA RUA DO FUTEBOL, E RECUPERA€ÇO DA PRA€A MARIO BOI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 20/04/2005 | 250.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE LIMPEZA NA PRA€A PUBLICA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTA€ÇO, DESTA MUNIEIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/03/05 A 20/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/04/2005 | 270.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA€ÇO E LIMPEZANO CEMIT�RIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/03/05 A 15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0016772 | 20/04/2005 | 787.50 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (175) REFEI€åES DESTINADASA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DURANTE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO ATERRO (DESMORONAMENTO) DAS PONTES LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E PB QUE LIGA INGµ/SITIO HOTEL CRUZEIRO,NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/04/2005 | 1200.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESOBSTRU€ÇO E LIMPEZA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO CONJUNTO IZABEL BURITY, NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02E 03/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 20/04/2005 | 263.50 | 00087384361400 | VANUZA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COMDESTINO A SAO PAULO. BENEFICIADO ALTEMIR FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 20/04/2005 | 120.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSERTO DE (01) ARMARIO PERTENCENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 20/04/2005 | 50.00 | 00001255595426 | SANDRA FAGUNDES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 20/04/2005 | 15000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA CRIAN€A CIDADÇ REFERENTE AO MES DEMAR€O/2005. RECURSOS EMPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 22/04/2005 | 60.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02 (DUAS), BOLAS SPIRIBOL DES-TINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 22/04/2005 | 1200.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADASA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS SEGUINTES ESCOLASE.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO, E.M.E.F. CO-RINA DE A. BARBOSA, E.M.E.F. FREI HERCULANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 22/04/2005 | 520.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/ REFRIG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UM), FOGÇO STAND SIMPLES,01 (UM), FOGÇO BP DE 03 (TRES), BOCAS, E 01 (UM), FOGÇO 30-AP DE 02 (DUAS), BOCAS DESTI-NADOS AS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F. FILADEL-FA DO A. CAVALCANTE, E.M.E.F. JOAO IZOLINO DE SOUZA E E.M.E.F. DO SITIO GENTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 25/04/2005 | 918.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOSLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0016985 | 25/04/2005 | 2718.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA MNO-1329/1339 E 1349 (KOMBI), MNO 1580 EMMY 0287 (ONIBUS), TRANSPORTES DO ENSINO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. PER. 13 A 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 25/04/2005 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVOAO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 25/04/2005 | 110.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA DO CLUBEUNIAO CULTURAL INGAENSE(INGA),CENTRO CULTURAL(DIST.DE PONTINHA)E CENTRO CULTURAL (DIST. DECHÇ DOS PEREIRAS),RELATIVO AO MES DE MAR€O/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 25/04/2005 | 336.66 | 00000000000000 | WALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZA€ÇO DE 1/3 DE FERIAS, RELATIVO ANODE 2003. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 25/04/2005 | 2882.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE GRADESPARA O PREDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA TELES DE MENESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 25/04/2005 | 400.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAORDINARIAS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PO€O DOCE, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2005, NO TURNO DA MANHÇ ATRAVES DOVEICULO DE PLACA CPR-4750-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 25/04/2005 | 3915.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DE NS§ 9971-1402,9976-7008, 9976-7006, 9976-7005, 9976-7004,9971-9287, 9981-3659, 9971-9407, 9985-0249,9971-1408, 9985-1271, 9971-8338, 9971-1404,9985-0175, 9971-9420, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 25/04/2005 | 1541.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 25/04/2005 | 180.00 | 00000000000000 | EVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2617, CONDUZINDO A DELEGADA DE POLICIA PARA REALIZAR RONDAS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE21/03 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 25/04/2005 | 41.12 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NA DIS-TRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 25/04/2005 | 34.60 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NA DIS-TRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 25/04/2005 | 2931.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO INTERNO LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0016993 | 25/04/2005 | 292.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) EMABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 21 A 25/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 25/04/2005 | 385.00 | 00001131479459 | JOSE OSMAR JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO DURANTE EVENTO DE INAUGURA€ÇO DAS INSTALA€åES DO P.E.T.I.(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO NO DIA 24/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 25/04/2005 | 282.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM REVELA€ÇO DE 94(NOVENTA E QUATRO), FOTOGRAFIAS DESTINADOSAS FESTIVIDADES DE INAUGURA€ÇO DO PMVC DOBAIRRO DA ESTA€ÇO NO DIA 24/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 25/04/2005 | 178.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0017094 | 25/04/2005 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL) NO PERIODO DE 08 A 22/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 25/04/2005 | 330.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (02) ATAUDES DESTINADOS A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS MARIA DAS GRA€AS GOMES RESIDENTE A RUA SEVERINA PEQUENO DEMEDEIROS 110, E CECILIA ANA DA CONCEI€ÇO RESIDENTE A TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS 03, NESTE MUNICIPIO. PRONTUARIOS 1309 E 2996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 25/04/2005 | 560.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES: SONIA TERTULINA DIAS E EUNICE COSTA GABRIEL DO DISTRITO DECHÇ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 25/04/2005 | 30.00 | 00006525039428 | ERONILDO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. PRONTUARIO 2119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 25/04/2005 | 30.00 | 00003230202406 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTEVIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0017027 | 25/04/2005 | 1040.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E OLEOLUBRIFICANTE EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CA-€AMBA PLACA MMY 0255, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 580HRA E PA MECANICA (ENCHEDEIRA) 930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. PERIODO DE 13 A 21/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 25/04/2005 | 1334.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 25/04/2005 | 16.55 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0017001 | 25/04/2005 | 1791.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACA MOQ 2673 E JZV 7371 (AMBULANCIAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. PERIODO 13 A 20/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0017043 | 25/04/2005 | 1089.20 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTESE NUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES E PORTADORESDE HANSENIANE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 25/04/2005 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMEESPECIALIZADO (UROLOGISTA) REALIZADO NO PACIENTE CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LUIZ PAULO DA COSTA RESIDENTE NO SITIO SERRA VERDE, PORTADOR DO CIC. 567.768. 964-53, R.G. 1258.016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 25/04/2005 | 581.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EPOSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DIATRITO DE CHÇDOS PEREIRAS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 25/04/2005 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMEESPECIALIZADO (UROLOGISTA) REALIZADO NO PACIENTE CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ANTONIO VENCESLAU RESIDENTE NA RUA PADRE JOSE ALVES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PRONT. DE N§ 642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 25/04/2005 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLANTOESPERIODICOS, ATENDIMENTOS SEMANAIS, REALIZANDOELETROCARDIOGRAMA QUANDO NECESSARIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 25/04/2005 | 30.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(CECILIA MARIA ALVES DA SILVA), PORTADORA DOCIC. 022.495.004-52, RESIDENTE NO BAIRRO DOFUTEBOL,64 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 25/04/2005 | 80.00 | 08830721000130 | INST.NEUROP. DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA (OSIQUIATRIA) REALIZADA NA PACIENTE CARENTE GLAUCIA CAMPOS NEVESUSUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORESIDENTE A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, NESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO N§ 1425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 25/04/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMEESPECIALIZADO (E.E.G.) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (ELIETE PESSOA DE MELO), PORTADORADO CIC. 000.117.314-60, RESIDENTE NA RUA JOSEPEQUENO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 26/04/2005 | 84.48 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0017299 | 26/04/2005 | 640.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 26/04/2005 | 30.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE SIS µGUA NO DIA 27/04/2005.CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 26/04/2005 | 200.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO PO€O ARTESIANODO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0017329 | 26/04/2005 | 348.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL) DO DISTRITO DE PONTINA E CHÇ DOS PEREIRA NO PERIODO DE 11 A29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0017337 | 26/04/2005 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08/04 E DE 25 A 29/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 26/04/2005 | 68.46 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UMA FONTE P/ P4 400W. DESTINA-DO AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE ADM.E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0017311 | 26/04/2005 | 1850.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 26/04/2005 | 300.00 | 00003806615438 | ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI€ÇO DA EQUIPE DE FUTEBOL (SAO PAULO FUTEBOL CLUBE), DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA DEGUARABIRA, COM EQUIPES DO INTERIOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 26/04/2005 | 1301.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA SUBSTITUI€ÇO E MA-NUTEN€ÇO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMMY-0287, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0017434 | 27/04/2005 | 2105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) PNEUS E (02) CAMARAS DEAR E (01) PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNO 1580 TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 27/04/2005 | 245.00 | 00080638708400 | MARIA EUDES SILVERIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) BOLO E (150) SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL ISABEL BURITY, NO DIA31/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 27/04/2005 | 110.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UMA BOMBA DE LUBRIFICA€ÇO DES-TINADOS A LUBRIFICA€ÇO DOS TRANSPORTES DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 27/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ELETRIFICA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE OS DIAS 25 E26/04/05. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 27/04/2005 | 60.00 | 00092908551420 | LUCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (02) DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPA€ÇO DOSEMINARIO DE COOPERA€ÇO TECNICA, DURANTE OSDIAS 28 E 29/04/05, EM JOAO PESSOA-PB. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 27/04/2005 | 90.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPARSEMINARIO DE COOPERA€ÇO TECNICA NOS DIAS 28 E29/04/2005, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-FORME MAPA DE DIARIA. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 27/04/2005 | 959.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA SUBSTITUI€ÇO E MA-NUTEN€ÇO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMNO-1580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 27/04/2005 | 210.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UMA IMPRESSORA FX-880, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO E FINAN€AS DO SETOR DE EMPENHOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 27/04/2005 | 100.30 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 27/04/2005 | 22.50 | 00000000000000 | GEOVANA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1/2 DIARIA COM DESTINO A ITABAIANA-PB COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE INTE-GRA€ÇO, JUNTO A LIDERAN€AS POLITICAS E COMU-NITARIAS DOS MUNICIPIOS (1§ REVISÇO DO PPA2004/2007), CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0017531 | 27/04/2005 | 894.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 745 (SETECENTOS E QUARENTAE CINCO), MARMITAS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINA-RIOS, NO PERIODO DE 18/03 A 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 27/04/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C ICMS, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, PROVENIENTE A PUBLICA€ÇO DO DECRETO N§ 009/2005,NO DIA 27/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 27/04/2005 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IM-PRENSA NA ELABORA€ÇO DE NOTICIAS E DISTRIBUI-€ÇO JUNTO AOS ORGÇOS DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 27/04/2005 | 411.00 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMODAS CRIAN€AS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, NO PERIODO DE 02/04 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 27/04/2005 | 200.96 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO ARUA PADRE JOSE ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 27/04/2005 | 359.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL), DOS DISTRITO DE PONTINA ECHÇ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 27/04/2005 | 303.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDA CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 27/04/2005 | 70.00 | 00005054865470 | JOSEFA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇODURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ. PRONTUARIO 949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 27/04/2005 | 351.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 27/04/2005 | 483.18 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 27/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO (NADJANE PAZ REGIS), PORTADORA DO CIC 031.498394-59, R.G. 2417264 SSP/PB, RESIDENTE NO SI-TIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 27/04/2005 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (UROGRAFIA ESCRETORA), REALIZADO EM USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (MARIA CALIXTO DANTAS DA SILVA), PRONTUARIO 2212, RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 27/04/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTEGENILSON GUEDES, FILHO DE JOZILENE GRACIANO GUEDES, CONFORME PRONT. DE N§ 98, RESIDENTE NA RUA, MANOEL CORREIA DE FARIAS,571, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 28/04/2005 | 73.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTO DE PASSAGEM DESTINADA A PESSOACARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO-RJ. BENEFICIADO ANTONIO CARLOS DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOSE VALERIANO DE OLIVEIRA N§ 79 CPF-023.796.764-29. PRONTUARIO 1417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 28/04/2005 | 950.00 | 00000413720349 | FRANCISCO ERNANI PAGELS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE ELABORA€ÇO DE (03) PROJETOS SOCIAIS PARA O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 28/04/2005 | 304.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VENENO AGROPHOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 28/04/2005 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (03) DIARIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€ÇO, DELEGACIA DO TRABALHO, E 1¦ DELEGACIA DESERVI€O MILITAR-CSM, EM JOAO PESSOA, NOS DIAS06, 19 E 28/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 28/04/2005 | 1021.92 | 00069192413404 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (8.516) PÇES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 29/04/2005 | 2563.00 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018104 | 29/04/2005 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RAS-PADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO DE PLACA MMT-0811-PB, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 29/04/2005 | 33174.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 29/04/2005 | 59098.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEMAR€O/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 29/04/2005 | 4979.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINO INFANTIL), RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 29/04/2005 | 3060.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT.(EDUCA€AO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSDESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 29/04/2005 | 1801.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEF 40%), RELATIVOAO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 29/04/2005 | 2239.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (MAGISTERIO)RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 29/04/2005 | 1510.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 29/04/2005 | 8292.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVOAO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 29/04/2005 | 1620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINO INFANTIL), RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 29/04/2005 | 8109.79 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E ORDEM LIMINAR LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AOMES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 29/04/2005 | 15061.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E ORDEM LIMINAR E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (MAGISTE-RIO 60%), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 29/04/2005 | 2332.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS, AGENTES POLITICOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINOINFANTIL), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 29/04/2005 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA DULCINEA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA EVICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MOA-0229-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/04/2005 | 999.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/04/2005 | 343.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 29/04/2005 | 473.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 29/04/2005 | 3733.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SER-VI€OS LOTADOS NA SECERTARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/04/2005 | 2942.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 29/04/2005 | 1146.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 29/04/2005 | 239.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (APOIO), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 29/04/2005 | 1306.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (E.J.A), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 29/04/2005 | 585.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11748-X FOPAG FUNDEF, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 29/04/2005 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KHC-4443,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 29/04/2005 | 72.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO EM JOAOPESSOA NA FUNAD , NO DIA 23/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 29/04/2005 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAAREA DE PSICOLOGIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 29/04/2005 | 2563.00 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 29/04/2005 | 1373.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL,RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 29/04/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UMA IMPRESSORAMODELO HP 640C, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 29/04/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UMA IMPRESSORAMODELO HP 640C, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 29/04/2005 | 91.10 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 871 (OITOCENTOS E SETENTA E UMA), COPIAS XEROGRAFICAS E 02 (DUAS), ENCADERNA€åES DESTI-NADOS AOS SERVI€OS DA CONTABILIDADE DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 29/04/2005 | 198.00 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1.980 COPIAS XEROGRµFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 29/04/2005 | 22.50 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1/2 DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOINSS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 29/04/2005 | 2342.69 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 29/04/2005 | 1868.00 | 09268517004551 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM REFRIGERADOR 462l. E LIQUI-DIFICADOR 220V. 5.VEL. DESTINADO AS ATIVIDA-DES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 29/04/2005 | 254.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DE TELEFONE PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 29/04/2005 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNENSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R.VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,179, NESTE MUNICI-PIO, DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMO-TORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE INGµ, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 29/04/2005 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (03) DIARIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€ÇO, DELEGACIA DO TRABALHO, E 1¦ DELEGACIA DESERVI€O MILITAR-CSM, EM JOAO PESSOA, NOS DIAS03, 16 E 29/03/05, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0018228 | 29/04/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MESDE ABRIL/2005, ENVOLVENDO A REVISÇO DE REGIS-TROS E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 29/04/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 29/04/2005 | 2051.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO / ADMINISTRA€ÇO EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 29/04/2005 | 5790.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. FINAN€AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/04/2005 | 8985.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. ADMINIST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/04/2005 | 173.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FINAN€AS ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR, LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/04/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/04/2005 | 4290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (EVENTOS), RELATIVO AO MESDE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 29/04/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA€ÇO COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 29/04/2005 | 2640.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/04/2005 | 3292.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS ORDEMLIMANAR LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 29/04/2005 | 0.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.349-4 ITR, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 26/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 29/04/2005 | 42.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5.985-4 F.E. RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 29/04/2005 | 3.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 183141-4 ICMS ESPORTA€ÇO RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 29/04/2005 | 5.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11078-7 CEX, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 29/04/2005 | 103.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11305 CIDE, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 29/04/2005 | 14.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV-4599-PB, CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIADESTE MUNICIPIO, POR SOLICITA€ÇO DA AUTORIDA-DE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIASDURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 29/04/2005 | 23.20 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO ABN AMRO REAL NA C/C 5003662, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMIS-SÇO DE (TED), TRANSFERENCIA ELETRONICA DIGI-TAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/04/2005 | 999.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/04/2005 | 6031.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 RELATIVO AO JUROS E MULTAS DOI.N.S.S. DEBITADO NO DIA 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/04/2005 | 3244.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC-ADM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A INSS-PARCELAMENTOADMINISTRATIVO, EFETUADO NO DIA 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/04/2005 | 6240.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO,RETEN€ÇO DO I.N.S.S., EFETUADO NO DIA 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/04/2005 | 343.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/04/2005 | 473.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 29/04/2005 | 7194.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL32/02, AO PROCESSO DE N§ 01151/07, PARA PAGA-MENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DEABRIL/2005, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DEN§ 372/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 29/04/2005 | 1272.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDI-CIAL, REALIZADO DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 29/04/2005 | 422.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6886-1 FOPAG, RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0017884 | 29/04/2005 | 477.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (106) QUANTINHAS, DESTINADAS A CENTRAL DAS ASSOCIA€åES DOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIAO REALIZADA NO DIAS 28/03/05 E 02/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 29/04/2005 | 340.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTO EM (04) FOGOES E EM (01) PORTA DO GALPÇO DO MOINHO DEMILHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 29/04/2005 | 936.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA SERV PRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0018171 | 29/04/2005 | 1054.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES FORD-6600, FORD-6610, TRATO-RES AGRALE DESTA ENTIDADE, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 06 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 29/04/2005 | 2753.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/04/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. AGRICULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 29/04/2005 | 121.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGRICULTURA ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 29/04/2005 | 1350.55 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS, AGENTES POLITICOS E ORDEMLIMINAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 29/04/2005 | 240.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 29/04/2005 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADEE DA COMUNIDADE, EM EMISSORA DE RADIO DURANTEO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/04/2005 | 16.00 | 00086994808734 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE, DURANTE O DIA 24/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 29/04/2005 | 173.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERV. PREST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 29/04/2005 | 14250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES POLITICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 29/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (AGENTES POLITICOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 29/04/2005 | 390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/04/2005 | 1709.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS E AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0018805 | 29/04/2005 | 1500.00 | 00050703420453 | WILSON DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE MAT�-RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, ATRAV�S DEVEICULO APROPRIADO CARRO DE SOM, PLACA KSX-7889 DO PROPRIETARIO ACIMA CITADO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 29/04/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. DA PARAIBA (FAMUP), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 29/04/2005 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 29/04/2005 | 54.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVI€OS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 29/04/2005 | 557.50 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES USUARIAS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO AO RIODE JANEIRO-RJ. BENEFICIADOS ISLLONY JAMES B.DA SILVA, JOELDA DA SILVA, LUCIO ADRIANO N.DASILVA, MARCIA DA SILVA E IRACI L.DE OLIVEIRA.PRONTUARIOS-319, 1793, 1375, 1995, 632 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 29/04/2005 | 330.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (02) ATAUDES DESTINADOS A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS JOSE PEREIRADA SILVA, RESIDENTE A RUA ANTONIO BARBOSA MACIEL, E RUA SIQUEIRA CAMPOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 29/04/2005 | 500.00 | 00019107773404 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA EXTRA HOSPITALAR, CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 29/04/2005 | 216.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB7645, CONDUZINDO SECRETµRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VISITAS A DOMICILIOS DE FAMILIAS CARENTES, E ATUALIZAR CADASTRO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 29/04/2005 | 204.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA CBM5514TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE FAMILIA CARENTE, DEJOAO PESSOA PARA O SITIO QUIXELâ, DE ITABAIANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 09A 31/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 29/04/2005 | 268.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€ÇODE CONJUNTOS, CAL€AS E CAMISAS, DESTINADAS ASATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. RECURSOS EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 29/04/2005 | 1900.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIRO TUTELARDA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 29/04/2005 | 102.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR 03 VEL.DESTINADO A CRECHE GORGINA PEQUENO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.A.C. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 29/04/2005 | 119.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02 (DUAS) PANELAS DE PRESSÇODE 07l. DESTINADO A CRECHE GORGINA PEQUENO DASILVA E EUNICE COSTA GABRIEL DO DISTRITO DECHÇ DOS PEREIRA. RECURSOS DO P.A.C. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 29/04/2005 | 4043.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA ENTIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 29/04/2005 | 628.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, VINCULADOSNA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/04/2005 | 2970.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SOCIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 29/04/2005 | 2640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENC.SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 29/04/2005 | 1222.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, NO BAIRRO SAO JOSE,S/N NESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 29/04/2005 | 1402.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 29/04/2005 | 850.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS NA MAQUINA PA CARREGA-DEIRA 930, SERVI€OS DE SOLDA DA CONCHA E RE-CUPERA€ÇO DO RADIADOR DA MAQUINA RETRO-ESCA-VADEIRA, TROCA DE ROLAMENTO E PNEUS, RECUPE-RA€ÇO DE FECHO DE MOLAS DO CAMINHÇO BAS-CULHANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 29/04/2005 | 900.00 | 00004496728400 | JOSE VASCONCELOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECUPERA€ÇO NO CONVERSOR DAMAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 580H, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO DIA 15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 29/04/2005 | 1100.00 | 00016188560497 | JOSE MARCOS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECUPERA€ÇO E REPOSI€ÇO DE 02(DOIS) CARTUCHOS DA BOMBA HIDRAULICA DA MAQUINA Pµ CARREGADEIRA 930E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 29/04/2005 | 250.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS RESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE CANTEIROS E BANCOS NA PRA€A VILA DO IMPERADOR, NOPERIODO DE 25 A 29/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 29/04/2005 | 55.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SRVI€O PRESTADO DE PINTURA NA PRA€A PUBLICA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 28/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 29/04/2005 | 70.00 | 00028090266886 | EDINA VERISSIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE LIMPEZA NO CEMITERIOPUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 29/04/2005 | 260.00 | 00001277276471 | JOELDISON DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA€ÇO NO BAIRROCAZUZINHA, E NA RUA FLORIANO PEIXOTO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 29/04/2005 | 4853.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA EST SERV PREST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTAENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/04/2005 | 25553.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/04/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT INFRA-EST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/04/2005 | 3738.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA-EST. ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/04/2005 | 4328.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/04/2005 | 8951.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS, AGENTES POLITICOS E ORDEMLIMINAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 29/04/2005 | 5646.88 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 29/04/2005 | 8119.79 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 29/04/2005 | 1081.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0019135 | 29/04/2005 | 208.10 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRU€.E EMPREENDENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRU€ÇO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADO NO SITIO CAI€ARA, COM RECURSOS DO PRONAF2002, CARTA CONVITE DE N§ 017/2005. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0019143 | 29/04/2005 | 20810.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRU€.E EMPREENDENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRU€ÇO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADO NO SITIO CAI€ARA, COM RECURSOS DO PRONAF2002, CARTA CONVITE DE N§ 017/2005. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0019151 | 29/04/2005 | 1080.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRU€.E EMPREENDENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRU€ÇO DE UMA CISTERNA LOCALIZADO NOSITIO QUIXELO, COM RECURSOS DO PRONAF/2002,CARTA CONVITE DE N§ 017/2005. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 29/04/2005 | 1044.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA MMP 4810 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR (ESPECIALIZADO-HEMODIALISE) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02 A21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 29/04/2005 | 519.60 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MNE3267CONDUZINDO PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENO PERIODO DE 22 A 25/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 29/04/2005 | 331.20 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA MMC 6658 CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODODE 02 A 23/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 29/04/2005 | 72.00 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MNE3267CONDUZINDO PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENOS DIAS 28 E 30/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0017744 | 29/04/2005 | 319.50 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UMA), QUEN-TINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA-€ÇO NACIONAL DE SAUDE A SERVI€OS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 29/04/2005 | 273.60 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KFH3879CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO ENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO EQUI-PE MEDIDA PARA FAZER VACINA€ÇO NOS SITIOSDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 29/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0017817 | 29/04/2005 | 2200.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 29/04/2005 | 30.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO), NA PACIENTE CARENTE USUARIADO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADA MARISTANIA ARAUJO ANDRADE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA VENANCIO NEIVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CPF-526.913.304-00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 29/04/2005 | 100.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEVI€O PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE 04 (QUATRO) FAIXAS PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0017868 | 29/04/2005 | 252.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (21) MARMITAS DESTINADAS AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 29/04/2005 | 1046.47 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 29/04/2005 | 1473.15 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES USUARIAS DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 29/04/2005 | 475.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS ULTRASSONOGRµFICOS PELVICA, OBST�TRICA, ABDOMINAL TOTAL E TRANSVAGINAL, EM PACIENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 29/04/2005 | 790.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTROSONOGRAFIA) OBST�TRICA, ABDOME TOTAL, VIAS URINARIAS, TRANSVAGINAL, MAMARIA E P�LVICA, REALIZDOS EM PACIENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 29/04/2005 | 23.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 29/04/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTEJOÇO GRACIANO SANTOS NETO RESIDENTE NA RUANOVA DO CRUZEIRO,91 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0018074 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICI-PIO COMO MEDICO OBSTETRA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 29/04/2005 | 980.00 | 00004555404467 | JAILSON SOUZA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF II DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 29/04/2005 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE PONTINA VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 29/04/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS, CONSULTAS, REALIZADOEM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REALIZADO EM INGRID GABRIELA DE LIMA SILVA FILHA DE ANA PAULA PEREIRA DA SIL-VA PORTADORA DO R.G. 3089.215 SSP-PB, RESI-DENTE NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA,13 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 29/04/2005 | 14606.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 29/04/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSDESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 29/04/2005 | 1177.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 29/04/2005 | 2560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAéDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 29/04/2005 | 56100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 29/04/2005 | 18133.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 29/04/2005 | 14618.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.A.C.S) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S(PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 29/04/2005 | 4913.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS, AGENTES POLITICOS E ORDEMLIMINAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTAENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 29/04/2005 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, DURANTE O MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 29/04/2005 | 873.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 29/04/2005 | 299.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, E TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 29/04/2005 | 150.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RAPADINHA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 29/04/2005 | 276.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340,CONDUZINDO AGENTE AMBIENTAL DE CONTROLEE COMBATE A DENGUE DO MUNICIPIO,PARA REALIZARSERVI€O DE ROTINA , NO PERIODO DE 01 A 12/112004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 29/04/2005 | 216.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO AGENTES AMBIENTAL DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE E FEBREAMARELA DO MUNICIPIO,PARA REALIZAR SERVI€O DEROTINA,NO PERIODO DE 03 A 11/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 29/04/2005 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS,246 NO CENTRO DA SEDE DOMUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTOI DO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA , RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2005.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 29/04/2005 | 69.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOONDE FUNCIONAM OS POSTOS DO PSF,RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 29/04/2005 | 200.00 | 01475521000168 | REMA-REP. E MAN. EM EQ. LAB. E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSERTO DE UMA MICROCENTRIFUGAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | APOIO A CAMPANHAS DE VACINA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 29/04/2005 | 100.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE 04 FAIXASPARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO CONTRAA GRIPE,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 29/04/2005 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIOAO DISTRITO DE PONTINHA E VICE-VERSA,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 29/04/2005 | 1690.88 | 02977362000162 | A.COSTA COMERC.ATAC.DE PROD. FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 29/04/2005 | 781.54 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€AO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 29/04/2005 | 1143.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇOCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 29/04/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST. SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 29/04/2005 | 640.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 29/04/2005 | 18133.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF BUCALDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 02/05/2005 | 2400.00 | 00317817000198 | SERVI€OS GRAFICOS EM GERAL E CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TIRAGEM DE 11000 CàPIAS DUPLICADAS DIGITAL EM PAPEL OFICIO A-4, 100 BLOCOS RECEITUARIO M�DICO, 2000 ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIA, 3000 CARTAO DE VACINA€ÇO E 1000CARTAO DE ACOMPANHAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA MANUTEN€ÇO DOS PSF/PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 02/05/2005 | 980.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIOAO DISTRITO DE PONTINHA E VICE-VERSA,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 02/05/2005 | 990.00 | 00083992804453 | MOACIR SOUZA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFII-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 02/05/2005 | 4420.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 02/05/2005 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0019534 | 02/05/2005 | 1394.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACA MOQ 2673 E JZV 7371 (AMBULANCIAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04A 27/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 02/05/2005 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGI-TADOR DO PROGRAM DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 02/05/2005 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 02/05/2005 | 252.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LBC-2244, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16/02 A 15/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 02/05/2005 | 216.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMP5490CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURALDO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 27/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 02/05/2005 | 291.60 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA KFN 7787, CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, E TRANSPORTANDO EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA VACINA€AO, NO PERIODO DE 06/04 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 02/05/2005 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE SAéDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 02/05/2005 | 600.00 | 00013285238453 | RAIMUNDO JOSE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE SAéDE COMO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A UM PLAN-TÇO SEMANAL AOS SABADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 02/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ANA CELIA ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE SAUDE COMO MEDICA, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENDO A UM PLAN-TÇO SEMANAL AOS SABADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 02/05/2005 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS,246 NO CENTRO DA SEDE DOMUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTOI DO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA , RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 02/05/2005 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 02/05/2005 | 108.00 | 00002793565440 | SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJJ-4990, CONDUZINDO USUARIO CARENTE DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 02/05/2005 | 150.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/05/2005 | 500.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NAPRA€A RIO BRANCO,131 TERREO, CENTRO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMAEXTENSAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 02/05/2005 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM ESTINTOR PQS DE 06Kg. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JZV-7371, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 02/05/2005 | 3630.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO E VIGILANCIA AMBIELTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. RECURSOS ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 02/05/2005 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 02/05/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS, CONSULTAS, REALIZADOEM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REALIZADO EM ALEX NUNES FELICIANO FILHO DE FABIANA NUNES DA SILVA AMERICO, POR-TADORA DO R.G. 3228.823 SSP/PB, RESIDENTE NOLOTEAMENTO SAO JOSE,66 NO BAIRRO DA ESTA€ÇO, NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLANTOESPERIODICOS, ATENDIMENTOS SEMANAIS, REALIZANDOELETROCARDIOGRAMA QUANDO NECESSARIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 02/05/2005 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS COMO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 02/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO AGENTES AMBIENTAL DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE E FEBREAMARELA NO MUNICIPIO,PARA REALIZAR SERVI€O DEROTINA,NO PERIODO DE 12 A 19/04/2005. VEICULOPLACA MMY 0385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 02/05/2005 | 1044.00 | 00022536817415 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENO VEICULO PLACA MNW 8800, DURANTE O PERIODODE 03/01/05 A 24/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 02/05/2005 | 378.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KID 7989, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OPERIODO DE 06 A 27/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 02/05/2005 | 414.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMV1814CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE26/03/05 A 19/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 02/05/2005 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUIBARBOSA 153, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2005. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/05/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICU-LO TIPO CAMINHÇO DE PLACA KGY-3210, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 02/05/2005 | 2850.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPEZAPUBLICA CORRESPONDENTE AO LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DE LIMPEZAPUBLICA, CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DO-MICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO TI-PO CAMINHAO DE PLACA MNT-3560, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS TECNICOS NA µREA DEENGENHARIA CIVIL, PARA FINS DE FISCALIZAR ACONSTRU€ÇO DE CASAS DA DEFESA CIVIL E MINISTERIO DAS CIDADES E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DA FUNASA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 02/05/2005 | 5824.00 | 99999999999999 | RELA€ÇO PREST. SERVI€OS (INF.ESTRUTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 02/05/2005 | 72.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEMECANICO DESTA ENTIDADE COM DESTINO A JåAOPESSOA, NO VEICULO DE PLACA LBC 2244, NO DIA22/04/05, PARA CONSERTO DA MAQUINA Pµ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0020371 | 02/05/2005 | 1357.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E OLEOLUBRIFICANTE EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CA-€AMBA PLACA MMY 0255, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 580HRA E TRATORES AGRALE, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO23 A 27/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 02/05/2005 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 02/05/2005 | 1500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIRO TUTELARDA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 02/05/2005 | 90.00 | 03433706000135 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL DESTINADO ACARENTE EXTREMAMENTE POBRE RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTACAO (ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA),PORTADORA DO R.G. 2924.018 SSPPB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/05/2005 | 6543.28 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARAPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. RECURSOS EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 02/05/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(BOLSA CRIAN€A CIDADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO BOLSA CRIAN€A CIDADÇ DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 02/05/2005 | 420.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE LINHA CLEA, ANCHOR C/12, ERAYSA, DESTINADO AS AULAS DE ARTES DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. RECURSOS EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 02/05/2005 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DAS INSTALA€åES DE UMA CASA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTA€ÇO DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 02/05/2005 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAGETULIO VARGAS 666, CENTRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO CASA DEAPOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM C/A NECESSIDADE DE PERNOITAR P/TRATAMENTO MEDICO, ACOMPANHANTE DE INTERNOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 02/05/2005 | 52.80 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB7645, CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES EATUALIZA€ÇO DE CADASTRO, DURANTE O MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 02/05/2005 | 144.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO PLACA LBC 2244FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE COM DESTINO A SECRETARRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DAPARAIBA, NA CIDADE DE JåAO PESSOA, NO DIA 19/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 02/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/05/2005 | 400.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IM-PRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REALIZADO DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA AREA JURI-DICA COMO ADVOGADO, REPRESENTANDO ESTA ENTIDADE PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, DEFENDENDO OS INTERESSES DA MESMA EM TO-DOS OS PROCESSOS QUE ESTA FIZER PARTE, ATIVAOU PASSIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 02/05/2005 | 432.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) EMABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 24 A 27/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 02/05/2005 | 1144.00 | 00000000000000 | RELACAO DE PREST. DE SERV. (AGRICULTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, TRATORISTA, VIGILANTE, NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 02/05/2005 | 300.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRA-€A ANTENOR NAVARRO, CENTRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIADE POLICIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV-4599-PB, CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIADESTE MUNICIPIO, POR SOLICITA€ÇO DA AUTORIDA-DE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIASDURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 02/05/2005 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R.FRANCISCO GRANJEIRO,156 1§ ANDAR DESTIANDO AOFUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADONAS AREAS, FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS, AESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 02/05/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA HOME-PAGE DECONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILI-DADE PUBLICA, INFORMATIZADA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADONAS AREAS, FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS, AESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 02/05/2005 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NARUA RUI BARBOSA,153 CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 02/05/2005 | 6.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO 00900-8 EMITIDO EM 28/02/2005, REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM. EFINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 02/05/2005 | 330.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PO€O DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSANO VEICULO DE PLACA KFR-9241, RELATIVO AODE MAR€O/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 02/05/2005 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 22, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 02/05/2005 | 1140.00 | 00000000000000 | RELACAO DE PRESTAD. DE SERV. (EDUCA€AO). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MU-SICA DA BANCA DE MUSICA ISABEL BURITY DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 02/05/2005 | 14012.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. EDU. SER PREST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (APOIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 02/05/2005 | 17780.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGIS-TERIO 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 02/05/2005 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO GRANJEIRO, 1§ CENTRO DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA INFORMATIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0019551 | 02/05/2005 | 1765.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA MNO-1329/1339 E 1349 (KOMBI), MNO 1580 EMMY 0287 (ONIBUS), TRANSPORTES DO ENSINO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. PER. 22 A 27/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 02/05/2005 | 100.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUADR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA DA E.M.E.F. DR. MANOEL CORREIA DE FA-RIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019593 | 02/05/2005 | 660.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRARAJADA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULODE PLACA MMY-0236-PB, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019607 | 02/05/2005 | 1300.00 | 00037417240410 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DE BAI-XO, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA JXA-1016-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019615 | 02/05/2005 | 530.00 | 00000000000000 | JUCELIO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRARAJADA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRASVICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA 3641--PB, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019623 | 02/05/2005 | 900.00 | 00078871263472 | JOSE IVAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGE-LO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PE-REIRAS, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA KFO-8907-PB, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019631 | 02/05/2005 | 1350.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CU-TIAS II E III E LAGOA DOS CARDEIROS PARA ODISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NOVEICULO DE PLACA KGZ-9060-PB, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019640 | 02/05/2005 | 900.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS COR-REDOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSANO VEICULO DE PLACA KTZ-7166-PB, RELATIVO AOMES DE MARCO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019658 | 02/05/2005 | 2200.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CA-CHOEIRA DOS BARBOSA, CAI€ARA E GOITI PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA KFS-1857-PB, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2005. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 02/05/2005 | 125.00 | 00064596770425 | CELIO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRO-FESSOR DO ENSINO FUNDAMENAL DO SITIO QUIXABA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOB-3041-PB, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019682 | 02/05/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRALAVRADA, GAMELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BML-3905-PERELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019691 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PEDRAD'AGUA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NOVEICULO DE PLACA MNR-8076, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019704 | 02/05/2005 | 1460.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS PARA O DISTRITODE CHÇ DOS PEREIRAS NO VEICULO DE PLACA GMW-4387-PB, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019712 | 02/05/2005 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KHC-4443, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019721 | 02/05/2005 | 660.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINAPARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEICULO PLACA MMW 0172-PB, RELATIVO AO MES DEMARCO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019739 | 02/05/2005 | 930.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARZEA DE CA-NA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NOVEICULO DE PLACA MMP-4727-PB, RELATIVO AO MESDE MARCO/2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019747 | 02/05/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA DULCINEA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA EVICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MOA-0229-PB, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019755 | 02/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R. DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA,NO VEICULO PLACA MMT 5490-PB, RELATIVO AO MESDE MARCO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019763 | 02/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSELIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRAODOS POCOS E VIVE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNG-1381-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 02/05/2005 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS NA AREA DE PSICOLOGIA, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 02/05/2005 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E TU-RISMO, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS-7345-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. CON-FORME CONTRATO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019798 | 02/05/2005 | 1100.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVOE SERRA VERDE, VICE-VERSA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MZE-1297-PB,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019801 | 02/05/2005 | 1650.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAORDINARIAS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PO€O DOCE, DURANTE O MES DE MAR-€O/2005, NO TURNO DA MANHÇ ATRAVES DO VEICULODE PLACA CPR-4750-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019810 | 02/05/2005 | 1800.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DECHA DO SPEREIRAS, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO VEICULO PLACA KJD 8998, RELATIVO AO MES DEMARCO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019828 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRAD,AGUA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO PLACA MMQ 2686-PB, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019836 | 02/05/2005 | 1550.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RAS-PADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO DE PLACA MMT-0811-PB, RELATIVO AO MES DEMARCO/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 02/05/2005 | 260.00 | 00003898651410 | LEIDIANE AVELINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 02/05/2005 | 520.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - MAJOR JOSEBARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05CONFORME CONTRATO. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 02/05/2005 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) TONER SHARP - 5614, DESTINADOS A COPIADORA MARCA XEROX, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIOPARA UTILIZA€ÇO DOS SERVI€OS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 02/05/2005 | 7696.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, EM CONVENIO COM O ME/FNDE/PNAE. DURANTE O MES DE ABRIL/05. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 02/05/2005 | 6220.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.E.J.A.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJAREFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 02/05/2005 | 5460.00 | 99999999999999 | RELA€ÇO DE PREST.SERVI€OS (ENS.INFANTIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ENSINO INFANTIL)RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 02/05/2005 | 5460.00 | 99999999999999 | RELA€ÇO DE PREST.SERVI€OS (ENS.INFANTIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ENSINO INFANTIL)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 02/05/2005 | 24.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA 12¦REGIÇO DE ENSINO, NA CIDADE DE ITABAIANA, NOVEICULO DE PLACA MNB 7645, NO DIA 12/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 02/05/2005 | 300.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (120) LANCHES DESTINADOSAOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPALISABEL BURITY, DURANTE EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA 01/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 03/05/2005 | 900.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 03/05/2005 | 40.00 | 00064605957472 | ANTONIO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA µREAINTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS, DURANTEO PERIODO DE 27/04/05 A 02/05/05. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 03/05/2005 | 80.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS RESTAURANDO UMA RODADO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-TURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 03/05/2005 | 575.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 03/05/2005 | 290.00 | 00000000000000 | JOZENILDO AMADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO RETELHANDO E RESTAURANDO O MURO DO CENTRO DE TREINAMENTO JOANA T. DEMENEZES, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 03/05/2005 | 2495.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, MA-TERIAL DE CONSTRU€ÇO, MATERIAL DE SEGURAN€ADESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 03/05/2005 | 310.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGENS DE (02) CART. TINTAHP 14A P, (01) CART.TINTA HP 15A P, (01) HP25E (01) TONER HP 15A, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS, SETORES DE EMPENHO E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 03/05/2005 | 160.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFETENTEA AQUISI€ÇO DE (02) CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESSORA HP 664 9N COLLOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 03/05/2005 | 180.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 (VENTILADORES 04 PµS LOVEN-SID, DESTINADOS AS INSTALA€åES DO REFEITORIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0020443 | 03/05/2005 | 497.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES FORD-6600, FORD-6610, TRATO-RES AGRALE DESTA ENTIDADE, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NODIA 13/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 03/05/2005 | 319.00 | 00067556680444 | ANTONIO BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 145Kg. DE FEIJÇO MACA€AR DESTINADO A DOA€ÇO PARA A CENTRAL DAS ASSOCI-A€åES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 03/05/2005 | 6068.70 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI, DOS DISTRITOS DEPONTINA E CHÇ DOS PEREIRAS, BAIRRO DA ESTA€ÇOE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EQUIPAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 03/05/2005 | 119.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02 (DUAS) PANELAS DE PRESSÇODE 07L. DESTINADO A CRECHE GORGINA PEQUENO DASILVA E EUNICE COSTA GABRIEL DO DISTRITO DECHÇ DOS PEREIRA. RECURSOS PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EQUIPAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 03/05/2005 | 102.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UM), LIQUIDIFICADOR 03VEL.DESTINADO A CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA,NESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 03/05/2005 | 369.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINA-DO AS AULAS DE ARTE EM COMEMORA€ÇO DA PASCOA COM AS CRIAN€AS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 03/05/2005 | 306.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHADESTINADO A CANTINA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 03/05/2005 | 223.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTI-NADO AS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO PETI (PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 03/05/2005 | 723.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTI-NADO AS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO PETI (PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 03/05/2005 | 130.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, TRO-FEIS DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAOREALIZADOS COM AS CRIAN€AS EM ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 03/05/2005 | 171.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, TRO-FEIS DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOLREALIZADOS COM AS CRIAN€AS EM ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 03/05/2005 | 110.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DEPE€AS DESTINADAS AO MOTOR BOMBA DO CARRO€ÇOPIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 03/05/2005 | 1260.07 | 10877926000113 | LABOR. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 03/05/2005 | 1044.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 03/05/2005 | 371.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 03/05/2005 | 504.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 03/05/2005 | 63.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PREDIOS LOCADOS A DISPOSIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 03/05/2005 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (UROGRAFIA ESCRETORA), REALIZADO EM USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (LUIZ MARTINS PEREIRA)ESPOSO DE SEVERINA GOMES PEREIRA PORTADORA DOCICI. 788.712.894-20, RESIDENTE NA RUA MANOELT. DA LUZ,106, CONFORME PRONT. DE N§ 62. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0020648 | 03/05/2005 | 1427.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACA MOQ 2673 E JZV 7371 (AMBULANCIAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/03A 06/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 04/05/2005 | 185.50 | 10877926000113 | LABOR. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 04/05/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGIA), REALIZADONO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ELIVALDO SILVA INµCIO, RESIDENTE ARUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, BAIRRO DA SENZALANESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO N§ 67. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 04/05/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE ANA ROSENDO DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA JOSE AIRES DO NASCIMENTO, 311-ACPF-714-784-697-49, PRONTUARIO 1625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 04/05/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIADE FATIMA BENTO CASSEMIRO, USUARIA DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA JOSE AIRES DO NASCIMENTO N§ 366, PRONTUARIO 973 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 04/05/2005 | 60.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.BENEFICIADO (MANOEL DANTAS DA SILVA) PORTADORDO CIC.953.281.574-00 RESIDENTE NA RUA PROJE-TADA,S/N NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRONTUARIODE N§ 2404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 04/05/2005 | 50.00 | 00057911029415 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ALERGISTA) REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARLENE CANDIDO DA SILVA, RESIDENTE A RUAMANOEL BATISTA CHAVES N§ 95, NESTE MUNICIPIOCPF-219.436.994-53, PRONTUARIO 737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 04/05/2005 | 60.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 04/05/2005 | 525.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLàGICO DESTINA-DO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PARA DISTRIBUI€ÇO AOS POSTOS DO PSF LOCALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 04/05/2005 | 530.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 04/05/2005 | 86.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 04/05/2005 | 1100.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 (UM), MOTOR BOMBA DESTINADOAO CARRO€AO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 04/05/2005 | 433.81 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 04/05/2005 | 180.00 | 00092888704404 | JAILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS RESTAURANDO E CONSER-TANDO PORTAS DA E.M.E.F. DE BACAMARTE DURANTEO PERIODO DE 02 A 04/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 04/05/2005 | 1325.70 | 00067463835472 | ADILSON AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 147,30Kg. DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 04/05/2005 | 1300.00 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 200Kg. DE CARNE BOVINA COMOSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-MNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL2005. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 05/05/2005 | 190.00 | 00006873619400 | LEANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE RO€O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS AOSITIO LAGOS DOS CARDEIROS, DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 15 A 30/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 05/05/2005 | 50.00 | 00004456402431 | MARIA DE LOURDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTOS. PRONTUARIO 263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 05/05/2005 | 50.00 | 00048657840472 | ISAURA MARIA SERAFINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÇOPAULO-SP, CONF. REQUERIMENTO. PRONTUARIO 207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 05/05/2005 | 30.00 | 00050703641468 | LUSINETE TITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTOS. CONF. REQUERIMENTO. PRONTUARIO N§1148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 05/05/2005 | 260.00 | 00003490494407 | CARMITA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO DE LEMBRAN€AS ALUSIVAS A PµSCOA/05, DESTINADAS ASMÇES DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 05/05/2005 | 288.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (96 KG) DE FRANGO ABATIDODESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRE-CHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL, E SONIA TERTULIANA DIAS, NO PERIODO DE 11/04 A 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 05/05/2005 | 1233.44 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 05/05/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO COM REUMATO-LOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DE LOURDES SANTOS ALEXANDRE, PORTADORA DO CIC054.573.384-79, RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRU-ZEIRO,04 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRONTUARIODE N§ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 05/05/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO REALADA EM USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, (MARIA DE FATIMA P. DE ARAUJO), POR-TADORA DO CIC. 035.396.154-07, RG. 1882405SSPPB, RESIDENTE NARUA FLORIANO PEIXOTO,923, CONFORME PRONT. DE N§ 1406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 05/05/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO REALADA EM USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, (SEBASTIANA DA LUZ MOTA), PORTADORA DO CIC. 964.331.164-34, RG. 916191SSP/PB, RE-SIDENTE NO SITIO SURRAO NESTE MUNICIPIO CON-FORME4 PRONT DE N§ 0419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 05/05/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO REALADA EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, (SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA PORTADORDO R.G. 2550649 SSP-PB, RESIDENTE NO SITIOBATENTE DE PEDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 05/05/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO REALADA EM USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, (JOSENILDA GRACIANO GUEDES), PORTADORA DO CIC. 054.597.414-32, RESIDENTE NA RUA JOSE PEQUENO DE MEDEIROS,S/N CONFORME PRONT.DE N§ 167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 06/05/2005 | 63.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CARIM-BOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 06/05/2005 | 30.00 | 00001092351426 | EURILIAN DIAS GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 2,1/2 (DUAS E MEIA), DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE SAUDESEXUAL E REPRODUTIVA NOS DIAS 14 E 15 DEABRIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 06/05/2005 | 435.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 06/05/2005 | 47.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 06/05/2005 | 1666.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 06/05/2005 | 40.00 | 00067680534420 | ELSABETE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ATAUDE PARA O NATIMORTO DE MARIA LUCIA DA S. SANTOS, QUE RESIDE NO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 06/05/2005 | 50.00 | 00044153953415 | FERNANDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POIS O MESMOENCONTRA-SE DESEMPREGADO E DECLARA SER EXTRE-MAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME PRONT. DE N§ 00527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 06/05/2005 | 73.00 | 00001224453417 | ELDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SALGA-DOS PARA O COQUETEL OFERECIDO NA INAUGURA€ÇO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), NO BAIRRO DA ESTA€ÇO NO DIA 22/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 06/05/2005 | 144.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA MMO 1010, CONDUZINDO ENGENHEIRO FISCAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO DESTA ENTIDADE, EM FISCALIZA€ÇO NOS SITIOS CAI€ARA, QUIXELâ, RUA DA PALHA, E JåAO PESSOA, NO PERIODODE 14 A 17/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 06/05/2005 | 220.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS RESTADOS DE RECUPERA€ÇO DOS BANCOS DA PRA€A PéBLICA RIO BRANCO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 06/05/2005 | 60.00 | 00003806615438 | ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DURANTEPARTIDA DO CAMPEONATO REGIONAL, DO ESPORTEAMADOR (SAO PAULO FUTEBOL CLUBE) DESTE MUNICIPIO, RELIZADO NO DIA 08/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 06/05/2005 | 110.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA µREA EXTERNA DA E.M.E.F. VANDILSA DE MORAIS LIMA,NO PERIODO DE 25/04 A 03/05/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 06/05/2005 | 45.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE µGUA A E.M.E.F. MANOEL SABINO, NO PERIODO DE02 A 05 DE MAIO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 09/05/2005 | 1348.20 | 03943335000131 | ASA BRANCA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (20) UN.VAI COME€AR A BRINCADEIRA PORT.V2, E (20) MAT.VOL2, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0021121 | 09/05/2005 | 1963.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA MNO-1329/1339 E 1349 (KOMBI), MNO 1580 EMMY 0287 (ONIBUS), TRANSPORTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 28/04/05 A 04/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 09/05/2005 | 2625.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (75)GµS GLP DE 13K CADA, DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0021083 | 09/05/2005 | 674.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR FORD-6600, E TRATORES AGRALE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0021091 | 09/05/2005 | 203.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) EMABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 02 E 04/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 09/05/2005 | 528.95 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO SANTANA PLACA MMY-0002PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOTADO NO GABINEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0021075 | 09/05/2005 | 868.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E OLEOLUBRIFICANTE EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 580HRA E TPµ MECANICA 930, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 29/04/05 A 04/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 09/05/2005 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (03) CILINDRO DO ESTABILIZADORE (02) J6 REP.CILINDRO LEVANTE, DESTINADOS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 09/05/2005 | 400.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (30K) DE CARNE BOVINA SEMOSSO E (20KG) COM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMODAS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS: SONIATERTULIANO DIAS E EUNICE COSTA GABRIEL, DESTEMUNICIPIO. RECURSOS SINE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 09/05/2005 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA (UROLOGIA) NO PACIENTE CARENTE PEDRO LEANDRO LIMA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RESIDENTE A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CPF-225.895.464-91. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0021113 | 09/05/2005 | 1348.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACA MOQ 2673 E JZV 7371 (AMBULANCIAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/04A 04/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 09/05/2005 | 1695.10 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTESNUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 10/05/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE CARENTEAWANNY FERNANDES VELEZ LOUREN€O, USUARIO DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RESIDENTE ARUA MANOEL CORREIA DE FARIAS N§ 680 BAIRRO DOEMBOCA, NESTE MUNICIPIO. CPF-012.608.584-64. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 10/05/2005 | 15916.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 10/05/2005 | 490.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 10/05/2005 | 530.10 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES USUARIAS DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/05/2005 | 45.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 10/05/2005 | 100.00 | 08852998000164 | INST.DE TIS.E PNEUM.DE CAMPN¦ GDE. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (RX SEIOS DA FACE, RXCAVUN E RX TORAX PA NO PACIENTE CARENTE ELBESBARBOSA DE LIMA, RESIDENTE A RUA M¦ JOSE DIASN§04, CONJUNTO ISABEL BURITY, NESTE MUNICIPIOCPF-053.131.654-88. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/05/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSDESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 10/05/2005 | 3345.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVI€OS (PSF) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 10/05/2005 | 308.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 10/05/2005 | 387.00 | 02921821000196 | LABOR.INDUST.FARMAC.DO EST.DAPARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. RECURSOS FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/05/2005 | 300.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS REALIZADAS POR FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAREM DE CAPACITA€ÇO DE SERVIDORES QUEATUAM EM A€OES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOEN€AS, REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13/052005, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 10/05/2005 | 2560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-STAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 10/05/2005 | 90.00 | 00012272841449 | MARIA ZELIA COELHO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE CARENTE LIDACI VIEIRA DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO SURRAO, CPF-048.882.974-79, PRONTUARIO N§ 2347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 10/05/2005 | 18900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 10/05/2005 | 2234.78 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 10/05/2005 | 572.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVI€OS DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/05 RECURSOS ECD FMS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 10/05/2005 | 23.23 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO ARUA PADRE JOSE ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/05/2005 | 29.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS LOCADOS ONDE FUNCIONA COMO CASA DEAPOIO PESSOAS QUE SE DESLOCAM COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS, INCLUSIVE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR COM ACOMPANHANTE. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 10/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 10/05/2005 | 4043.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA ENTIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 10/05/2005 | 628.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, VINCULADOSNA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 10/05/2005 | 3660.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SOCIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 10/05/2005 | 2680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENC.SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 10/05/2005 | 26925.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 10/05/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT INFRA-EST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 10/05/2005 | 4728.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 10/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (AGENTES POLITICOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/05/2005 | 390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/05/2005 | 35.82 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIE ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , LOCALIZADOS NO DISTRITO DE PONTINAN§ 374, E NO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/05/2005 | 202.39 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIE ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , (ASSOCIA€åES DOS PEQ. PROD. RURAISDO MUNICIPIO, LOCALIZADAS NO SITIO TORRE DOSCUSTODIOS, DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, DISTRITO DE PONTINA, E RUA FLORIANO PEIXOTO NASEDE DESTE MUNICIPIO,REF. JAN. FEV.E MAR€O/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 10/05/2005 | 2751.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 10/05/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. AGRICULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 10/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 10/05/2005 | 1267.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 10/05/2005 | 6251.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 RELATIVO AO JUROS E MULTAS DOI.N.S.S. DEBITADO NO DIA 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 10/05/2005 | 11339.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC-ADM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A INSS-PARCELAMENTOADMINISTRATIVO, EFETUADO NO DIA 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 10/05/2005 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 10/05/2005 | 1938.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO / ADMINISTRA€ÇO EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 10/05/2005 | 5040.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. FINAN€AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/05/2005 | 9345.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. ADMINIST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 10/05/2005 | 3018.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 10/05/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA€ÇO COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/05/2005 | 31.47 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAIL DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA PRESJåAO PESSOA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/05/2005 | 45.14 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBECOMUNITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOSPEREIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 10/05/2005 | 1267.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 10/05/2005 | 33919.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCA€AO EFETIVO 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 10/05/2005 | 2180.40 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 10/05/2005 | 58623.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 10/05/2005 | 4917.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (ENSINO INFANTIL), DESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 10/05/2005 | 3060.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT.(EDUCA€AO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSDESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 10/05/2005 | 4010.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 10/05/2005 | 1669.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOSKOMBI ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PLACA MNO-1329 E MNO 1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 10/05/2005 | 1790.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 10/05/2005 | 8492.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 10/05/2005 | 1620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINO INFANTIL), RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 11/05/2005 | 200.00 | 00024753246272 | ODIN�A NASCIMENTO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS RESTAURANDO O MOTOR DAGELADEIRA DA E.M.E.F. MANOEL GABRIEL DO NAS-CIMENTO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 11/05/2005 | 330.00 | 00000000000000 | JOZENILDO AMADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO E SERVENTENO MURO DO CENTRO DE TREINAMENTO JOANA TELESDE MENEZES, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29/042005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 11/05/2005 | 950.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DASJANELAS E GRADEADOS DO CENTRO DE TREINAMENTODE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA TELES DE MENEZES, NO PERIODO DE 01 A 22/04/05. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 11/05/2005 | 345.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDAGEM EM CARTEIRAS E BIRâS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, E SERVI€O DE SOLDA NAS CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLARPLACA MNO 1580 DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 11/05/2005 | 160.00 | 00092889727491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, DA ESCOLA MUNIDIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, DURANTE O PERIODO DE 04A 06/05/05. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 11/05/2005 | 320.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ 9669 CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ASESCOLAS DOS SITIOS BATENTE DE PEDRA E VARZEANOVA, DURANTE O MES DE MAR€O/2005. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 11/05/2005 | 110.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VAZAMEN-TO DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 0287, ENO CANO DE EMBREAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 11/05/2005 | 630.00 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO, DIANTEIRO, TROCA DO CABECOTE E ANEIS DE SEGMENTO DOMOTOR, JOGO DE JUNTA DO MOTOR, TROCA DO PINO DO LEQUE, TROCA DE àLEO DOS VEICULOS KIMBISESCOLAR DE PLACA MNO-1329, MNO-1349, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 11/05/2005 | 160.00 | 00039599078500 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA CO-PIADORA XEROX 5614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 11/05/2005 | 445.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 394-1257PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 01 A 30/04/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 11/05/2005 | 360.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICI-PA€åES EM REUNIåES DURANTE O PERIODO DE 04 A22/04/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 11/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ELETRIFICA€ÇO NAE.M.E.F. DO SITIO GENTIL E DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, NO PERIODO DE 02 A 05 DE MAIO/05 RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 11/05/2005 | 27.38 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E.M.E.F. JOSE P. DA SILVA, E.M.E.F. SEVERINA P. RAMOS, E.M.E.FPEDRA D'AGUA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 11/05/2005 | 94.77 | 00000000000000 | LISTA TELEFONICA OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO UNICO ANUAL/RENOVA€ÇO CONFORMEEDI€ÇO ANTERIOR, LISTA TELEFONICA, CR-ROM E VIA INTERNET, PARA OUTRAS FIGURA€åES E MODALIDADE DE ANUNCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021873 | 11/05/2005 | 967.50 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE),PRATOS FEITOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS POLI-CIAIS NO PERIODO DE 16 A 30/04/2005, DE ACOR-DO COM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 11/05/2005 | 5418.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1§ PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADOENTRE ESTA ENTIDADE E A TELEMAR NORTE LESTES/A, RELATIVO AS CONTAS DOS MESES DE FEVEREI-RO MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 11/05/2005 | 153.40 | 00000000000000 | GEOVANA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DESEMENTES DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021784 | 11/05/2005 | 540.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (120) QUENTINHAS, DESTINADAS A CENTRAL DAS ASSOCIA€åES DOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIAO REALIZADA NO DIA 07/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 11/05/2005 | 93.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE GRAVA€ÇO DE (21) CD,S, DESTINADOS A DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAENTIDADE E DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 11/05/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E ED.DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEICULA€ÇO DE MATERIA (PREMIA€ÇO), NO JORNAL DO BREJO, NO MES DE ABRIL, DE INTERESSEDESTA ENTIDADE, E DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 11/05/2005 | 120.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISI€ÇO DE 30 (TRINTA), LU-VAS PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 11/05/2005 | 270.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA REDEELETRICA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO DISTRITO DEPONTINA NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 11/05/2005 | 50.00 | 00001292389451 | ROSEILDA DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR P�QUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO PARA OS SEUS FILHOSMENORES, CONFORME PRONT. DE N§ 1609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 11/05/2005 | 30.00 | 00005407998408 | EDILSON DE MELO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. PRONTUARIO 2400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 11/05/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAFIA) REALIZADO EM USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, (MARIA LUCIA G. DE SOUZA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 11/05/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAFIA) REALIZADO EM USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, (MARIA LUCIA GONCALVES) RE-SIDENTE NA RUA JOAO RODRIGUES CHAVES,S/N NES-TE MUNICIPIO, PORTADORA DO CIC.026550564-00, CONFORME PRONT. DE N§ 1724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 12/05/2005 | 37.25 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MED CARG CIL WHITENEDAXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 II, DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0022012 | 12/05/2005 | 3150.50 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA,EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANO DIAS, DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PM INGA - BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 12/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POIS A MESMAENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER EXTRE-MAMENTE CARENTE A FORMA DA LEI, CONFORME PRONTUARIO DE N§ 3023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 12/05/2005 | 4075.50 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA-PARTIDA DO FUNDO SEGURO SAFRA (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) CORRESPONDENTE A 2¦(SEGUNDA), PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 12/05/2005 | 145.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFETENTEA AQUISI€ÇO DE (01) CARTUCHO DE TONER MULTILASER HP 15A, DESTINADO A IMPRESSORORA A LASERPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€ASSETOR DE EMPENHOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 12/05/2005 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFETENTEA AQUISI€ÇO DE (PERIFERICOS DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE, PARA O SETOR DE TE-SOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 12/05/2005 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGEM EM (01) TONER D IMPRESSORA HP92, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, SETORDE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 12/05/2005 | 900.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 12/05/2005 | 75.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE (25) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIROE MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 13/05/2005 | 63.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM PINTURAS EM RODAS ESOLDA NO CANO HIDRAULICO DO VEICULO ONIBUS, ESCOLAR DE PLACA MNO-1580, PERTENCENTES A SE-CRETARAI DE EDUCA€ÇO E CULTURA. RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 13/05/2005 | 40.80 | 00006720168428 | WAGNER AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM), CâCOSVERDE, DESTINADO A AUTORIDADES DURANTE INAUGURA€ÇO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 13/05/2005 | 40.00 | 08852998000164 | INST.DE TIS.E PNEUM.DE CAMPN¦ GDE. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (RX SEIOS DA FACE ECAVUN, REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE VITORIAAPARECIDA S. SANTOS, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RESIDENTE A RUA VENANCIONEIVA N§ 277 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 13/05/2005 | 787.00 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-MEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0022136 | 16/05/2005 | 2000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLàGICO DESTINA-DO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PARA DISTRIBUI€ÇO AOS POSTOS DO PSF LOCALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0022144 | 16/05/2005 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 (DOIS), PNEUS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZV-7371, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0022187 | 16/05/2005 | 487.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLàGICO DESTINA-DO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PARA DISTRIBUI€ÇO AOS POSTOS DO PSF LOCALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022209 | 16/05/2005 | 1480.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA E OLEO 2TEMPOS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAPLACA MOQ 2673 (GASOLINA) E JZV 7371 (DIESEL)PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. PERIODO 04 A 10/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0022179 | 16/05/2005 | 696.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 19/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0022128 | 16/05/2005 | 1420.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E OLEOLUBRIFICANTE EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 580HRA E Pµ MECANICA 930, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 05/05/05 A 11/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 16/05/2005 | 138.54 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOVA€ÇO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULOTIPO CAMINHÇO DE PLACA MMY-0255, (CACAMBA),PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0022152 | 16/05/2005 | 1963.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA MNO1329/1339 E 1349 (KOMBI), MNO 1580 E MMY 0287(ONIBUS), TRANSPORTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 04 A 11/05/05. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022161 | 16/05/2005 | 317.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) EMABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 05 E 10/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 17/05/2005 | 220.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM AQUISI€ÇO DE UTENSILIOS PARA ACOZINHA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL|) DO BAIRRO DA ESTA€ÇO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 17/05/2005 | 1151.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DAS KOMBIS PLACA MNO-1329/1339 E 1349 (TRANSPORTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL), PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 17/05/2005 | 100.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA REALIZADA NO SI-TIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO NO DIA 24/042005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 17/05/2005 | 130.00 | 00003169883402 | JOSEMAR RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MER-CADO PéBLICO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 17/05/2005 | 111.50 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOCOMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTI-NADO AO CARENTE EDINALDO CLAUDINO SANTANA,PORTADOR DO R.G. 1924.902 SSP-PB, RESIDENTE NO BAIRRO DO FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME, PRONT. DE N§ 0078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 17/05/2005 | 30.00 | 00001247145441 | YURI FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (RX TORA-X PA E PERFIL), REALIZADO NO CARENTE ACIMACITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0022306 | 17/05/2005 | 805.50 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL) DOS DISTRITOS DEPONTINA E CHA DOS PEREIRAS NO PERIODO DE 29/04 A 13/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 17/05/2005 | 90.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS REALIZADAS POR FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO SIAB NA CIDADEDE ITABAIANA-PB NO DIA 17/05/05 E DA REUNIAONA COORDENA€ÇO DO PSF EM JOAO PESSOA NO DIA16/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0022268 | 17/05/2005 | 3200.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 17/05/2005 | 470.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 17/05/2005 | 28.49 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADOS A RUA VIRGULINODE SOUZA CAMPOS N§ 246, E SITIO QUIXELâ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 17/05/2005 | 108.00 | 00003763743731 | EDINALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMZ1886PB, CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/03/2005 A 06/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 17/05/2005 | 326.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOS RAF FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 18/05/2005 | 500.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CUSTEIO COM CIRURGIA (PACOTE HOSPITALAR)DESTINADO A PACIENTE CARENTE MARIA JOSE DE ARAUJO HENRIQUES, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RESIDENTE A RUA ALVARO MACHADO N§193. CPF-739.489.424-04, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 18/05/2005 | 370.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2676, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 18/05/2005 | 250.00 | 00007853416415 | ANTONIO DIMAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE ANESTESIA EM CIRURGIAREALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA JOSE ARAUJO HENRIQUE, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RESIDENTE A RUA ALVARO MACHADO 193NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CPF-739.489.424-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 18/05/2005 | 774.00 | 00000000000000 | EVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNZ-2617, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/02 A 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 18/05/2005 | 250.00 | 00045468478404 | LINCOLN SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS (CIRUR-GIA), REALIZADA NA CARENTE MARIA JOSE ARAUJO HENRIQUE, PORTADORA DO CIC. 739.489.424-04, PORTADORA DO R.G. 1462079 SSP-PB, RESIDENTENA RUA ALVARO MACHADO,193, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 18/05/2005 | 150.30 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA, MATERIAL IM-PRESSOS DESTINADO A SECREARIA DE ADMINISTRA-€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 18/05/2005 | 1000.00 | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE EM EMISSORA DE RADIO PROGRAMAS SOB NOSSA RES-PONSABILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAR€O EABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 18/05/2005 | 90.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDA-DE DE JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 18/05/2005, PARAREUNIAO SOBRE O QUE SERA APRESENTADO NO SALAODO TURISMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME MAPA DEDIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 19/05/2005 | 91.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HELENA MARIA SILVA DAS NEVES MONTEI-RO), RESIDENTE NA RUA JOANA ALVES DA ROCHA,03NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0022454 | 19/05/2005 | 1053.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SENDO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 19/05/2005 | 210.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDAS CRIAN€AS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DO DISTRITO DE PONTINA E CHÇ DOS PEREIRA, BAIRRO DA ESTA€ÇO E DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 19/05/2005 | 270.00 | 00811651000161 | DIPEMOL-COM. DIST.C.E PE€AS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS E MOLAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÇO BASCULHANTE (CA€AMBA), PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 20/05/2005 | 3700.00 | 06080974000109 | TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA PAMECANICA 930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 20/05/2005 | 6967.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES PO-LITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 20/05/2005 | 307.80 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€ÇODE LEN€àIS E TOALHAS PARA A CRECHE MUNICIPALGEORGINA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 20/05/2005 | 60.00 | 00057911029415 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA JOSE GOMES DASILVA, USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA CLETO CAMPELO N§ 417, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CPF-806475.454-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00036491292487 | EUDA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS DE SERVI€OS FUNERARIOS COM SUA MÇE INCLUSIVE OTRANSLA€O DO CORPO SAINDO DE CAMPINA GRANDEPARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 20/05/2005 | 1449.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES PO-LITICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 20/05/2005 | 100.00 | 08830721000130 | INST.NEUROP. DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRIA) REALIZADA NO PACIENTE CARENTE JOSE JUSTINO FILHOUSUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORESIDENTE A RUA JOSE PEQUENO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. CPF 676.805.004-44, PRONTUARIO335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 20/05/2005 | 94.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (URITROSCISTOGRAFIA)REALIZADO NO PACIENTE CARENTE PEDRO LEANDRO DELIMA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOAN§ 05, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 20/05/2005 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA) NA PACIENTE CARENTE HILDA RODRIGUES NUNES, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 20/05/2005 | 140.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PREDIOS LOCADOS A DISPOSIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 20/05/2005 | 398.00 | 02921821000196 | LABOR.INDUST.FARMAC.DO EST.DAPARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. RECURSOS FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 20/05/2005 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIACARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, (JOSEANE DA SILVA ROSENO), PORTADORA DO CIC.050.387.124-95, R.G. 2684.850 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA,49, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 20/05/2005 | 4447.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 20/05/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE CARENTE(ERIVALDO DA SILVA INACIO), RESIDENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,S/N PORTADORA DO CIC.964.330.604-63, RG. 1849.236 SSP/PB, CONFORMEPRONT. DE N§ 0067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 20/05/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE CARENTE(EVELTO PEREIRA DA SILVA), RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS,601 PORTADORA DO CIC674.394.624-91, RG. 976.937 SSP/PB, CONFORME PRONTUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 20/05/2005 | 544.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOP.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO E VIGILAN-CIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 20/05/2005 | 14250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES POLITICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 20/05/2005 | 1709.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSE COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 20/05/2005 | 1270.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS, E AGENTES PO-LITICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 20/05/2005 | 373.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 20/05/2005 | 2750.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EN-TIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 20/05/2005 | 3029.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS,E EVENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS,DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 20/05/2005 | 16.17 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ENCARGOS JUROS E MULTAS NA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ES-TRUTURA€ÇO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 20/05/2005 | 373.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 20/05/2005 | 7152.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO 40%, DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 20/05/2005 | 14003.97 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOMAGISTERIO 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 20/05/2005 | 1374.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 20/05/2005 | 1018.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS E APOIOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, (M.D.E.), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022748 | 23/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DEPONTINA, DOS SITIOS SERRA RAJADA, CUTIAS E HOTEL CRUZEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA BWL-9895, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0022772 | 23/05/2005 | 1964.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO OLEO HIDRAULICO DESTINADO AOS1329/1339 E 1349 (KOMBI), MNO 1580 E MMY 0287(ONIBUS), TRANSPORTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 11 A 18/05/05. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 23/05/2005 | 15.00 | 00001280513454 | ANTONIO SERGIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA E.M.E.F. CANDIDA A. .FARIAS BRAGA, NO DIA 20/05/05. RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 23/05/2005 | 150.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0022829 | 23/05/2005 | 783.00 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO), PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA NO PERIODO DE 01 A 15/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 23/05/2005 | 468.74 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 23/05/2005 | 68.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE PONTINA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0022802 | 23/05/2005 | 1354.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEO DE FREIO, DESTINADO AO TRATOR FORD-6600, ETRATORES AGRALES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADERELATIVO AO PERIODO DE 12 A 18/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 23/05/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. DA PARAIBA (FAMUP), RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 23/05/2005 | 606.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA MMP-4810 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR (ESPECIALIZADO-HEMODIALISE) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23 A29/04/2005, E TRANSP. FUNC. P/ PARTICIPAR DETREINAM. NO 12§ NUCLEO R. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0022781 | 23/05/2005 | 1574.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA E OLEO 2TEMPOS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAPLACA MOQ 2673 (GASOLINA) E JZV 7371 (DIESEL)PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 18/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 23/05/2005 | 580.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC EM ENGENH CLIN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE UM EQUIPE ODONTOLOGICA E UMA CUSPIDEIRA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PERTENCENTEAO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 23/05/2005 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SRVI€OS PRESTADOS DE CONSERTO DE (05) PORTAS PERTENCENTES AOS PSF IV E PSF II, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 23/05/2005 | 620.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E CONSERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ 2673 E JZV7371, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 23/05/2005 | 103.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PERIFERICOS DESTINADO AOS COM-PUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 23/05/2005 | 62.40 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETAPLACA KKH 3010, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARAO 12§ NUCLEO R. DE SAUDE EM ITABAIANA-PB, ETRAZENDO MEDICAMENTOS DO MESMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE18/04/05 A 11/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 23/05/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 23/05/2005 | 600.00 | 09161993000158 | JOAO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 23/05/2005 | 150.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KFZ9669, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O 12§ NUCLEONA CIDADE DE ITABAIANA-PB, E TRANSPORTANDO VACINA PARA OS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 04/04/05 A 12/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 23/05/2005 | 208.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PESSOAS QUESE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOE E TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR COM ACOMPANHANTE. REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0022799 | 23/05/2005 | 1124.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E OLEOHIDRAULICO EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 580HRA E Pµ MECANICA 930, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/05 A 18/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 23/05/2005 | 160.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS PRESTADOS DE PREDREIRO E AJUDANTE EM RECUPERA€ÇO DE VALAS E ESGOTOS NA RUA GETULIO VARGAS, NO PERIODO DE 16 A 20DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 23/05/2005 | 700.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO EM 70m2 NA RUA TRIGUEIRO MONTEIRO, NO PERIODO DE02 A 30 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 23/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM TROCA DA LAMPADA DA CONCHA DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARI DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 23/05/2005 | 650.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE 6,1/2 (SEIS E MEIA HORAS DE SERVI€OS DE DESOBSTRU€ÇO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 24/05/2005 | 1381.95 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TECIDOS (OXFORD, FAIT, XADREZ,POP.EST. OXFORD), DESTINADO AOS COMPONENTES DOS GRUPO FOLCLORICOS DAS CRIAN€AS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 24/05/2005 | 60.00 | 00005214838409 | ADENIZE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SIPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA (RELATIVO A DOIS ME-SES), NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CARENTEACIMA MENCIONADA (ADENIZE GONCALVES DA SILVA)PORTADORA DO R.G. 2584.997 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA NESTE MUNICIPIO, CONF. PRONT. DE N§ 2879 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 24/05/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO PACIENTE CARENTE (EVELTO PEREIRA DASILVA), PORTADOR DO CIC 674.394.624-91, PORTADOR DO R.G.976.937 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS,N§ 601, NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 24/05/2005 | 600.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS HOSPITALARES CIRURGIA DE HERNIAUMBILICAL REALIZADA NO PACIENTE CARENTE JOELJUSTINO DA SILVA NETO, (FILHO DE VALDINEIDEGOMES DOS SANTOS SILVA), RESIDENTE A RUA NOBERTO M. C. BRANCO, N§ 02, CPF-000.116.294-28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 24/05/2005 | 264.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE (22) CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA€ÇO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A GRIPE NO30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 24/05/2005 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANUNCIOS DE MATERIAS VEICULADOS NO JORNALACIMA CITADO, DE INTERESSE DA COMUNIDADE EDESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 24/05/2005 | 90.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS), DIARIAS PARA PARTI-CIPAR DE AUDIENCIAS DE FUNCIONARIOS DESTA EN-TIDADE, (RAMIRO P. DE OLIVEIRA NO DIA 12/04/ 05 EM BAYEUEX E YURI FELIX DE O. C. SILVA NODIA 05/05/2005, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 24/05/2005 | 36.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, CONDUZINDO O Sr. PREFEITO DESTE MUNICI-PIO SAINDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA, NO DIA 14/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 24/05/2005 | 1164.49 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO, IPVA,RENOVA€ÇO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY0002PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 24/05/2005 | 3432.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DE NS§ 9971-1402,9976-7008, 9976-7006, 9976-7005, 9976-7004,9971-9287, 9981-3659, 9971-9407, 9985-0249,9971-1408, 9985-1271, 9971-8338, 9971-1404,9985-0175, 9971-9420, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 24/05/2005 | 36.00 | 00002793565440 | SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KJJ 4990, CONDUZINDO O CHEFE ADJ.DE CONTROLE INTERNO DESTAENTIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTESSSEDA MESMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 18/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 24/05/2005 | 45.60 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH3010, CODUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE PARA LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DO TRABALHO E12§ NULCEO EM ITABAIANA-PB, E CARTORIO DO REGCIVIL NA CIDADE DE ITATUBA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 20/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 24/05/2005 | 1589.00 | 09268517004551 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM AR CONDICIONADO DE 18.500-BTUS COM 02 VELOCIDADE DESTINADO AO SETOR DEFINAN€AS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇOE E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0023132 | 24/05/2005 | 786.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 65,5 (SESSENTA E CINCO EMEIA) MARMITAS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DES-TA ENTIDADE, DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOSNO PERIODO DE 29/04 A 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 24/05/2005 | 144.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-7645, CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, COM DESTINO AO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 24/05/2005 | 375.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DE INAUGURA€ÇO DO PMVC-PROGRAMA MUNICIPAL DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A, LOCALIZADONO BAIRRO DA ESTA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, NO ANIVERSARIO DA BANDA MUNICIPAL 31 DE MAR€O, E COMEMORA€åES DO DIA DAS MÇES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 25/05/2005 | 615.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 05 (CINCO), VENTILADORES OSCI-LANTE DE PAREDE DESTINADOS AS SEGUINTES ESCO-LAS: E.M.E.F. DJALMA R. DE CARVALHO E E.M.E.FPROFES. CANDIDA A. F. BRAGA, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 25/05/2005 | 299.40 | 09268517004551 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DE 30cmDESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F. APOLINARIO J. DE MELO, E E.M.E.F. JOSE BARBOSA DA ROCHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 25/05/2005 | 630.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS F�RIAS REGULARES RELATIVO AO ANO DE 2004. MATRICULA 777-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 25/05/2005 | 22.50 | 00000000000000 | GEOVANA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1/2 DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM TODAS AS INSTITUI€OES E PREFEITOSENVOLVIDOS NO PROJETO PARA O DESENVOLVIMENTODO LABIRINTO E DO BORDADO DO AGRESTE E BREJOPARAIBANO, NO DIA 19/05/05, NA CIDDE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 25/05/2005 | 90.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDA-DE DE JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 20/05/2005, PARASOLENIDADE DE ASSINATURA DO DECRETO QUE INS-TITUI O COMITE GESTOR DO PACTO NACIONAL UM MUNDO PARA A CRIAN€A E O ADOLESCENTE DO SEMIARIDO, ASSINATURA DE CONVENIO COM ABRINQ,UNICEF, CONF. MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 25/05/2005 | 90.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDA-DE DE JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 25/05/2005, PARAINTECAMBIO DE IDEIAS DE CONHECIMENTOS TECNICOE EXPERIENCIAS EM FAVOR DO APERFEICOAMENTO PUBLICO, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 25/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA), NA PACIENTE CARENTE IARA PEREIRA DE ARAUJO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO N§ 923, CPF-013.107.874-76, PRONTUARIO N§1406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 25/05/2005 | 324.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KFH3879CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO ENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO EQUI-PE MEDIDA PARA FAZER VACINA€ÇO NOS SITIOSDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 25/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 25/05/2005 | 80.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 25/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 25/05/2005 | 98.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE RECICLAGEM DE CARTU-CHO DE TINTAS PARA IMPRESSORA PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 25/05/2005 | 915.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL) DOS DISTRITOS DEPONTINA E CHA DOS PEREIRAS, BAIRRO DA ESTA€ÇOE DA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE16 A 27/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 25/05/2005 | 1380.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€ÇO DE 2/3 DE FERIAS REGULAMENTARESRELATIVO AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 25/05/2005 | 190.00 | 00003699716473 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE UMACADEIRA DE RODAS DESTINADO A SUA FILHA DEFI-CIENTE (MARIA EDUARDA SILVA DE CARVALHO), RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRONT. DEN§ 403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 25/05/2005 | 330.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (02) ATAUDES DESTINADOS A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS SEVERINA AVELINA DA CONCEI€ÇO E GILDO BARBOSA DAS CHAGASRESIDENTES A RUA JOAQUIM F. F. BRAGA E JOSESINVAL DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. PRONTUARIOS747 E 1347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 25/05/2005 | 210.00 | 00060357711734 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO NA PRA-€A ANTENOR NAVARRO NO PERIODO DE 16 A 27 DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 25/05/2005 | 300.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DEPE€AS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0023281 | 25/05/2005 | 300.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE (15) SC.DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DO PISO E CANTEIRO DA PRA€A ANTENOR NAVARRO E CANAL DE ES-GOTO DA R. GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 25/05/2005 | 60.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO NA ESTRADA DO SITIO CORREDOR DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 16 A 23/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023337 | 30/05/2005 | 1392.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E OLEOHIDRAULICO EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 580HRA E Pµ MECANICA 930, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/05/05 A 25/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023361 | 30/05/2005 | 1496.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA E OLEO 2TEMPOS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAPLACA MOQ 2673 (GASOLINA) E JZV 7371 (DIESEL)PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 25/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/05/2005 | 3630.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO E VIGILANCIA AMBIELTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. RECURSOS ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023353 | 30/05/2005 | 375.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) EMABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 18 A 23/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023345 | 30/05/2005 | 1539.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES, FILTRO DE OLEO, GRAXA, DESTINADO AOS TRATORES AGRALES, FORD-6600 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 20A 25/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/05/2005 | 409.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/05/2005 | 120.00 | 00007032071481 | JOSE PATRICIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0671-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/05/2005 | 409.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 31/05/2005 | 260.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VANDILSA DE MORAISLIMA, DURANTE O MES DE MAIO/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 31/05/2005 | 37.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO ARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22, NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 31/05/2005 | 19.69 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA O CLUBE CULTURAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 31/05/2005 | 125.56 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOLOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPALINFORMATIZADA, LOCALIZADA A RUA FLORIANO PEIXOTO, CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 31/05/2005 | 152.01 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, CLUBE MUNICIPAL UNIAO CULTURAL INGAENSE, BANDA 31 DE MAR€O, TELEVISAO PUBLICAMUNICIPAL E CENTRO DE MUSICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 31/05/2005 | 370.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E RESTAURA€ÇO DE ELETRIFICA€ÇO EM ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.MANOEL CORREIA DE FARIAS E JOAO DIONISIO DEMENDON€A, NO PERIODO DE 16 A 20/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 31/05/2005 | 350.00 | 00037416413400 | JOSE MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€ÇO DA ELETRIFICA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, E MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. PERIODO DE 02 A 1305/05. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0023655 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00005305916429 | WENDES MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE (11) PIPAS D,AGUADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALANATACIA B.DE MELO, MANOEL SABINO, OLIVIA DEA. CATAO, SEVERINA P. RAMOS, ULISSES C. PEREIRA, MANOEL G. NASCIMENTO, JOSE T. DE FIGUEIREDO, SITIOS TORRE DOS CUSTODIOS, VARZEA NOVAE SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 31/05/2005 | 360.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICI-PA€åES EM REUNIåES NO CEFET E SECRETARIA DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA EDUCA€ÇO MU-NICIPAL NOS DIAS 20 E 29/04/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 31/05/2005 | 880.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 COL. MANEIRAS LUDICAS DE1¦ A 4¦ SERIE, 01 COL. VIDA DE CRIAN€A, 01 COL. ORIENTA€åES EDUCACIONAIS, 01 COL. DIA ADIA DO PROFES. ADOLESCENCIA, DESTINADAS A SA-LA PEDAGOGICA DA BIBLIOTECA DO PROFESSOR. RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 31/05/2005 | 30.63 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOAOPESSOA 22, CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 31/05/2005 | 60.00 | 00003806615438 | ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DURANTEPARTIDA DO CAMPEONATO REGIONAL, DO ESPORTEAMADOR (SAO PAULO FUTEBOL CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 31/05/2005 | 2652.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ESCOLAS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 31/05/2005 | 69.90 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 DIVERSOS RELATIVO A TAXA SOBRE UTI-LIZA€ÇO DO PROVEDOR AMERICA ON LINE A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 31/05/2005 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOSLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (BIBLIOTECA MUNICIPAL), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/05/2005 | 110.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOSLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (CENTRO CUL-TUIRAL DE PONTINA E CHA DOS PEREIRA E CLUBE UNIAO CULTURAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/05/2005 | 876.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOSLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/05/2005 | 3733.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, (MAGISTERIO 60%), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/05/2005 | 2942.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, (FUNDEF 40%), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/05/2005 | 1146.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, (ENSINO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/05/2005 | 239.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, (M.D.E.), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/05/2005 | 1306.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, (E.J.A.), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/05/2005 | 642.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11748-X FOPAG FUNDEF, RELATIVO ANT. FLOATTARIFA PG. SALARIO DE SERVIDORES DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/05/2005 | 959.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA SUBSTITUI€ÇO E MA-NUTEN€ÇO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMMY-1580 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/05/2005 | 1301.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA SUBSTITUI€ÇO E MA-NUTEN€ÇO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMMY-0287, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/05/2005 | 80.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS RESTAURANDO UMA RODADO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 1580PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/05/2005 | 120.00 | 00007032071481 | JOSE PATRICIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0671-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 31/05/2005 | 660.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€ÇO DE 2/3 (DOIS TER€OS) DE F�RIASCONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 31/05/2005 | 363.32 | 00000000000000 | QUENIA FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€ÇO DE FERIAS REGULAMENTARES DA SERVIDORA ACIMA CITADA, RELATIVO AO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0023469 | 31/05/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MESDE MAIO/2005, ENVOLVENDO A REVISÇO DE REGISTROS E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 31/05/2005 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 (UM), TONER DESTINADO A CO-PIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 31/05/2005 | 545.60 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA GARCIA A. DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE AUTENTICA€åES, RECONHECIMENTODE FIRMA, REGISTROS, AVERBA€åES DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 31/05/2005 | 0.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.349-4 ITR RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 24/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 31/05/2005 | 60.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5.985-4 F.E. RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 24/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 31/05/2005 | 3.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-EXPORTA€AO RELATIVO A RE-TEN€ÇO DO PASEP NO DIA 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 31/05/2005 | 23.20 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO ABN AMRO REAL NA C/C 5003662, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMIS-SÇO DE (TED), TRANSFERENCIA ELETRONICA DIGI-TAL, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 31/05/2005 | 5.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11078-7 CEX RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 31/05/2005 | 176.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 RELATIVO A TARIFA SOBRE MOVIMENTA€ÇO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/05/2005 | 1499.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JORGE SILVINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUI€ÇO POR TER SIDO FEITO PAGAMENTO INDEVIDUO, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/05/2005 | 7816.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL32/02 AO PROCESSO DE N§ 01151/07, PARA PAGA-MENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DEMAIO/2005, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DEN§ 372/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/05/2005 | 859.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICI-AL EFETUADO NO DIA 11/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/05/2005 | 14.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 RELATIVO A TARIFA SOBRE MOVIMENTA€ÇO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/05/2005 | 587.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 RELATIVO A ANT FLOAT TARIFA PAG. SALARIO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 31/05/2005 | 94.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIE ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , (ASSOCIA€åES DOS PEQ. PROD. RURAISDO MUNICIPIO, LOCALIZADAS NO SITIO TORRE DOSCUSTODIOS, DISTRITO DE PONTINA, E RUA FLORIANO PEIXOTO 826, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 31/05/2005 | 367.45 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIE ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , (ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA, MATADOUROPUBLICO, PO€OS ARTESIANOS-ESTA€ÇO, TAMBOR, PO€O DOCE DE BAIXO, GOITY E CAI€ARA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 31/05/2005 | 151.98 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIE ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , (ASSOCIA€åES COMUNITARIAS DO DISTRITO DE PONTINA, DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS,SITIO TORRE DOS CUSTODIOS,E RUA FLORIANO PEIXOTO 826, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0023973 | 31/05/2005 | 436.50 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 97 (NOVENTA E SETE) REFEI-€OES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTESERVI€OS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS, NO MESDE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 31/05/2005 | 358.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/05/2005 | 240.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTAENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0023507 | 31/05/2005 | 1500.00 | 00050703420453 | WILSON DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE MAT�-RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, ATRAV�S DEVEICULO APROPRIADO CARRO DE SOM, PLACA KSX-7889 DO PROPRIETARIO ACIMA CITADO, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 31/05/2005 | 400.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IM-PRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REALIZADO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 31/05/2005 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C ICMS, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, PROVENIENTE A PUBLICA€ÇO DE EXTRATO DE CONTRATO DE N§ 020/05, PORTARIA DP 002/2005 NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/05/2005 | 310.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO MENSAL DESTINADO A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/05/2005 | 54.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SER-VI€OS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 31/05/2005 | 55.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONSERTO DE (03) PNEUS E (01)CONSERTO DE EMBREAGEM DO VEICULO PLACA MOQ2673 (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 31/05/2005 | 59.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (01) ESTABILIZADOR E (01) MOUSE PS/2, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 31/05/2005 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGI-TADOR DO PROGRAM DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 31/05/2005 | 14670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.A.C.S) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S(PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 31/05/2005 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 31/05/2005 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0023795 | 31/05/2005 | 120.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (10) DEZ MARMITAS DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 31/05/2005 | 342.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) QUEN-TINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA-€ÇO NACIONAL DE SAUDE A SERVI€OS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0023825 | 31/05/2005 | 866.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 6.700 COPIAS E 100 BLOCOS DERECEITUARIO MEDICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇODOS P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 31/05/2005 | 1078.65 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS DO PSF IV E V, UNIDADES SANITARIAS, CENTRO DE SAUDE, VACA MECANICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 31/05/2005 | 102.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONTRA PARTIDA REFERENTE AO CONVENIOEP 1359/03 DA FUNASA PARA CONSTRU€ÇO DE 55 BANHEIRO (PESMES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 31/05/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO INSTITUCIONAL , MENSAL RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 31/05/2005 | 450.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMY0387CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 25/03/05 A 30/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 31/05/2005 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C 14.439-8 FMS, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇOMENSAL, EM FAVOR DA BEMFAM, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 31/05/2005 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, E TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/05/2005 | 547.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PRE-DIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/05/2005 | 928.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/05/2005 | 56100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/05/2005 | 309.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, E TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/05/2005 | 781.54 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPU-LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/05/2005 | 16.17 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE ENCARGOS (JUROS E MULTAS) REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER VIDORES MENSALISTAS DO P.E.V.A. DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 31/05/2005 | 20.16 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGFIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 31/05/2005 | 1702.69 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGFIA ELETRICA DO PREDIOS MUNICIPAIS (LAVANDERIA, SANITARIO, MERCADO PUBLICO, GARAGEM, SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CEMITERIO E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 31/05/2005 | 260.00 | 00028169069491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 31/05/2005 | 500.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE (25) SC.DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSI€ÇO DE PISO DO CAN-TEIRO DA PARADA DE ONIBUS NA PB-090, NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 31/05/2005 | 18.74 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0023841 | 31/05/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICU-LO TIPO CAMINHÇO DE PLACA KGY-3210, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0023850 | 31/05/2005 | 2850.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPEZAPUBLICA CORRESPONDENTE AO LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0023868 | 31/05/2005 | 2000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DE LIMPEZAPUBLICA, CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DO-MICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO TI-PO CAMINHAO DE PLACA MNT-3560, RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 31/05/2005 | 81.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MANGUEIRAS E CONEXåES DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 31/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINACAO NA ESTRA-DA QUE LIGA O QUIXELO A ESTA MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 23 A 25/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 31/05/2005 | 13783.76 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO E ILUMINA-€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/05/2005 | 2115.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/05/2005 | 1223.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 31/05/2005 | 1417.69 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADOS AS VESTIMENTAS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 31/05/2005 | 260.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) BOLAS FUTSAL E (01) BOLACAMPO, DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVASDAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 31/05/2005 | 125.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSERTO DA FREEZERINSTALADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPETI, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 31/05/2005 | 30.00 | 00025105809491 | CICERO GON€ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOAO CARENTE ACIMA CITADO, USUARIO DO SISTEMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO COM A FINALIDADE DE SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DOS FILHOS MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 31/05/2005 | 100.00 | 00005090015481 | MONALISE KELLY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA ACARENTA USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESA EXTRAHOSPITALAR. BENEFICIADA CARMEM SUZANA DE S.MELO (MÇE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 31/05/2005 | 275.60 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS LOCADOS ONDE FUNCIONA COMO CASA DEAPOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, E PREDIOS LOCADOS ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO BAIRRO DA ESTA€ÇO. CORRESPONDENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 31/05/2005 | 217.40 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA (SEDE DO MUNICIPIO), E CRECHE EUNICE COSTA GABRIEL (DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 31/05/2005 | 206.85 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS LOCADOS ONDE FUNCIONA O PETI NA SEDEDO MUNICIPIO E NO BAIRRO DA ESTA€ÇO DESTE MUNICIPIO, E PREDIOS ONDE FUNCIONA COMO CASA DEAPOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB AV. GETULIO VARGAS 666. RELATIVO AOS MESES DE MAR€O A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 31/05/2005 | 129.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 06 (SEIS), BANHEIRAS, E 12(DOZE), TOALHAS DUPLAS 65X65, DESTINADAS A GESTANTES USUARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 31/05/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DESTINADO A CA-RENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADO: JOSE CAETANO DE ANDRADE, TENDO COMO RESPONSALVEL MARIA DAPENHA ANDRADE COSTA, PORTADORA DO RG.100727. 924 SSP-RJ, RESIDENTE NA RUA TRIGUIEIRO MON-TEIRO,10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 31/05/2005 | 131.75 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOCOMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COMDESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADO AO CARENTE HERALD JOSE GOMES FERREIRA PORTA-DOR DO R.G. 2924572 SSP-PB, CIC. 068.067.13408, RESIDENTE NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO,172CONFORME PRONT. DE N§ 839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 31/05/2005 | 90.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS), DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DEJUNHO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL QUE DISCUTIRA A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUA EFETIVA€ÇO NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 31/05/2005 | 144.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO PLACA LBC 2244CONDUZINDO MORADORES DO SITIO PEDRA D'AGUA P/PARTICIPAREM DA 1§ CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS DE PROMO€ÇO DA IGUALDADE RACIAL NOSDIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2005, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 31/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | LUCIA HELENA RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO (PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS, E PLACA MIORRELAXANTE), POIS A MESMA SEM A AUSENCIA DOS ELEMENTOS ESTA SOBRECARREGANDO OS DENTES REMANESCENTES E A MUSCULATURA MASTIGATORIA,(DISFUN€ÇO GNATOFISIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/05/2005 | 366.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE (CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/05/2005 | 1386.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/05/2005 | 315.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/06/2005 | 438.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. RECURSOS EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/06/2005 | 268.60 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COLHERES, PRATOSE COPOS PLASTICOS, E TµBUA DE CARNE) DESTINADOS A UTILIZA€ÇO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTA€ÇO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/06/2005 | 135.40 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BALOES, BASTåES DE COLAQUENTE, TESOURAS E PLACAS DE ISOPOR, DESTINADOS A UTILIZA€ÇO NAS AULAS DAS CRIAN€AS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. RECURSOS EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/06/2005 | 330.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDES ADULTO, DESTINA-DOS A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS: FRANCISCO SEVERINO BARBOSA, PRONTUARIO 2564, E RITA ORNILA DE OLIVEIRA, PRONTUARIO 992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/06/2005 | 30.00 | 00005436984401 | SUELENE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERETENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AUSUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÇO PAULO. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/06/2005 | 145.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADO ARUA PRES. GETULIO VARGAS, N§ 69, NO CENTRO DASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/06/2005 | 321.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDAS CRIAN€AS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NOS DISTRITOS DE CHÇ DOS PEREIRAS E PONTINA. RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/06/2005 | 464.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE (116)CAL€AS BLUSAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DE CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/06/2005 | 440.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 11 (ONZE) ENXOVAISFAVORECIDOS A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DEASS.SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS: EDIONEPRONT.578,JOSINEIDE PRONT.153, JOSELMA PRONT.2882,SIMONE PRONT.1314,GILVANIA PRONT.125, JOSEFA PRONT.1477, VALQUIRIA PRONT.488, MARIANAPRONT.1158,ANA PRONT.1871,ERINEIDE PRONT.1784 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/06/2005 | 223.00 | 00078870330478 | JOSE ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGEM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. PRONTUARIO 2419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/06/2005 | 15000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA CRIAN€A CIDADÇ REFERENTE AO MES DEMAIO/2005. RECURSOS EMPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/06/2005 | 1565.20 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DASCRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA-SEDE DO MUNICIPIO, EUNICE COSTA GABRIEL-DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, E SONIA TERTULIANADIAS-DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/06/2005 | 77.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENDANADADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0024830 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS TECNICOS NA µREA DEENGENHARIA CIVIL, PARA FINS DE FISCALIZAR ACONSTRU€ÇO DE CASAS DA DEFESA CIVIL E MINISTERIO DAS CIDADES E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DA FUNASA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO NA RODOVIA-PB, QUE LIGA INGµ ·S ITACOATIARAS, DURANTE O PERIODO DE 23 A 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/06/2005 | 230.00 | 00003169883402 | JOSEMAR RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MER-CADO PéBLICO NO PERIODO DE 20/05/05 A 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/06/2005 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/06/2005 | 468.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMP5490CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURALDO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 3005/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/06/2005 | 331.20 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LBC-2244, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JåAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05 A 19/04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/06/2005 | 432.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO AGENTES AMBIENTAL DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE E FEBREAMARELA NO MUNICIPIO,PARA REALIZAR SERVI€O DEROTINA,NO PERIODO DE 02 A 09/05/2005. VEICULODE PLACA MMY 0385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/06/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO INSTITUCIONAL , MENSAL RELATI-VO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/06/2005 | 36.00 | 00084025220415 | EVALDO VERISSIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEN REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNH-2954, CONDUZINDO USUARIO CARENTE DO SISTEMADO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO DIA 30/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/06/2005 | 828.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMP4503CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDURANTE O PERIODO DE 01 A 28/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/06/2005 | 270.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADOREF.A TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR, REALIZADA NA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DOMUNICIPIO. BENEFICIADA NILZA LAURENTINO DASILVA, RESIDENTE A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDON§ 52, BAIRRO DO EMBOCA, NESTE MUNICIPIO. CPF450.666.474-49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/06/2005 | 990.00 | 00083992804453 | MOACIR SOUZA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFVIII-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DASEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRASS, VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ANA CELIA ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE SAUDE COMO MEDICA, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENDO A UM PLAN-TÇO SEMANAL AOS SABADOS, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/06/2005 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS,246 NO CENTRO DA SEDE DOMUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTOI DO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA , RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/06/2005 | 312.00 | 02921821000196 | LABOR.IND. FARMAC.DO EST. DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/06/2005 | 150.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/06/2005 | 799.20 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A VIA-GENS NO VEICULO PLACA MNE3267 CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM CAM-CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOSP/O TRIBUNAL DO TRABALHO EM ITABAIANA-PB, ECONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC.ACIMA P/VACINA-€AO NO MUNICIPIO. PERIODO 09/03/05 A 17/05/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0025232 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLANTOESPERIODICOS, ATENDIMENTOS SEMANAIS, REALIZANDOELETROCARDIOGRAMA QUANDO NECESSARIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0025241 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICI-PIO COMO MEDICO OBSTETRA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0025259 | 01/06/2005 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS COMO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/06/2005 | 600.00 | 00013285238453 | RAIMUNDO JOSE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE SAéDE COMO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A UM PLAN-TÇO SEMANAL AOS SABADOS, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/06/2005 | 6166.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST. SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/06/2005 | 180.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDA-DE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03/05/05,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRONORDESTINO DE PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA AREA JURI-DICA COMO ADVOGADO, REPRESENTANDO ESTA ENTIDADE PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, DEFENDENDO OS INTERESSES DA MESMA EM TO-DOS OS PROCESSOS QUE ESTA FIZER PARTE, ATIVAOU PASSIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE VIEIRA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE INSCRI€ÇO PARA PARTICIPA€ÇO DO 1§ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03/06/05, NO ESPA€O CULTURALEM JåAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/06/2005 | 528.93 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO SANTANA PLACA MMY-0002PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOTADO NO GABINEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/06/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E ED.DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEICULA€ÇO DE MATERIA NO JORNAL DO BREJO,DEINTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE, NOMES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/06/2005 | 360.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE (24) BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/06/2005 | 43.00 | 00048671827453 | JOSE REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSERTO DE (01) PNEUTRAZEIRO DO TRATOR DE RODAS FORD 4610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/06/2005 | 332.00 | 00000000000000 | GEOVANA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DESEMENTES DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/06/2005 | 300.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRA-€A ANTENOR NAVARRO, CENTRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIADE POLICIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV-4599-PB, CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIADESTE MUNICIPIO, POR SOLICITA€ÇO DA AUTORIDA-DE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIASDURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/06/2005 | 690.37 | 00000000000000 | DIRET.EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLU€ÇO DE SALDO DO CONVENIO 551/2004,CORRESPONDENTE A APLICA€ÇO NO MERCADO FINANCEIRO, E SALDO NÇO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/06/2005 | 1357.52 | 00000000000000 | DIRET.EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLU€ÇO DE SALDO DO CONVENIO 554/2004,CORRESPONDENTE A APLICA€ÇO NO MERCADO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0024775 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADONAS AREAS, FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS, AESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/06/2005 | 38.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADADO PREDIO LOCADO A DISPOSI€ÇO DESTA ENTIDADELOCALIZADO AS RUAS I N§ 141 E III, 375, LOCA-LIZADOS NO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE MAR€O2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0024929 | 01/06/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA HOME-PAGE DECONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILI-DADE PUBLICA, INFORMATIZADA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/06/2005 | 72.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE (376) COPIAS XEROGRAFADAS E(10) ENCADERNA€åES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/06/2005 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R.VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,179, NESTE MUNICI-PIO, DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMO-TORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE INGµ, RELATIVOAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0025089 | 01/06/2005 | 915.70 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO, PARA CONSUMO INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/06/2005 | 1133.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C ICMS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES FEV.A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/06/2005 | 19740.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. RECURSOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/06/2005 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 22, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/06/2005 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMàVEL LICALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA N§ 296, NO CENTRO DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/06/2005 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/06/2005 | 300.00 | 00003898651410 | LEIDIANE AVELINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/06/2005 | 300.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2005. CONF. CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/06/2005 | 300.00 | 00006348983455 | LUCIANO MOISES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2005. RECURSOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/06/2005 | 300.00 | 00004943849482 | GILVANIA DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2005. CONF. CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/06/2005 | 60.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADADO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA PRES. JOAO PESSOAN§ 22, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/06/2005 | 26.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADADO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADA A PRA€A ANTENOR NAVARRON§ 93, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/06/2005 | 60.00 | 00006463970441 | GILMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE O PERIODO DE 23A 28/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/06/2005 | 83.81 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA EXTENSÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEI-RO, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/06/2005 | 20.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADADO PREDIO ONDE FUNCIONA EXTENSÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, LOCALIZADA A RUA FLORIANO PEIXOTO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOZENILDO AMADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO E SERVENTENA RESTAURA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 26/05/05. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/06/2005 | 260.00 | 00079781411449 | JOSENILSON FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€ÇO DA CERCA E DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL-MANOEL SABINO, NO PERIODO DE 02 A12/05/05. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/06/2005 | 80.31 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA EXTENSÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEI-RO, E DA ESCOLA MUN. DO ENSINO FUNDAMENTALSEVERINA P. RAMOS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E MAIO/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/06/2005 | 467.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/06/2005 | 80.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANTONIAFRANCISCA VIEIRA, DURANTE O PERIODO DE 18 A20/05/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/06/2005 | 320.00 | 08902934000120 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE INSTALA€ÇO, PROGRAMA€ÇO E ATIVA€ÇO DA CENTRAL TELEFONICA COM REDE INTERNA E RAMAIS, LOCALIZADA NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/06/2005 | 899.00 | 08902934000120 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€ÇONA INSTALA€ÇO DA CENTRAL TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025046 | 01/06/2005 | 1924.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PLACAS MNO-1329/1339 E1349 (KOMBI), MNO-1580 E MMY-0287 (ONIBUS),PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18 A 24/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0025054 | 01/06/2005 | 900.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0025062 | 01/06/2005 | 900.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/06/2005 | 1000.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS (CONJUNTO DE COICA)87089990, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 1580, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DO MUNICIPIO. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/06/2005 | 315.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDAGEM E REFOR€ODO CHASSIS E COLOCA€ÇO DE PARAFUSOS DOS PNEUSDO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADO MUNICIPIO, PLACA MNO 1580, RELATIVO AO DIA27/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/06/2005 | 300.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA E CACHOEIRINHA, NOTURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/05/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/06/2005 | 650.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA E CACHOEIRINHA, NOTURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/05/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/06/2005 | 600.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - MAJOR JOSEBARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/06/2005 | 1228.00 | 09268517004551 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, E 01 (UM) GELµGUA, DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO PARA PAROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADO MUNICIPIO. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 02/06/2005 | 423.63 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOVA€ÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL COM SEGUROOBRIGATORIO CORRESPONDENTE AO VEICULO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, PLACAMNO-1580, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 02/06/2005 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (03) DIARIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€ÇO, DELEGACIA DO TRABALHO, E 1¦ DELEGACIA DESERVI€O MILITAR-CSM, EM JOAO PESSOA, NOS DIAS05, 23 E 27/05/05, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0025429 | 02/06/2005 | 1062.00 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 236 (DUZENTOS E TRINTA ESEIS), PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAISCONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA NO PERIODO DE 16 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0025364 | 02/06/2005 | 450.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (100) QUENTINHAS, DESTINADAS A CENTRAL AS AUTORIDADES DA EMATER, COOPERAR, SEBRAE E REPRESENTANTES DO ARTESANATO LOCAL, EM REUNIAO REALIZADA NO DIA 31/05/05,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 02/06/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS HOSPITALARES EXAME ESPECIALIZADO (ELETRO ENCEFALOGRAMA) RELIZADO NO PACIENTE CARENTE, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO (EVELTO PEREIRA DA SILVA) CPF-674.394624-91, RESIDENTE A RUA DR. MANOEL CORREIA DEFARIAS, BAIRRO DO EMBOCA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 02/06/2005 | 28.75 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, LOCALIZADOS A RUA VIRGULINO DESOUZA CAMPOS 246, E SITIO QUIXELâ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 02/06/2005 | 400.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE (02)CONSULTORIOS ODONTOLOGICO, E (01) APARELHO DERAIO X, NO CENTRO DE URGENCIAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0025402 | 02/06/2005 | 881.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SENDO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 02/06/2005 | 2328.95 | 10877926000113 | LAFEPE LAB. FARMAC. DO ESTADO DO PE.S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM ACOMPANHAMENTO DAREFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 02/06/2005 | 120.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONFEC€ÇO DE (06) CONJUNTOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 02/06/2005 | 369.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (03) PASSAGENS DESTINADAS AUSUARIOS DO SISTEMA DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS: JOSINEIDE B. P. CAVALCANTEPRONT.1629, (SAO PAULO), NITIENE RODRIGUES DEFREITAS (SAO PAULO) E EDSON P.DA SILVA PRONT.1257 (RIO DE JANEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 02/06/2005 | 105.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE AVIAMENTOS DESTINADOS P/CONFEC€ÇO DE ROUPAS FOLCLàRICAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2005, DO MUNICIPIO. RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0025437 | 03/06/2005 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0025445 | 03/06/2005 | 2140.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0025453 | 04/06/2005 | 1093.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLàGICO DESTINA-DO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PARA DISTRIBUI€ÇO AOS POSTOS DO PSF LOCALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0025461 | 04/06/2005 | 734.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLàGICO DESTINA-DO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PARA DISTRIBUI€ÇO AOS POSTOS DO PSF LOCALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 06/06/2005 | 120.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA ELETIGA, REALIZADA NO PACIENTE CARENTEALBERTO FRANCISCO DA SILVA, CARENTE USUARIODO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE ARUA FLORIANO PEIXOTO 947, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CPF-928.896.624-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 06/06/2005 | 45.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADOS JOSE CARDOSO DE ALMEIDA PRONT. 2125, E DUCILENE RODRIGUES DA SILVAPRONTUARIO 1228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 06/06/2005 | 250.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NO ASSENTAMENTO DE MANILHAS NA RUA NOVA DOCRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO16 A 23/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 06/06/2005 | 110.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE MEIO-FIO E LINHA D,µGUA E CAIXAS DE ESGOTOS, NASRUAS MONTE CASTELO E FLORIANO PEIXOTO, NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0025534 | 06/06/2005 | 1900.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0025542 | 06/06/2005 | 1900.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 06/06/2005 | 550.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTA€ÇO DAS RUASDO MUNICIPIO, ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 06/06/2005 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS NA AREA DE PSICOLOGIA, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 07/06/2005 | 1533.00 | 00069192413404 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (10.220)PÇES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 07/06/2005 | 1291.80 | 00069192413404 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (8.612) PÇES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 07/06/2005 | 260.00 | 00007093794475 | SUELEIDE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 07/06/2005 | 105.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA€ÇO NO CEMIT�RIO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/052005 A 07/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 07/06/2005 | 80.00 | 00079767133453 | DUCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇODE MEIA ELASTICA DESTINADA AO CARENTE JOSECARLOS DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. PRONTUARIO N§1228 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 07/06/2005 | 288.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (26 KG) DE FRANGO ABATIDODESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRE-CHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL, E SONIA TERTULIANA DIAS, NO PERIODO DE 09/05/05 A 30/05/05. RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 07/06/2005 | 303.75 | 00069192413404 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (2.025) PÇES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 07/06/2005 | 267.00 | 00069192413404 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (1.780) PÇES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS DOMUNICIPIO: GEORGINA PEQUENO DA SILVA (SEDE)EUNICE COSTA GABRIEL (DISTRITO DE CHA DOS DEREIRAS) E SONIA TERTULIANA DIAS (DISTRITO DEPONTINA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 07/06/2005 | 35.00 | 00054855241415 | EDINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 07/06/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE CARENTE LORINALDODA SILVA (PAI), USUARIO DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEI-RO, BAIRRO DO EMBOCA NESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO 771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 07/06/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE CARENTE JOAO GRACIANO NETO (FILHO DE MARIA CIDAILDE DOS SANTOS SOUZA), USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA NNOVA DO CRUZEIRO NOBAIRRO DO EMBOCA NESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO1221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 07/06/2005 | 50.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA ESPECIALIZADA(UROLOGIA), REALIZADA NO PACIENTE CARENTE EMANOEL ARAUJO DA SILVA (MENOR) USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, FILHO DE ETIENEMARIA DE MACEDO ARAUJO, RESIDENTE A RUA DMIDIO CARDOSO DE ALMEIDA. PRONTUARIO 2749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 08/06/2005 | 902.32 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 08/06/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADOREF.A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CR¶NIOREALIZADA NA PACIENTE CARENTE DENIZE CRISTINADO NASCIMENTO, RESIDENTE NA FAZENDA SÇO JORGEDESTE MUNICIPIO, PRONTUARIO 3044, USUARIA DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 08/06/2005 | 70.00 | 00033785228449 | EDUARDO LIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE VICTOR MIGUELLEAL OLIVEIRA (RECEM NASCIDO), FILHO DE MELI-NA DA SILVA LEAL, RESIDENTE NO CONJUNTO ISABEL BURITY, NESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO 2813.CPF-042.224.594-10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 08/06/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAMEESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO CARENTE FELIPETAVARES DE LIMA, FILHO DE COSMA TAVARES DASILVA, RESIDENTE NO LOTEAMENTO SAO JOSE. PRONTUARIO N§ 1822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 08/06/2005 | 20.00 | 00006171997447 | MARIA DO AMPARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO, COM A FINALIDADE DE SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 08/06/2005 | 31.10 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA, MATERIAL IM-PRESSOS DESTINADO A SECREARIA DE ADMINISTRA-€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. PERIODO 18/05A 07/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 08/06/2005 | 310.00 | 00078994144404 | SONILDO MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€ÇO DE (05) ALTO FALANTES PERTENCENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 08/06/2005 | 582.00 | 10741791000164 | ELET.NORDESTE-JOSE CLEBER G.DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELµTRICO DESTINADO AOSERVI€O DE SOM DA PREFEITURA COM VISTAS · REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 09/06/2005 | 1261.00 | 00000000000000 | DORVAL DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (194 KG) DE CARNE BOVINACOM OSSO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 09/06/2005 | 1305.00 | 00067463835472 | ADILSON AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 145 Kg. DE CARNE BOVINASEM OSSO DESTINADA A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 09/06/2005 | 2400.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. T�CNICO ELETRâNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA MARCA GESTETNER,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025828 | 09/06/2005 | 1290.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) SILICONE, AROMATIZANTE E FLANELA, DESTINADOS AOVEICULO SANTANA DE PLACA MMY 0002, LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE26 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 09/06/2005 | 376.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDAS CRECHES MUNICIPAIS: GEORGINA PEQUENO DASILVA (SEDE DO MUNICIPIO), EUNICE COSTA GABRIEL (DISTRO DE CHA DOS PEREIRAS) E SONIA TERTULIANA DIAS (DISTRITO DE PONTINA) DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 09/06/2005 | 320.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (24K) DE CARNE BOVINA SEMOSSO E (16KG) COM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMODAS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS: SONIATERTULIANO DIAS E EUNICE COSTA GABRIEL, DESTEMUNICIPIO. PERIODO DE 07/05/05 A 03/06/05. RECURSOS DO PENAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 09/06/2005 | 630.00 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (57K) DE CARNE BOVINA SEMOSSO, E (18K) DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL, GEORGINA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 29/04/05 A 10/06/05. RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 09/06/2005 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DAS INSTALA€åES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, LOCALIZADA A RUA PADRE JOSE ALVESNESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025836 | 09/06/2005 | 901.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E OLEODE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, E MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA EPµ MECANICA 930, PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 09/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA CONCEI€ÇO,RESIDENTE A RUA LUIZ AVELINO DA SILVA N§ 04CPF-012.806.954-63, PRONTUARIO 836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/06/2005 | 120.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE 04 FAIXASPARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO CONTRAA POLIOMIELITE, EM 11/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/06/2005 | 35.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO(RX DE TàRAX) NA PACIENTE ALEYKELLY P.DA SILVA BRITO, FILHA DE JOSE LUZINALDO FERREIRA DEBRITO, RESIDENTE A RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA N§ 812, NESTE MUNICIPIO,CPF-840.182.754-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/06/2005 | 135.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A DIARIAS REALIZADAS POR FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE OFICINA P/PROFISSIONAIS DA ATEN€ÇOBASICA C/ENFOQUE ALIMENTAR, DIREITOS HUMANOSA ALIMENTA€ÇO E PROMO€ÇO DA ALIMENTA€ÇO SAUDAVEL NO CICLO DE VIDA. LOCAL 1§ MACRO EM JOAOPESSOA-PB, DIAS 31/05/05 E 01/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/06/2005 | 50.00 | 00067520197468 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA ESPECIALIZADAREALIZADA NO PACIENTE MANOEL RAFAEL DA SILVA,USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DPF-675201.974-68. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025925 | 10/06/2005 | 1642.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZV 7371(DIESEL), MOQ 2673 (GASOLINA) E MNB 4948 (DIESEL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/05/05 A01/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0025933 | 10/06/2005 | 150.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇOCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/06/2005 | 210.00 | 00060357711734 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECU-PERA€ÇO DE CANTEIROS E BANCOS PERTENCENTES APRA€A PUBLICA ANTENOR NAVARRO, LOCALIZADA NASEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 01 A 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/06/2005 | 240.00 | 00050738178772 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DRENAGEM E CONSERTONA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA ARODOVIA-PB (HOTEL CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/06/2005 | 4075.50 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA-PARTIDA DO FUNDO SEGURO SAFRA (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) CORRESPONDENTE A 3¦(TERCEIRA), PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/06/2005 | 100.00 | 00003806615438 | ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BANDEIROLAS E ORNAMENTA€ÇO DA PRA€A PUBLICA ANTENORNAVARRO, ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS/2005,DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 13/06/2005 | 18.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL (FITILHO) DESTINADOS PARA DECORA€ÇODO MUNICIPIO, ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINAS/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 13/06/2005 | 40.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HONORIOALVES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/06/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 13/06/2005 | 520.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€ÇO DE PORTAS DAS ESCOLAS MUN. DO ENSINO FUNDAMENTAL EPROFESSORA CANDIDA A. F. BRAGA, E SERVI€OS DERESTAURA€ÇO E CONSERTOS DO MOBILIARIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL JOANA TELES DE MENEZES, DURANTE OPERIODO DE 01 A 06/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 13/06/2005 | 60.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE REGULAGEM DA PORTAE TROCA DE PNEUS DO VEICULO KOMBI ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PLACA MNO-1329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0026069 | 13/06/2005 | 3564.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0026077 | 13/06/2005 | 1580.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORA CANDIDA A.F. BRAGA, DR. MANOELCORREIA DE FARIAS, MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CORINA DE A. BARBOSA, DJALMA R. DE CARVA-LHO E FREI HERCULANO. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026093 | 13/06/2005 | 1785.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PLACAS MNO-1329/1339 E1349 (KOMBI), MNO-1580 E MMY-0287 (ONIBUS),PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE25/05/05 A 01/06/05. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026107 | 13/06/2005 | 1811.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, SILICONEOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DOENS.FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PLACAS MNO-13291339/1349 (KOMBI), MNO 1580 E MMY 0287 (ONI-BUS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 03/05/05 A 08/06/05. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 13/06/2005 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) TONER SHARP - 5614, DESTINADOS A COPIADORA MARCA XEROX, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIOLOCALIZADA A RUA FLORIANO PEIXOTO 860, NA SE-DE DO MUNICIPIO. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 13/06/2005 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO GRANJEIRO, 1§ CENTRO DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA INFORMATIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 13/06/2005 | 3000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FOGOS DIVERSOS DESTINADOS ASCOMEMORA€åES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 13/06/2005 | 2800.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 14 CONJUNTO DE MESAS E CA-DEIRAS DESTINADOS AS SEGUINTES UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO: E.M.E.F. MAU-RINO R. DE ANDRADE E E.M.E.F. MANOEL G.DO NASCIMENTO E E.M.E.F. JOAO IZOLINO DE SOUZA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0026247 | 13/06/2005 | 2896.10 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, MA-TERIAL HIDRAUILICO, MATERIAL DE SEGURAN€ADESTINADO AS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F. JOAOI. DE SOUZA, E.M.E.F. MANOEL SABINO, E.M.E.F.JOSE PONTES DA SILVA, E.M.E.F. DJALMA R. DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 13/06/2005 | 37951.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCA€AO EFETIVO 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 13/06/2005 | 59852.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 13/06/2005 | 5685.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (ENSINO INFANTIL), DESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 13/06/2005 | 3060.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT.(EDUCA€AO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSDESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 13/06/2005 | 1990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 13/06/2005 | 8580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO /MAGISTERIO COMIS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVOAO MES DE MAIO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 13/06/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINO INFANTIL), RELATI-VO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 13/06/2005 | 150.00 | 00006336570428 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS DE 50HNO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/05/05 A 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 13/06/2005 | 46.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/05/05 A 13/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026085 | 13/06/2005 | 861.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOHIDRAULICO, OLEO DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS AOS TRATORES AGRALE E FORD 6600,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 28/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 13/06/2005 | 481.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE VENENO DESTINADO AO ESTOQUE DASECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PARADISTRIBUI€ÇO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 13/06/2005 | 2949.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 13/06/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. AGRICULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 13/06/2005 | 680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 13/06/2005 | 1500.00 | 00050703420453 | WILSON DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE MAT�-RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, ATRAV�S DEVEICULO APROPRIADO CARRO DE SOM, PLACA KSX-7889 DO PROPRIETARIO ACIMA CITADO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0026182 | 13/06/2005 | 1500.00 | 00050703420453 | WILSON DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE MAT�-RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, ATRAV�S DEVEICULO APROPRIADO CARRO DE SOM, PLACA KSX-7889 DO PROPRIETARIO ACIMA CITADO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 13/06/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (AGENTES POLITICOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 13/06/2005 | 430.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 13/06/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UM UM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 13/06/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 13/06/2005 | 1966.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO / ADMINISTRA€ÇO EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 13/06/2005 | 5040.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. FINAN€AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 13/06/2005 | 9990.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. ADMINIST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 13/06/2005 | 3370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 13/06/2005 | 4530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (EVENTOS), RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 13/06/2005 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA€ÇO COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026166 | 13/06/2005 | 1368.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E OLEODE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, E MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA EPµ MECANICA 930, PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 08/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DESAPROPRIA€ÇO POR INTERESSE PéBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 13/06/2005 | 8000.00 | 00002715511434 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESAPROPRIACAO DE UM PARTE DA PROPRIEDADE DENOMINADA (MAITA), CUJA AS MEDICOES SAO ASSEGUINTES: 96m. DE COMPRIMENTO POR 50m DE LARGURAS, DESTINADO A AMPLIACAO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 13/06/2005 | 30320.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 13/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT INFRA-EST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 13/06/2005 | 5160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 13/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POIS A MESMAENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER EXTRE-MAMENTE CARENTE A FORMA DA LEI, CONFORME PRONTUARIO DE N§ 3023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0026018 | 13/06/2005 | 593.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (44K) DE CARNE BOVINA SEMOSSO, E (22K) DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCA-LIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0026034 | 13/06/2005 | 5236.24 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NO MUNICIPIO. RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 13/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 13/06/2005 | 4275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA ENTIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 13/06/2005 | 354.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, VINCULADOSNA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 13/06/2005 | 2970.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SOCIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 13/06/2005 | 2920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENC.SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 13/06/2005 | 305.00 | 10877926000113 | LAFEPE LAB. FARMAC. DO ESTADO DO PE.S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM ACOMPANHAMENTO DAREFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0026051 | 13/06/2005 | 2870.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTESE NUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES E PORTADORESDE HANSENIANE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026131 | 13/06/2005 | 1663.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA, AROMATIZANTE, FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSAOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOQ 2673 E MNB-4948 (GASOLINA) E JZV 7371 (DIESEL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 13/06/2005 | 1134.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMO1010CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0026204 | 13/06/2005 | 108.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (09) NOVE MARMITAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 13/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 13/06/2005 | 17045.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 13/06/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSDESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 13/06/2005 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-STAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 13/06/2005 | 56100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 13/06/2005 | 18900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 14/06/2005 | 200.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTROSONOGRAFIA) OBST�TRICA, ABDOME TOTAL, VIAS URINARIAS E PROS-TATA, REALIZADAS NOS PACIENTES CARENTES MELINA DA SILVA LEAL, MARIA APARECIDA S. FERREIRAMARIA JOSE G. DE SOUZA, MARCILENE DE A.VIEIRAMARIA A. DA CONCEI€ÇO, ANTONIO VENCESLAU DASILVA E PEDRO L.DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 14/06/2005 | 62.40 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETAPLACA KKH 3010, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MEDICAMENTOS COM DESTINO AO 12§ NUCLEO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 2505/05 A 08/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 14/06/2005 | 80.88 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSFLOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS N§246, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 14/06/2005 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PRE-DIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 14/06/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO PACIENTE CARENTE (MARINES GOMES DASILVA), PORTADOR DO CIC 048.551.804-08, PORTADOR DO R.G.1436826 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO,266 NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PRONT. DE N§ 0266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 14/06/2005 | 525.90 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES USUARIAS DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 14/06/2005 | 180.00 | 02921821000196 | LABOR.IND. FARMAC.DO EST. DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 14/06/2005 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 (CINCO) APARELHO DE PRESSAOESTETOSCOPIO DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 14/06/2005 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE SAéDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 14/06/2005 | 111.50 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 1/2 PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO-RJ, FAVORECIDA AO CARENTE NI-VALDO FELIX HENRIQUE, USUARIO DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RESIDENTE NOBAIRRO DO JARDIM FARIAS 157, NESTE MUNICIPIOCPF-037.229.554-16, PRONTUARIO N§ 66. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 14/06/2005 | 450.00 | 06352519000115 | MIQUELLY ANDREZA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€ÇO DE UM COMERCIAL DE 30SEG. E CAPTA€ÇO DE IMAGENS NO SITIO ARQUEOLOGICO DO MUNICIPIO DE INGµ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 14/06/2005 | 198.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA CBM5514TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE FAMILIA CARENTE, DEINGµ AOS SITIOS SERRA VELHA E SURRAO DOS PO€OS, E DE INGA A JOAO PESSOA-PB, NO PERIODODE 03 A 18/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 14/06/2005 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DAS INSTALA€åES DE UMA CASA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTA€ÇO DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 14/06/2005 | 36.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (10) VIAGENS LOCAIS REALIZADAS NO VEICULOPLACA MMO 1010, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DEJUSTI€A PARA A ENTREGA DE SEXTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 20/04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 14/06/2005 | 185.00 | 00031367011515 | JURANDIR MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DA RUADR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, DESTINADO ASCOMEMORA€åES DOS FESTEJOS JUNINOS/2005 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0026778 | 15/06/2005 | 1095.50 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (95Kg) DE CARNE BOVINA SEMOSSO E (37Kg) DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCA-LIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, CHA DOS PEREI-RA E BAIRRO DA ESTACAO E DE INGA NO PERIODODE 27/05 A 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0026727 | 15/06/2005 | 169.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE (05) SC.DE CIMENTO, VARAS DE FERRO DESTINADO A RECUPERACAODE CAIXA DE ESGOTO NA RUA MANOEL CORREIA DEFARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 15/06/2005 | 690.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETICO DESTINADOA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 15/06/2005 | 3000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€ÇO DE (10) DEZTOLDOS MEDINDO 5X5m. CADA DESTINADO AS FESTI-VIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 15/06/2005 | 812.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CABOS DE ENXADASENXADAS DUAS LIBRAS, PA QUADRADA CX. DE VAS-SOURAO PIA€AVA, 16 PARES DE BOTAS CURTA DE COURO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 15/06/2005 | 1715.17 | 10877926000113 | LABOR. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 16/06/2005 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADOS NA PACIENTE (IVANILDE FERREIRA DOS SANTOS), RESIDENTE NARUA EMIDIO CARDOSO DE ALMEIDA,20 PORTADOR DOCIC 806.453.804-05 R.G. 1260224 SSP-PB, NESTEMUNICIPIO CONFORME PRONT. DE N§ 2507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 16/06/2005 | 1000.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE SOB ACOMPANHAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 16/06/2005 | 521.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 16/06/2005 | 154.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 16/06/2005 | 200.00 | 06960073000101 | FRANCINAR DAS CHAGAS CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEI-TUARIO, AZUL (RECEITA ESPECIAL), DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 16/06/2005 | 240.00 | 06880859000119 | I. F. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE SANDALIAS E PAPETE ESCALENO,DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 16/06/2005 | 80.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CONSULTA DE FILHA RESIDENTE NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA,812 PORTADOR DO RG 1629853 SSP-PB, CIC. 8401821754-04 NESTE MUNICIPIO,CONFORME PRONTUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 16/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO PORTADOR DO R.G. 770948 2§ VIA SSP/PB,CIC 255.072.814-91 RESIDENTE NA RUA JOSE P.DE MEDEIROS,34 CONFORME PRONTUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 16/06/2005 | 60.00 | 00003728681423 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO DE CARENCIA NUTRICIONAL DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO PORTADOR DO R.G.2341519 SSP-PB, CIC 037.286.814-23 RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTACAO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PRONT. DE N§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 16/06/2005 | 260.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORACAO DAS RUAS PRINCIPAIS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JU-NINAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 16/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 16/06/2005 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGEM EM (01) TONER DA IMPRESSORA HP 15-A, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, SETORDE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 16/06/2005 | 40.00 | 02228149000158 | J.A. COMERCIO SERVI€OS DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSERTO DE UMA CALCU-LADORA MARCA OLIVETTI, MODELO DIVISUMMA 812N§ 2312042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO (SETOR DEEMPENHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 16/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERECUPERA€ÇO DE DESPESAS COM PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL NO 16/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026786 | 16/06/2005 | 897.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOHIDRAULICO, DESTINADO AOS TRATORES AGRALES DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE E FORD 6600,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 07/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 16/06/2005 | 76.50 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 17/06/2005 | 220.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ARAME DESTINADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 17/06/2005 | 30.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EXTINTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 17/06/2005 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO DURANTE O DIA 17/06/05 EM JOAOPESSOA-PB, SOBRE O PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇODE ADULTOS. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 17/06/2005 | 150.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 17/06/2005 | 35.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS AJUSTANDO PARAFUSOSDAS MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA MNO-15-80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 17/06/2005 | 40.00 | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURA€ÇO EM BOLAS DA E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, DURANTE O DIA 13/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 17/06/2005 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAGETULIO VARGAS 666, CENTRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO CASA DEAPOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM C/A NECESSIDADE DE PERNOITAR P/TRATAMENTO MEDICO, ACOMPANHANTE DE INTERNOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2005. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 17/06/2005 | 100.00 | 00045113041491 | GESIRA SOARES DE ASSIS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE USUARIO DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADA (MARIAISABEL ALVES), RESIDENTE A RUA CLETO CAMPELO,411, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 17/06/2005 | 100.00 | 00045113041491 | GESIRA SOARES DE ASSIS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE USUARIO DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADA (AME-LIA MARIA DE ARAUJO QUADROS), RESIDENTE A PRACA ANTENOR NAVARRO,91 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 17/06/2005 | 950.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE AO IDOSOREALIZADA NO PERIODO DE 25/04 A 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027057 | 20/06/2005 | 1801.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA, AROMATIZANTE, FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSAOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOQ 2673 E MNB-4948 (GASOLINA) E JZV 7371 (DIESEL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 15/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0027065 | 20/06/2005 | 980.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIOAO DISTRITO DE PONTINHA E VICE-VERSA,RELATIVOAO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 20/06/2005 | 724.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/06/2005 | 40.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES ESECIALIZADOREALIZADO EM JOSENILDA SALVINO DA SILVA RESI-DENTE NO BAIRRO DA ESTACAO, PORTADORA DO CIC.929.052.774-91, R.G. 226502 SSP-PB, CONFORME PRONTUARIO DE N§ 339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/06/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO(NEUROLOGISTA) NOA PACIENTE JORGE LEONALDO DASILVA, TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA DA PENHA DE MELO RESIDENTE NA RUA ANTONIA DA SILVA,24 PORTADORA DO CIC.025.266.604-67, RG. 1339100 CONFORME PRONTUARIO DE N§ 2574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 20/06/2005 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADOREALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ANTONIO VENCESLAU GO-MES RESIDENTE NA RUA PADRE JOSE ALVES,S/N. CONFORME PRONTUARIO DE N§ 642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 20/06/2005 | 3800.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 20/06/2005 | 42.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MULTIMISTURAS E XAROPES CASEIROS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIAN€AS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 20/06/2005 | 79.00 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE 790 XEROX DESTINADAA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 20/06/2005 | 1200.00 | 04315846000171 | GS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO UNO MILLE FIRE A GA-SOLINA, NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/2005. RE-NAVAN 834713632 DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 20/06/2005 | 528.00 | 00000000000000 | EVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNZ-2617, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/03 A 26/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 20/06/2005 | 444.00 | 00042472040415 | DAMIAO BATISTA TIMàTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A VIAGENS NO VEICULO PLACA JTR 6629, CONDUZINDOFUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE P/TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DO 12§ NUCLEO EM ITABAIANA P/ESTOQUE DE FARMACIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES P/ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUN. EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REF.26/02 A 21/03/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 20/06/2005 | 180.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITODE PONTINA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 20/06/2005 | 30.00 | 00083992928420 | PAULA RODRIGUES DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTOS DURANTE A SUA VIAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PRONTUARIODE N§ 431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 20/06/2005 | 140.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (02) ATAUDE INFANTIL DESTINADOA USUARIOS CARENTE DOO SISTEMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS: RISALVA DEANDRADE SILVA,E (NATO MORTO). CONFORME PRONTUARIO DE NS§ 2104 E 842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027251 | 20/06/2005 | 1883.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E OLEODE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, E MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA EPµ MECANICA 930, TRATORES FORD-6600 FORD-6610E TRATORES AGRALES PRTENCENTES A SECRET. DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE09 A 15/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027049 | 20/06/2005 | 2427.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, SILICONEOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DOENS.FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PLACAS MNO-13291339/1349 (KOMBI), MNO 1580 E MMY 0287 (ONI-BUS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 09/06/05 A 15/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/06/2005 | 655.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 394-1257PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 01 A 31/05/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0027260 | 20/06/2005 | 704.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,PORTAS, ROLO DE ARAME, GRAMPOS, PARA CERCADESTINADO AS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F. JOSETRAJANO DE FIGUEIREDO, E.M.E.F. JOSE BARBOSA DA ROCHA NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 20/06/2005 | 14250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES POLITICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/06/2005 | 90.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDA-DE DE JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 16/06/2005, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM A FAMUP, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 20/06/2005 | 22.50 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20/06/05,JUNTO AO I.N.S.S. CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 20/06/2005 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IM-PRENSA NA ELABORA€ÇO DE NOTICIAS E DISTRIBUI-€ÇO JUNTO AOS ORGÇOS DE IMPRENSA DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027243 | 20/06/2005 | 479.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DESANTANA DE PLACA MMY 0002, LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE09 A 15/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 20/06/2005 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA SEMESTRAL DE 11/06 A 06/12/05,ENTRE ESTA ENTIDADE A EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 20/06/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. DA PARAIBA (FAMUP), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0027235 | 20/06/2005 | 742.50 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 236 (DUZENTOS E TRINTA ESEIS), PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAISCONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA NO PERIODO DE 01 A 15/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 21/06/2005 | 336.66 | 00003611567400 | DIOCLECIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZA€ÇO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVO AOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 21/06/2005 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANUNCIOS DE MATERIAS VEICULADOS NO JORNALACIMA CITADO, DE INTERESSE DA COMUNIDADE EDESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 21/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027596 | 21/06/2005 | 356.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PER-TENCENTES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RE-LATIVO AO PERIODO DE 02/06 A 08/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 21/06/2005 | 240.00 | 00067556680444 | ANTONIO BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 60Kg. DE FEIJÇO MACA€AR, E 120Kg. DE MILHO DESTINADOS A CENTRAL DAS ASSOCIACOES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DEINGA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0027553 | 21/06/2005 | 450.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (100) QUENTINHAS, DESTINADAS A CENTRAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAISDE INGA PARA REUNIAO DE SERVI€OS COM AGRICUL-TORES NO DIA 04/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 21/06/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | RELACAO DE PREST. DE SERV. (AGRICULTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, TRATORISTA, VIGILANTE, NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 21/06/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | RELAC. DE PREST. DE SERVI€OS (ENS.INFANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI-€OS NA SECRETARIA D E EDUCACAO (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 21/06/2005 | 16733.00 | 00000000000000 | RELACAO DE PRESTAD. DE SERV. (EDUC 40%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTEAO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), RELATIVOAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 21/06/2005 | 78.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS RESTAURANDO A FOSSASEPTICA DA E.M.E.F. DJALMA RODRIGUES DE CAR-VALHO, DURANTE OS DIAS 13, 14, E 15 DE JUNHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 21/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOZENILDO AMADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO E SERVENTENA RESTAURA€ÇO E RETELHAMENTO DA E.M.E.F.JOAOIZOLINO DE SOUZA, E E.M.E.F. FILADELFA DE A.CAVALCANTE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17/06/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 21/06/2005 | 300.00 | 00005396455403 | VERONICA LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F. DJALMA RO-DRIGUES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 21/06/2005 | 260.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESENHOS COM PINTU-RA EM LETREIROS DO PREDIO DA E.M.E.F. CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 09 A11 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 21/06/2005 | 150.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL (TNT, PENEIRAS E CHAPEU PAPEL KITCHEDESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 21/06/2005 | 13.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADADO PREDIO ONDE FUNCIONA EXTENSÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, LOCALIZADA A RUA FLORIANO PEIXOTO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 21/06/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST DE SERV (PROFES DE MUSICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI-€OS (PROFESSOR DE MUSICA), DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0027375 | 21/06/2005 | 500.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A REPOSICAO DO CALCAMENTO DO BAIRRO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 21/06/2005 | 110.00 | 00095328084420 | OSMARIO CARDOSO A. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRI-CISTA EM REPOSI€ÇO DE LAMPADAS NO SITIO GEN-TIL E CACHOEIRA DOS BARBOSA NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 21/06/2005 | 75.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MANGUEIRAS E CONEXåES DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA 930R. CATERPIL-LAR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 21/06/2005 | 300.00 | 00087383578449 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E CON-SERTO DA ESTRADA DO SITIO SERRA VELHA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 21/06/2005 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUIBARBOSA 153, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0027618 | 21/06/2005 | 880.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 21/06/2005 | 250.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTAS EMREPOSICAO DE LAMPADAS EM CACHOEIRA DOS BARBO-SA E SITIO GENTIL, NO PERIODO DE 01 A 15 DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 21/06/2005 | 300.00 | 00007493877424 | VALTER DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITE-RIO MUNICIPAL DE INGA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCAVA€ÇO E RETIRA-DA DE BORRACHUDOS E REPOSICAO 100m2 DE CAL€A-MENTO NO BAIRRO DO CAZUZINHA NO PERIODO DE01 A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 21/06/2005 | 250.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA NA PRA€A ANTENOR NAVARRO E MEIO FIO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 06 A 17 DE JUNHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 21/06/2005 | 250.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO E AJUDANTEEM RECUPERACAO DE CAIXA DE ESGOTOS E LINHAD'AGUA NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 21/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE BRITAS E AREIA PARA RECUPERA€ÇODO PISO DA PRA€A ANTENOR NAVARRO E CANTEIROSNA RODOVIA PB-090, NA SAIDA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 21/06/2005 | 6720.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST. DE SERVI€OS (INFRA-ESTRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DOS PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 21/06/2005 | 223.00 | 00002317844492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJDESTINADO A TATIANE DE SOUZA NASCIMENTO SILVAFILHA DE MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA RESI-DENTE NO SITIO GENTIL NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PRONTUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 21/06/2005 | 165.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM REVELA€ÇO DE 55(CINQUENTA E CINCO) FOTOGRAFIAS DESTINADOSAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) E CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA E CRECHE SONIA TER-TULINA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 21/06/2005 | 210.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (03) ATAUDE INFANTIL DESTINADOA USUARIOS CARENTE DOO SISTEMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS: RAIZE DAPAZ SANTOS, RAIANE DA PAZ DOS SANTOS E FRANK VIEIRA BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 21/06/2005 | 120.00 | 00004362417494 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA),DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO CONFORME PRONT.DE N§ 232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 21/06/2005 | 330.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (02) ATAUDE DE ADULTO DESTINA-DO A USUARIOS CARENTE DOO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIADOS: MARIADE LOURDES DA SILVA, MARIA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 21/06/2005 | 600.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 15 (QUINZE ENXOVA-IS FAVORECIDOS A CARENTES USUARIS DO SISTEMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 21/06/2005 | 100.00 | 00036366587434 | JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXTRA-HOSPITALAR DESTINADO AO USUARIO CA-RENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 21/06/2005 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE 05 (CINCO), SA-PATILHAS PARA O GRUPO FOLCLORICO DO PETI PARAAPRESENTACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 21/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | RELAC. DE PREST. DE SERVI (ASSIST SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI-€OS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 21/06/2005 | 250.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 01 A 20 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0027367 | 21/06/2005 | 508.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DE PINTURA E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECU-PERA€ÇO E PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 21/06/2005 | 65.00 | 08852998000164 | INST.DE TIS.E PNEUM.DE CAMPN¦ GDE. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (RX COLUNA DORSO LOM-BAR REALIZADOS NO PACIENTE ADAUTO BATISTA RESIDENTE NA RUA JUVINO RAMOS DE ARAUJO,10 PORTADOR DO R.G. 357644 SSP/PB, CIC.99126796872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 21/06/2005 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIACARENTE DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, (MARIA LUZIMAR PINTO DE MACEDO), PORTADOR DO R.G. 125685 SSP/PB, CIC 054.883.113-00 RE-SIDENTE NA RUA NOBERTO M.C. BRANCO,33 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0027456 | 21/06/2005 | 905.50 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SENDO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 21/06/2005 | 305.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTE-MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO DE USUARIOS ATENDIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 21/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ADRIANA DIONISIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO-1884, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DERECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0027499 | 21/06/2005 | 5249.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICODESTINADO AOS 07 POSTOS DE SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 21/06/2005 | 345.80 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-MEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 21/06/2005 | 219.90 | 10877926000113 | LABOR. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 21/06/2005 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C 14.439-8 FMS, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇOMENSAL, EM FAVOR DA BEMFAM, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 22/06/2005 | 30.00 | 08852998000164 | INST.DE TIS.E PNEUM.DE CAMPN¦ GDE. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (RX SIMPLES DO ABDO-MEM REALIZADOS NA PACIENTE EMILIA LOURENCO DASILVA RESIDENTE NA RUA JOSE PEQUENO DE ME-DEIROS,60 PORADOR DO RG. 2740955 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 22/06/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADOREALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DIOGENES LIMA DA SILVAFILHO DE ROSICLEIDE LIMA DA SILVA, PORTADORA DO RG. 2753249 SSP/PB, CIC. 012.631.954-58,RESIDENTE NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA,52 NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 22/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE FISIOL E PNEUM DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADO REALIZADO RX. DO TORAXPRE-OPERATORIO, REALIZADO EM MARIA MACIEL DASILVA PORTADORA DO RG. 1282486 SSP/PB, CIC.929004704-63 RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS73 NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DE N§ 1631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0028002 | 22/06/2005 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 22/06/2005 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADOS NA PACIENTE (ISABEL CRISTINA COSTA ARAGAO), RESIDENTE NARUA JOSE ADELINO DE PAULO,81, PORTADORA DO RG1615639 SSP-PB, CIC. 917.647774-68 CONFORME PRONTUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0028134 | 22/06/2005 | 1278.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 22/06/2005 | 266.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MALHAS, FIO OVERLOCK, LINHA RETA, ELASTICO JARAGUA, DESTINADO AO COMPLE-MENTA€ÇO DOS QUIMONOS PARA CAPOEIRA DAS CRIAN€AS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 22/06/2005 | 300.00 | 00003490494407 | CARMITA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 22/06/2005 | 300.00 | 00001267699400 | MARCONE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA€ÇO E LIMPEZANAS RUAS MANOEL C. DE FARIAS, DJALMA DUTRA E CLETO CAMPELO, NO PERIODO DE 20/05 A 20/06 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 22/06/2005 | 260.00 | 00028169069491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 22/06/2005 | 300.00 | 00027469867449 | GERALDO VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA€ÇO E LIMPEZANAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, NO PERIODO DE20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 22/06/2005 | 300.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPINA€ÇO E LIMPEZA NAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA II, NO PERIODO DE 20 DEMAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 22/06/2005 | 450.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 22 CONJUNTOS E UMA CAL€A DESITNADO AO FARDAMENTO DOS GARIS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027791 | 22/06/2005 | 1550.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RAS-PADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO DE PLACA MMT-0811-PB, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027804 | 22/06/2005 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KHC-4443, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027812 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA DULCINEA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA EVICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MOA-0229-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027821 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVOE SERRA VERDE, VICE-VERSA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MZE-1297-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027839 | 22/06/2005 | 900.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS COR-REDOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSANO VEICULO DE PLACA KTZ-7166-PB, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027847 | 22/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRALAVRADA, GAMELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BML-3905-PERELATIVO AO MES DE MAIO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027855 | 22/06/2005 | 1650.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAORDINARIAS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PO€O DOCE DURANTE O MES DE ABRIL/2005, NO TURNO DA MANHÇ ATRAVES DO VEICULO DE PLACA CPR-4750-SP. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027863 | 22/06/2005 | 1350.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CU-TIAS II E III E LAGOA DOS CARDEIROS PARA ODISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NOVEICULO DE PLACA KGZ-9060-PB, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027871 | 22/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R. DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA,NO VEICULO PLACA MMT 5490-PB, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027880 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PEDRAD'AGUA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NOVEICULO DE PLACA MNR-8076, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027898 | 22/06/2005 | 660.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINAPARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEICULO PLACA MMW 0172-PB, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027901 | 22/06/2005 | 660.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRARAJADA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULODE PLACA MMY-0236-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027910 | 22/06/2005 | 930.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARZEA DE CA-NA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NOVEICULO DE PLACA MMP-4727-PB, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027928 | 22/06/2005 | 1800.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DECHA DO SPEREIRAS, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO VEICULO PLACA KJD 8998, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027936 | 22/06/2005 | 2200.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAI€ARA, E GOITI PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA KFS-1857-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027944 | 22/06/2005 | 1500.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRAD,AGUA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO PLACA MMQ 2686-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027952 | 22/06/2005 | 860.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PO€O DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSANO VEICULO DE PLACA KFR-9241, RELATIVO AODE ABRIL/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 22/06/2005 | 33.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANCANTE DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 22/06/2005 | 60.00 | 00003806615438 | ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PARA TAXA DE ARBITRAGEM DURANTEPARTIDA DO CAMPEONATO REGIONAL DO ESPORTE AMADOR ENTRE O SAO PAULINHO E GUARANY DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 22/06/2005 | 415.39 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE LIGACAO PROVISORIA DURANTE O SAO JOAO NO SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 22/06/2005 | 300.00 | 00007093794475 | SUELEIDE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0028118 | 22/06/2005 | 624.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS), MARMITAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIO REALIZADOS NO PERIODO DE 24/05 A 21/06/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 23/06/2005 | 508.71 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 23/06/2005 | 280.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUSE SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATOR FORD-6610,REMENDO TROCA DE PNEUS, RECUPERACAO DO TERMI-NAL DE DIRECAO SOLDA NA JANTE E RECUPERACAO DONGATE DO TRATO AGRALE, TODOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 23/06/2005 | 162.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (54 KG) DE GALETO ABATIDODESTINADOS AO ENCONTRO DE FORMA€ÇO CONTINUADACOM DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE ODIA 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 23/06/2005 | 6600.00 | 00040650863453 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MUSICAIS REALIZADOS EM PRACA PU-BLICA ANTENOR NAVARRO NO DIA 23/06/2005, DE 22:00hs AS 03:00hs. EM COMEMORACAO AOS FESTE-JOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 23/06/2005 | 144.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (48 KG) DE FRANGO ABATIDODESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRE-CHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL, E SONIA TERTULIANA DIAS, NO PERIODO DE 06 A 17/06/2005. RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0028142 | 23/06/2005 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 23/06/2005 | 140.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPCIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO), RESI-DENTE NO LOTEAMENTO SAO JOSE,S/N PORTADOR DORG. 2593627 SSP/PB, CIC 009.752.784-01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 27/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASEXTRA HOSPITALAR POIS A FILHA DA Sra. MARIA CRISTINA DA SILVA ENCONTRA-SE NO HOSPITAL DASAMIC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 27/06/2005 | 6900.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.E.J.A.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. RECURSOS DO P.E.J.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 27/06/2005 | 3150.00 | 02930399000135 | EDUARDO BERNARDINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM PALCO E SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA 26/06/2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0028223 | 27/06/2005 | 239.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 28/06/2005 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (03) DIARIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€ÇO, DELEGACIA DO TRABALHO, E 1¦ DELEGACIA DESERVI€O MILITAR-CSM, EM JOAO PESSOA, NOS DIAS02, 16 E 20/06/05, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 28/06/2005 | 35.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFETENTEA AQUISI€ÇO DE (PERIFERICOS DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE, PARA O SETOR DE TE-SOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 28/06/2005 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGEM EM (02) TONER DA IMPRESSORA HP 640A, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, SETORDE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 28/06/2005 | 120.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 (UM) TONER 15A RECICLADODESTINADO A IMPRESSORA HP LASERJET 1200, DASECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS (SETOR DE EMPE-NHOS), DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 28/06/2005 | 4400.00 | 00010646817434 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM PALCO E SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA 23/06/2005, NA PRA-€A ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 28/06/2005 | 1235.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS (CONJUNTO DE COICA)87089990, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 1580, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DO MUNICIPIO. OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 02507-1 EM 01/06/2005, RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 28/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ELIANE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO BOLSA CRIAN€AS CIDADÇ RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 28/06/2005 | 200.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM VELORIO DA Sra. MARIA FELICIANO DE MELO, QUE RESIDIA NA RUA ALVARO MACHADO,122 E VEIO A FALECER, CONFORME PRONTUARIO DE N§ 1255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 28/06/2005 | 60.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(ANTONIO VENCESLAU GOMES), TENDO COMO RESPON-SAVEL MARIA SOARES PORTADORA DO RG 1421657 SSP/PB, CIC. 96433167420 RESIDENTE NA RUA JOSE ALVES,S/N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/06/2005 | 759.78 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E COLOCA€ÇO DE PE€AS NO VEICULO PLACA JZV-7371(AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/06/2005 | 2816.97 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/06/2005 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGI-TADOR DO PROGRAM DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/06/2005 | 171.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE RECICLAGEM DE CARTU-CHOS DE TINTA DESTINADAS AS IMPRESSORAS HP 14AP E 15-A, E SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E LIMPEZAMAIS AJUSTE MECANICO DE TRES IMPRESSORAS HP600, E TROCA DE FITA ENCODER. IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/06/2005 | 4121.43 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO E VIGILANCIA AMBIELTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. RECURSOS ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/06/2005 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/06/2005 | 500.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO EM ASSENTAMENTO DE CERAMICA, FECHAMENTO DE PORTA, RECU-PERA€ÇO DE PAREDE, E PINTURA DA PARTE EXTERNADO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/06/2005 | 1528.06 | 10877926000113 | LAFEPE LAB. FARMAC. DO ESTADO DO PE.S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM ACOMPANHAMENTO DAREFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/06/2005 | 15.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE LUVAS PROCEDIMENTO XP C/100 NUGARD, DESTINADAS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/06/2005 | 160.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE UM NEBUZADOR ULTRA-SONICO PUMOSONIC STAR, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/06/2005 | 15.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO 02850-9 DE 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/06/2005 | 2490.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/06/2005 | 1112.21 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/06/2005 | 4797.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0029122 | 30/06/2005 | 1606.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA, E OLEOHIDRAULICO AT FLUIDO, DESTINADOS AOS VEICULOSAMBULANCIA PLACA MOQ-2673 E MNB-4948 (GASOLI-NA, E JZV-7371 (DIESEL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 15 A 22/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/06/2005 | 500.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NAPRA€A RIO BRANCO,131 TERREO, CENTRO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMAEXTENSAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 30/06/2005 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, E TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58.042-2 PAB RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 30/06/2005 | 311.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7976-6 FOPAG-SAUDE RELATIVO A TARIFA PAG.SALARIO E TARIFA SOBRE EXTRATO, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/06/2005 | 944.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/06/2005 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/06/2005 | 40.80 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO AGENTES AMBIENTAL DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE E FEBREAMARELA NO MUNICIPIO,PARA REALIZAR SERVI€O DEROTINA, DURANTE O MES DE MAIO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMY 0385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/06/2005 | 129.60 | 00000000000000 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETAPLACA KLZ 1874, CONDUZINDO AGENTES AMBIENTAISDE CONTROLE E COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 09 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/06/2005 | 390.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMY0387CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01/05/05 A 14/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0029581 | 30/06/2005 | 498.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO AOS POSTOS DO PSF E SB DI MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/06/2005 | 798.00 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A VIA-GENS NO VEICULO PLACA MNE3267 CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM CAM-CAMPINA GRANDE-PB, E CONDUZINDO FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE PARA O 12§ NUCLEO EM ITABAIANA-PB. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/04/05A 17/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/06/2005 | 1008.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (84) ESCOVAS DENTAL INFAN-TIL, DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/06/2005 | 40.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 10 (DEZ) MAQUINAS CALCULADORASDESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIOPARA MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/06/2005 | 30.00 | 00003538384460 | JOSE CARLOS ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOAO CARENTE SUPRA CITADO, PARA CUSTEIO DE ALI-MENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/06/2005 | 30.00 | 00004194201426 | MARIA LUCIA DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOAO CARENTE ACIMA CITADO, USUARIO DO SISTEMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA PEQUENA DESPESA EXTRA HOSPITALAR, CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/06/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINA-DO AO CARENTE MANOEL FELICIANO LOPES, USUARIODO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIORESIDENTE A RUA JOSE CLAUDINO S/N§, BAIRRO CAZUZINHA, NESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO 933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/06/2005 | 440.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 11 (ONZE) ENXOVAISFAVORECIDOS A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/06/2005 | 263.50 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (01) PASSAGEM DESTINADA AO CARENTE LUIZ PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA JOSE PEQUENO DE MEDEIROS N§ 69, CPF-074.020.514-55, PRONTUARIO 2820, COM DESTINOA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/06/2005 | 223.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) PASSAGENS COM DESTINO AORIO DE JANEIRO-RJ, FAVORECIDAS AOS CARENTESUSUARIOS CARLA SILVANA DA SILVA SANTOS, RESI-DENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA CPF-101.422.557-42 PRONTUARIO 3016, E NATILDE LIMA DA SILVACPF-676.805.004-44, RESIDENTE A RUA JOSE P.DEMEDEIROS N§ 34, PRONTUARIO 335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/06/2005 | 111.50 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (01) PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO-RJ, FAVORECIDA AO CARENTE DARIO DA SILVA SOUZA, RESIDENTE A RUA DR.MANOELCORREIA DE FARIAS N§ 591, BAIRRO DO EMBOCA,CPF-074.958.944-23. PRONTUARIO 666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/06/2005 | 274.26 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAISGEORGINA PEQUENO DA SILVA (SEDE DO MUNICIPIO)E EUNICE COSTA GABRIEL (DISTRITO DE CHA DOSPEREIRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/06/2005 | 287.38 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADOSA RUA PADRE JOSE ALVES (NA SEDE DO MUNICIPIOE NO BAIRRO DA ESTA€ÇO), RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/06/2005 | 81.27 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR DACRIAN€A E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADA A PRA€ARIO BRANCO 131, NA SEDE DO MUNICIPIO, E CASADE APOIO, LOCALIZADA A AV. PRES.GETULIO VAR-GAS 666 EM CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/06/2005 | 13260.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST. DE SERV. (P.E.T.I.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/06/2005 | 1362.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/06/2005 | 300.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO DE 15(QUINZE) VESTIDOS E 10 (DEZ) CONJUNTOS, DESTINADOS AO GRUPO FOLCLORICO DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADONO BAIRRO DA ESTA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/06/2005 | 139.50 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DE (01) PASSAGEM COM DESTINOA SÇO PAULO-SP, DESTINADA AO CARENTE ROMILDOARRUDA DA SILVA, RESIDENTE A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, CPF-964.498.024-72, USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/06/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINA-DO A CARENTE MARIA FELICIANO DE MELO, USUARIADO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIORESIDENTE A RUA ALVARO MACHADO N§ 122 NESTEMUNICIPIO. CPF-926.865.167-04. PRONTUARIO N§1255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/06/2005 | 482.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHOINFANTIL, LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DE CHÇDOS PEREIRAS, PONTINA, BAIRRO DA ESTA€ÇO ENA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/06/2005 | 96.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS A SERVI€O DA SEC. DE ASS. SOCIAL DOMUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19/04/05, NO VEICULODE PLACA MMO-1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/06/2005 | 350.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10(DEZ) VESTIDOS E 10 (DEZ) CONJUNTOS PARA HOMEM, DESTINADOS AOS GRUPOS FOLCLORICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/06/2005 | 120.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITODE PONTINA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 30/06/2005 | 350.00 | 00000013002457 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO DE 35(TRINTA E CINCO) VESTES PARA AS CRIAN€AS (GRUPO FOLCLORICO) DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINAPEQUENO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/06/2005 | 300.00 | 00006142949405 | ALESSANDRA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHOINFANTIL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOSPEREIRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/06/2005 | 15.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 1/2 MEIA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO SOBRE ASSUNTOS DE SISVAN NO DIA22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/06/2005 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE IMàVEL SITUADO · RUA VEN¶NCIO NEIVA 296 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE LAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE CORRESPONDEN TE AO MÒS DE DEZEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0028461 | 30/06/2005 | 2850.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPEZAPUBLICA CORRESPONDENTE AO LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0028479 | 30/06/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICU-LO TIPO CAMINHÇO DE PLACA KGY-3210, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0028487 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DE LIMPEZAPUBLICA, CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DO-MICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO TI-PO CAMINHAO DE PLACA MNT-3560, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/06/2005 | 1150.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TINTAS, TINER E CAL MEGAà.DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/06/2005 | 472.50 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (105) QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS (GARIS E AUXILIARES DESERVI€OS) DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOSNO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/06/2005 | 287.50 | 00096434783434 | JOSE HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (115) LANCHES DESTINADOSAOS FUNCIONARIOS (ELETRICISTAS E AUXILIARESDE SERVI€OS) DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOSREALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/06/2005 | 409.45 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS LIGADOSA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/06/2005 | 16.54 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/06/2005 | 7831.69 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/06/2005 | 700.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (08) LAMPADAS DE 400W E(06) REATORES, DESTINADOS A ILUMINA€ÇO DO PATIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, E PRA€A PUBLICA MARIO BOI, LOCALIZADA NO TIJOLO CRU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/06/2005 | 496.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 08 BOTAS SETE LEGUAS 10CAL MEGAO, 02 BACIAS SANITARIAS, 04 Pµ QUADRADA, 06M3 DE AREIA E 01P€. DE FIO FLEXIVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/06/2005 | 110.00 | 00005589190495 | SEVERINO DE PONTES BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA VERDE AO SITIOCALDEIRAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/06/2005 | 50.00 | 00002859348484 | ANTONIO LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAPRA€A PUBLICA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0029106 | 30/06/2005 | 1420.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) OLEOHIDRAULICO EUREKA, ADITIVO PARA RADIADOR, EOLEO HIDRAULICO AT FLUIDO, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA DE PLACA MMY 0255, Pµ MECANICA,RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES AGRALE E FORD6600 E 6610, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/06/2005 | 100.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIOS, LINHAS D'AGUA E CAIXAS DE ESGOTO NAS R:MONTE CASTELO E FLORIANO PEIXOTO, NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE MAIO/2005. OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 02539-6 EMITIDO A MENOR EM 06/06/2005, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 30/06/2005 | 13776.38 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EN-TIDADE E PARTE DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/06/2005 | 6644.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADADO PREDIOS PUBLICOS, JARDINS PUBLICOS, PRACA PUBLICAS, BANHEIROS PUBLICOS, LAVANDERIA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/06/2005 | 2534.38 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/06/2005 | 360.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO E PINTURADE (03) PLACAS COM MOTIVOS JUNINOS/2005, PARADECORA€ÇO DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 10/062005. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/06/2005 | 99.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO E PINTURADE (03) PLACAS COM MOTIVOS JUNINOS/2005, PARADECORA€ÇO DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 10/062005. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/06/2005 | 124.71 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E BIBLIOTECA MUNI-CIPAL INFORMATIZADA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/06/2005 | 111.45 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE MUSICA MUNICIPAL, TELEVISAO PUBLICA MUNICIPAL,REPETIDORA DE TV MUNICIPAL, SEDE DA BANDA MUNICIPAL 31 DE MAR€O, E CLUBE MUNICIPAL UNIAOCULTURAL INGAENSE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/06/2005 | 36.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA PRES. JOAO PESSOA N§ 22, CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/06/2005 | 7971.07 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF 40%)DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/06/2005 | 14261.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MA-GISTERIO 60%), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/06/2005 | 1593.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (EN-SINO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/06/2005 | 1060.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS,E APOIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (M.D.E.), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/06/2005 | 140.00 | 00002769997467 | SIDCLEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SUBSTITUI€ÇO DOS CONECTORES DA SAIDA PARA OS ALTO-FALANTES DOSERVI€O DE SOM PERTENCENTE A AWCRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0029114 | 30/06/2005 | 1108.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOMNO-1329/1339 E 1349 (KOMBI), MNO-1580 E MMY0287 (ONIBUS), PERTENCENTES A SECRETARIA DAEDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 17 A 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/06/2005 | 31.46 | 03943335000131 | ASA BRANCA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (20) UN.VAI COME€AR A BRINCADEIRA PORT.V2, E (20) MAT.VOL2, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 02106-7 EMITIDO EM 09/05/2005, RELATIVO A JUROS POR ATRAZO NA QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029190 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DEPONTINA, DOS SITIOS SERRA RAJADA, CUTIAS E HOTEL CRUZEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA BWL-9895, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029203 | 30/06/2005 | 1300.00 | 00037417240410 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DE BAI-XO, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA JXA-1016-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029211 | 30/06/2005 | 900.00 | 00078871263472 | JOSE IVAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGE-LO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PE-REIRAS, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA KFO-8907-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029220 | 30/06/2005 | 1460.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS PARA O DISTRITODE CHÇ DOS PEREIRAS NO VEICULO DE PLACA GMW-4387-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/06/2005 | 624.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11748-X FOPAG FUNDEF, RELATIVO ANT. FLOATTARIFA PG. SALARIO DE SERVIDORES DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/06/2005 | 862.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 30/06/2005 | 836.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/06/2005 | 288.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/06/2005 | 4145.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/06/2005 | 3513.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/06/2005 | 1323.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/06/2005 | 4150.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO, REALI-ZADOS NO PERIODO DE 01 A 26/06/05, NAS LOCALIDADES, BAIRRO DA ESTA€ÇO, TIJOLO CRU, RUA DR.MANOEL CORREIA DE FARIAS, SITIO PEDRA LAVRADAE NA PRA€A PUBLICA ANTENOR NAVARRO, LOCALIZA-DOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08 (OITO) APRESENTA€åES ARTISTICAS COMO SANFONEIRO NO PERIODO JUNINO DE 12 A 19/06/05,NAS COMUNIDADES DO BAIRRO DA ESTA€ÇO, TIJOLOCRU, PEDRA LAVRADA E RUA DR. MANOEL CORREIADE FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/06/2005 | 650.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA E CACHOEIRINHA NOTURNO DA NOITE DURANTE O PERÖODO DE 02 A 18DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0028363 | 30/06/2005 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADONAS AREAS, FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS, AESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/06/2005 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE CONSTRU€ÇO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DEMULTIPLO USO, CONSTRU€ÇO E EQUIPAMENTOS DECRECHE, E SEGUNDO TEMPO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0028606 | 30/06/2005 | 1053.90 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO, PARA CONSUMO INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/06/2005 | 1194.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/06/2005 | 2777.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/06/2005 | 137.91 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA GETULIO VARGAS 69 NA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/06/2005 | 8371.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICASLOTADAS NA SECRETRARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. 3394-1136/1236/2235/12181304/1118/1239/1009/1003/1132/1546, E LINHADEDICADO 5010013, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/06/2005 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R.VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,179, NESTE MUNICI-PIO, DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMO-TORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE INGµ, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0028819 | 30/06/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MESDE JUNHO/2005 ENVOLVENDO A REVISÇO DE REGISTROS E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/06/2005 | 2777.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/06/2005 | 3204.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS,E EVENTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/06/2005 | 335.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE UMAFREEZER, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/06/2005 | 2.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4349- ITR RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 30/06/2005 | 60.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5985-4 F.E. RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 30/06/2005 | 3.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2831414 ICMS-EXPORTACAO RELATIVO A RETEN-CAO DO PASEP NO DIA 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/06/2005 | 23.20 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO ABN AMRO REAL NA C/C 5003662, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMIS-SÇO DE (TED), TRANSFERENCIA ELETRONICA DIGI-TAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/06/2005 | 5.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11078-7 CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/06/2005 | 59.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGA€åES CONTRAÖDAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/06/2005 | 1133.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOPERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS /MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL MA-IO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 30/06/2005 | 447.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6886-1 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE PAG.DE SERVIDOR DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/06/2005 | 862.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 42617 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/06/2005 | 836.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 42617 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/06/2005 | 288.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 42617 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 30/06/2005 | 6485.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 RELATIVO AO JUROS E MULTAS DOI.N.S.S. DEBITADO NO DIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/06/2005 | 11115.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC-ADM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A INSS-PARCELAMENTOADMINISTRATIVO, EFETUADO NO DIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/06/2005 | 17492.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL32/02 AO PROCESSO DE N§ 01151/07, PARA PAGA-MENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DEN§ 372/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/06/2005 | 9000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICI-AL EFETUADO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/06/2005 | 300.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRA-€A ANTENOR NAVARRO, CENTRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIADE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/06/2005 | 343.50 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AS FATU-URAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSLIGADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO.(ASSOCIA€åES COMUNITARIAS DOS SITIOS TAM-BOR E PO€O DOCE DE BAIXO, ASS.COMUNITARIA NASEDE DO MUNICIPIO, E PO€OS ARTESIANOS DOS SI-TIOS CAI€ARA, PO€O DOCE, GOITY, ESTA€ÇO, E MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/06/2005 | 131.13 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AS FATU-URAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSLIGADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO.(ASSOCIA€åES COMUNITARIAS LOCALIZADAS NOSITIO TORRES E RUA FLORIANO PEIXOTO 826, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/06/2005 | 1365.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS, EFETIVOS COMISSIONADOS, AGENTES POLI-TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/06/2005 | 1717.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOA AGENTES POLITICOSE COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0029092 | 30/06/2005 | 399.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PER-TENCENTES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RE-LATIVO AO PERIODO DE 16 A 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/06/2005 | 310.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERA-€ÇO ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 30/06/2005 | 1250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIASTERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADEE DA COMUNIDADE, EM EMISSORA DE RADIO DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 30/06/2005 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C ICMS, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, PROVENIENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/06/2005 | 310.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO MENSAL DESTINADO A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/07/2005 | 144.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LBC-2244 COM DESTINO A JåAO PESSOA NO DIA 23/06/2005, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/07/2005 | 36.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMO-1010, TRANSPORTANDO O VICE-PREFEITO DESTE MU-NICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/07/2005 | 200.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE GRAVA€ÇO DE (40) CD,S, DESTINADOS A DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAENTIDADE E DA COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/07/2005 | 528.93 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO SANTANA PLACA MMY-0002PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOTADO NO GABINEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/07/2005 | 400.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IM-PRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REALIZADO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0030414 | 01/07/2005 | 396.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PER-TENCENTES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RE-LATIVO AO PERIODO DE 23 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/07/2005 | 1420.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEICULA€ÇO DE PUBLICA€ÇO DE MATERIAS EXIBI-DAS NA TV. PARAIBA, DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (AGENTES POLITICOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/07/2005 | 430.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/07/2005 | 3016.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/07/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. AGRICULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/07/2005 | 680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/07/2005 | 178.50 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS)ENCADERNA€åES E 1005 (HUM MIL E CINCO) COPIASXEROGRAFADAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DESTINADOS A PRESTA€ÇO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/07/2005 | 108.40 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE (82) AUTENTICA€åESE (02) RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOSDO SETOR JURIDICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0030210 | 01/07/2005 | 1008.00 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 224 (DUZENTOS E VINTE EQUATRO REFEI€åES DESTINADAS AO CONSUMO DOSPOLICIAIS CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA NO PERIODO DE 16 A 30/062005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/07/2005 | 1966.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO / ADMINISTRA€ÇO EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/07/2005 | 2488.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/07/2005 | 5370.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. FINAN€AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/07/2005 | 8985.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. ADMINIST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/07/2005 | 3370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/07/2005 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA€ÇO COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/07/2005 | 1350.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CU-TIAS II E III E LAGOA DOS CARDEIROS PARA ODISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NOVEICULO DE PLACA KGZ-9060-PB, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/07/2005 | 1550.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RAS-PADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO DE PLACA MMT-0811-PB, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029751 | 01/07/2005 | 1650.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAORDINARIAS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PO€O DOCE DURANTE O MES DE MAIO /2005, NO TURNO DA MANHÇ ATRAVES DO VEICULO DE PLACA CPR-4750-SP. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029769 | 01/07/2005 | 2200.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAI€ARA E GOITI PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA KFS-1857-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029777 | 01/07/2005 | 1800.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DECHA DO SPEREIRAS, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO VEICULO PLACA KJD 8998, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029785 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PEDRAD'AGUA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NOVEICULO DE PLACA MNR-8076, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029793 | 01/07/2005 | 530.00 | 00000000000000 | JUCELIO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRARAJADA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRASVICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA 3641--PB, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029807 | 01/07/2005 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KHC-4443, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029815 | 01/07/2005 | 900.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS COR-REDOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSANO VEICULO DE PLACA KTZ-7166-PB, RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029823 | 01/07/2005 | 1460.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS PARA O DISTRITODE CHÇ DOS PEREIRAS NO VEICULO DE PLACA GMW-4387-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029831 | 01/07/2005 | 900.00 | 00078871263472 | JOSE IVAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGE-LO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PE-REIRAS, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA KFO-8907-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/07/2005 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E TU-RISMO, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS-7345-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029866 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVOE SERRA VERDE, VICE-VERSA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MZE-1297-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029874 | 01/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R. DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA,NO VEICULO PLACA MMT 5490-PB, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029882 | 01/07/2005 | 660.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINAPARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEICULO PLACA MMW 0172-PB, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029891 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRAD,AGUA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO PLACA MMQ 2686-PB RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029904 | 01/07/2005 | 660.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRARAJADA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULODE PLACA MMY-0236-PB RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029912 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA DULCINEA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA EVICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MOA-0229-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029921 | 01/07/2005 | 930.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARZEA DE CA-NA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NOVEICULO DE PLACA MMP-4727-PB, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029939 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSELIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRAODOS POCOS E VIVE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNG-1381-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/07/2005 | 300.00 | 00002978934409 | SILVANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO DE BANDEIRAS E BALåES DESTINADOS PARA A ORNAMENTA€ÇO DO SITIO ARQUEOLOGICO DURANTE OS FESTEJOS JU-NINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/07/2005 | 1262.50 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (505) QUINHENTOS E CINCOLANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS FOLCLORICOS CO-MISSAO ORGANIZADORA E AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2005, DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/07/2005 | 132.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (11) ONZE CAMISAS DESTINADASAOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM DANDO APOIOAOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23 E 26/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/07/2005 | 100.00 | 00003541359455 | AGUINALDO FELICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCU€ÇO DURANTEEVENTO JUNTO AO SITIO ARQUEOLOGICO DO MUNICI-PIO NOS DIAS 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/07/2005 | 160.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA NO CLUBE UNIAO CULTU-RAL INGAENSE E NA PRA€A ANTENOR NAVARRO NOPERIODO DE 05 A 25/06/2005, NAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/07/2005 | 400.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE DE PLACA MNT-0049-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DANOITE. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/07/2005 | 205.00 | 00000000000000 | JOZENILDO AMADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE RETELHAMENTO DA E.M.E.F. ANATACIA BACALHAU DE MELO, DURANTE PERIODODE 18 A 22/06/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/07/2005 | 125.00 | 00064596770425 | CELIO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRO-FESSOR DO ENSINO FUNDAMENAL DO SITIO QUIXABA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOB-3041-PB, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/07/2005 | 335.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E.M.E.F. PROF. CANDIDA A. F. BRAGA, EMEF.DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, E.M.E.F. MAURI-NO RODRIGUES DE ANDRADE, E.M.E.F. DJALMA R. DE CARVALHO E FREI HERCUALNO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/07/2005 | 70.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM VENTILADOR BRITANIA DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0030244 | 01/07/2005 | 2554.80 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS E MANUTEN€ÇO DOSMATERIAS DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/07/2005 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO NA AREA DE RECREA€ÇO EDUCACIONAL INFANTO JUVENIL COM A PRATICA DOSENSINAMENTOS DE CAPOEIRA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/07/2005 | 120.00 | 00007032071481 | JOSE PATRICIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0671-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000011651431 | CLAUDICEIA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICIPIO COMO PROFESSORA DA E.M.E.F. FREI HERCULANO DURANTE O MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/07/2005 | 100.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUADR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA DA E.M.E.F. DR. MANOEL CORREIA DE FA-RIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/05 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0030295 | 01/07/2005 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (04) QUATRO PNEUS DESTINADO AOVEICULO KOMBI DE PLACA MNO-1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/07/2005 | 320.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORA DOENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS VARZEA NOVAE BATENTE DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/07/2005 | 1360.80 | 00069192413404 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (9.072) PÇES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJUNHO/2005. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/07/2005 | 120.00 | 00003806615438 | ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PARA TAXA DE ARBITRAGEM DURANTEPARTIDA DO CAMPEONATO REGIONAL DO ESPORTE AMADOR ENTRE TENDO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO A EQUIPE DO SAO PAULINHO, QUE PASSOU P/2¦ FASE DA COPA CULTURA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/07/2005 | 330.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE PEDAGOGICA PARAREALIZAR VISITAS DE ROTINA NAS EMEF SEVERINA P. RAMOS, JOAO I DE SOUZA, DO GENTIL, ULISSESG. PEREIRA, MANOEL G. NASCIMENTO DO CORREDOR,ARNAUD A. DA SILVA, SERRA VERDE, OLIVIA A CA-TÇO NO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO/2005. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/07/2005 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORADO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/07/2005 | 73.24 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0030406 | 01/07/2005 | 1609.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOMNO-1329/1339 E 1349 (KOMBI), MNO-1580 E MMY0287 (ONIBUS), PERTENCENTES A SECRETARIA DAEDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 23 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/07/2005 | 6900.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.E.J.A.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 RECURSOS DO P.E.J.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/07/2005 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS NA AREA DE PSICOLOGIA, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/07/2005 | 600.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - MAJOR JOSEBARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/07/2005 | 38204.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCA€AO EFETIVO 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/07/2005 | 57847.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/07/2005 | 5496.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (ENSINO INFANTIL), DESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/07/2005 | 3060.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT.(EDUCA€AO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSDESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAC. SENT. JUDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (SENTEN€A JUDICIAL), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/07/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUC MIG.60% S.JUDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (SENTEN€A JUDICIAL), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/07/2005 | 4530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/07/2005 | 2090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/07/2005 | 9639.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO /MAGISTERIO COMIS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/07/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINO INFANTIL), RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/07/2005 | 200.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DE 02(DUAS)PLACAS PARA IDENTIFICA€ÇO DE OBRAS DO PRONAF(PASSAGEM MOLHADA, BUEIROS E CISTERNAS)E CONSTRU€ÇO DE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0030074 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS TECNICOS NA µREA DEENGENHARIA CIVIL, PARA FINS DE FISCALIZAR ACONSTRU€ÇO DE CASAS DA DEFESA CIVIL E MINISTERIO DAS CIDADES E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DA FUNASA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/07/2005 | 150.00 | 00060357711734 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE BAN-COS E PINTURA DA PRA€A DO BAIRRO TIJOLO CRU,NO PERIODO DE 15 A 25/06/2005, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/07/2005 | 200.00 | 00051899477420 | MARIA JOSE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA NO SANITARIO PéBLICODA PRA€A ANTENOR NAVARRO, NO PERIODO DE 05 A25 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0030392 | 01/07/2005 | 620.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DES-TINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY-0255, MAQUINA PESADA PA MECANICA 930-RRETRO-ESCAVADEIRA 580-H E TRATORES AGRALESPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO 23/06 A 2706/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/07/2005 | 31146.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT INFRA-EST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/07/2005 | 2375.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA SENT. JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (SENTEN€A JUDICIAL), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/07/2005 | 5160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/07/2005 | 79.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0029670 | 01/07/2005 | 1672.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (141KG)DE CARNE BOVINA SEMOSSO E (62Kg) DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCA-LIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, CHA DOS PEREI-RA E BAIRRO DA ESTACAO E DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 13 A 30/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/07/2005 | 144.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SRVI€OS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM 96 (NOVENTA E SEIS) PE€AS DE SHORTES E CAMISAS, DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/07/2005 | 600.00 | 00003840049466 | AGUILAR DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ATUALIZA€ÇO DO CA-DASTRO UNICO, NO PERIODO DE 01/06 A 11/07 DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/07/2005 | 40.00 | 00038052784468 | JOSE MARCOS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRI-MEIRA NECESSIDADE DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO RESIDENTE NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA,32 PORTADOR DO RG. 744932 SSPPB, CONFORME PRONTUARIO DE N§ 2569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/07/2005 | 40.00 | 00096433060463 | MARIA DAS GRA€AS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRI-MEIRA NECESSIDADE PARA SUPRIR CARENCIA DOS FILHOS MENORES (UM DOS FILHOS ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO). RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME PRONT. DE N§ 0067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/07/2005 | 235.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO E 01 UMATAUDE INFANTIL DESTINADOS A USUARIOS CARENTEDO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOBENEFICIADOS: PASTORA JUSTINA DE SOUZA E NATIMORTO, CONFORME CERTIDÇO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/07/2005 | 185.00 | 00077942639720 | TEREZINHA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 05 VESTIDOS E 06 CAMISAS E 05 CAL€AS DESTINADAS AOGRUPO FOLCLORICO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/07/2005 | 15000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA CRIAN€A CIDADÇ REFERENTE AO MES DEJUNHO/2005. RECURSOS EMPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/07/2005 | 4275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA ENTIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/07/2005 | 354.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, VINCULADOSNA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/07/2005 | 2970.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SOCIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/07/2005 | 3309.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENC.SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/07/2005 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS,246 NO CENTRO DA SEDE DOMUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTOI DO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA , RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/07/2005 | 540.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMP5490CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURALDO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 30/05 A30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/07/2005 | 628.80 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA MMC 6658 CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODODE 18/04 A 25/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/07/2005 | 390.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMV1814CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE19/04/05 A 17/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/07/2005 | 355.20 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KFH3879CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO ECONDUZINDO EQUIPE MEDICA PARA FAZER VACINA€ÇONOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09/06 A 27/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/07/2005 | 1033.20 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMO1010CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/07/2005 | 70.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO E CONSER-TO DE 02 (DOIS), TENSIOMETRO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0030091 | 01/07/2005 | 1724.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA, E OLEOHIDRAULICO AT FLUIDO, DESTINADOS AOS VEICULOSAMBULANCIA PLACA MOQ-2673 E MNB-4948 (GASOLI-NA, E JZV-7371 (DIESEL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 23/06 A 29/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/07/2005 | 150.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0030180 | 01/07/2005 | 1944.44 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPU-LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/07/2005 | 1134.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES USUARIAS DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VIRGINIA DE JESUS M.C. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PA-CIENTE CARENTE MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇORESIDENTE NA RUA LUIZ AVELINO DA SILVA,63PORTADORA DO RG. 2732220 SSPPB, CIC.01280695463, CONFORME PRONTUARIO DE N§ 836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/07/2005 | 972.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMP4503CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDURANTE O PERIODO DE 28/04 A 18/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICI-PIO COMO MEDICO OBSTETRA, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/07/2005 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/07/2005 | 300.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONFEC€ÇO DE UMA GRADEDE FERRO DE 2X2,20, DESTINADA A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/07/2005 | 1002.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. VIAGENSNO VEICULO PLACA MMP-4810 CONDUZINDO USUARIOSDO SISTEMA SAUDE DO MUNICIPIO P/TENDIMENTOMEDICO MEDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO-HEMODIDIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO E CONDUZINDO FUNCIONARIO P/12§ EM ITABAIANA-PB, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/07/2005 | 576.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMP4503CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0030554 | 01/07/2005 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS COMO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLANTOESPERIODICOS, ATENDIMENTOS SEMANAIS, REALIZANDOELETROCARDIOGRAMA QUANDO NECESSARIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/07/2005 | 16708.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/07/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSDESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/07/2005 | 2533.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE SENT. JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (SENTEN€A JUDICIAL), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/07/2005 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-STAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/07/2005 | 56100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/07/2005 | 16600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/07/2005 | 16535.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.A.C.S) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S(PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/07/2005 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 04/07/2005 | 763.61 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0030970 | 04/07/2005 | 1075.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUI€ÇO GRATUITACOM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 04/07/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADOREF.A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CR¶NIOREALIZADA NA PACIENTE CARENTE VALDEREZ AVELI-NO DO NASCIMENTO RESIDENTE NA RUA MANOEL BA-TISTA CHAVES,90 PORTADORA DO CIC.797.811.524-00, RG. 968.781 SSP/PB, CONFORME PRONTUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 04/07/2005 | 27.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 04/07/2005 | 144.00 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHZ-9669, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTA ENTIDADE PARA PARTICIPAR DE REU-NIÇO NO 12§ NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA-PB, E TRANSP. DOCUMENTOS P/ O REFERIDO NUCLEO, ETRANSP. MATERIAL DE LIMPEZA E DE VACINA€ÇO P/OS PSFs, DUR. O PER. DE 03 A 24/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 04/07/2005 | 41.40 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 04/07/2005 | 135.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28/06/2005, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS E 01 (UMA) DIARIA PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30/06/2005, PARACOMPRAR MEDICAMENTOS CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 04/07/2005 | 572.00 | 08866238000297 | MARIA DE LOURDES SOARES - MOVEIS - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 (CINCO), COLCHåES DESTINADOA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZA-DO NA RUA DJALMA DUTRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 04/07/2005 | 30.00 | 00006012592469 | ROSILDA MARIA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASEXTRA-HOSPITALAR DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO ROSILDA MARIA DA SILVA E SILVA, PORTA-DORA DO RG. 2041543 2¦ VIA SSP/PB, RESIDENTE NA RUA JOAO R. CHAVES,01, NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DE N§ 371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0031003 | 04/07/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA HOME-PAGE DECONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILI-DADE PUBLICA, INFORMATIZADA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 05/07/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E ED.DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEICULA€ÇO DE MATERIA NO JORNAL DO BREJO,DEINTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 05/07/2005 | 2240.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (70) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG.DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 05/07/2005 | 45.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01 (UMA), DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06/07/2005, EMCAPACITA€ÇO PREVIA DAS CONFERENCIAS MUNICIPA-IS EM TEMPO INTEGRAL, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DA FEDERA€ÇO DO COMERCIO, SITUADO NA AV.DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR,S/N CENTRO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 05/07/2005 | 240.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BATERIA PC. 370003 100AH. DESTINADO A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 05/07/2005 | 35.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADOMAIS RAI X DE TORAX PA-P, REALIZADO EM USUA-RIO CARENTE ALEY KELLY ARRUDA BRITO FILHO DEMARIA JOSE ARRUDA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.2148020, SSP/PB, CIC. 034.690.594-03 RESIDEN-TE NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU,59 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 06/07/2005 | 705.60 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LBC-2244, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JåAO PESSOA-PB E NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 30/05/05 A 06/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 06/07/2005 | 288.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KID 7989, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OPERIODO DE 30/05/05 A 06/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0031127 | 06/07/2005 | 1751.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0031135 | 06/07/2005 | 82.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 06/07/2005 | 30.00 | 00004689395470 | EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO EXTRA HOSPITALAR. PRONTUARIO 2491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 06/07/2005 | 180.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO PLACA LBC 2244CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SERETARIA ACIMA ASERVI€O DA MESMA C/DESTINO AO DISTRITO DE PONTINA DO MUNICIPIO NO DIA 09/06/05, E CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL A JåAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA NACIONAL DEASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 06/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 06/07/2005 | 120.00 | 09123027000146 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA I.T.C.D. COM O CONTROLE DE N§ 1250125484,CINEP-CIA DE INDUSTRIALIZA€ÇO DE ESTADO DA PARAIBA, EFETUADO NO DIA 06/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 07/07/2005 | 309.60 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-7645, CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, COM DESTINO AO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05/05A 30/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 07/07/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINA-DO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADO: JOEL MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0031194 | 07/07/2005 | 299.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIAN€ASDO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 07/07/2005 | 30.00 | 00003636949438 | JOSE FABIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRI-MEIRA NECESSIDADE DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO, JOSE FABIO LOURENCO DA SILVA, PORTA-DOR DO R.G. 255.7275 CIC. 036369494-38 RESI-DENTE NA RUA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS,680CONFORME PRONT. DE N§ 2708 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 07/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM AQUISICAO DE SUPRIR CARENCIA ALIMENTARDE SEU FILHO MENOR (CLEITON DE SOUZA SANTANA)E DE SUA FAMILIA DESTINADO A CARENTE (VERA L.ELIAS DE SANTANA), PORTADORA DO RG. 28679854SSP/PB, RESIDENTE NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELOS/N. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 07/07/2005 | 200.00 | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AJUDA EXTRA-HOSPITALAR DESTINADO A CAREN-TE ACIMA CITADO, (MARIA SOLIDADE DE SOUZA),(EXAME USG PELVICA POR VIA TRANSVAGINAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 07/07/2005 | 30.00 | 00001260912426 | MARIA DO SOCORRO C. MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADO A CA-RENTE MARIA DO SOCORRO CANDIDO MOUZINHO, POR-TADORA DO CIC. 01260912926 R.G. 2311545 SSPPBRESIDENTE NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE FARIAS,59 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 07/07/2005 | 30.00 | 00002630023494 | LUCIANA CANDIDO MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME PRONTUARIO DE N§ 2823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 07/07/2005 | 1096.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 08 (OITO), R�GUA ANTROPOM�TRICA E30 (TRINTA), BALAN€AS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO,DAS A€åES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0031232 | 07/07/2005 | 600.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A COM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 07/07/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO(REUROLOGISTA), REALIZADO EM USUARIOS CARENTEIVONEIDE VIEIRA DA SILVA, PORTADORA DO CIC.928905984-20 RG. 1691698 SSP/PB, RESIDENTE NATRAVESSA DUQUE DE CAXIAS,S/N NESTE MUNICIPIO,CONFORME PRONT. DE N§ 2729 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0031313 | 08/07/2005 | 1817.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA, ANTI-FERRUGEM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PSL55DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACASJZV 7371 (DIESEL), MNB 4948 E MOQ 2673 (GASOLINA, RELATIVO AO PERIODO DE 29/06/05 A 06/072005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 08/07/2005 | 5284.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTES POLITICOS SENT.JUDICIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 08/07/2005 | 80.40 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETAPLACA KKH 3010, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MEDICAMENTOS COM DESTINO AO 12§ NUCLEO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 0506/05 A 08/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 08/07/2005 | 6466.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST. SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 08/07/2005 | 217.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DASILVA (SEDE DO MUNICIPIO), EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS (DISTRITOS DE CHÇDOS PEREIRAS E PONTINA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 08/07/2005 | 70.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE CRIAN€A DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADO: DANIEL HORTENCIO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 08/07/2005 | 1438.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 08/07/2005 | 129.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB7645, CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VISITAS A DOMICILIOS AFAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/05/05 A 16/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0031283 | 08/07/2005 | 1259.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), OLEOLUBRIFICANTE E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AOVEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, TRATORES 6600E 6610, TRATORES AGRALE, RETRO ESCAVADEIRA580H E Pµ MECANICA 930, DURANTE O PERIODO DE01 A 06/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 08/07/2005 | 8431.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, SENTEN€AS JUDICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 08/07/2005 | 100.00 | 00002813303445 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RETELHAMENTO E LIMPEZA DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE T. DE FIGUEIREDO,NO PERIODO DE 04 A 08/07/2005. RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 08/07/2005 | 275.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0031356 | 08/07/2005 | 2449.80 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 08/07/2005 | 1200.00 | 00009169087717 | JOSEANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€åES DE BANDEIRAS E BA-LåES PARA A ORNAMENTA€ÇO DAS FESTAS JUNINAS,E INSTALA€åES NOS SEGUINTES LOCAIS: PRA€AS: ANTENOR NAVARRO, RIO BRANCO, VILA DOIMPERADOR, E TIJOLO CRU E NAS RUAS PRESIDENTEJOAO PESSOA E PARTE E RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO E NA MANOEL CORREIA DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 08/07/2005 | 2397.26 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DE ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 08/07/2005 | 549.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDAS PARA CARTEI-RAS ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFEC€ÇODE 03 GRADES 150X110 PARA E.M.E.F. JOAO IZO-LINO DE SOUZA, CONSERTOS EM FOGåES DAS E.M.E.F. DJALMA R. DE CARVALHO E. E.M.E.F. DO GEN-TIL. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0031402 | 08/07/2005 | 1414.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOMNO-1329/1339 E 1349 (KOMBI), MNO-1580 E MMY0287 (ONIBUS), PERTENCENTES A SECRETARIA DAEDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 06/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 08/07/2005 | 8256.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E SENTEN€ASJUDICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 08/07/2005 | 14383.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA-DOS E SENTEN€AS JUDICIAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 08/07/2005 | 1561.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA-LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ENSINO IN-FANTIL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 08/07/2005 | 1060.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AGEN-TES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (M.D.E.) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 08/07/2005 | 400.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE DE PLACA MNT-0049-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 08/07/2005 | 200.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DOS QUATRO FEIXOS DEMOLA E DOIS AMORTECEDORES DO ONIBUS ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL, PLACA MMY 0287, DURANTE OS DIAS 27 E 28/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0031569 | 08/07/2005 | 621.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (138) QUENTINHAS, DESTINADAS A COMISSAO ORGANIZADORA E EQUIPE DEAPOIO DO SAO JOAO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 08/07/2005 | 2566.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTAENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 08/07/2005 | 3309.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS,E EVENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0031291 | 08/07/2005 | 453.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PER-TENCENTES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RE-LATIVO AO PERIODO DE 30/06/05 A 05/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 08/07/2005 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANUNCIOS DE MATERIAS VEICULADOS NO JORNALACIMA CITADO, DE INTERESSE DA COMUNIDADE EDESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 08/07/2005 | 1717.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOA AGENTES POLITICOSE COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 08/07/2005 | 1390.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS, EFETIVOS COMISSIONADOS, AGENTES POLI-TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 11/07/2005 | 4075.50 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA-PARTIDA DO FUNDO SEGURO SAFRA (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) CORRESPONDENTE A 4¦(QUARTA), PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 11/07/2005 | 1110.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS E SODA CAUSTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS, PARA CONSUMOINTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0031593 | 11/07/2005 | 9280.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 11/07/2005 | 330.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PO€O DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE-VERSA, NOVEICULO DE PLACA KFR 9241-PE, RELATIVO AO MESDE MAIO;2005, CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 11/07/2005 | 22200.00 | 08810350000125 | RELAC. DE PRESTADORES DE SERV MAGIST 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI-COS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 11/07/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AA CARENTE ACIMA CITADA, USUARIA DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AAQUISI€ÇO DE UM COLCHAO CASCA DE OVO. PRONTUARIO 1319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 11/07/2005 | 20.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COMUMA PASSAGEM COM DESTINO AO RECIFE-PE. PRONTUARIO N§ 43. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 11/07/2005 | 40.00 | 00003324053463 | VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACARENTE ACIMA CITADA, USUARIA DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIODE ALIMENTA€ÇO SUPRINDO CARENCIA NUTRICIONALPRONTUARIO 52. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 11/07/2005 | 100.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OISE TOALHAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 11/07/2005 | 622.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 11/07/2005 | 75.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PRE-DIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 11/07/2005 | 883.14 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 11/07/2005 | 24.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 11/07/2005 | 776.50 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CREOLINA, COPOS DESCARTAVEIS, AGUA MINERAL E SODA CAUSTICA, DESTINADOSAOS POSTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 11/07/2005 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE SAéDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0031712 | 11/07/2005 | 980.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIOAO DISTRITO DE PONTINHA E VICE-VERSA,RELATIVOAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 11/07/2005 | 135.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A DIARIAS REALIZADAS POR SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAREM DE UMA REUNIAO NO 12§ NUCLEO NRSNA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CORRESPONDENTE ATREINAMENTO DE SALA DE VACINA, NO PERIODO DE11 A 15.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 11/07/2005 | 495.00 | 00000000000000 | MARIA LUZIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTICIPA€ÇO DE 03 (TRES) PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TREINAMENTO DE SALA DE VACINA, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 11 A 17.07.05 NO 12§ NRS NA CIDADEDE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 12/07/2005 | 2009.24 | 10877926000113 | LABOR. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0031801 | 12/07/2005 | 990.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSOS DES-TINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 12/07/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADO: SEVERINO MANOEL DO NASCIMENTO, CPF-042047.894-98, PRONTUARIO 3069, RESIDENTE A RUAMANOEL AMARAL N§ 09 BAIRRO BOA ESPERAN€A NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 12/07/2005 | 30.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS O DESPESAS ALIMENTAR DURANTE VIAGEM COM DES-TINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADO ASra LEONTINA CELESTINO GOMES, PORTADORA DO RG919.382 SSP-PB, CIC. 034.556.664-50, RESIDEN-TE NA RUA DO FUTEBOL,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 12/07/2005 | 30.00 | 00005153949710 | RIZONALDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCEESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOAO CARENTE ACIMA CITADO, USUARIO DO SISTEMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO. PRONTUARIO 329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0031828 | 12/07/2005 | 400.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE TIRAGEM DE (5000) COPIAS DE FICHAS PARA CADASTRAMENTO E SERVI€OS DEUSUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 12/07/2005 | 30.00 | 00062577280700 | JOSEVAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM A ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO JOSEVAL BARBOSA RESIDENTE NARUA MANOEL CORREIA DE FARIAS,839, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 12/07/2005 | 72.95 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS REALIZADAS COM CORRESPONDENCIAS EOUTROS, COM A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/06A 11/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 13/07/2005 | 66.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO DE 22 VINTE D DUAS CàPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AOSPREDIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 13/07/2005 | 32.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADADO PREDIO LOCADO A DISPOSI€ÇO DESTA ENTIDADELOCALIZADO AS RUAS PRESIDENTE GETULIO VARGAS,69, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA DE-LEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0032051 | 13/07/2005 | 1105.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADOS A HIGIENIZA€ÇO E LIMPEZA DO MERCADO Pé-BLICO, MATADOURO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 13/07/2005 | 310.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO MENSAL DESTINADO A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 13/07/2005 | 120.00 | 00007032071481 | JOSE PATRICIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0671-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 13/07/2005 | 125.00 | 00000000000000 | CELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB-3041-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO SI-TIO QUIXABA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 13/07/2005 | 16.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADADO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLOTECA MUNICIPALLOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,22NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 13/07/2005 | 32.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADADO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLOTECA MUNICIPALLOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,22NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 13/07/2005 | 350.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO DE (01)E (04) CADEIRAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL-DR. MANOEL CORREIA DEFARIAS. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 13/07/2005 | 120.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-VANDILSADE MORAES LIMA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08.07.2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 13/07/2005 | 5.73 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSEVERINA O. RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO.2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 13/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 07.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 13/07/2005 | 100.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO, USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO EXTRA HOSPITALAR DO FILHO MENOR JOAB SILVA DE SOUZA. PRONTUARIO 479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 13/07/2005 | 30.00 | 00064556921449 | IRACI BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADA, USUARIS DO SISTEMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO. PRONTUARIO 1629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 13/07/2005 | 568.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO AS ATIVI-DADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), CONSELHO TUTELAR, E CASADE APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 13/07/2005 | 30.00 | 00006429151484 | UDEVALBER CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO, USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO. PRONTUARIO 1508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 13/07/2005 | 559.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO AS ATIVI-DADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), CONSELHO TUTELAR, E CASADE APOIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 13/07/2005 | 200.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIOSERRA VERDE,NO PERIODO DE 25.06.05 A 15.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0031917 | 13/07/2005 | 928.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, BANHEIROS PUBLICOS E PREDIOS LIGADOSA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 13/07/2005 | 30.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADADO PREDIOS PUBLICOS, LOCADO A ESTA ENTIDADEPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 13/07/2005 | 51.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADADO PREDIOS PUBLICOS, LOCADO A ESTA ENTIDADEPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 13/07/2005 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 13/07/2005 | 50.00 | 00005750477479 | FABIO FRAN€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (IVAMARA PEREIRA DE ARAUJO), PORTADORA DO RG.2753241 SSPPB, CIC. 013107734-16, RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO,923, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PRONT. DE N§ 1406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 13/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA), NA PACIENTE CARENTE IVAMARA P.DE ARAUJO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE TE MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO N§ 923, CPF-013.107.874-76, PRONTUARIO N§1406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 14/07/2005 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (UROLOGISTA), REALIZADA NO PACIENTE CARENTE SEBASTIAO DA S. ARAUJO, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUAPADRE JOSE ALVES N§ 24, CPF-645.564.410-04. PRONTUARIO 1790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 14/07/2005 | 69.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO(BIOPSIA), REALIZADO NA PACIENTE GEOVANIA AMADOR DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DOMUNICIPIO. CPF-053.059.174-09, PRONTUARIO 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0032166 | 14/07/2005 | 510.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUI€ÇO GRATUITACOM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 14/07/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADOREALIZADO NA PACIENTE INGRID GABRIELA DA SILVA, (MENOR) FILHA DE ANA PAULA PEREIRA DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIORESIDENTE A RUA JOSE SINVAL DA SILVA N§ 13. PRONTUARIO 3014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 14/07/2005 | 125.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (01) BOLA PENALTY E (01) APITO FOX 40, DESTINADOS AO NUCLEO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 14/07/2005 | 15.00 | 00001311667431 | EVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS REALIZADAS COM CARENCIA ALIMENTAR DA SUA FI-LHA MENOR VITORIA ADAUTO DA SILVA, TENDO COMORESPONSAVEL EVA MARIA DA CONCEICAO CONFORME PRONT. DE N§ 1602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 14/07/2005 | 55.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZADA CAIXA D'AGUA DA E.M.E.F. MANOEL SABINO,DURANTE O PERIODO DE 06 A 08/07/2005. RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 14/07/2005 | 120.00 | 00003806615438 | ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PARA TAXA DE ARBITRAGEM DURANTEPARTIDA DO CAMPEONATO REGIONAL DO ESPORTE AMADOR ENTRE TENDO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO A EQUIPE DO SAO PAULINHO X GUARANI DESAPE NO DIA 17/07/2005, JOGO VALIDO PELA 2§ FASE DA COPA CULTURA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 14/07/2005 | 90.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETELHAMENTO DA E.M.E.F. NELY BURITY DE ALMEIDA, DU-RANTE O PERIODO DE 05 A 08/07/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 14/07/2005 | 130.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 14/07/2005 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R.VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,179, NESTE MUNICI-PIO, DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMO-TORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE INGµ, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 15/07/2005 | 1440.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZA€ÇO DE 2/3 DE FERIAS REGULARES DASERVIDORA MARIA JOSE RODRIGUES A. OLIVEIRA, RELATIVO AO MES ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 15/07/2005 | 150.00 | 00001280593466 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€ÇO DO GRUPO MUSICAL (LIRIOSDE INGA), DURANTE A FESTA DE ENCARRAMENTO DOCURSO (COZINHA BRASIL), REALIZADO NO DIA 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 15/07/2005 | 130.00 | 00002596161419 | MARIA JOSE DE ARRUDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DESTINADO A Sra. MARIA JOSE DE ARRUDA ANDRADE, PORTADORA DO CIC. 025.961.614-19, RG. 735686 SSPPB, CONFORME PRONTUARIODE N§ 2384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 15/07/2005 | 57.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO DE (19)CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0032204 | 15/07/2005 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0032221 | 15/07/2005 | 344.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0032239 | 15/07/2005 | 1014.50 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A HIGIENIZA€ÇO DA AREA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 15/07/2005 | 700.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE BALCAO COM PIA INOX E INSTALA€ÇO HIDRAULICA ERECUPERA€ÇO DE REBOCOS NO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NA PRA€A ANTENOR NAVARRO, NA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 15/07/2005 | 155.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CA-PINA€ÇO NO POSTO DO PSF II, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 18/07/2005 | 85.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS PARA IDENTIFICA€ÇO VI-SUAL DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673, EM LE-TRAS ESPELHADAS NA DIANTEIRA E NORMAIS NAS LATERAIS E TRASEIRA DO VEICULO E SIMBOLOS VI-SUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 19/07/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADOELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE GILVANETE ALVES DOS SANTOS, USUARIA DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE ARUA PROJETADA, NO CONJUNTO BELA VISTA. CPF840153.144-68. CONFORME PRONTUARIO 3073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 19/07/2005 | 60.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A DIARIAS REALIZADAS POR SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAREM DE UMA REUNIAO SOBRE A NOVA VER-SAO DO SIAB NO DIA 04/07/2005, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 19/07/2005 | 228.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (12) CAMISAS DESTINADAS ACOMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A PARALISIA IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 19/07/2005 | 358.20 | 41127689000369 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 19/07/2005 | 744.00 | 00000000000000 | EVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNZ-2617, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/06 A 19/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 19/07/2005 | 199.50 | 02921821000196 | LABOR.IND. FARMAC.DO EST. DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 19/07/2005 | 214.80 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA KFN 7787, CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, E CONDUZINDOFUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE COM DESTINO AO 12§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE ITABAINA P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 19/07/2005 | 30.00 | 00098031406472 | SEVERINA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINDO A CARENTE ACIMACITADA, USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO EXTRA HOSPITALAR. PRONTUARIO 2496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 19/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO PROVENIENTE DE DESPESA COMCUSTEIO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PRONTUARIO N§ 427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 19/07/2005 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ELABORA€ÇO DE PRO-JETOS DA EDUCA€ÇO QUE COMPREENDEM, FORMA€ÇO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, FORMA€ÇO CONTINUADA DE PROFESSORES DAEDUCA€ÇO INFANTIL, AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 19/07/2005 | 144.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LBC-2244 CONDUZINDO O PREFEITO COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 20/07/2005 | 14250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES POLITICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 20/07/2005 | 700.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UMA IMPRESSORAHP LASER JAT 1200, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 20/07/2005 | 2896.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DE NS§ 9971-1402,9976-7008, 9976-7006, 9976-7005, 9976-7004,9971-9287, 9981-3659, 9971-9407, 9985-0249,9971-1408, 9985-1271, 9971-8338, 9971-1404,9985-0175, 9971-9420, RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 20/07/2005 | 7999.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICASLOTADAS NA SECRETRARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. 3394-1132/1236/2235/12181304/1118/1239/1009/1003/1132/1546, E LINHADEDICADO 5010013 ASS. ACESSO IU 64 KBPS, LO-CA€ÇO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 20/07/2005 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR NODIA 21/07/2005, EM JOAO PESSOA-PB, DE UM SEMINARIO DE ORIENTA€ÇO SOBRE SISTEMA, CONSELHOMUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E DIRETRIZES SOBRE EDU-CA€ÇO INFANTIL. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 20/07/2005 | 200.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 20/07/2005 | 374.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 394-1257PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 01 A 30/06/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0032425 | 20/07/2005 | 562.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (48KG)DE CARNE BOVINA SEM OSSO E (20Kg) DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, LOCA-LIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 1407/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0032433 | 20/07/2005 | 1356.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (116KG)DE CARNE BOVINA SEMOSSO E (48Kg) DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO, DOS DISTRITOS DE PONTINA, CHA DOSPEREIRAS, BAIRRO DA ESTA€ÇO, NO PERIODO DE05 A 22/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 20/07/2005 | 300.00 | 00091046327453 | AYLZIO FLAVIANO MORAIS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PARA CUSTEIO EXTRA HOSPITALAR DE FLAVIO CLAU-DIO MORAES DA LUZ (IRMAO). PRONTUARIO 7951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 20/07/2005 | 50.00 | 00084015233468 | SOFIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE ACIMACITADA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€ÇO, COM AFINALIDADE DE SUPRIR CARENCIA DOS MENORES (NETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 20/07/2005 | 30.00 | 00001277217467 | DENIZE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS REALIZADA COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO-SP, DESTINADO ACARENTE DENIZE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO R.G.2777.078 SSPPB, CIC. 012.772.174-67, RESIDEN-TE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO,85, CONFORME PRONTDE N§ 2635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 20/07/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADOELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSEILSON SILVA (MENOR) FILHO DA SRA.JOSEFA SILVA MACHADO, RESIDENTE A RUA VIRGULINODE SOUZA CAMPOS N§ 175, CPF 019.615.144-94,CONFORME PRONTUARIO N§ 1212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 20/07/2005 | 60.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASONOGRAFIA DEPROSTATA), REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO, RESIDENTE A RUA PADRE JOSE ALVES N§ 24, CPF 695.564.414-04CONFORME PRONTUARIO N§ 1790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 20/07/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADOREALIZADO NA PACIENTE CARENTE, RESIDENTE NOCONJUNTO NOVA VIDA, CPF 039.181.894-57, CONF.PRONTUARIO 2547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 20/07/2005 | 200.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE PINTURA DE LETREIROSNA FAIXADA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICICIPIO E POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0032549 | 20/07/2005 | 2600.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A COM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 20/07/2005 | 35.00 | 70098785000162 | CLINICA SAO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO (IMPEDANCIOMETRICO), REALIZADO NO MENOR JOSE MARCOS SAL-VINO DA SILVA MOURA, TENDO COMO RESPONSAVEL JOSENILDA SALVINO DA SILVA, PORTADORA DO R.G.226502 SSPPB, CIC. 929.052.774-91 RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTACAO, CONFORME PRONT. DE N§ 339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 20/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CRISTIANE SANTOS ARAUJOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME ESPE-CIALIZADO (BIOPSIA), NA PACIENTE CARENTE RITASERAFIM FELIX (MAE), RESIDENTE A RUA PROJETA,DA, CPF 050.936.074-28. PRONTUARIO 2404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 20/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | WERTON MEDEIROS RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS (REALIZA-DO EM LIANDRA ALVES ROSENDO), FILHA DE LUCIE-NE FRANCISCO ALVES, PORTADORA DO RG. 5334139 SSPPB, CIC. 042777784-45, RESIDENTE NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO,179, NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DE N§ 629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0032689 | 21/07/2005 | 2000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICODESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 21/07/2005 | 1000.00 | 12672671000188 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS MEDICO HOSPITALAR, REALIZADO NO SR. PEDRO LEANDRO DE LIMA, USUARIODO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE ARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 21/07/2005 | 80.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADONO Sr. JOSE MARCOS CORREIA MIZAEL, TENDO COMORESPONSAVEL SEVERINO CORREIA MISAEL PORTADOR DO R.G. 1335477 SSPPB, CIC 795623277-68, RE-SIDENTE NA JOSE PEQUENO DE MEDEIROS,13 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 21/07/2005 | 151.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DE (01) PASSAGEM COM DESTINOA SÇO PAULO-SP, DESTINADA AO CARENTE VILMA DA SILVA SANTANA, PORTADORA DO R.G. 2399.379 SSPPB, CIC. 030491864-45, RESIDENTE NA BAIR-RO DO JARDIM FARIAS,125 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 21/07/2005 | 151.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DE (01) PASSAGEM COM DESTINOA SÇO PAULO-SP, DESTINADA A CARENTE MARIAAPARECIDA DE FRAN€A DANTAS, PORTADORA DO R.G.3283163 SSPPB, CIC. 073.894.404-14 RESIDENTE NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS,105 NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 21/07/2005 | 144.50 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DE (01) PASSAGEM COM DESTINOA SÇO PAULO-SP, DESTINADA AO CARENTE FLAVIO HENRIQUE DA SILVA, PORTADORA DO R.G. 2399360 SSPPB, CIC. 044.656.504-00 SSPPB, RESIDENTE NA RUA SIQUEIRA CAMPOS,110 NESTE MUNICIPIO,CONFORME PRONT. DE N§ 878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 21/07/2005 | 402.00 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (36K) DE CARNE BOVINA SEMOSSO, E (12K) DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL, GEORGINA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/06/05 A 22/07/05. RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 21/07/2005 | 467.60 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL), DO DISTRITO DE PONTINA, CHA DOS PEREIRA, BAIRRO DA ESTACAO E CENTRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 21/07/2005 | 1000.00 | 12672671000188 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS REALIZADAS COM CIRURGIA REALIZADA NO Sr. PEDRO LIANDRO DE LIMA, TENDO COMO RES-PONSAVEL SUA ESPOSA MARIA SOCORRO RODRIGUES DE LIMA, PORTADORA DO R.G. 616161 SSP/PB, CIC225895464-91, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 21/07/2005 | 261.50 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DE (01) PASSAGEM COM DESTINOA BRASILIA-DF, DESTINADA AO CARENTE ANTONIOSERGIO PEREIRA GOMES, USUARIO DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RESIDENTE NOBAIRRO DA ESTA€ÇO, CPF 012.805.134-54, PRONTUARIO 2370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 21/07/2005 | 214.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 60(SESSENTA) BLUSAS E 17 (DEZESETE) SHORTESDESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE GEORGINA PE-QUENO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 21/07/2005 | 150.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 50(CINQUENTA) PECAS (18 CAMISAS, 18 VESTIDOS+1401 CAL€AS, DESTINADOS AO GRUPO DE DAN€AS DASCRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 21/07/2005 | 180.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRA€AS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 60(SESSENTA ) PECAS (41 CAMISAS E 19 CAL€AS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL) GRUPO DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 21/07/2005 | 125.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS NA TROCA DE LAMINAS DOTRATOR AGRALE, E RECUPERA€ÇO DOS PNEUS DIANTEIROS DO MESMO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 21/07/2005 | 200.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE LAMPA-DAS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA NO SITIO TORRES E CUTIAS NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 21/07/2005 | 420.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE ESCAVA€AO DE 200M DEALISSERCE NA AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO DE INGA, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 21/07/2005 | 100.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM CHAR-RETE, DE AREIA E PARALALEPIPEDOS PARA REPOSI-€ÇO DE CALCAMENTOS NO BAIRRO CAZUZINHA II NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 21/07/2005 | 250.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS DE REPOSI€ÇO DE TERMI-NAL DE DIRE€ÇO E DO FECHO DE MOLAS DO CAMINHAO CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 21/07/2005 | 275.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CAMARA DE AR, TROCA DE PINO DO GIRO, SERVI€OS DE SOLDA NA CON-CHA DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 21/07/2005 | 1000.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCAVA€ÇO E RETIRA-DA DE BORRACHUDOS E REPOSICAO 100m2 DE CAL€A-MENTO NAS RUAS ANTONIO DA SILVA, DUQUE DE CA-XIAS E RUA TRIGUIERO MONTEIRO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 21/07/2005 | 108.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MANGUEIRAS E CONEXåES DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0032875 | 21/07/2005 | 225.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (50) REFEI€åES DESTINADASAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 20.06.2005 A19.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0032948 | 21/07/2005 | 1600.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 25m3 DE AREIA, 25m3 DE MASSAME E 30m3 DE PEDRA, DESTINADO A AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00512005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0032956 | 21/07/2005 | 1000.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 50S. DE CIMENTO DESTINADO A AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00512005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0032972 | 21/07/2005 | 655.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, MATERIAL ELETRICO, VASSOURAO, ENXADAS, CADEADOSPARES, CARROS DE MAO, DESTINADO PARA OS SER-VI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 21/07/2005 | 425.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 21/07/2005 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADADO PREDIO LIGADO A SECRETARIA ACIMA CITADALOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO N§ 858, RELATIVO AO MES DE JULHO.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 21/07/2005 | 29.99 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO INSTITUTO MENINO JESUS EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSEBARBOSA MONTEIRO, LOCALIZADA A RUA FLORIANOPEIXOTO, 858, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO.2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 21/07/2005 | 38.32 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D,AGUA S.NRELATIVO AO MES DE MAIO.2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 21/07/2005 | 80.00 | 00087261383449 | NIVALDO VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O PERIODO DE 14 A 2007.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 21/07/2005 | 150.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 150V. (VASSOURAS EM PALHAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 21/07/2005 | 150.00 | 00001913773418 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EMERGENCIAIS EXTRA DEAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BARBOSA DA ROCHA, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0032786 | 21/07/2005 | 729.00 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 162 (CENTO E SESSENTA EDUAS) REFEI€åES DESTINADAS AO CONSUMO DOSPOLICIAIS CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA NO PERIODO DE 01 A 15/072005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 21/07/2005 | 1000.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV-4599-PB, CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIADESTE MUNICIPIO, POR SOLICITA€ÇO DA AUTORIDA-DE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, EM DILIGENCIASDURANTE O MES DE JUNHO.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 21/07/2005 | 2000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA NOTAS INFORMATIVAS DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NA EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0032824 | 21/07/2005 | 450.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (100) QUENTINHAS, DESTINADAS A CENTRAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAISDE INGA PARA REUNIAO COM OS PRESIDENTES DASASSOCIA€OES RURAIS DO MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 20.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0032891 | 21/07/2005 | 301.50 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 67 (SESSENTA E SETE) REFEI€åES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTESERVI€OS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 20.06.2005 A 19.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 21/07/2005 | 115.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSERTO DE 03 (TRES)FOGOES PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 21/07/2005 | 1047.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONI-CA 3394-1304, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0033341 | 22/07/2005 | 500.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002, PER-TENCENTES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RE-LATIVO AO PERIODO DE 07/07 A 13/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 22/07/2005 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (03) DIARIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€ÇO, DELEGACIA DO TRABALHO, E 1¦ DELEGACIA DESERVI€O MILITAR-CSM, EM JOAO PESSOA, NOS DIAS06 A 27.07.05. CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0033073 | 22/07/2005 | 1002.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 83,1/2 (OITENTA E TRES MARMITAS E MEIA), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOSDESTA ENTIDADE DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIO REALIZADOS NO PERIODO DE 20/06 A 22/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 22/07/2005 | 2902.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE N§ 7527519, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 22/07/2005 | 246.00 | 00000000000000 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UM), MINI SYSTEM MARCA LE-NOX MC-241, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 22/07/2005 | 400.00 | 00003377267441 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA CULTURAL PARA ASCRIAN€AS DO P.E.T.I. A REALIZAR-SE NO DIA 22/07/2005 APARTIR DE 17:00hs AS 19:00hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 22/07/2005 | 60.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (05) CINCO CAMISAS DESTINADASA ESTA ENTIDADE PARA DIVULGA€ÇO DO POTENCIALTURISTICO DO SITIO ARQUEOLOGICO DE INGA, (PE-DRA LAVARA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0033316 | 22/07/2005 | 1932.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOMNO-1329/1339 E 1349 (KOMBI), MNO-1580 E MMY0287 (ONIBUS), PERTENCENTES A SECRETARIA DAEDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 07 A 13/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 22/07/2005 | 10.86 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO CENTRO DE E. DE MUSICA MUNICIPAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0033413 | 22/07/2005 | 2140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) DOIS PNEUS, CAMARA DE ARPROTETOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLARDE PLACA MMY-0287, DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 22/07/2005 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOPARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0287, DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 22/07/2005 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS), PNEUS DESTINADO A MAQUINA PESADA (RETRO-ESCAVADEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0033332 | 22/07/2005 | 1150.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), OLEOLUBRIFICANTE E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AOVEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255,E TRATOR 6610,TRATORES AGRALE, RETRO ESCAVADEIRA 580-H E PµMECANICA 930, DURANTE O PERIODO DE 07 A 13/ 07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 22/07/2005 | 289.50 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRA DESTINADA A USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM COM DESTINO ASAO PAULO-SP, CONFORME PRONTUARIO 766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 22/07/2005 | 256.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO-RJ, DESTINADA A CARENTE MARIA PAULI-NA SANTANA, USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA PADRE JOSE ALVES 78, CPF 338.460.064-91, CONF. PRONTUARIO 3079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 22/07/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADO: ELICEL DANTAS GALSINO, CPF 072.157.66489, RESIDENTE A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO N§91, NO BAIRRO DA CENZALA, CONF. PRONTUARIO N§392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 22/07/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADO: JOSE RIBEIRO DE FRAN€A, RESIDENTE NOSITIO VARZEA DE CANA, CONF. PRONTUARIO N§1028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 22/07/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADO: MANOEL SEBASTIAO, CPF 033.010.224-99RESIDENTE A RUA ANTONIA B. MACIEL N§ 05, CONFPRONTUARIO 1847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 22/07/2005 | 523.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) BOLA DE FUTEBOL, (03) BO-LAS DE FUTSAL, (02), DOIS APITOS (01) UM PITODE BOLA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIAN€AS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 22/07/2005 | 30.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTI-NO A CIDADE SAO PAULO-SP, DESTINADO AO CAREN-TE (JOSE DJALMIR DA SILVA BENTO), PORTADOR DOR.G. 6976303 SSPPB, CIC 069185804-77, RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS,594, CON-FORME PRONT. DE N§ 2891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 22/07/2005 | 1644.20 | 02692547000120 | SOLANO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARA CONFEC€ÇO DE FAR-DAMENTO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 22/07/2005 | 30.00 | 00080647111420 | SEVERINO ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASREALIZADAS EXTRA-HOSPITALAR POIS A FILHA (MARIA GRAZIELA DA SILVA) DE 02 MESES ENCON-TRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL DA SAMIC, TENDO COMO RESPONSAVEL A Sra. MARIA CRISTINA DASILVA, PORTADORA DO CIC. 06406500407, RG.3001932 SSPPB, CONF PRONT. DE N§ 2491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 22/07/2005 | 20.00 | 00005967055495 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASEXTRA-HOSPITALAR DESTINADO AO USUARIO CARENTEDO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL O SR. GENIL-SON COSTA DA SILVA, PORTADOR DO R.G.2773414-SSPPB, CPF.012677544-35, RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTA€ÇO,S/N, CONFORME PRONT. DE N§ 566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 22/07/2005 | 45.00 | 00004183127459 | ADRIANA ISABELE LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSULTA DE SEU FILHO MENOR(AUGUSTAVO LUCAS FELIX), PORTADORA DO RG.2341806 SSPPB, CIC.041831274-59, RESIDENTE NA RUAJOSE SINVAL DA SILVA,28 CONFORME PRONTUARIO DE N§ 667 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 22/07/2005 | 95.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS COM AQUISI€ÇO DE BRINDESPARA DISTRIBUI€ÇO COM AS CRIAN€AS DO P.E.T.I.(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 22/07/2005 | 30.00 | 00001255447400 | JOSE JANAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO CA-RENTE (JOSE JANAIR DA SILVA), PORTADOR DO CIC012.474-00, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM F. BRAGA47, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 22/07/2005 | 942.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV-2248-PB, TRANSPORTANDO MUDAN€AS, DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/05A 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 22/07/2005 | 243.90 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DACRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 22/07/2005 | 460.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS INTINERANTES NOTAREAIS REALIZA-DOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N§002/2000, TERMO ADITIVO 002/2004, ACORDO COMRESOLU€ÇO 023/99 DO T.C.E. RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 22/07/2005 | 552.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS INTINERANTES NOTAREAIS REALIZA-DOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N§002/2000, TERMO ADITIVO 002/2004, ACORDO COMRESOLU€ÇO 023/99 DO T.C.E. RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 22/07/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADOREALIZADO NA PACIENTE CARENTE AURELIO MARQUESDA SILVA, FILHO DE MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA, PORTADOR DO RG. 77704583 SSPPB, CIC931175407-25, RESIDENTE NA RUA ANTONIO DA SILVA,60 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 22/07/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADOREALIZADO NA PACIENTE CARENTE ETIENE MARIA DE MACEDO ARAUJO, PORTADORA DO CIC. 059.925.454-84, RG. 1419105 SSPPB RESIDENTE NA RUA EMIDIO CARDOSO DE ALMEIDA,13 NESTE MUNICIPIO,CONFORME PRONT. DE N§ 2749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 22/07/2005 | 70.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPCIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (JOSE HILDEBANDO DA SILVA SERAFIM), TENDO CO-MO RESPONSAVEL LEOSITA DE ARAUJO PEREIRA POR-TADORA DO CIC. 840148574-68, RG. 947044 SSPPBRESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS,645NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 22/07/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA ESPECIALI-ZADA (OTORRINO), REALIZADA NO PACIENTE JOAOALVES BARBOSA, CPF 011.550.734-52, RESIDENTEA RUA JOSE AIRES DO NASCIMENTO 374-A, CONFOR-ME PRONTUARIO N§ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 22/07/2005 | 70.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPCIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (JOSE JOAO DE ARAUJO), TENDO COMO RESPONSAVELA SRA. SUA ESPOSA HONORINA DA SILVA ARAUJO,PORTADORA DO CIC 96432586453, RG 1746167 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA PADRE JOSE ALVES,22 NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 22/07/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA ESPECIALI-ZADA (OTORRINORALINGOGISTA NO PACIENTE JOAOALVES BARBOSA, CPF 011.550.734-52, RESIDENTEA RUA JOSE AIRES DO NASCIMENTO 374-A, CONFOR-ME PRONTUARIO N§ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 22/07/2005 | 51.00 | 00098032240420 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMOGRAMA COMPLETOTS E TC, UREIA, CREATINA E GLICEMIA), REALIZADA NA PACIENTE CARENTE SEVERINA DIOLINDA COR-REIA, PORTADORA DO CIC. 441.542.914-91, PORTADORA DO R.G. 635057 SSPPB, RESIDENTE NA RUA JOSE PEQUENO DE MEDEIROS,13, CONFORME PRONT. DE N§ 899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 22/07/2005 | 1200.00 | 04315846000171 | GS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO UNO MILLE FIRE A GA-SOLINA, NO PERIODO DE 13/06 A 12/07/2005. RE-NAVAN 834713632 DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 22/07/2005 | 210.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A DIARIAS REALIZADAS POR SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAREM DO 1§ CURSO DE DESENVOLVIMENTOPROFISSIONAL DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE SERµ REALIZADO NA CIDADE DEITABAIANA-PB, NOS DIAS 28 E 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0033260 | 22/07/2005 | 386.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUI€ÇO GRATUITACOM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 22/07/2005 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C 14.439-8 FMS, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇOMENSAL, EM FAVOR DA BEMFAM, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0033324 | 22/07/2005 | 1750.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA, ANTI-FERRUGEM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PSL55DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACASJZV 7371 (DIESEL), MNB 4948 E MOQ 2673 (GASOLINA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07/05 A 13/072005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 22/07/2005 | 1021.01 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 22/07/2005 | 1277.00 | 10877926000113 | LABOR. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0034142 | 23/07/2005 | 951.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM ABASTECIMENTOAO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 27/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0033456 | 25/07/2005 | 1769.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673 E MNB 4948 (GASOLINA)JZV 7371 (DIESEL), RELATIVO AO PERIODO DE 14A 20/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 25/07/2005 | 30.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 25/07/2005 | 1564.20 | 10877926000113 | LABOR. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 25/07/2005 | 1178.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVI€OS DO PEVA (ECD) RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 25/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ANA CECILIA ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE SAUDE COMO MEDICA, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENDO A UM PLAN-TÇO SEMANAL AOS SABADOS, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 25/07/2005 | 600.00 | 00013285238453 | RAIMUNDO JOSE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE SAéDE COMO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A UM PLAN-TÇO SEMANAL AOS SABADOS, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 25/07/2005 | 288.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (96 KG) DE FRANGO ABATIDODESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRE-CHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL, E SONIA TERTULIANA DIAS, NO PERIODO DE 11 A 25/07/2005. RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0033448 | 25/07/2005 | 2084.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), OLEOHIDRAULICO, OLEO HIDRAULICO AT FLUIDO E OLEOLUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBAPLACA MMY 0255, RETRO ESCAVADEIRA 580H, Pµ MECANICA 930,, TRATORES AGRALE E TRATOR FORD6610, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 20/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0033537 | 25/07/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICU-LO TIPO CAMINHÇO DE PLACA KGY-3210, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0033545 | 25/07/2005 | 2000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DE LIMPEZAPUBLICA, CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DO-MICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO TI-PO CAMINHAO DE PLACA MNT-3560, RELATIVO AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0033553 | 25/07/2005 | 2850.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPEZAPUBLICA CORRESPONDENTE AO LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0033472 | 25/07/2005 | 1629.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, E OLEO HID. ATF, DESTINADOS AOS VEICULOS DO ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MNO 1329/1339 E 1349 (KOMBI) MMY0287 E MNO1580 (ONIBUS) PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERIODO DE 14A 19/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0033561 | 25/07/2005 | 1337.20 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, MATERIALDE SEGURAN€A E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - MAURINO R. DE ANDRADE, CORINA DE A. BARBOSA, PROFESSORA CANDIDA A. F. BRAGA, DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS E VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 25/07/2005 | 57.15 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS REALIZADAS COM CORRESPONDENCIAS ECARIMBOS, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 2107/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 25/07/2005 | 25.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ENCARGOS JUROS E MULTAS NA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ES-TRUTURA€ÇO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0033464 | 25/07/2005 | 474.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOLEO LUBRIFICANTE E OLEO 2 TEMPOS, DESTINADOSAO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 18/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 26/07/2005 | 765.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PANFLETOS DESTINADOS PARA DIVULGA€ÇO DO POTENCIAL TURISTICO DO SITIO ARQUEOLOGICO DE INGA (PEDRAS ITACOATIARAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 26/07/2005 | 300.00 | 00007493877424 | VALTER DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITE-RIO MUNICIPAL DE INGA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 27/07/2005 | 44.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE EXAME ESPECIALIZADO (MAPEAMENTOOFTALMOLOGICO), NO PACIENTE CARENTE ALBERTOFRANCISCO DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO N§ 977, NESTE MUNICIPIO. CPF 928.896.62420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 28/07/2005 | 80.00 | 00020320884449 | SEVERINO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA MEDICA (GATROENTEROLOGIA) PEDIATRICA) REALIZADA NO PACIENTE CARENTE EDSON DOUGLAS ALVES TRANQUILINO,CPF 007.963.354-43, RESIDENTE A RUA JOE ROSENDO BARBOSA N§ 31, NESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO2098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 28/07/2005 | 118.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS 20A E 49A, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 28/07/2005 | 50.00 | 00004761310499 | ELIANE DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADO(VIDEO-LARINGOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTECARENTE SR. JOAO ALVES BARBOSA, USUARIO DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE ARUA JOSE AIRES DO NASCIMENTO N§ 374-A, CPF011550.734-52. PRONTUARIO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 28/07/2005 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUIBARBOSA 153, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/05.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 28/07/2005 | 50.00 | 00005895898491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACARENTE ACIMA CITADA, USUARIA DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADA PARA CUSTEIO EXTRA-HOSPITALAR, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 28/07/2005 | 500.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (100), CEM PARES DE MEIASDESTINADOS AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), PARAO PELOTÇO QUE DESFILARµ NO DIA 07/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 28/07/2005 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAGETULIO VARGAS 666, CENTRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO CASA DEAPOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM C/A NECESSIDADE DE PERNOITAR P/TRATAMENTO MEDICO, ACOMPANHANTE DE INTERNOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 28/07/2005 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO GRANJEIRO, 1§ CENTRO DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA INFORMATIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 28/07/2005 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 22, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 28/07/2005 | 125.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR JURIDI-CO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0033731 | 28/07/2005 | 1500.00 | 00050703420453 | WILSON DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE MAT�-RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, ATRAV�S DEVEICULO APROPRIADO CARRO DE SOM, PLACA KSX-7889 DO PROPRIETARIO ACIMA CITADO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0033740 | 28/07/2005 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA AREA JURI-DICA COMO ADVOGADO, REPRESENTANDO ESTA ENTIDADE PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, DEFENDENDO OS INTERESSES DA MESMA EM TO-DOS OS PROCESSOS QUE ESTA FIZER PARTE, ATIVAOU PASSIVAMENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 28/07/2005 | 60.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (02), DUAS DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 29/07/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE JUNTO AO CONTADOR, CONFORMEMAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 28/07/2005 | 60.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (02), DUAS DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 E 27/07/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE JUNTO AO I.N.S.S. CONFORME MA-PA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 28/07/2005 | 120.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0033863 | 29/07/2005 | 1003.50 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 223 (DUZENTOS E VINTE ETRES) PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS POLICIAISCONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 31/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 29/07/2005 | 55.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS REALIZADAS COM A SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOSDIAS 25 E 27/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 29/07/2005 | 970.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 42617 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 29/07/2005 | 272.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 42617 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 29/07/2005 | 389.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 42617 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 29/07/2005 | 14475.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC-ADM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A INSS-PARCELAMENTOADMINISTRATIVO, EFETUADO NO DIA 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 29/07/2005 | 66.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (10) VIAGENS LOCAIS REALIZADAS NO VEICULOPLACA MMO 1010, CONDUZINDO FISCAL DA CAIXAECONOMICA NO MUNICIPIO, E TRANSPORTANDO CAIXAS DE SOM DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS/05NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 29/07/2005 | 279.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTOS DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE PONTINA DU-RANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 29/07/2005 | 300.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRA-€A ANTENOR NAVARRO, CENTRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIADE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 29/07/2005 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R.VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,179, NESTE MUNICI-PIO, DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMO-TORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE INGµ, RELATIVOAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 29/07/2005 | 0.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.349-4 ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 29/07/2005 | 138.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5.985-4 F.E.PETROLEO RELATIVO A RETENCAODO PASEP NO DIA 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 29/07/2005 | 3.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-EXPORT. RELATIVO A RETENCAODO PASEP NO DIA 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 29/07/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO ABN AMRO REAL NA C/C 5003662, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMIS-SÇO DE (TED), TRANSFERENCIA ELETRONICA DIGI-TAL, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 29/07/2005 | 5.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11078-7 CEX, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 29/07/2005 | 109.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11305-0 CIDE RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 29/07/2005 | 72.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4763-5 DIV. RELATIVO A TARIFA SOBRE SER-VI€OS DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 29/07/2005 | 5693.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL32/02, AO PROCESSO DE N§ 01151/07, P/ PAGAM. DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DE JULHO/05CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DE N§ 372/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 29/07/2005 | 6506.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICI-AL EFETUADO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 29/07/2005 | 4530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (EVENTOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 29/07/2005 | 377.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6886-1 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SER-VI€OS DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0034843 | 29/07/2005 | 723.90 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 29/07/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. DA PARAIBA (FAMUP), RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 29/07/2005 | 350.00 | 00080638929415 | JOSE BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRI€ÇO DO CURSO DE DIREITO DO TRABALHODESTINADO AO PROCURADOR CHEFE DESTA ENTIDADE-PAULO SERGIO GARCIA ARAUJO, PERIODO DE 23/07/05 A 20/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 29/07/2005 | 300.00 | 00048656992449 | JOANA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI-€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 29/07/2005 | 2220.00 | 00000000000000 | RELACAO DE PREST. DE SERV. (AGRICULTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, TRATORISTA, VIGILANTE, NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 29/07/2005 | 95.75 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AS FATU-URAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSLIGADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO.(ASSOCIA€åES COMUNITARIAS LOCALIZADAS NOSITIO TORRES E RUA FLORIANO PEIXOTO 826, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 29/07/2005 | 970.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 29/07/2005 | 272.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 29/07/2005 | 389.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 29/07/2005 | 3043.05 | 00069192413404 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (2.287) PÇES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO/2005. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 29/07/2005 | 100.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUADR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA DA E.M.E.F. DR. MANOEL CORREIA DE FA-RIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 29/07/2005 | 723.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 29/07/2005 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO NA AREA DE RECREA€ÇO EDUCACIONAL INFANTO JUVENIL COM A PRATICA DOSENSINAMENTOS DE CAPOEIRA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0034134 | 29/07/2005 | 2032.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, E OLEO URSA LAB, FILTRO PL 519 E FC161, OLEO HIPOIDE 90 E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, PLACAS MNO 1329/1339/1349 (KOMBI)MNO 1580 E MMY 0287 (ONIBUS), CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 20 A 26/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 29/07/2005 | 17.99 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO CLUBE DAN€ANTE LOCALIZADO NO DISTRITODE CHA DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 29/07/2005 | 39.73 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADANO CENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034258 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DECHA DO SPEREIRAS, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO VEICULO PLACA KJD 8998, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034266 | 29/07/2005 | 2200.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAI€ARA E GOITI PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA KFS-1857-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034274 | 29/07/2005 | 1460.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS PARA O DISTRITODE CHÇ DOS PEREIRAS NO VEICULO DE PLACA GMW-4387-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034282 | 29/07/2005 | 1550.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RAS-PADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO DE PLACA MMT-0811-PB, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034291 | 29/07/2005 | 1350.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CU-TIAS II E III E LAGOA DOS CARDEIROS PARA ODISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NOVEICULO DE PLACA KGZ-9060-PB, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034304 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRAD,AGUA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO PLACA MMQ 2686-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034312 | 29/07/2005 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KHC-4443, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034321 | 29/07/2005 | 930.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARZEA DE CA-NA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NOVEICULO DE PLACA MMP-4727-PB, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034339 | 29/07/2005 | 900.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS COR-REDOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSANO VEICULO DE PLACA KTZ-7166-PB, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034347 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVOE SERRA VERDE, VICE-VERSA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MZE-1297-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034355 | 29/07/2005 | 660.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRARAJADA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULODE PLACA MMY-0236-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034363 | 29/07/2005 | 660.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINAPARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEICULO PLACA MMW 0172-PB, RELATIVO AO MES JU-NHO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034371 | 29/07/2005 | 1650.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAORDINARIAS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PO€O DOCE DURANTE O MES DE JUNHO/2005, NO TURNO DA MANHÇ ATRAVES DO VEICULODE PLACA CPR-4750-SP. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034380 | 29/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R. DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA,NO VEICULO PLACA MMT 5490-PB, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034398 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRALAVRADA, GAMELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BML-3905-PERELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034401 | 29/07/2005 | 900.00 | 00078871263472 | JOSE IVAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGE-LO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PE-REIRAS, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA KFO-8907-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034410 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PEDRAD'AGUA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NOVEICULO DE PLACA MNR-8076, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034428 | 29/07/2005 | 330.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PO€O DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE-VERSA, NOVEICULO DE PLACA KFR 9241-PE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034436 | 29/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DEPONTINA, DOS SITIOS SERRA RAJADA, CUTIAS E HOTEL CRUZEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA BWL-9895, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034444 | 29/07/2005 | 1300.00 | 00037417240410 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DE BAI-XO, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA JXA-1016-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034452 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSELIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRAODOS POCOS E VIVE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNG-1381-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034461 | 29/07/2005 | 530.00 | 00000000000000 | JUCELIO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRARAJADA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRASVICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA 3641--PB, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034479 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA DULCINEA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA EVICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MOA-0229-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034487 | 29/07/2005 | 125.00 | 00000000000000 | CELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB-3041-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO SI-TIO QUIXABA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES JUNHO/2005. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034495 | 29/07/2005 | 120.00 | 00007032071481 | JOSE PATRICIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0671-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034509 | 29/07/2005 | 400.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE DE PLACA MNT-0049-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034517 | 29/07/2005 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORADO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 29/07/2005 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIORELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 29/07/2005 | 320.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORA DOENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS VARZEA NOVAE BATENTE DE PEDRA, DURANTE O MES DE JUNHO/05 RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 29/07/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 DIVERSOS RELATIVO A TAXA SOBRE UTI-LIZA€ÇO DO PROVEDOR AMERICA ON LINE A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 29/07/2005 | 77608.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 29/07/2005 | 12909.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO /MAGISTERIO COMIS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVOAO MES DE JULHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 29/07/2005 | 1813.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUC MIG.60% S.JUDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (SENTEN€A JUDICIAL), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AOMES DE JULHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 29/07/2005 | 595.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11748-X FOPAG FUNDEF, RELATIVO ANT. FLOATTARIFA PG. SALARIO DE SERVIDORES DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0034878 | 29/07/2005 | 1296.00 | 00067463835472 | ADILSON AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 145 Kg. DE CARNE BOVINASEM OSSO DESTINADA A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A30/07/05. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0034886 | 29/07/2005 | 1482.00 | 00000000000000 | DORVAL DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (228 KG) DE CARNE BOVINACOM OSSO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/07/05 A 01/08/05. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0034894 | 29/07/2005 | 162.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 13,1/2 QUENTINHAS, DESTINADAS A REFEI€ÇO DURANTE DIA 28/07/05, COM DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO (5¦A 8¦) S�RIES, PARA PARTICIPA€ÇO DO ENCONTROPEDAGOGICO. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 29/07/2005 | 380.00 | 00066600901772 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS CONTABIL PRESTADO A (18) CONSELHOS ESCOLAR DE ABERTURA DE CNPJ, E ALTERA€ÇODE PESSOA RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 29/07/2005 | 128.00 | 05521876000105 | EDMILZA BATISTA DE CARVALHO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTA€ÇO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. PRONTUARIO N§ 88. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 29/07/2005 | 100.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOA USUARIS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 29/07/2005 | 30.00 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO-CARENCIA NUTRICIONAL. PRONTUARIO 428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 29/07/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | RELAC. DE PREST. DE SERVI (ASSIST SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI-€OS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 29/07/2005 | 167.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL-TEMPERA GUACHE EPLACAS DE ISOPOR, DESTINADOS AS AULAS DE ARTEDAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0034177 | 29/07/2005 | 364.60 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIAN€ASDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHOINFANTIL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 29/07/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADO: MANOEL PEDRO DA SILVA, RESIDENTE A RUADR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, CPF 486.594.87400. PRONTUARIO 2527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 29/07/2005 | 87.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 29/07/2005 | 422.31 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 29/07/2005 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DAS INSTALA€åES DE UMA CASA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTA€ÇO DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 29/07/2005 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DAS INSTALA€åES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, LOCALIZADA A RUA PADRE JOSE ALVESNESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 29/07/2005 | 30.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO SR.JOAO BATISTA LOUREN€O DA SILVA, CIC. 075.372.954-76, R.G. 3338045 SSP-PB, RESIDENTE NA RUA LUIZ AVELINO DA SILVA MELO,11 CONFORMEPRONT. DE N§ 519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0034851 | 29/07/2005 | 4725.60 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDOS DISTRITOS DE PONTINA, CHÇ DOS PEREIRAS,BAIRRO DA ESTA€ÇO E SEDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0034860 | 29/07/2005 | 2053.30 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GA-BRIEL E SONIA TERTULINA DIAS. RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 29/07/2005 | 22.50 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MEIA DIARIA C/DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 29/07/2005 | 130.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESASEFETUADAS COM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO, NA AQUISI€ÇO DE JOGO DE REPARO700015-6002, DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA CITADA ANTERIORMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 29/07/2005 | 600.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPINA€ÇO E LIMPEZA NAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, NO PERIODO DE 60 (SES-SENTA), DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 29/07/2005 | 600.00 | 00027469867449 | GERALDO VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA€ÇO E LIMPEZANO CEMITERIO PéBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 60 (SESSENTA), DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 29/07/2005 | 130.00 | 00006454700402 | RODRIGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CAPINA€ÇO E LIMPEZA NO BAIRRODO FUTEBOL, NO PERIODO DE 15 A 28 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 29/07/2005 | 600.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE 40m3 DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, NA FUNDA€ÇO DA AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO PéBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE15 A 30 DE JULHO DE 2005. | 00512005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 29/07/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST. DE SERVI€OS (INFRA-ESTRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DOS PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0034126 | 29/07/2005 | 1327.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), OLEOHIDRAULICO, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, RETRO ESCAVADEIRA 580H, Pµ MECANICA, TRATORES FORD, E TRATORES AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A27/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 29/07/2005 | 5646.88 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA PéBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NODIA 05/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 29/07/2005 | 8147.73 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA PéBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NODIA 19/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 29/07/2005 | 5974.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS, PRA€A PU-BLICA, LAVANDERIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NO DIA 19/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 29/07/2005 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 29/07/2005 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGI-TADOR DO PROGRAM DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 29/07/2005 | 633.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVI€OS DO PEVA (ECD) RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 29/07/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA ESPECIALI-ZADA (REUMATOLOGISTA) REALIZADA EM PACIENTECARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. BENEFICIADO BERNARDO BESERRA DA SILVA,RESIDENTE NO SITIO QUIXELâ DESTE MUNICIPIO. CPF784.645.284-34. PRONTUARIO N§ 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 29/07/2005 | 20.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOL E PNEUM DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADO REALIZADO RX. MAO ES-QUERDA, REALIZADO EM GENALVA PEREIRA DA SILVACARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CPF980.325.854-00. PRONTUARIO N§ 100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0034011 | 29/07/2005 | 2181.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673 E MNB 4948 (GASOLINA)JZV 7371 (DIESEL), RELATIVO AO PERIODO DE 21A 27/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 29/07/2005 | 4121.43 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO E VIGILANCIA AMBIELTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/2005. RECURSOS ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 29/07/2005 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58042-2 PAB. RELATIVO A TARIFA SOBRE EX-TRATO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 29/07/2005 | 17238.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.A.C.S) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S(PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 29/07/2005 | 314.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7996-6 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE EX-TRATO TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 29/07/2005 | 2368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C ICMS, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, PROVENIENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 29/07/2005 | 59.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-PB, RELATIVO A PUBLICA€ÇO DENOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 31/07/2005 | 1203.89 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVI€OS DO PEVA (ECD) RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 31/07/2005 | 633.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVI€OS DO PEVA (ECD) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/08/2005 | 421.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS N§ 33941132, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0034967 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADONAS AREAS, FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS, AESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/08/2005 | 251.60 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE 08 (ENCADERNA€åES E2.356 COPIAS XEROGRAFADAS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/08/2005 | 45.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO REFRIGERADORPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NOPREDIO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/08/2005 | 260.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (104) LANCHES DESTINADOSAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS, EM HORARIO EXTRAORDINARIO, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/08/2005 | 2501.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/08/2005 | 2071.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO / ADMINISTRA€ÇO EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 01/08/2005 | 5190.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. FINAN€AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 01/08/2005 | 8985.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. ADMINIST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/08/2005 | 3370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/08/2005 | 4530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (EVENTOS), RELATIVO AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/08/2005 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA€ÇO COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/08/2005 | 3287.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 01/08/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. AGRICULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/08/2005 | 680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/08/2005 | 9.00 | 00067463835472 | ADILSON AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO CORRESPONDENTE AO EMPENHO N§03487-8 DE 29/07/05. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/08/2005 | 50.00 | 00066773164753 | DAMIAO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DIONISIO DE MENDON€A, DURANTE OPERIODO DE 28 A 30/07/05. RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/08/2005 | 16.63 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OLIVIA CATAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/08/2005 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS NA AREA DE PSICOLOGIA, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0035017 | 01/08/2005 | 1414.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PLACAS MNO-1329MNO-1339 E MNO-1349 (KOMBI), MNO-1580 E MMY-0287 (ONIBUS), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE30/06/05 A 06/07/05. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0035025 | 01/08/2005 | 1609.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOSAOS TRANSPORTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PLACAS MNO-1329, MNO 1339 E MNO-1349(KOMBI), MNO-1580 E MMY-0287 (ONIBUS) CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23 A 30/06/05. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/08/2005 | 320.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORA DOENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS VARZEA NOVAE BATENTE DE PEDRA, DURANTE O MES DE JULHO/05 RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0035041 | 01/08/2005 | 1932.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E LAMPADA, DESTINADOS AOS TRANSPOSTESMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PLACAS MNO1329, MNO-1339 E MNO-1349 (KOMBI), MNO-1580 EMMY-0287, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 13/07/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/08/2005 | 37.56 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE E.E DES.AGROP.ALAGOINHA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADO NO SITIO CAI€ARA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO Q.S.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/08/2005 | 52.80 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-7645, A ITABAIANA-PB, E AOS SITIOS GENTILSERRA VERDE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 RECURSOS DO Q.S.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035106 | 01/08/2005 | 1800.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DECHA DO SPEREIRAS, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO VEICULO PLACA KJD 8998, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035114 | 01/08/2005 | 2200.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAI€ARA E GOITI PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA KFS-1857-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035122 | 01/08/2005 | 1460.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS PARA O DISTRITODE CHÇ DOS PEREIRAS NO VEICULO DE PLACA GMW-4387-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035131 | 01/08/2005 | 1550.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RAS-PADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO DE PLACA MMT-0811-PB, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035149 | 01/08/2005 | 1350.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CU-TIAS II E III E LAGOA DOS CARDEIROS PARA ODISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NOVEICULO DE PLACA KGZ-9060-PB, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035157 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRAD,AGUA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICU-LO PLACA MMQ 2686-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035165 | 01/08/2005 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KHC-4443, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035173 | 01/08/2005 | 930.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARZEA DE CA-NA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NOVEICULO DE PLACA MMP-4727-PB, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035181 | 01/08/2005 | 900.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS COR-REDOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSANO VEICULO DE PLACA KTZ-7166-PB, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035190 | 01/08/2005 | 1100.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVOE SERRA VERDE, VICE-VERSA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MZE-1297-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035203 | 01/08/2005 | 660.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRARAJADA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULODE PLACA MMY-0236-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035211 | 01/08/2005 | 660.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINAPARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEICULO PLACA MMW 0172-PB, RELATIVO AO MES JU-NHO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035220 | 01/08/2005 | 1650.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAORDINARIAS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PO€O DOCE DURANTE O MES DE JUNHO/2005, NO TURNO DA MANHÇ ATRAVES DO VEICULODE PLACA CPR-4750-SP. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035238 | 01/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R. DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA,NO VEICULO PLACA MMT 5490-PB, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035246 | 01/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRALAVRADA, GAMELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BML-3905-PERELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035254 | 01/08/2005 | 900.00 | 00078871263472 | JOSE IVAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGE-LO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PE-REIRAS, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA KFO-8907-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035262 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PEDRAD'AGUA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NOVEICULO DE PLACA MNR-8076, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035271 | 01/08/2005 | 330.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PO€O DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE-VERSA, NOVEICULO DE PLACA KFR 9241-PE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035289 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DEPONTINA, DOS SITIOS SERRA RAJADA, CUTIAS E HOTEL CRUZEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA BWL-9895, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035297 | 01/08/2005 | 1300.00 | 00037417240410 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DE BAI-XO, VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA JXA-1016-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035301 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSELIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRAODOS POCOS E VIVE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNG-1381-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035319 | 01/08/2005 | 530.00 | 00000000000000 | JUCELIO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRARAJADA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRASVICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA 3641--PB, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035327 | 01/08/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA DULCINEA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA EVICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MOA-0229-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/08/2005 | 360.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO DE (02)QUADROS DE GIZ (2,40 X 1,25m.), DESTINADOS ASSEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F. OLIVIA DE AZEVEDOCATÇO, E.M.E.F. DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS. RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/08/2005 | 960.00 | 99999999999999 | RELAC DE PREST DE SERV (PROFES DE MUSICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI-€OS (PROFESSOR DE MUSICA), DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/08/2005 | 115.20 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM (96) AUTENTICA€åESDOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNCAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0035521 | 01/08/2005 | 1246.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/08/2005 | 645.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RESTAURA€åES EM CARTEIRAS, BIRâS ESCOLAR, PORTAS, E COLOCA€ÇO DEFECHADURAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL: FREI HERCULANO, PROFESSORA CANDIDA A.F. BRAGA, E DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 04/08/2005. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/08/2005 | 200.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ELETRIFICA€ÇO NASSEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: DJALMA R. DE CARVALHO, MANOEL SABINO,APOLINARIO J. DE MELO, E NELY B. DE ALMEIDA,DURANTE O PERIODO DE 01 A 06/08/05. RECURSOS DO Q.S.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0035556 | 01/08/2005 | 442.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,E BOTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL: JOAO DIONISIO DE MENDON€AE AS LOCALIZADAS NO SITIO CORREDOR E TORREDOS CUSTODIOS, DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/08/2005 | 306.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CAMPINA GRANDE E JåAOPESSOA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 28/07/2005,NO VEICULO PLACA LBC 2244, COM A FINALIDADEDE SOLUCIONAR PROBLEMAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/08/2005 | 38491.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCA€AO EFETIVO 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/08/2005 | 5682.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (ENSINO INFANTIL), DESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/08/2005 | 3060.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT.(EDUCA€AO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSDESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAC. SENT. JUDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (SENTEN€A JUDICIAL), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/08/2005 | 1990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/08/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINO INFANTIL), RELATI-VO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/08/2005 | 70.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGIA), RESLIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA JOSE ROSENDO BARBOSA N§ 25, NESTE MUNICIPIO. CPF N§ 929.031.424-91. PRONTUARIO N§179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/08/2005 | 150.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/08/2005 | 462.00 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A VIA-GENS NO VEICULO PLACA MNE3267 CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM CAM-CAMPINA GRANDE-PB, E CONDUZINDO FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE PARA O 12§ NUCLEO EM ITABAIANA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/08/2005 | 1116.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | 00LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMO1010CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 02/06/05 A 08/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/08/2005 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/08/2005 | 786.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0035505 | 01/08/2005 | 1006.80 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO AOS POSTOS DOPSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/08/2005 | 468.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMP5490CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURALDO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/08/2005 | 186.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA KFN 7787, CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODODE 03/05 A 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/08/2005 | 16793.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/08/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSDESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 01/08/2005 | 2533.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE SENT. JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (SENTEN€A JUDICIAL), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/08/2005 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-STAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/08/2005 | 56100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/08/2005 | 16600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/08/2005 | 300.00 | 00040794520472 | MARINILDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INQUERITO SANITARIO PARA ELABORA€ÇO DE PROJETODE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0035416 | 01/08/2005 | 690.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/08/2005 | 1020.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 85 PARES DE BOTAS SETE LEGUAS, DESTINADAS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO AOS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/08/2005 | 30694.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 01/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT INFRA-EST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/08/2005 | 2273.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA SENT. JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (SENTEN€A JUDICIAL), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/08/2005 | 5160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/08/2005 | 12660.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARAPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. RECURSOS EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/08/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADO: DERCIO GRACIANO DOS SANTOS, RESIDENTEA RUA NOVA DO CRUZEIRO, N§ 15 BAIRRO DO EMBOCA NESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO N§ 1319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/08/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADO: EUNICE FRANCISCO DE SANTANA, RESIDENTENO CONJUNTO NOVA VIDA, BAIRRO DA ESTA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO 1604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/08/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADO: JOSEFA AVELINO PINTO, RESIDENTE NO SITIO QUIXELâ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/08/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADO: MARIA JOAQUINA DA CONCEI€ÇO, RESIDENTEA RUA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS N§ 617, NOBAIRRO DO EMBOCA. CPF-022.099.314-95, PRONTUARIO 285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/08/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/08/2005 | 4275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA ENTIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/08/2005 | 354.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, VINCULADOSNA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 01/08/2005 | 2970.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SOCIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/08/2005 | 3322.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENC.SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/08/2005 | 400.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IM-PRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MESJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/08/2005 | 120.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE (10) CAMISAS DESTINADAS A DIVULGA€ÇO DO POTENCIAL TURISTICODO MUNICIPIO (SITIO ARQUEOLOGICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 01/08/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (AGENTES POLITICOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/08/2005 | 430.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 02/08/2005 | 528.93 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO SANTANA PLACA MMY-0002PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOTADO NO GABINEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 02/08/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E ED.DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEICULA€ÇO DE MATERIA NO JORNAL DO BREJO,DEINTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE, DU-RANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 02/08/2005 | 354.00 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A VIA-GENS NO VEICULO PLACA MNE3267 CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM CAM-CAMPINA GRANDE-PB, E CONDUZINDO FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE PARA O 12§ NUCLEO EM ITABAIANA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 02/08/2005 | 90.00 | 00012272841449 | MARIA ZELIA COELHO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA) REALIZADA NA PACIENTE CARENTE IRACEMA BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO QUIXELâ DESTE MUNICIPIO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. PRONTUARIO N§ 978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 02/08/2005 | 883.14 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO A 2¦ PARCELA DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 02/08/2005 | 270.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADOREF.A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OSSOS TEMPORAIS, REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIADO SOCORRO SILVA DOS SANTOS, CPF-579.113.984-53, RESIDENTE NO SITIO CUTIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME PRONTUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 02/08/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGIA), REALIZADO NA PACIENTE CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. BENEFICIADO: AWANNY FERNANDA VELEZLOUREN€O, RESIDENTE A RUA DR. MANOEL CORREIADE FARIAS 680, NO BAIRRO DO EMBOCA. CONFORMEPRONTUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0035939 | 02/08/2005 | 3332.05 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 02/08/2005 | 90.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE FITAS DE VIDEO, DESTINADOS ASESCOLAS DE ENSINAMENTO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0036013 | 04/08/2005 | 238.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SENDO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 04/08/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE, VEICULADAS NA EMISSORA ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036064 | 05/08/2005 | 669.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM ABASTECIMENTOAO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/07/05 A03/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036030 | 05/08/2005 | 1841.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673, MNB 4948 (GASOLINA), EJZV 7371 (DIESEL), RELATIVO AO PERIODO DE 21/07/05 A 03/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 05/08/2005 | 872.06 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036072 | 05/08/2005 | 1134.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), OLEOHIDRAULICO, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, RETRO ESCAVADEIRA 580H, E TRATORES AGRALE E FORD 6610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28/07/05 A 09/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036056 | 05/08/2005 | 2218.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TRANSPOSTES MUNICICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PLACAS MNO 1329MNO-1339 E MNO-1349 (KOMBI), MNO-1580 E MMY0287, RELATIVO AO PERIODO DE 15/07/05 A 03/082005. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0036081 | 05/08/2005 | 225.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (50) QUENTINHAS, DESTINADAS A CENTRAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAISDE INGA PARA REUNIAO COM OS AGRICULTORES NODIA 06/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 08/08/2005 | 211.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AS FATU-URAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSLIGADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO.(ASSOCIA€åES COMUNITARIAS LOCALIZADAS NODISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRIL, JUNHO EJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0036129 | 08/08/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA HOME-PAGE DECONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILI-DADE PUBLICA, INFORMATIZADA, REFERENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 08/08/2005 | 65.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADADO PREDIO LOCADO A DISPOSI€ÇO DESTA ENTIDADELOCALIZADO AS RUAS PRESIDENTE GETULIO VARGAS,69, E RUI BARBOSA N§ 153, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 08/08/2005 | 84.60 | 00000000000000 | CASSIO MURILO ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECOLHIMENTO A MAIOR DO PROCESSO DE N§ 095CD4E5-04C8-11DA-98FA003021106177 DE 03/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 08/08/2005 | 200.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UMA) CAMERA FILMADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 08/08/2005 | 600.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (45K) DE CARNE BOVINA SEMOSSO E (30KG) COM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMODAS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS: SONIATERTULIANO DIAS E EUNICE COSTA GABRIEL, DESTEMUNICIPIO. PERIODO DE 04/06/05 A 30/07/05. RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 08/08/2005 | 488.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO AS ATIVI-DADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), CONSELHO TUTELAR, E CASADE APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0036102 | 08/08/2005 | 171.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (38) QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA€ÇO NACIONAL DESAUDE, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 09/08/2005 | 139.21 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETRANSFERENCIA PRO/DOM OUTRO ESTADO, MUDAN€ADE CATEGORIA, E VISTORIA/LACRE, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAQ 5957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 09/08/2005 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0036251 | 09/08/2005 | 2732.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICODESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 09/08/2005 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS,246 NO CENTRO DA SEDE DOMUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTOI DO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA , RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0036285 | 09/08/2005 | 1885.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 09/08/2005 | 30.00 | 00019096593472 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. CONFORME PRONTUARIO 2356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 09/08/2005 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€A (VALVULA), DESTINADA PARAA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 09/08/2005 | 1020.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (85) PARES DE BOTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. (PELOTAOESPECIAL P/07/09/05). RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 09/08/2005 | 2240.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (70) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG.DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 09/08/2005 | 6900.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.E.J.A.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 RECURSOS DO P.E.J.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 09/08/2005 | 45.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01 (UMA), DIARIA PARA TRATARDE ASSUNTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A JUSTI€ADO TRABALHO, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, EMACOMPANHAMENTO AOS PRECATORIOS EXISTENTES CONTRA ESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE A FUNCIONARIA MARIA CANDIDO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 09/08/2005 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-PB, RELATIVO A PUBLICA€ÇO DENOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 10/08/2005 | 210.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA EM LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO E CORINA DEA. BARBOSA, DURANTE OS DIAS 09 E 10/08/05. RECURSOS DO Q.S.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 10/08/2005 | 4075.50 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA-PARTIDA DO FUNDO SEGURO SAFRA (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) CORRESPONDENTE A 5¦(QUINTA), PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 10/08/2005 | 30.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO EXTRA HOSPITALAR. CONFORME PRONTUARIO N§ 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 10/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POIS A MESMAENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER EXTRE-MAMENTE CARENTE A FORMA DA LEI, CONFORME PRONTUARIO DE N§ 3023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 10/08/2005 | 30.00 | 00001260950433 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOAO CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SPCONFORME PRONTUARIO 1871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 10/08/2005 | 259.20 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHZ-9669, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/05/05 A 03/08/05,DENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 10/08/2005 | 48.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETAPLACA KKH 3010, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MEDICAMENTOS COM DESTINO AO 12§ NUCLEO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 2607/05 A 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0036358 | 10/08/2005 | 72.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (06) SEIS MARMITAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE O PE-RIODO DE 04 A 18/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0036366 | 10/08/2005 | 986.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRSTADOS NA CONFC€ÇO DE IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DEATENDIMENTO DE P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 10/08/2005 | 1130.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE EM CUPERA€ÇO DE UMA SALA ONDE ESTA INSTALADO O P.S.F. DA PRA€A ANTENOR NAVARRO, NO PE-RIODO DE 15 A 30/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 11/08/2005 | 24.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA CBM5514CONDUZINDO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DO SITIO SERRA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 19/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 11/08/2005 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLANTOESPERIODICOS, ATENDIMENTOS SEMANAIS, REALIZANDOELETROCARDIOGRAMA QUANDO NECESSARIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0036498 | 11/08/2005 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS COMO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 11/08/2005 | 2000.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICI-PIO COMO MEDICO OBSTETRA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 11/08/2005 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE SAéDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 11/08/2005 | 30.00 | 00007132290479 | JOSEANE BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA DECUSTEIO COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COMDESTINO A SÇO PAULO-SP. CONF. PRONTUARIO 3018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 11/08/2005 | 30.00 | 00007044529445 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A SUPRIR DESPESACOM CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. CONF. PRONTUARIO 2212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 11/08/2005 | 210.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA CBM5514TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE FAMILIA CARENTE, DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 09 E 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 11/08/2005 | 135.00 | 00096434783434 | JOSE HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (54) LANCHES, DESTINADOSAOS COMPONENTES DOS GRUPOS FOLCLORICOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NO DIA 07/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0036391 | 11/08/2005 | 699.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA DESTINADOA RECUPERA€ÇO E PINTURA DO PREDIO SEDE DA BANDA MUNICIPAL 31 DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0036412 | 11/08/2005 | 4410.60 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0036421 | 11/08/2005 | 2653.30 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS DO MUNICIPIO (P.E.V.A). RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 11/08/2005 | 522.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 394-1257PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 11/08/2005 | 75.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTENA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORA CANDIDA A. F. BRAGA, NO DIA 08/08/05. RECURSOS DO Q.S.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0036471 | 11/08/2005 | 5413.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0036536 | 11/08/2005 | 513.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (114) QUENTINHAS, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AOS COMPONENTES DA ORQUESTRA TABAJARA, NO DIA 07/08/2005, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 12/08/2005 | 87.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOTOS REVELADAS DESTINADOS AS COMEMORA€åESDO DIA DO ESTUDANTE NO DIA 12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036625 | 12/08/2005 | 1848.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TRANSPOSTES MUNICICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PLACAS MNO 1329MNO-1339 E MNO-1349 (KOMBI), MNO-1580 E MMY0287, RELATIVO AO PERIODO DE 03/08/05 A 10/082005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 12/08/2005 | 2236.32 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 12/08/2005 | 225.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTI-NADOS A E.M.E.F. FREI HERCULANO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 12/08/2005 | 13.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADADO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIO-NAMENTO DA E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 12/08/2005 | 150.00 | 00048659517415 | SOLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE FOGOS POPULARES PARA AS COMEMORA€åES DO DIA DO ESTUDANTES (12/08/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 12/08/2005 | 600.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - MAJOR JOSEBARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0036820 | 12/08/2005 | 255.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 12/08/2005 | 9677.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS N§ 33941136, 3394-2235, 3394-1239, 3394-1304, 3394-1009, 3394-1003, 3394-1218, 3394-1118, 3394-1236, 3394-1132, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 12/08/2005 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGEM EM (01) TONER DA IMPRESSORA HP 49-A COLORIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 12/08/2005 | 50.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM VELORIO DO MENOR JEFERSON TENDO COMO RES-PONSAVEL MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE,S/NPORTADORA DO R.G. 1453533 SSP-PB, CIC 929.031424-91 CONFORME PRONT. DE N§ 179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 12/08/2005 | 50.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BENEFICIADO: MARIA DE FATIMA LIMA ALVES, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, LOCALIZADA NO CONJUNTO NOVA VIDA, BAIRRO DA ESTA€ÇO DESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO 2524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 12/08/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADO: JOSE LOPES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 12/08/2005 | 140.00 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINAPESADA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 12/08/2005 | 147.00 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR AGRALE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036617 | 12/08/2005 | 1348.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), OLEOHIDRAULICO, DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, RETRO ESCAVADEIRA 580H, E TRATORES AGRALE E FORD 6610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/08/05 A 10/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 12/08/2005 | 350.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE LIN-HA D'AGUA E DRENAGEM NA RUA SILVERIO LACERDA,NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 12/08/2005 | 432.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VAS-SOURåES PIACAVA), DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 12/08/2005 | 120.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH-3010, TRANSPORTANDO ALMO€O PARAOPERADOR DE MAQUINA PESADA QUE ESTÇO A SERVI-€OS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 12/08/2005 | 45.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 12/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 12/08/2005 | 90.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DEPE€AS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 12/08/2005 | 140.00 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATORMARCA FORD 4610, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 12/08/2005 | 156.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA NA FAIXADADO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0036595 | 12/08/2005 | 902.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036633 | 12/08/2005 | 1785.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA, DESTINA-DOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673MNB 4948 (GASOLINA), E JZU-7371, RELATIVO AOPERIODO DE 03/08/05 A 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 12/08/2005 | 25.77 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 12/08/2005 | 71.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PRE-DIOS LOCADO A ESTA ENTIDADE E PREDIO PUBLICOSPERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 12/08/2005 | 700.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM CIRURGIA AMIGDALCECTOMIA, REALIZADA NA CARENTE SUZANA HENRIQUECARNEIRO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA JOANA ALVES DA ROCHANO BAIRRO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO, E PRONTUARIO 170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 12/08/2005 | 40.00 | 00004476685447 | MARIA HELENA H. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (DERMATOLOGISTA), REALIZADADO EM SIMONE FELICIANO GUEDES SOARES,PORTADORA DO R.G. 2840305 SSP-PB, CIC. 044.766.854-47, RESIDENTE A RUA ANTONIO GALDINO DE PAIVA,76, CONFORME PRONTUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036609 | 12/08/2005 | 918.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICAN-TE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0002,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE A DISPOSI€ÇO DADO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO 03/08/05 A 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 15/08/2005 | 480.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 12 (DOZE ENXOVAISFAVORECIDOS A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 15/08/2005 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE RECICLAGEM DE TONERDESTINADO A IMPRESSORA 15-A HP LASERJET 1200PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€ASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 16/08/2005 | 500.12 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 16/08/2005 | 437.57 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 16/08/2005 | 200.00 | 00013152629400 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUI€ÇO DE (08) HORAS DE CORTE DE TERRAPAGAS E NÇO EFETUADAS, DEVIDO AS CHUVAS ABUNDANTES NA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 16/08/2005 | 22.50 | 00001922333433 | NESTOR AMARO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1/2 DIARIA DESTINADA A RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DOMUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 01/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 16/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALAPOLINARIO JOAQUIM DE MELO, DURANTE OS DIAS09 E 10/08/05. RECURSOS DO Q.S.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0036919 | 16/08/2005 | 94.60 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 16/08/2005 | 30.00 | 00001294321480 | JOAO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOAO CARENTE ACIMA MENCIONADO, USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARACUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. CONF. REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 16/08/2005 | 129.00 | 00006356445416 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CARENTE ACIMAMENCIONADO, USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTA€ÇO DEUMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJCONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0036986 | 16/08/2005 | 300.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO (CIMENTO), DESTINADO A AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00512005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 16/08/2005 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE RECICLAGEM DE (02)CARTUCHOS TINTA LEXMARK 12 A 1970, E (02) SERVI€OS DE ADAPTA€ÇO DE DUAS IMPRESSORAS LEXMARK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 16/08/2005 | 21.96 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELâRELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 17/08/2005 | 35.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO DE (ULTRASONOGRAFIA) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE GILMARA PEREIRASILVA, FILHA DE GENALVA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA, NO BAIRRO DAESTA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUETIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0037052 | 17/08/2005 | 1025.80 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUI€ÇO GRATUITACOM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 17/08/2005 | 199.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 17/08/2005 | 100.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA NA PRA€A ANTENOR NAVARRO, LOCALIZADA NO CENTRO DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07/082005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 17/08/2005 | 20.00 | 00006282290465 | NEUSA DEOLINDA BARBOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOAO CARENTE ACIMA MENCIONADO, USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARACUSTEAR GASTOS COM DOCUMENTOS PARA APOSENTADORIA. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 17/08/2005 | 100.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. PARA POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0037044 | 17/08/2005 | 733.50 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 163 (CENTO E SESSENTA ETRES) PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS POLICIAISCONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 18/08/2005 | 2036.42 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 18/08/2005 | 51.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTI-NADOS A E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 18/08/2005 | 30.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 18/08/2005 | 30.00 | 00087384361400 | VANUZA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS EXTRA HOSPITALAR. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 18/08/2005 | 300.00 | 00006535833461 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIAL DO MUNICIPIODESTINADO A CUSTEIO EXTRA HOSPITALAR. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0037117 | 18/08/2005 | 1479.85 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTESE NUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES E PORTADORESDE HANSENIANE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0037125 | 19/08/2005 | 650.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A COM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0037133 | 19/08/2005 | 370.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A COM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 19/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JORGE DA CUNHA C. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA + TESTE ALERGICO, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE IVONEIDEVIEIRA DA SILVA BARBOSA, USUARIA DO SISTEMADE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE NA TRAVESSADUQUE DE CAXIAS S/N. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 19/08/2005 | 70.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA CONSULTA ESPECIALIZADA(TRAUMATOLOGIA), REALIZADA NA PACIENTE IRISDE LIMA ARAUJO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA DUQUE DE CAXIASN§ 30. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0037168 | 19/08/2005 | 395.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A COM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0037192 | 19/08/2005 | 2507.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICODESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 19/08/2005 | 980.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIOAO DISTRITO DE PONTINHA E VICE-VERSA,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 19/08/2005 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C 14.439-8 FMS, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇOMENSAL, EM FAVOR DA BEMFAM, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 19/08/2005 | 60.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS), DIARIAS PARA PARTI-CIPAR NO DIA 15/08/2005, DE UMA REUNIÇO SOBREATEN€ÇO BASICA E NO DIA 17/08/2005, DE UMA REUNIAO SOBRE PPI EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 19/08/2005 | 2759.90 | 10877926000113 | LABOR. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 19/08/2005 | 275.00 | 00000000000000 | HABERLANDT GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE 02 (DOIS), MONITORES E 03 (TRES), MICROCOMPUTADORES DOS PSF II E III, CORRESPONDENDO A SUBSTITUI€ÇO DO KIT-FOCO EM MONITORES E ELIMINA-€ÇO DE VIRUS EM MICROMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 19/08/2005 | 990.00 | 00083992804453 | MOACIR SOUZA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF VII-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DASEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 19/08/2005 | 1500.00 | 00003562503423 | CARLOS RONIERE ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MND 9370-PB, RELATIVO AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 19/08/2005 | 385.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 03590-4 EM 01/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 19/08/2005 | 30.00 | 00087384361400 | VANUZA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO DATA SUS PARA ACOMPANHAMENTO DO BOLSA ALIMENTA€ÇO, NODIA 22/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 19/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | DIOGENES DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 22/08/05, PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO DO DATA SUS PARA ACOMPANHAMENTO DO BOLSA ALIMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 19/08/2005 | 30.00 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOANO DIA 22/08/05, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO DATA SUS, PARA ACOMPANHAMENTO DO BOLSAALIMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 19/08/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADO: DANIEL DO NASCIMENTO ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 19/08/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADO: JEFFERSON CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 19/08/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADA: MARIA DAS GRA€AS FRAN€A DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 19/08/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADO: ELPIDIO CLAUDINO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 19/08/2005 | 70.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE CRIAN€A DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADA: JAQUELINE DA SILVA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 19/08/2005 | 55.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS V. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR, DESTINADOS A CA-RENTE MARIA DAS GRA€AS VIDAL DE SOUZA, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRONTUARIO DEN§ 00113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 19/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DEPONTINA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIATERTULINA DIAS NO PERIODO DE 01 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 19/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM ALIMENTA€ÇO EM SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO JOSE HILTON PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRONT. DE N§ 1319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 19/08/2005 | 991.16 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA O PELOTÇO DAS CRI-AN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), PARA O DESFILE DO DIA 07/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 19/08/2005 | 87.00 | 00041233697404 | INALDO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ROSSO DE MATO NA PB090, TRECHO ALTO DOS SEIXOS A ENTRADA DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 19/08/2005 | 90.00 | 00092903576491 | EDINALDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DOBAIRRO DA ESTA€ÇO NO PERIODO DE 01 A 19/08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 19/08/2005 | 700.00 | 00079766099472 | JUSCELINO ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO E PINTURADE 10 (DEZ), CAVALETE DE SINALIZA€ÇO DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0037290 | 19/08/2005 | 592.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COOR-DENADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 19/08/2005 | 140.00 | 00000979990408 | ALECSANDRO COSTA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DETETIZA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOAODIONIZIO DE MENDON€A, E MAURINO RODRIGUES DEANDRADE, DURANTE OS DIAS 18 E 19/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 19/08/2005 | 144.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUZIMARIO F. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETAPLACA MMT 7278, CONDUZINDO PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA€ÇO, DA SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE PONTINA, DURANTE O PERIODODE 01 A 22/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0037478 | 19/08/2005 | 4628.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINA-DO AOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCA-€ÇO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.E.J.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 19/08/2005 | 63.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO DE 21 VINTE E UMA COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 19/08/2005 | 563.60 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS REALIZADAS COM A SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 19/08/2005 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY-002, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 19/08/2005 | 14250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES POLITICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 22/08/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. DA PARAIBA (FAMUP), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 22/08/2005 | 1717.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSE COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0037869 | 22/08/2005 | 929.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, E EXTINTOR PàQUIMICO LKG, DESTINADOS AO VEICULO MARCA SANTANA DE PLACA MMY 0002, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITONO PERIODO DE 11 A 17/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 22/08/2005 | 387.52 | 00000000000000 | FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERESTITUI€ÇO CORRESPONDENTE AO CONVENIO ORIGINAL 80440/2004, PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTALPROCESSO N§ 23400.00084/2004-41, CONVENIO SIAFI(N§): 502454. ATRAVES DA CONTA CORRENTE 170500-8 AG.BANCO DO BRASIL S/A 4201-3, SOB CODIGO 1531731525318836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 22/08/2005 | 1900.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 22/08/2005 | 2588.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS, AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTEN€A JUDICIAL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 22/08/2005 | 3274.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS, AGENTES POLITICOS E EVENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇODESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 22/08/2005 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (03) DIARIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€ÇO, DELEGACIA DO TRABALHO, E 1¦ DELEGACIA DESERVI€O MILITAR-CSM, EM JOAO PESSOA, NOS DIAS04 A 26.08.05. CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 22/08/2005 | 167.50 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (67) LANCHES DESTINADOSAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM. E FI-NAN€AS, EM HORARIO EXTRAORDINARIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 15/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 22/08/2005 | 240.41 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE00636-0: TARIFA S/VISTORIA DE OBRAS - EXTRAORDINARIA - OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 22/08/2005 | 1400.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS, EFETIVOS COMISSIONADOS, AGENTES POLI-TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0037923 | 22/08/2005 | 94.50 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA) REFEI€åESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVI€OSEXTRAORDINARIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 10 A19/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 22/08/2005 | 85.00 | 00064605957472 | ANTONIO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NOSITIO TORRE DOS CUSTODIOS, DURANTE O DIA 23/08/2005. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 22/08/2005 | 324.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 22/08/2005 | 150.00 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 19/05/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 22/08/2005 | 25.00 | 00001144810400 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 15 A19/08/2005. RECURSOS DO Q.S.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 22/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | VANDERLEY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIA DE AZEVEDO CATAO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12/08/2005. RECURSOS DO Q.S.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0037621 | 22/08/2005 | 1460.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS PARA O DISTRITODE CHÇ DOS PEREIRAS NO VEICULO DE PLACA GMW-4387-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 22/08/2005 | 121.00 | 00003806615438 | ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CA-PINAGEM DA E.M.E.F. DE VARZEA NOVA, DURANTE OPERIODO DE 17 A 23/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 22/08/2005 | 45.75 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE E.E DES.AGROP.ALAGOINHA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALF. APOLINARIO J. DE MELO NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 22/08/2005 | 48.26 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DA E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 22/08/2005 | 11.18 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DA E.M.E.F. JOSE PONTES DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 22/08/2005 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) TONER SHARP - 5614, DESTINADOS A COPIADORA MARCA XEROX, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIOLOCALIZADA A RUA FLORIANO PEIXOTO 860, NA SE-DE DO MUNICIPIO. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 22/08/2005 | 8272.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E SENTEN€ASJUDICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 22/08/2005 | 19278.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E SENTEN€ASJUDICIAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA (MAGISTERIO 60%), RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 22/08/2005 | 1680.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS (ENSINO INFANTIL), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€]AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 22/08/2005 | 1060.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, AGEN-TES POLITICOS, E APOIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€]AO E CULTURA M.D.E. RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0037826 | 22/08/2005 | 900.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA COM RECURSO A.A.P.A.S. (ASSOCIA€ÇO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA RECURSOS DA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 22/08/2005 | 621.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 22/08/2005 | 85.67 | 08810350000125 | DETRAN-DEPT§ EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOVA€ÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL COM SEGUROOBRIGATORIO CORRESPONDENTE AO VEICULO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, PLACAMMY-0287, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 22/08/2005 | 50.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZADA CAIXA D'AGUA DA E.M.E.F. MANOEL SABINO,DURANTE OS DIAS 15 E 16/08/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0037991 | 22/08/2005 | 2183.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, DESSINADOSAOS TRANSPOSTES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PLACAS MNO 1329, MNO 1339 E MNO 1349 KOMBI, MNO 1580 E MMY 0287 ONIBUS, RELATIVO AOPERIODO DE 11 A 17/08/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 22/08/2005 | 16733.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SER-VI€OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 22/08/2005 | 22260.00 | 08810350000125 | RELAC. DE PRESTADORES DE SERV MAGIST 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI-COS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 22/08/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | RELAC. DE PREST. DE SERVI€OS (ENS.INFANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI-€OS NA SECRETARIA D E EDUCACAO (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 22/08/2005 | 240.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA NO CLUBE UNIAO CULTU-RAL INGAENSE E NA PRA€A ANTENOR NAVARRO NOPERIODO DE 01 A 25/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 22/08/2005 | 320.00 | 00039497887434 | DJALMA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO E AJUDANTENA CONSTRU€ÇO DOS MUROS DO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AAMPLIA€AO DO MESMO, RELATIVO AO PERIODO DE 0A 10/08/2005. | 00512005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 22/08/2005 | 1000.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPOSI€ÇO DE CAL€A-MENTO E RETIRADA DE BORRACHUDO EM 100 M2, NASRUAS VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS E FRANCISCO VIEIGA TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 22/08/2005 | 100.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA€ÇONA PRA€A ANTENOR NAVARRO, LOCALIZADA NO CEN-TRO DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 22/08/2005 | 144.00 | 00000000000000 | EDERALDO EMIDIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KFM1955CONDUZINDO OPERADORES DE MAQUINAS PARA REALIZAR SERVI€OS NOS SITIOS VARZEA DE CANA, RASPADINHA E SERRA VELHA, NO PERIODO DE 26/07/05 A03/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 22/08/2005 | 60.00 | 00001267754435 | GENILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETIRADA DE RESIDUODE CONSTRU€ÇO NA RUA EMIDIO CARDOSO DE ALMEI-DA, NO BAIRRO CAZUZINHA II, NO PERIODO DE 01A 06/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 22/08/2005 | 8384.65 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, SENTEN€AS JUDICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0037877 | 22/08/2005 | 1522.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), OLEOLUBRIFICANTE ULTRAMAX BALDE E GRAXA CHASSIS2DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA DE PLACA MMY 0255, RETRO ESCAVADEIRA 580H, Pµ MECANICA 930,TRATORES AGRALE E TRATOR FORD 6600, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 11 A 17/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 22/08/2005 | 290.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE RECUPERA€ÇO DA BOMBADAGUA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0037974 | 22/08/2005 | 1500.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS TECNICOS NA µREA DEENGENHARIA CIVIL, PARA FINS DE FISCALIZAR ACONSTRU€ÇO DE CASAS DA DEFESA CIVIL E MINISTERIO DAS CIDADES E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DA FUNASA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0038016 | 22/08/2005 | 2360.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 22/08/2005 | 150.00 | 00003169883402 | JOSEMAR RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MER-CADO PéBLICO NO PERIODO DE 01/05/05 A 15/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 22/08/2005 | 70.00 | 00048672050444 | JOSE ALEXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE RO€O DE MATO NA MARGEMDA RODOVIA PB 090, NO PERIODO DE 22 A 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 22/08/2005 | 320.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE LINHADAGUA E DRENAGEM NAS RUAS: JOSE AIRES DO NASCIMENTO, FUTEBOL, E VIRGULINO DE SOUZA CAMPOSNO PERIODO DE 15 A 30/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 22/08/2005 | 644.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS INTINERANTES NOTAREAIS REALIZA-DOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N§002/2000, TERMO ADITIVO 002/2004, ACORDO COMRESOLU€ÇO 023/99 DO T.C.E. RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 22/08/2005 | 30.00 | 00006281019458 | GIRLENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO DP SR. JOSE ROBERTO PAULINO QUE SE ENCONTRA CIRURGIADOCONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 22/08/2005 | 288.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (96 KG) DE FRANGO ABATIDODESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRE-CHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL, E SONIA TERTULIANA DIAS,NO PERIODO DE 01 A 22/08/2005. RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 22/08/2005 | 1438.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 22/08/2005 | 38.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 03 (TRES) BOLAS DE CAMPO, DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0038091 | 22/08/2005 | 2944.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (252KG)DE CARNE BOVINA SEMOSSO E (104Kg)DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO, DOS DISTRITOS DE PONTINA, CHA DOSPEREIRAS, BAIRRO DA ESTA€ÇO, NO PERIODO DE18/07/05 A 22/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 22/08/2005 | 5182.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, AGENTES POLITICOS ESENTEN€AS JUDICIAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0037851 | 22/08/2005 | 2060.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA, E OLEOLUBRIFICANTE. DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS MOQ 2673 E MNB 4948 (GASOLINA) EJZV 7371 (DIESEL), PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE10 A 17/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 22/08/2005 | 280.80 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO PLACA KFN 7787, CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDEDO MUNIPIO, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NODE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 22/08/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO COM NEUROLOGISTA, REALIZADOS NOPACIENTE CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO. BENEFICIADO: ALUISIO MARCELINOGOMES, CPF-661.067.707-78, RESIDENTE NA VILADE PONTINA N§ 49, NESTE MUNICIPIO, CONF. RE-QUETIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 22/08/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NA MENOR MARIA EDUARDAPEREIRA DA SILVA, FILHA DE MARIA JOSE LIMA DASILVA, RESIDENTE A RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA S/N. CPF-929.032.314-00. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 22/08/2005 | 500.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NAPRA€A RIO BRANCO,131 TERREO, CENTRO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMAEXTENSAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0038105 | 23/08/2005 | 1954.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A HIGIENIZA€ÇO DA AREA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 23/08/2005 | 900.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL NOPREDIO DO P.S.F. DA PRA€A ANTENOR NAVARRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 23/08/2005 | 100.00 | 00006838722496 | ELISABETE LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE LIMPEZA DURANTE 10 (DEZ), DIAS JUNTO AO P.S.F. IV, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 23/08/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADOS NA PACIENTE (ANTONIA BERNARDO DA CONSTA), RESIDENTE NOSITIO TAMBOR, PORTADORA DO CIC. 980321004-15,1792046 SSP-PB, CONFORME PRONTUARIO DE N§ 713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 23/08/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NA MENOR MARIA EDUARDAMATIAS DA SILVA, FILHA DE MARIA DAS DORES ESTEVÇO MATIAS, RESIDENTE A RUA JOSE VALERIA-NO,S/N NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRONT. DEN§ 00620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 23/08/2005 | 40.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIAZADO EMMARIA JOSE DE LIMA SOUZA, PORTADORA DO RG.2784413 SSP-PB, CIC. 012.676.964-86 RESIDENTENO MONTE CASTELO,44, CONFORME PRONT. DE N§1700, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 23/08/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM JOAO GRACIANO NETOTENDO COMO RESPONSALVE MARIA CIDAILDE DOS SANTOS SOUZA, IDENT. 2341795 SSP/PB, CIC. 964.345.464-91, CONFORME PRONT. DE N§ 1221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 23/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | HOSPITAL JOAO XXIII LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 03277-8, EMI-TIDO EM 21/07/2005, RELATIVO A DESPESAS REA-LIZADAS COM CIRURGIA NO Sr. PEDRO LIANDRO DELIMA, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA MARIASOCORRO RODRIGUES DE LIMA, PORTADORA DO RG.616161 SSP-PB, CIC. 225895464-91, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 23/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A MI-RIAN DEODATO DE MENDON€A, TENDO COMO RESPONSAVEL ANA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.912.286 SSP-PB, CIC. 005.093.057-50, RESIDENTE NARUA PADRE JOSE ALVES,62. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 23/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | HOSPITAL JOAO XXIII LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 03277-8 EMI-TIDO EM 21/07/2005, RELATIVO A CIRURGIA REA-LIZADA NO SR. PEDRO LIANDRO DE LIMA, TENDOCOMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA MARIA SOCORRO RODRIGUES DE LIMA, PORTADORA DO R.G. 616161 SSP-PB, CIC. 225895464-91, RESIDENTE NA RUAPRES. JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 23/08/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADA: TEREZA MARIA DA CONCEI€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 23/08/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADA: JANYRA VICTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 23/08/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADA: MARIA JOANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 23/08/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADA: TEREZINHA ALVES DE MENDON€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 23/08/2005 | 400.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 10 (DEZ ENXOVAISFAVORECIDOS A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 23/08/2005 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 (UM), TONER DESTINADO A CO-PIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 23/08/2005 | 782.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C ICMS, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, PROVENIENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0038270 | 24/08/2005 | 344.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO DOPREDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0038318 | 24/08/2005 | 1277.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADOS A HIGIENIZA€ÇO E LIMPEZA DE TODASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0038326 | 24/08/2005 | 1981.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.N.A.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 24/08/2005 | 100.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0038288 | 24/08/2005 | 1493.80 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0038296 | 24/08/2005 | 1969.80 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0038300 | 24/08/2005 | 664.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADOS A HIGIENIZA€ÇO E LIMPEZA DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICECOSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS, DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DE CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 24/08/2005 | 70.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE INFANTIL DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADA: VINICIUS LUAN DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 24/08/2005 | 267.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOSDE (89) CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINAPEQUENO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 24/08/2005 | 300.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 24/08/2005 | 52.80 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH-3010, TRANSPORTANDO ALMO€O PARAOPERADOR DE MAQUINA PESADA QUE ESTÇO A SERVI-€OS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/08 A 19/082005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€AO DE A€åES DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0038334 | 24/08/2005 | 1508.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 24/08/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM JOSE DA SILVA BENTOPORTADOR DO RG. 407993 SSP-PB, CIC. 824.769. 183-34 RESIDENTE NA RUA JOSE PEQUENO DE MEDEIROS,S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0038407 | 25/08/2005 | 491.50 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (38Kg) DE CARNE BOVINA SEMOSSO, E (23Kg) DE CARNE BOVINA COM OSSO, DES-TINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNIC. GEORGINA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/07/05 A 26/08/05. RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 25/08/2005 | 412.60 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICECOSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 25/08/2005 | 50.00 | 00078948576453 | SEVERINA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASREALIZADAS COM CUSTEIO EXTRA-HOSPITALAR DES-TINADO A MESMA ONDE ELA IRA ACOMPANHAR MARIAAPARECIDA ANACLETO DA SILVA (FILHA), DA SRA. SEVERINA ANACLETO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 25/08/2005 | 30.00 | 00001260907422 | MARILEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A MA-RILEIDE ALVES, CONFORME PRONT. DE N§ 915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 25/08/2005 | 130.00 | 00005819785444 | EDEILSON DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM (02)DOIS MOTORES BOMBA D'AGUA, NO SITIO PEDRA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 26/08/2005 | 2520.00 | 00000000000000 | RELACAO DE PREST. DE SERV. (AGRICULTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, TRATORISTA, VIGILANTE, NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 26/08/2005 | 160.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE (1.280) COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 26/08/2005 | 82.57 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS REALIZADAS COM A SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 26/08/2005 | 576.00 | 00042472040415 | DAMIAO BATISTA TIMàTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTR6629COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO FUNCIONARIOS P/REUNIAO DO P.P.A, SERVI€O DE PROPA-GANDA DA TV COMUNITARIA, E REVISAO DE VEICULONO PERIODO DE 06/07/05 A 23/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 26/08/2005 | 22.50 | 00000000000000 | GEOVANA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1/2 DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DO LAN€AMENTO DO PLANO SAFRA 2005/2006, NO AUDITORIODA REGIONAL DA EMATER, LOCALIZADO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 26/08/2005 | 270.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS DESTINADAS PARA PARTICIPA€ÇO DO IVFORUM PARAIBANO DE CONTABILIDADE, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO ASPLAN, EM JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 19 E 20/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 26/08/2005 | 320.00 | 09249137000159 | CONS.FED.DE CONT.CONS.REG.DE CONT.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE INSCRI€ÇO, DESTINADAS A PARTICIPA€ÇO DE FUNCIONARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, NO IV FàRUM PARAIBANO DE CONTABILIDA-DE, NOS DIAS 19 E 20/08/05, NO AUDITORIO DAASPLAN EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 26/08/2005 | 30.00 | 00028216270410 | MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (01) DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DO 2§CONCURSO DO ITR A SER REALIZADO NO DIA 02/09/2005, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 26/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | IBRAIM FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (01) DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DO 2§CURSO DO ITR A SE REALIZAR NO DIA 02/09/2005,NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 26/08/2005 | 39.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5985-4 F.E. RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 22/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 26/08/2005 | 3.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS EXPORTA€ÇO RELATIVO A RE-TEN€ÇO DO PASEP NO DIA 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 26/08/2005 | 34.80 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO ABN AMRO REAL NA C/C 5003662, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMIS-SÇO DE (TED), TRANSFERENCIA ELETRONICA DIGI-TAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 26/08/2005 | 5.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11078-7 CEX RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 26/08/2005 | 240.41 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE00636-0: TARIFA S/VISTORIA DE OBRAS - EXTRAORDINARIA - OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 26/08/2005 | 69.90 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 DIVERSOS, EM FAVOR DA AMERICA ON LINE DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 26/08/2005 | 60.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 26/08/2005 | 591.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 26/08/2005 | 14.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 26/08/2005 | 956.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 26/08/2005 | 366.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 19/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 26/08/2005 | 355.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 26/08/2005 | 14024.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO,RETEN€ÇO DO I.N.S.S., EFETUADO NO DIA 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 26/08/2005 | 7672.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICI-AL EFETUADO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 26/08/2005 | 8105.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICI-AL EFETUADO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 26/08/2005 | 1297.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6886-1 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 26/08/2005 | 680.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA/ ELET. NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE ACESSàRIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DE INSTRUMENTOS DA BANDADE MUSICA DO MUNICIPIO, ISABEL BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 26/08/2005 | 960.00 | 99999999999999 | RELAC DE PREST DE SERV (PROFES DE MUSICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI-€OS (PROFESSOR DE MUSICA), DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 26/08/2005 | 300.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AOS PELOTåES DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, PARA DESFILE NO DIA 07/09/2005, PARAPOSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 26/08/2005 | 620.00 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (100) PARES DE PERNETAS DESTI-NADAS PARA O PELOTAO ESPECIAL DE CRIAN€AS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, QUE DESFILA-RÇO EM 07/09/05 (DIA DA PATRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 26/08/2005 | 200.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UMA) CAMERA FILMADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 26/08/2005 | 25.00 | 00001144810400 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO, DURANTE OS DIAS 15 E 16/08/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 26/08/2005 | 160.00 | 00003528182474 | IRENE ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E LIMPEZA NO CLUBE MUNICIPAL UNIAO CULTURAL INGAENSENO PERIODO DE 24/08/05 A 09/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 26/08/2005 | 220.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AOS PELOTåES DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, PARA DESFILE NO DIA 07/09/2005, PARAPOSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 26/08/2005 | 956.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 26/08/2005 | 366.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 19/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 26/08/2005 | 355.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 26/08/2005 | 64526.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 26/08/2005 | 133.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 03926-8 EM 26/08/2005, DIF. NO DESC. DA CONSIGNACOES DOBANCO REAL P/ POSTERIOR REGULARIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 26/08/2005 | 627.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11748-X FOPAG FUNDEF, RELATIVO ANT. FLOATTARIFA PG. SALARIO DE SERVIDORES DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 26/08/2005 | 1116.00 | 00863769000133 | EDITORA EDUCARTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE 10U. LIVRO EJA, INTEGRADO VOL 2 (6§ SERIE), 20U. LIVRO EJA, INTEGRADO VOL 3 (7§ SERIE), 32U. LIVRO EJA, INTEGRADO VOL 4 (8§ SERIE), DESTINADOS AO 2§ SEGMENTO DO PROFEDUC. JOVENS E ADULTOS NA E.M.E.F. PROFESSORACANDIDA A. F. BRAGA. RECURSOSO DO P.E.J.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039322 | 26/08/2005 | 2227.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, DESSINADOSAOS TRANSPOSTES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PLACAS MNO 1329, MNO 1339 E MNO 1349 KOMBI, MNO 1580 E MMY 0287 ONIBUS, RELATIVO AOPERIODO DE 18 A 24/08/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 26/08/2005 | 100.00 | 00051899442472 | ISABEL GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPE-SA EXTRA-HOSPITALAR DO SR. ADEILSON VIEIRA DECARVALHO (ESPOSO), CARENTE USUARIO DO SISTEMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORMEREQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 26/08/2005 | 50.00 | 00004456402431 | MARIA DE LOURDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTOS. PRONTUARIO 263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 26/08/2005 | 30.00 | 00007010668493 | RONALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, DO USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,ACIMA MENCIONADO. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 26/08/2005 | 20.00 | 00001188088424 | JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI-CIPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 26/08/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | REL.DE PREST. DE SERVI€OS (CONS.TUTELAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS PRESTADORES DE SERVI€OS JUNTO AO CONSELHOTUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 26/08/2005 | 110.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA O PELOTÇO DAS CRI-AN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), PARA O DESFILE DO DIA 07/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 26/08/2005 | 55.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESASEFETUADAS COM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO, NA AQUISI€ÇO DE MOLA DA CUICADO VEICULO CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0038865 | 26/08/2005 | 1187.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DES-TINADOS AOS TRATORES FORD 6610, AGRALE, RETROESCAVADEIRA 580H, Pµ MECANICA 930, E CA€AMBAMMY 0255, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 24/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0038903 | 26/08/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICU-LO TIPO CAMINHÇO DE PLACA KGY-3210, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0038911 | 26/08/2005 | 2000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DE LIMPEZAPUBLICA, CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DO-MICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO TI-PO CAMINHAO DE PLACA MNT-3560, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0038920 | 26/08/2005 | 2850.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPEZAPUBLICA CORRESPONDENTE AO LIXO DOMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 26/08/2005 | 14340.44 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTRUC. E INCORPORA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCA€ÇO DE UMA ESTRUTURA (PLACA), DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CANAL EXISTENTE NOBAIRRO DO EMBOCA, PARA QUE SE POSSA NORMALI-ZAR O TRAFEGO DE VEICULOS NAS RUAS ADJACENTESAO CANAL. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 26/08/2005 | 13738.83 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA PéBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NOSDIAS 09, E 16/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0038458 | 26/08/2005 | 234.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (52) QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA€ÇO NACIONAL DESAUDE, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0038466 | 26/08/2005 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 26/08/2005 | 66.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 26/08/2005 | 70.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO DE (ULTRASONOGRAFIA) ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO NA FUNCIONARIA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N§ 236CPF 872.623.714-87. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 26/08/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA, REA-LIZADO NA CARENTE MARIA DAS DORES S. DE ANDRADE, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIORESIDENTE A RUA JOSE ROSENDO BARBOSA N§ 179,CPF 929.031.424-91. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 26/08/2005 | 340.00 | 02921821000196 | LABOR.IND. FARMAC.DO EST. DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0038571 | 26/08/2005 | 528.66 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0038601 | 26/08/2005 | 230.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A COM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0038610 | 26/08/2005 | 270.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A COM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0038628 | 26/08/2005 | 160.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A COM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 26/08/2005 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO DE BIOPSIA DE TIREOIDEREALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA DE LOURDES SANTOS ALEXANDRE, RESIDENTE A RUA NOVA DOCRUZEIRO N§ 04. CPF-000.118.244-77. CONFORMEREQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 26/08/2005 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIADO SOCORRO NOGUEIRA DE LIMA, RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA 169, CPF-063.986.794-40. CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 26/08/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA ESPECIALI-ZADA, REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DALVINAFERREIRA GUEDES, RESIDENTE NO SITIO CAI€ARADESTE MUNICIPIO. CPF 032.759.114-57. CONFORMEREQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 26/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | DR. JOAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS DE TERAPEUTICABIOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DIVANY DUARTE DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO VARZEA DECANA DESTE MUNICIPIO. CPF-036.840.274-64. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 26/08/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA E EXAME REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ALBANI BEZERRASILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO, BAIRRODO EMBOCA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 26/08/2005 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA) NA PACIENTE ISABEL GOMES DE CARVALHO, USUARIA DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA VIRGULINODE SOUZA CAMPOS N§ 241. CPF 510.994.424-72. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 26/08/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE CARENTE JOSEILSON SILVA (FILHO) DE JOSEFA SILVA MACHADO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS N§ 175NESTE MUNICIPIO. CPF 019.615.144-94. CONFORMEREQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 26/08/2005 | 70.00 | 00033785228449 | EDUARDO LIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA MEDICA COM PEDIATRA, BENEFICIADO VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, RESIDENTE NO CONJUNTO ISABEL BURITY, NESTE MUNICIPIO. CPF-953.280.764-01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 26/08/2005 | 6466.00 | 00000000000000 | RELA€ÇO DE PREST. DE SERVI€OS (SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 26/08/2005 | 4163.97 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO E VIGILANCIA AMBIELTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2005. RECURSOS ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0038857 | 26/08/2005 | 2044.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA, E OLEOLUBRIFICANTE, AROMATIZANTE E FILTRO PSL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNB-4948 E MOQ-2673 (A GASOLINA), JZV 7371 E KAQ-5957 (A DIESEL), PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17A 24/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 26/08/2005 | 15.00 | 00001092351426 | EURILIAN DIAS GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 1/2 (MEIA), DIARIAS PARA PAR-TICIPAR NO DIA 25/07/2005, EM ITABAIANA-PB,DA I ETAPA DA CAMPANHA DE POLO E O PLANO DEERRADICA€ÇO DO SARAMPO E CONTROLE DA RUBEOLA,CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 26/08/2005 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58042-2 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EX-TRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 26/08/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTA ESPECIALI-ZADA REALIZADA EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 26/08/2005 | 2544.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOP.A.C.S. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 26/08/2005 | 1.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 26/08/2005 | 0.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6760-1 E.C.D. RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 26/08/2005 | 16894.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.A.C.S) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S(PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 26/08/2005 | 311.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7976-6 FOPAG-SAUDE RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS E EXTRATO BANCARIO DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 26/08/2005 | 90.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO AO RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0038636 | 26/08/2005 | 1689.95 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESCARBONIZA€ÇO DEBICO INJETOR, E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEI-RA DO VEICULO SANTANA PLACA MMY 0002, DESTAENTIDADE, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0038873 | 26/08/2005 | 1032.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICAN-TE E FILTRO PSL, DESTINADOS AO VEICULO SANTA-NA DE PLACA MMY 0002, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO,NOPERIODO DE 18 A 24/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 26/08/2005 | 2129.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-PB, RELATIVO A PUBLICA€ÇO DENOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 26/08/2005 | 310.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO MENSAL DESTINADO A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 30/08/2005 | 668.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULOSANTANA DE PLACA MMY-0002, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 30/08/2005 | 16733.00 | 00000000000000 | RELACAO DE PRESTAD. DE SERV. (EDUC MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTEAO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DASECRETARIA DE EDUCACAO (M.D.E.) RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, ORA REGULARIZADO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 31/08/2005 | 225.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO E 02 BOLAS DE DE FUTSAL,DESTINADOS A E.M.EFUNDAMENTAL FREI HERCULANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 31/08/2005 | 51.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 12 MEDALHAS E 02 TROFEUSDESTINADOS A E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 31/08/2005 | 1020.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (85) PARES DE BOTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. (PELOTAOESPECIAL P/07/09/05). RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/09/2005 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/09/2005 | 100.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUADR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA DA E.M.E.F. DR. MANOEL CORREIA DE FA-RIAS RELATIVO AO MES DE JULHO/05. RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 01/09/2005 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO GRANJEIRO, 1§ CENTRO DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BI-BLIOTECA INFORMATIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 01/09/2005 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 22, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/09/2005 | 14.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADADO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIO-NAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCA-LIZADA A RUA PRES. JOAO PESSOA N§ 22, CENTRODA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 01/09/2005 | 600.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - MAJOR JOSEBARBOSA MONTEIRO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05CONFORME CONTRATO. RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 01/09/2005 | 22260.00 | 08810350000125 | RELAC. DE PRESTADORES DE SERV MAGIST 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. RECURSOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/09/2005 | 16733.00 | 99999999999999 | RELAC.DE PREST.DE SERVI€OS (FUNDEF 40%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (APOIO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/09/2005 | 2254.40 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/09/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | RELAC. DE PREST. DE SERVI€OS (ENS.INFANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DO MUNICIPIO (ENS. INFANTIL), RELATIVOAO MES DE JULHO/2005. RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 01/09/2005 | 22243.64 | 08810350000125 | RELAC. DE PRESTADORES DE SERV MAGIST 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI-COS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 01/09/2005 | 8.80 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE 03769-9 EMITIDO EM 22/08/2005, CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO DE TITULOS DE JUROS, DA NOTA FISCAL DE N§ 000079, CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS), CARTUCHOS DE TONER DA MAQUINA COPIADORA XEROX 5614, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0039381 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADONAS AREAS, FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS, AESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/09/2005 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/09/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 01/09/2005 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 01/09/2005 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/09/2005 | 24.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADADO PREDIO LOCADO A DISPOSI€ÇO DESTA ENTIDADELOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,6969, E RUI BARBOSA N§ 153, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 01/09/2005 | 316.70 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM HARD DISK 40GB ID SAMSUNG7200RPM, UMA PLACA DE REDE PCI 10/100, E UMCABO USB A X B CLONE - 5034, DESTINADOS PARASECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0039942 | 01/09/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MESDE JULHO/2005 ENVOLVENDO A REVISÇO DE REGISTROS E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0039951 | 01/09/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MESDE AGOSTO/2005 ENVOLVENDO A REVISÇO DE REGISTROS E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/09/2005 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA R.VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,179, NESTE MUNICI-PIO, DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMO-TORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE INGµ, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA AREA JURI-DICA COMO ADVOGADO, REPRESENTANDO ESTA ENTIDADE PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, DEFENDENDO OS INTERESSES DA MESMA EM TO-DOS OS PROCESSOS QUE ESTA FIZER PARTE, ATIVAOU PASSIVAMENTE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 01/09/2005 | 300.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRA-€A ANTENOR NAVARRO, CENTRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIADE POLICIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0039993 | 01/09/2005 | 930.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 77,1/2 (SETENTA E SETE EMEIA), MARMITAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE SERVI-€OS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0040002 | 01/09/2005 | 1071.00 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 238 (DUZENTOS E TRINTA EOITO) PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS POLICIAISCONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 31/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GEOVANA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DESEMENTES DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 01/09/2005 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGI-TADOR DO PROGRAM DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 01/09/2005 | 70.00 | 00016054660420 | DR. CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), NAPACIENTE CARENTE MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIORESIDENTE A RUA NOBERTO MONTEIRO CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, CPF 308.965.414-87. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 01/09/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ASSOCIA€AO DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUI€ÇO FINANCEIRA, DESTINADA AOS RE-PRESENTANTES DA AACS DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 27 A 31/08/2005, TENDO OS MESMOS PARTICIPA€ÇO DA 4§ GRANDE MARCHA COM O OBJETIVO QUE SEJA APROVADA APEC-07/03 E COM ISTO A REGUL.DA CATEGORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 01/09/2005 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0039667 | 01/09/2005 | 700.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A COM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ADRIANA DIONISIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO-1884, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DERECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/09/2005 | 150.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/09/2005 | 300.00 | 00057913595434 | MARIA LUCIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO PSF II, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 01/09/2005 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE SAéDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ANA CECILIA ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE SAUDE COMO MEDICA, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENDO A UM PLAN-TÇO SEMANAL AOS SABADOS, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 01/09/2005 | 600.00 | 00013285238453 | RAIMUNDO JOSE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE SAéDE COMO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A UM PLAN-TÇO SEMANAL AOS SABADOS, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/09/2005 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS,246 NO CENTRO DA SEDE DOMUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTOI DO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA , RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 01/09/2005 | 40.00 | 00004476685447 | MARIA HELENA H. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (DERMATOLOGISTA), REALIZADADO NO CARENTE JOSE ROBERTO FAUSTINO DASILVA, PORTADOR DO CPF 473.781.904-20, RESI-DENTE A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, N§ 66,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 01/09/2005 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0039861 | 01/09/2005 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS COMO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0039870 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICI-PIO COMO MEDICO OBSTETRA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLANTOESPERIODICOS, ATENDIMENTOS SEMANAIS, REALIZANDOELETROCARDIOGRAMA QUANDO NECESSARIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 01/09/2005 | 990.00 | 00083992804453 | MOACIR SOUZA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF VII-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DASEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/09/2005 | 3233.00 | 00000000000000 | RELA€ÇO DE PREST. DE SERVI€OS (SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 01/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANDREA DE AMORIM PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO(INFECTOLOGISTA), EM PACIENTE CARENTE USUARIODO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 01/09/2005 | 25.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOL E PNEUM DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADO REALIZADO RX. MAO ES-QUERDA, REALIZADO EM CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 01/09/2005 | 300.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | 00LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMO1010COND. USUAR. CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNIC. P/ ATEND. MEDICO HOSPIT. NA SEDE DOMUNIC. DUR. O MES DE ABRIL/2005. OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 02615-8 EMITIDO EM 13/06/05, REL. A BAIXA INDEVIDUA COMCH. DE N§ 852853 EM 19/08/05 ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/09/2005 | 135.00 | 00000725819804 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE ROSSO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BATENTE DE PEDRA AP SITIOQUIXELâ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 15 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 01/09/2005 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUIBARBOSA 153, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 01/09/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | RELA€ÇO PREST. SERVI€OS (INF.ESTRUTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 01/09/2005 | 525.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESOBSTRU€ÇO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS NA RUA DO FUTEBOL,FLORIANO PEIXOTO E CONJUNTO IZABEL BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 01/09/2005 | 690.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS INTINERANTES NOTAREAIS REALIZA-DOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N§002/2000, TERMO ADITIVO 002/2004, ACORDO COMRESOLU€ÇO 023/99 DO T.C.E. RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 01/09/2005 | 60.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITODE PONTINA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 01/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DEPONTINA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIATERTULINA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 01/09/2005 | 30.00 | 00001310800405 | MARIA JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA EXTRA HOSPITALAR, DA CARENTE USUARIA DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 01/09/2005 | 14775.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO BOLSA CRIAN€A CIDADÇ, DO PETI- PROGRA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. RECURSOS DO EMPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/09/2005 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DAS INSTALA€åES DE UMA CASA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTA€ÇO DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 01/09/2005 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAGETULIO VARGAS 666, CENTRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO CASA DEAPOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM C/A NECESSIDADE DE PERNOITAR P/TRATAMENTO MEDICO, ACOMPANHANTE DE INTERNOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2005. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 01/09/2005 | 101.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), COORDENADO PELA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/09/2005 | 6450.00 | 99999999999999 | RELA€ÇO DE PREST. DE SERVI€OS (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARAPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 50% DA FOLHA DO MES DEJULHO/2005. RECURSOS EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 01/09/2005 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DAS INSTALA€åES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, LOCALIZADA A RUA PADRE JOSE ALVESNESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 01/09/2005 | 354.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO AS ATIVI-DADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), CONSELHO TUTELAR, E CASADE APOIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 01/09/2005 | 15000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA CRIAN€A CIDADÇ REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2005. RECURSOS EMPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/09/2005 | 14775.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO BOLSA CRIAN€A CIDADÇDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 RECURSOS EMPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 01/09/2005 | 280.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARO GERAL NASPORTAS, LIMPEZA DOS BICOS, SISTEMA DE INJE€ÇOVELAS E FILTROS, SISTEMA DE ARREFECIMENTO,TROCA DE CAL€OS DOS BANCOS, DO VEICULO DE PLACAMMY 0002 (SANTANA) PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0039641 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00050703420453 | WILSON DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE MAT�-RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, ATRAV�S DEVEICULO APROPRIADO CARRO DE SOM, PLACA KSX-7889 DO PROPRIETARIO ACIMA CITADO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 01/09/2005 | 400.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IM-PRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 01/09/2005 | 300.00 | 08810350000125 | RELA€ÇO DE PREST. DE SERVI€OS (GAB.PREF) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE SERVI€O PRESTADO DE CONTRATADO, LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0040134 | 02/09/2005 | 854.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICAN-TE E FILTRO PSL, DESTINADOS AO VEICULO SANTA-NA DE PLACA MMY 0002, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO,NOPERIODO DE 25 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 02/09/2005 | 555.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) CAL€åES (20) MEIåES (01)CAMISA (01) CAL€ÇO GOLEIRO, (04) TROFEUS E(02) PARES DE MEIA TOPPER, DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,PARA USO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 02/09/2005 | 600.00 | 00014119226468 | ARLENE MAGNA DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADESNA REVISAO E AVALIA€ÇO SOCIAL DOS BENEFICIOSDE PRESTA€ÇO CONTINUADA, JUNTO AS PESSOAS BENEFICIADAS NESTE MUNICIPIO, EM ESCRITA E OBSERVANCIA AS DIRETRIZES DE TRABALHO EMANADASDA SETRAS - TERMO DE RESPONSABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0040151 | 02/09/2005 | 1076.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), ANTIFERRUGEM LUB, OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AOVEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, TRATORES AGRALE, TRATOR FORD, E RETRO ESCAVADEIRA 580H,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 30/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 02/09/2005 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 02/09/2005 | 37.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTA€Ç DO EMPENHO N§ 03019-8 DE 01/07/2005, REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0040142 | 02/09/2005 | 1795.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DESTE MUNICIPIODE PLACA MNB-4948, MOQ 2673 (GASOLINA) E JZV7371 (DIESEL), PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE25 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 02/09/2005 | 69.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO,LIZADO NO PACIENTE CARENTE SEVERINO PEREIRALEITE, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, RESIDENTE A RUA JOSE PEQUENO DE MEDEIROSCPF 255.072.814-91 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 02/09/2005 | 883.14 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DA AMBULANCIA WOLKSWAGEM/SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 02/09/2005 | 683.75 | 10877926000113 | LAFEPE LAB. FARMAC. DO ESTADO DO PE.S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM ACOMPANHAMENTO DAREFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0040096 | 02/09/2005 | 603.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPA-DAS), DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0040126 | 02/09/2005 | 2140.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PLACAS MNO 1329MNO 1339 E MNO 1349 (KOMBI)E MMY 0287 (ONIBU)RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 31/08/05. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 02/09/2005 | 150.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAM-PO E 01 BOLA DE FUTSAL, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORINA DE A.BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 05/09/2005 | 150.00 | 00080485952491 | RICARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTICIPA€ÇO DESTE MUNICIPIO NA I FEIRA DAINDUSTRIA E SERVI€OS REALIZADA NO PERIODO DE07 A 11 DE SETEMBRO/2005, NO ESPA€O CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 05/09/2005 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE INSCRI€ÇO PARA O CURSO DE FORMA€ÇO DE PROGEIRO REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE SE-TEMBRO NA SEDE DA FAMUP LOCALIZADO CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 05/09/2005 | 150.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO), DIARIAS PARA PAR-TICIPAR NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/2005, DOCURSO DE FORMA€ÇO DE PREGOEIRO REALIZADO NASEDE DA FAMUP NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 05/09/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO EM JENIFFER MERELLA G. DE OLIVEIRA, NETADE MARINEUZA BARBOSA DE OLIVEIRA PORTADORA DOCPF-396202474-34, RG. 490202 SSP-PB, RESIDEN-TE NA RUA SIQUEIRA CAMPOS,126, CONFORME PRONTDE N§ 1486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 05/09/2005 | 1054.46 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 05/09/2005 | 1622.70 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO I E IIETAPA DE JUNHO A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 05/09/2005 | 292.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MALHAS, LINHA, ELASTICO, DESTINADO AO GRUPO DE CAMPOEIRA DO P.E.T.I. (PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0040291 | 05/09/2005 | 1124.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (96Kg)DE CARNE BOVINA SEM OSSO E (40Kg)DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTI NADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 06/09/2005 | 30.00 | 00006881100450 | ANA LIGIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM ALIMENTA€ÇO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME PRONT. DE N§ 2764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 06/09/2005 | 3718.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO A MAQUINA PE-SADA TRATOR DE ESTEIRA D-4-E, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 06/09/2005 | 9990.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PROJETO E EXECU€ÇO DE ELETRIFICA€ÇO RURAL SISTEMA MONOFILAR, NA LOCALIDADE (SITIO HOTELCRUZEIRO), A MARGEM DA BR-230, NESTE MUNICI-PIO. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0040304 | 06/09/2005 | 531.84 | 02977362000162 | A.COSTA COMERC.ATAC.DE PROD. FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUI€ÇO COM A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 06/09/2005 | 60.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO,REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA GRACIANO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIROPORTADORA DO CIC. 000.118.244-76, R.G. 1925.171 2¦ VIA SSP-PB, CONFORME PRONT. DE N§ 751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0040339 | 06/09/2005 | 150.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A COM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 06/09/2005 | 50.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOL E PNEUM DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADO REALIZADO DE MAMOGRA-FIA REALIZADO EM SILVANEIDE DA LUZ MOTA FILHADE SEBATIANA DA LUZ MOTA, PORTADORA DO CIC.964.331.164-34, R.G. 916.191 SSP-PB, RESIDEN-TE NO SITIO SURRAO, CONFORME PRONTUARIO DE N§419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0040401 | 08/09/2005 | 228.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (19), DEZENOVE MARMITAS DESTINADOS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS PESA-DAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DURANTE SER-VI€OS REALIZADOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS SER-RA VELHA, SURRAO DOS PO€OS DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 08/09/2005 | 798.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, BAIRRO DAESTA€ÇO E DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOSPEREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 08/09/2005 | 41.77 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL (FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE),DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0040398 | 08/09/2005 | 794.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (68Kg)DE CARNE BOVINA SEM OSSO E (28Kg)DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTI NADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DOSDISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 08/09/2005 | 300.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KFS-1857, CONDUZINDO ALUNOS DO PETI PARA VISITARO FORTE DE STA CATARINA E O FAROL DO SEIXAS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 08/09/2005 | 505.15 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA NO DESFILE DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0040444 | 09/09/2005 | 2211.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PLACAS MNO 1329MNO 1339 E MNO 1349 (KOMBI), MMY 0287 E MNO-1580 (ONIBUS), RELATIVO AO PERIODO DE 31/08/ 05 A 06/09/05. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 09/09/2005 | 321.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (107KG) DE GALETO ABATIDOSDESTINADOS AO ENCONTRO DE FORMA€ÇO CONTINUADACOM DOCENTES DO ESSINO FUNAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS DIAS 22 E 23/08/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0040681 | 09/09/2005 | 699.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇODESTINADO A RECUPERA€ÇO E PINTURA DO PREDIOSEDE DA BANDA 31 DE MAR€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 09/09/2005 | 124.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADADO PREDIO LOCADO A DISPOSI€ÇO DESTA ENTIDADELOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,6969, E RUI BARBOSA N§ 153, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 09/09/2005 | 432.00 | 00042472040415 | DAMIAO BATISTA TIMàTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTR6629COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINAN€AS, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DAREFERIDA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04/08/05 A01/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 09/09/2005 | 781.23 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETARIFA S/VISTORIA DE OBRAS CT 123953-14/2001-PRONAF-REFERENTES AOS RA E,s 10 E RA 11 OU 12UM DESTES RA E,s REFERE-SE A RENDIMENTO EMAIS UM PARECER DE NOVA ANALISE DE RENDIMENTO(PARECER TECNICO N§ 34,DE 25/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 09/09/2005 | 2611.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGµ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLU€ÇO DOS RECURSOS DO CONVENIO 51/02,CONFORME PROCESSO DO T.C.E DE N§ 09016/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0040657 | 09/09/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA HOME-PAGE DECONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTABILI-DADE PUBLICA, INFORMATIZADA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 09/09/2005 | 30.00 | 00007134035433 | JOELSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DEALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÇOPAULO, DO CARENTE ACIMA CITADO, USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 09/09/2005 | 50.00 | 00005214838409 | ADENIZE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO-RJ, DA CARENTE ACIMA CITADAUSUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. PRONTUARIO 2879. RESIDENTE A RUAA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 09/09/2005 | 60.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A GASTOS COMMEDICAMENTO E VACINA ANTI-ALERGICA, DESTINA-DOS A CARENTE ACIMA CITADA, USUARIA DO SISTE-MA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. PRONTUARIO 2729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0040461 | 09/09/2005 | 2241.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), OLEOLUBRIFICANTE, E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AOVEICULO CA€AMBA PLACA MMY 0255, TRATORES AGRALE, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA 580H,E Pµ MECANICA 930, PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 07/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 09/09/2005 | 300.00 | 00007493877424 | VALTER DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITE-RIO MUNICIPAL DE INGA, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 09/09/2005 | 210.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AREIAE PEDRA, PARA A RECUPERA€ÇO DE CAL€A,EMTO NARUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 10/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 09/09/2005 | 210.00 | 00087383578449 | JOSE CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SURRAO AO SITIO CORRE-DOR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 09/09/2005 | 210.00 | 00001307749445 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ROSSO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SURRAO DE BAIXO A SUR-RAO DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 20/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÖDRICA | IMPLANTA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 09/09/2005 | 22594.40 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE PERFURA€ÇO DE PO€O TUBULAR NOSITIO TORRE DOS CUSTODIOS E SITIO UMBURANA (HOTEL CRUZEIRO), RECURSOS DO PRONAF 2001,RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 123.953-14. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0040673 | 09/09/2005 | 700.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 08 (OITO), LAMPADAS DE 400E 06 (SEIS), REATORES, DESTINADOS A ILUMINA-€ÇO DO PATIO DO MERCADO PéBLICO MUNICIPAL EPRA€A PéBLICA MARIO BOI, LOCALIZADO NO TIJOLOCRU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0040436 | 09/09/2005 | 1867.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA, E OLEOLUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CA MNB-4948, MOQ 2673 (GASOLINA) E JZV 7371DIESEL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/08/05A 07/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 09/09/2005 | 500.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CAPACITA€ÇO DE PROFISSIONAIS PROFISSIONAISDDE BCG DA SAUDE DO MUNICIPIO, A REALIZAR-SENO PERIODO DE 12/09/05 A 21/09/2005 NO 12§ NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 09/09/2005 | 120.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETADOS VEICULOS DE PLACA JZV 7371 E MNP 4948 (AMBULANCIAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 09/09/2005 | 1200.00 | 04315846000171 | GS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO UNO MILLE FIRE A GA-SOLINA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. RE-NAVAN 834713632 DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 09/09/2005 | 80.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO,MATERIAL P/BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA, RESIDENTE A RUA NOBERTO CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO. CPF 308.965.414-87. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 09/09/2005 | 210.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA, COBERTURA DOS BANCOS, E PINTURA DO BAé DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MOQ 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 09/09/2005 | 250.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESTOFAMENTO DE (02)SOFµS) DE 03 LUGARES CADA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0040452 | 09/09/2005 | 897.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY 0002, PERTENCENTEAO A ESTA ENTIDADE A DISPOSI€ÇO DO GABINETEPREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0040690 | 09/09/2005 | 879.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY 0002, PERTENCENTEAO A ESTA ENTIDADE A DISPOSI€ÇO DO GABINETEPREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 10/09/2005 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-PB, RELATIVO A ANUNCIOS VEI-CULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 10/09/2005 | 233.72 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 10/09/2005 | 140.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE RECICLAGEM DE TONERDESTINADO A IMPRESSORA 15-A HP LASERJET 1200PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€ASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 12/09/2005 | 184.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AS FATU-URAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSLIGADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO.(ASSOCIA€åES COMUNITARIAS LOCALIZADAS NODISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIOJUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0040746 | 12/09/2005 | 1378.00 | 00000000000000 | DORVAL DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (212 KG) DE CARNE BOVINACOM OSSO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0040754 | 12/09/2005 | 1548.00 | 00067463835472 | ADILSON AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (172) KG. DE CARNE BOVINASEM OSSO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 12/09/2005 | 347.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 394-1257PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 12/09/2005 | 5.52 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO SITIO BRITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 12/09/2005 | 1200.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE FILMAGEM E GRAVA€ÇODE DOCUMENTARIO EM DVD E VHS COM NARRA€ÇO ETEXTO DO DESFILE CIVICO DO DIA DA INDEPENDEN-CIA REALIZADO NO DIA 07/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 12/09/2005 | 6900.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.E.J.A.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. RECURSOS DO P.E.J.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 12/09/2005 | 528.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KFH3879CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO ENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE04 A 23/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 12/09/2005 | 500.00 | 00012789844704 | PAULO GERMANO C. FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIA DE FISSURALABIAL CONGENITA, REALIZADA NO FILHO MENOR DOSR. VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA, USUARIO DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE NOCONJUNTO ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO. PRONTUARIO 2813, CPF 953.280.764-00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0040827 | 13/09/2005 | 1112.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUI€ÇO GRATUITACOM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 13/09/2005 | 90.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A DIARIAS REALIZADAS POR SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAREM DO TREINAMENTO DE SISAGUA NO QUEDIZ RESPEITO AS AMOSTRAS DE µGUA E DE MECHAS,NO PERIODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 13/09/2005 | 469.20 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KFH3879CONDUZINDO EQUIPE MEDICA DO MUNICIPIO PARA FAZER VACINA€ÇO NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 13/09/2005 | 757.20 | 02921821000196 | LABOR.IND. FARMAC.DO EST. DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 13/09/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS ESPECIALIZADO REALIZADOS NO PACI-ENTE JOAO VITOR BARBOSA S. COSTA RESIDENTE NOSITIO BATENTE DE PEDRA,S/N, PORTADOR DO CIC.012.681.854-18, R.G. 2341269 SSP/PB, CONFORMEPRONT. DE N§ 2097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 13/09/2005 | 75.00 | 03899153000100 | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE INSCRI€ÇO DE PARTICIPA€ÇO DA SraSUELY PEREIRA DIAS DA SILVA, NO CURSO DE VACINA€ÇO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 13/09/2005 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C 14.439-8 FMS, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇOMENSAL, EM FAVOR DA BEMFAM, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 13/09/2005 | 100.00 | 00000871679485 | IONARA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE SÇO PAULO-SP, POIS A MESMA IRA EM BUSCA DE EMPREGO, CONFORME PRONTUARIO DE N§ 1406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 13/09/2005 | 300.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIOSITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO,S/N ONDE FUN-CIONA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), NO BAIRRO DA ESTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 13/09/2005 | 30.00 | 00054855632449 | TEREZINHA FERREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS NA RETIRADA DE DOCUMENTOS, DESTINADO A CAREN-TE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 13/09/2005 | 300.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS DE CHA DOS PEREIRAS E PINTURA DE MEIO FIO, NOPERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 13/09/2005 | 300.00 | 00069086834434 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DE PONTINA E PINTURA DE MEIO FIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 13/09/2005 | 300.00 | 00027469867449 | GERALDO VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA VALA DEESGOTO NO BAIRRO DO FUTEBOL, NO PERIODO DE01 A 30 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 13/09/2005 | 200.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01 (UMA) CAMERA FILMADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0040959 | 13/09/2005 | 1889.82 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANI-CA NO VEICULO KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO-1339PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 13/09/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 13/09/2005 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 (UM), TONER DESTINADO A CO-PIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 13/09/2005 | 170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGEM EM (02) TONER DA IMPRESSORA HP LASER JET1200 E HP LASER JET1100,PERTENCENTEA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 13/09/2005 | 356.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C ICMS, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, PROVENIENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 13/09/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. DA PARAIBA (FAMUP), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 14/09/2005 | 60.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA E.M.E.F. CORINA DE A. BARBOSA, NOS DIAS 01, 02,E 03 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 14/09/2005 | 30.00 | 00007307776421 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTI-NO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME PRONT. DE N§ 726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 14/09/2005 | 35.00 | 00050190610425 | TANIA MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RETIRADA DE DOCUMENTO E UMA RETIFICA€ÇODE UMA 2¦ VIA DE REGISTRO CIVIL, DE JOSINEIDEDE ARAUJO SILVA, FILHA DE TATIANA MARIA DEARAUJO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 14/09/2005 | 35.00 | 00026274159487 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE CASAMENTO DES-TINADO AO CARENTE ACIMA CITADO CONFORME PRONTDE N§ 2718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 14/09/2005 | 100.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS REALIZADOS (REVI-SAO DE MARCAPASSO, REALIZADO NA PACIENTE JO-SINEIDE DA SILVA NUNES, RESIDENTE NA RUA MA-NOEL CORREIA DE FARIAS,596, PORTADORA DO CIC579.127.504-87, R.G.947021 SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0041076 | 14/09/2005 | 560.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A COM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 14/09/2005 | 205.63 | 09322801000148 | CENTRO-LAB. DE ANALISES CLIN. LTDA CLAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEEXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 15/09/2005 | 3854.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICODESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 15/09/2005 | 420.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADOREF.A TOMOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA EM MARIADO CARNO DA SILVA, TENDO COMO RESPONSAVELANTONIO RIBEIRO DE ANDRADE, PORTADOR DO R.G.2239383 SSP-PB, CIC. 335373217-91, RESIDENTE NA RUA PROF. SEVERINO DA ROCHA,303, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0041122 | 16/09/2005 | 2062.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA, E OLEOLUBRIFICANTE, E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICU-LOS PLACA MOQ 2673 E MNB 4948 (GASOLINA) JZV7371 E KAQ 5957 (DIESEL) TODOS AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 14/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0041131 | 16/09/2005 | 3900.79 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPU-LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 16/09/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO EM ADEILSON VIEIRA DE CARVALHO, RESIDEN-TE A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 241, PRONTUARIO 1636, CPF 518.994.424-72. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 16/09/2005 | 180.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A DIARIAS REALIZADAS POR SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAREM DE UM ENCONTRO DO PROFORMAR, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/09/2005 EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 16/09/2005 | 91.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PRE-DIOS LOCADO A ESTA ENTIDADE E PREDIO PUBLICOSPERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 16/09/2005 | 25.23 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELâRELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 16/09/2005 | 907.84 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PSF IV, PSF V, UNIDA SANITA-RIA E VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE JULHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0041190 | 16/09/2005 | 4000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA A DIS-TRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO, DEVIDO A FALTADESTE MEDICAMENTOS PELA FARMACIA BASICA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 16/09/2005 | 902.60 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-MEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇOCARENTE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0041211 | 16/09/2005 | 156.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (13)TREZE MARMITAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 16/09/2005 | 39.70 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTO-QUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CAREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 16/09/2005 | 90.00 | 00012272841449 | MARIA ZELIA COELHO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA) REALIZADA NA PACIENTE VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE A RUA NOBERTOMONTEIRO CASTELO BRANCO, CPF 000.116.294-28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0041246 | 16/09/2005 | 360.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (80) QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA€ÇO NACIONAL DESAUDE, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0041254 | 16/09/2005 | 111.30 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0041262 | 16/09/2005 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0041271 | 16/09/2005 | 1542.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 16/09/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADOCOM NEUROLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUAPROJETADA NO BAIRRO BELA VISTA, CPF 036.580.614-56. CONFORME PRONTUARIO 1712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 16/09/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADOREALIZADO EM PACIENTE CARENTE, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 16/09/2005 | 120.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADOCOM NEUROLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ISMAEL LOUREN€O DA SILVA, USUARIO DO SIS-TEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE NO SI-TIO CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPRONTUARIO 1124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 16/09/2005 | 40.00 | 00004476685447 | MARIA HELENA H. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA,REALIZADA NA CARENTE MARIA VERONICA CLAUCINODO NASCIMENTO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RESIDENTE A RUA DR. MANOEL CORREIADE FARIAS N§ 582, BAIRRO DO EMBOCA, CPF 035.761.254-00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 16/09/2005 | 628.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PRE-DIOS LOCADO A ESTA ENTIDADE E PREDIO PUBLICOSPERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 16/09/2005 | 16771.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 16/09/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSDESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 16/09/2005 | 2533.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE SENT. JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (SENTEN€A JUDICIAL), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 16/09/2005 | 16600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F. BUCAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 16/09/2005 | 56100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P. S. F.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 16/09/2005 | 402.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DO PREDIO DA CRE-CHE MUNICIPAL GEORGINA P. DA SILVA, LOCALIZA-DA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 16/09/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 16/09/2005 | 4275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA ENTIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 16/09/2005 | 354.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, VINCULADOSNA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 16/09/2005 | 2970.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. SOCIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 16/09/2005 | 3280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENC.SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 16/09/2005 | 300.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXECUTADOS NO RECONDICIONAMENTOC/SOLDA E TORNEAMENTO DO CUBO MOTRIZ DO COMANDO FINAL DO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 16/09/2005 | 1800.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESMONTAGEM, ANALI-SE, E MONTAGEM DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DIRE€ÇO E COMANDO FINAL DO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 16/09/2005 | 100.00 | 00046766111453 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DUASALAVANCAS DE FERRO E DUAS FOICES, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0041360 | 16/09/2005 | 1562.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), OLEODE FREIO E FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO CA-€AMBA PLACA MMY 0255, TRATORES AGRALE, Pµ ME-CANICA 930, RETRO ESCAVADEIRA 580H E TRATORFORD, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 08 A 14/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 16/09/2005 | 1940.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS LIGADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 16/09/2005 | 30798.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 16/09/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT INFRA-EST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 16/09/2005 | 2273.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA SENT. JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (SENTEN€A JUDICIAL), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 16/09/2005 | 5840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DESAPROPRIA€ÇO POR INTERESSE PéBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 16/09/2005 | 3000.00 | 00011005050406 | ANTONIO HARDMAN GON€ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESAPROPRIA€ÇO DE UMA PARTE DE TERRA DA PROPRIEDADE DENOMINADA (BOA VISTA), SITUADA NES-TE MUNICIPIO, MEDINDO 50m. DE COMPRIMENTO E30m. DE LARGURA, COM µREA TOTAL DE 150m2. DESTINADO A CINEP (COMPANHIA DE INDUSTRIA DA PA-RAÖBA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0041114 | 16/09/2005 | 2004.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOSDESTINADOS AOS VEICULOS DO ENSINO, PLACAS MNO1329, MNO 1339 E MNO 1349 (KOMBI), MMY 0287 EMNO 1580 (ONIBUS), RELATIVO AO PERIODO DE 08A 14/09/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 16/09/2005 | 139.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADADO CENTRO CULTURAL (PONTINA), CENTRO CULTURAL(CHA DOS PEREIRA), E UNIAO CULTURAL INGAENSE,SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 16/09/2005 | 33.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE A FATURA DECONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA, DO PREDIO DABIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 16/09/2005 | 922.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE A FATURA DECONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA, DE PREDIOSDLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 16/09/2005 | 982.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 16/09/2005 | 38046.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCA€AO EFETIVO 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 16/09/2005 | 5574.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (ENSINO INFANTIL), DESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 16/09/2005 | 3060.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT.(EDUCA€AO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSDESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 16/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAC. SENT. JUDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (SENTEN€A JUDICIAL), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 16/09/2005 | 1622.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUC MIG.60% S.JUDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (SENTEN€A JUDICIAL), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 16/09/2005 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 16/09/2005 | 10729.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO /MAGISTERIO COMIS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 16/09/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENSINO INFANTIL), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 16/09/2005 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AIMPRESSORA HP LASERJET 1200 15-A, PERTENCENTEA SEC. DE ADM. E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 16/09/2005 | 350.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE UMA IMPRESSORAHP 1100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. ENAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 16/09/2005 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE COM EQUI-PAMENTOS, PRE-PROJETO DA SAUDE, PONTO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 16/09/2005 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DOS PRO-JETOS DE AMPLIA€ÇO DE MANDA DE MUSICA MINICULTURA, EQUIPAMENTO PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO, E INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0041416 | 16/09/2005 | 92.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDESTA ENTIDADE, PARA OS SERVI€OS DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 16/09/2005 | 982.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 16/09/2005 | 508.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DOBRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE ICMS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 16/09/2005 | 1257.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DOBRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE ICMS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0041530 | 16/09/2005 | 625.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDESTA ENTIDADE, PARA OS SERVI€OS DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 16/09/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 16/09/2005 | 1966.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO / ADMINISTRA€ÇO EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 16/09/2005 | 5690.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. FINAN€AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 16/09/2005 | 8985.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. ADMINIST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 16/09/2005 | 3370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 16/09/2005 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA€ÇO COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 16/09/2005 | 4850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA (EVENTOS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 16/09/2005 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 16/09/2005 | 631.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 16/09/2005 | 3389.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 16/09/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. AGRICULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 16/09/2005 | 680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0041378 | 16/09/2005 | 747.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY 0002, PERTENCENTEAO A ESTA ENTIDADE A DISPOSI€ÇO DO GABINETEPREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 13/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 16/09/2005 | 14250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES POLITICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 16/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG. POLIT. GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS (AGENTES POLITICOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 16/09/2005 | 430.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 19/09/2005 | 68.80 | 00006720168428 | WAGNER AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (86) AGUAS DE COCO, DESTI-NADAS A AUTORIDADES DURANTE VISITA A ESTA EN-TIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 19/09/2005 | 70.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGEM EM (01) CARTUCHO DETINTA E TROCA DE CILINDRO P/IMPRESSORA HP1200PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 19/09/2005 | 22.50 | 00000000000000 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1/2 MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DONTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DONO DIA 16/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 19/09/2005 | 60.00 | 00012789844704 | PAULO GERMANO C. FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME ESPE-CIALIZADO, NO MENOR VICTOR MIGUEL LEAL OLIVEIRA, FILHO DA SRA. MELINA DA SILVA LEAL, RESI-DENTE NO CONJUNTO ISABEL BURITY N§ 87, NESTEMUNICIPIO. CPF 042.224.594-10. CONFORME PRONTUARIO 2813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0041980 | 20/09/2005 | 800.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRSTADOS NA CONFC€ÇO DE COPIAS EMDUPLICADOR DIGITAL PAPEL OFF 75G, E RECEITUA-RIO MEDICO C/100 FLS, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 20/09/2005 | 672.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0042056 | 20/09/2005 | 1862.98 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PMVC-PETIDESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 20/09/2005 | 70.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 20/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 20/09/2005 | 447.34 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 20/09/2005 | 7962.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS N§ 33941136, 3394-2235, 3394-1239, 3394-1304, 3394-1009, 3394-1003, 3394-1218, 3394-1118, 3394-1236, 3394-1132, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 20/09/2005 | 70.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 20/09/2005 | 2560.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (80) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG.DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, PARA COZIMENTO DE MERENDADURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 20/09/2005 | 530.00 | 00050449958434 | JOSE HUMBERTO PONTES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO NAS FESTIVIDADES DE COLA€ÇO DE GRAU DA TURMA CONCLU-INTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA ASE REALIZAR NO DIA 24/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0042021 | 20/09/2005 | 4508.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0042030 | 20/09/2005 | 1710.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 21/09/2005 | 8178.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E AGENTESPOLITICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 21/09/2005 | 16039.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA-DOS E SENT. JUDICIAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 21/09/2005 | 1607.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 21/09/2005 | 991.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS EAPOIO COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 21/09/2005 | 999.11 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDEVOLU€ÇO DO SALDO DO CONVENIO CV-204/01, PERIODO DE 18/02/2003 A 13/09/2005, PROCESSO TCCV-204/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 21/09/2005 | 2566.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTES POLI-TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 21/09/2005 | 3408.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTES POLI-TICOS E EVENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 21/09/2005 | 1421.69 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS, EFETIVOS COMISSIONADOS, AGENTES POLI-TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0042102 | 21/09/2005 | 2099.50 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NO MUNICIPIO. RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 21/09/2005 | 1444.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 21/09/2005 | 8549.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, SENTEN€AS JUDICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 21/09/2005 | 204.00 | 02921821000196 | LABOR.INDUST.FARMAC.DO EST.DAPARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 21/09/2005 | 120.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTI-CIPAR DE UMA CAPACITA€ÇO DE REDITORES MUNICI-PAIS-APLICA€ÇO DO QUESTIONARIO BASE LINE, NOPERIODO DE 22 A 23/08/2005, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 21/09/2005 | 15.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES DO SOFTWARE/SISPRENATAL/PB, A SE REALIZAR NO DIA 23/09/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 21/09/2005 | 5225.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETI-VOS, COMISSIONADOS, AGENTES POLITICOS E SENT.JUDICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 21/09/2005 | 1717.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSE COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 22/09/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADOREF.A TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA EM MARIAJOSE DA SILVA, TENDO COMO RESPONSAVELJOSE ALVES DE SOUZA, PORTADOR DO R.G.2191105SSP-PB, RESIDENTE NO SITIO CAICARA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 22/09/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO EM GERALDO CONSTANTINO DA SILVA, PORTA-DOR DO R.G. 1030177 SSP-PB, CIC. 223087888-76RESIDENTE NA RUA LODUVICO DE MELO AZEDO,46INGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0042323 | 22/09/2005 | 276.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€ÇO A COM USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 22/09/2005 | 625.60 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO A MAQUINA PE-SADA TRATOR DE ESTEIRA D-4-E, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 22/09/2005 | 247.25 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO A MAQUINA PE-SADA TRATOR DE ESTEIRA D-4-E, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 22/09/2005 | 487.90 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO A MAQUINA PE-SADA TRATOR DE ESTEIRA D-4-E, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 22/09/2005 | 160.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (04) QUATRO BOLAS DE ESPIRIBOLDESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIAN-€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0042234 | 22/09/2005 | 1890.16 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NO MUNICIPIO. RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 22/09/2005 | 200.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LUVA OSBT. DESC. OLEO MI-NERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0042293 | 22/09/2005 | 726.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCA€ÇODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0042307 | 22/09/2005 | 1569.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0042374 | 23/09/2005 | 2932.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOSDESTINADOS AOS VEICULOS DO ENSINO, PLACAS MNO1329, MNO 1339 E MNO 1349 (KOMBI), MMY 0287 EMNO 1580 (ONIBUS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE14 A 21/09/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0042382 | 23/09/2005 | 1283.00 | 07249769000197 | JF A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (àLEO DE SOJA E SUCO DE FRUTA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0042391 | 23/09/2005 | 611.00 | 07249769000197 | JF A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (àLEO DE SOJA E SUCO DE FRUTA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA EDUCA€ÇO DE JOVENS A ADULTOS DESTE MU-NICIPIO. RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0042404 | 23/09/2005 | 2220.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0042366 | 23/09/2005 | 3104.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), OLEODE FREIO E FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO CA-€AMBA PLACA MMY 0255, TRATORES AGRALE, Pµ ME-CANICA 930, RETRO ESCAVADEIRA 580H E TRATORFORD, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 15 A 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0042331 | 23/09/2005 | 2425.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€ÇO · POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0042340 | 23/09/2005 | 2106.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA, ANTI-FERRUGEM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 E MNB 4948 (GASOLINA) JZV-7371, TODOSAMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 23/09/2005 | 600.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS CIRURGIA REALIZADA NO MENOR JOSE MARCOSSALVINO DA S. MOURA, TENDO COMO RESPONSAVELA Sra. JOSENILDA SALVINO DA SILVA, PORTADORA DO R.G.226502 SSP-PB, CIC. 929.052774-91, RE-SIDENTE NO BAIRRO DA ESTA€ÇO,339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0042358 | 23/09/2005 | 813.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY 0002, PERTENCENTEAO A ESTA ENTIDADE A DISPOSI€ÇO DO GABINETEPREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 26/09/2005 | 120.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE GRAVA€ÇO DE (24) CD,S, DESTINADOS AO SERVI€O DE COMUNICA€ÇO DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 26/09/2005 | 280.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO NA PB090, E PINTURA DE MEIO-FIO NA RUA PRES. JOAOPESSOA, FRANCISCO GRANGEIRO E PRA€A RIO BRAN-CO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/092005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 26/09/2005 | 300.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE LAMPA-DAS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA NO DISTRITO DE CHADOS PEREIRAS, CUTIAS, CACHOEIRA DOS BARBOSA EVARZEA DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 26/09/2005 | 201.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MANGUEIRAS E CONEXåES DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR AGRALE, PERTEN-VENTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 26/09/2005 | 30.00 | 00001225777445 | JOSEFA TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI-CIPIO, PARA CUSTEAR ALIMENTA€ÇO DURANTE VIA-GEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. CONFOR-ME PRONTUARIO 858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 26/09/2005 | 20.00 | 00001280513454 | ANTONIO SERGIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA E.M.E.F. CANDIDA A. .FARIAS BRAGA, NOS DIAS 22 E 2309/2005. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0042439 | 26/09/2005 | 1765.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL DESTINADOSAOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACA MNO 1339 (KOMBI), MNO 1580 E MMY0287 (ONIBUS), PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2005. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0042463 | 26/09/2005 | 2000.99 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 26/09/2005 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DETINTA HP 614 ORETO, E HP 600 COLORIDO, DESTI-NADOS P/IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 26/09/2005 | 75.60 | 04969182000245 | J.A.F.COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL EM SERVI€OS EMERGENCIAIS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PLACA MMY 0287(ONIBUS). REF. AO DIA 26/09/05. RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0042455 | 26/09/2005 | 882.00 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS) PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS POLICIAISCONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 26/09/2005 | 135.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGEM EM (03) IMPRESSORASPERTENCENTE A SEC. DE ADM. E FINAN€AS, HP 600HP 614 A, E HP 14A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 27/09/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST. DE SERV. (P.E.T.I.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO/2005. RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 27/09/2005 | 360.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (120KG) DE FRANGO ABATIDODESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRE-CHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL, E SONIA TERTULIANA DIAS,NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 27/09/2005 | 120.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA PARTICI-PAR DE UMA CAPACITA€ÇO DEVINFO - MONITORAMEN-TO DA IMPLANTA€ÇO DO PROJETO NOS DIAS 28 A 3009/2005, NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 27/09/2005 | 50.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME CITOLOGIA AS-PIRATIVA, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ANTO-NIO FORTUNATO DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA JOSE DELIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 27/09/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME, NA PACIENTE CARENTE MARIA SONIA GOMES DA SILVA,USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA ANTONIO DA SILVA N§ 07, NESTEMUNICIPIO, CPF 727.695.354-00, CONFORME PRON-TUARIO N§ 570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 27/09/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME, NAPACIENTE CARENTE MARIA DO NASCIMENTO SILVAUSUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO SURRAO DESTE MUNICIPIO. CPF-511.060.784-20, CONFORME PRONTUARIO N§ 2345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 27/09/2005 | 51.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOC. E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIALREALIZADOS NA PACIENTE CARENTE IVAMARA PEREI-RA DE ARAUJO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTON§ 923, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PRONTUARIO1406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 28/09/2005 | 60.00 | 00037315633715 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ASUPRIR CUSTEIO DE ALIMENTA€ÇO PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DOS FILHOS MENORES DO SR.ANTONIO FELIX DA SILVA, CARENTE USUARIO DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME PRONTUARIO 3107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 28/09/2005 | 100.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM VELORIO DA MÇE DA CARENTE USUARIADO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PRONTUARIO 179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0042692 | 28/09/2005 | 519.00 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (30Kg) DE CARNE BOVINA COMOSSO, E (36Kg) DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DES-TINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DA CRECHEMUNIC. GEORGINA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 29/08/05 A 30/09/05. RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 28/09/2005 | 357.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DASILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIA-NA DIAS, DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 28/09/2005 | 306.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHOINFANTIL, DOS DISTRITOS DE PONTINA, CHA DOSPEREIRAS, BAIRRO DA ESTA€ÇO E DA SEDE DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 28/09/2005 | 45.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01 (UMA), DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 16/09/2005, PARA PARTICIPA€ÇO NO PROCESSO DE CAPACITA€ÇOO CONTINUADA PARA GESTORES E CONSELHEI-ROS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 28/09/2005 | 154.56 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIO LIGADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 28/09/2005 | 43.20 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH-3010, TRANSPORTANDO ALMO€O PARAOPERADOR DE MAQUINA PESADA QUE ESTÇO A SERVI-€OS NO MUNICIPIO, NOS DIAS 31/08/05 E 08/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 28/09/2005 | 17.26 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 28/09/2005 | 330.00 | 00000000000000 | WELLINTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€ÇO DE 2/3 DE FERIAS REGULARES, RELATIVO AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 28/09/2005 | 94.35 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS REALIZADAS COM A SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 08 A 15/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 28/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ7650-PB, CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIADESTE MUNICIPIO, POR SOLICITA€ÇO DA AUTORIDA-DE LOCAL EM DILIGENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 28/09/2005 | 77.50 | 00096434783434 | JOSE HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (31) LANCHES, DESTINADOSAO CONSUMO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NOAPOIO DO EVENTO DO DIA DA PATRIA (SETE DE SE-TEMBRO/2005), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 28/09/2005 | 193.54 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI-CA DO CLUBE DAN€ANTE MUNICIPAL (CHA DOS PEREIRAS), RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0042668 | 28/09/2005 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE (04)PNEUS 1000X20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TEMUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 28/09/2005 | 109.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DE DESPESAS REA-LIZADAS, DESTINADAS A PROGRAMA€ÇO DO DESFILEDE 07 DE SETEMBRO/05, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 30/09/2005 | 349.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 30/09/2005 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1220-3 M.D.E. RELATIVO A CH BX VLR, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 30/09/2005 | 0.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58022-8 FUNDEF 40% RELAT A CH BX VLR, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0042986 | 30/09/2005 | 2448.90 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0043052 | 30/09/2005 | 999.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNO-1339, MNO-1329, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 27/09 A 30/09/2005. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 30/09/2005 | 4674.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PATRONAL DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MAGISTERIO 60%),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 30/09/2005 | 623.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11748-X FOPAG FUNDEF RELATIVO A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 30/09/2005 | 349.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 30/09/2005 | 82.80 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS REALIZADAS COM A SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, EM 29/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 30/09/2005 | 591.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA E ESTRUTURA€ÇO AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 30/09/2005 | 0.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.349-4 ITR RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 22/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 30/09/2005 | 42.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5.985-4 F.E.RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 30/09/2005 | 5.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 11078-7 CEX RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 30/09/2005 | 3.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-EXPORTA€ÇO RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 30/09/2005 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283141-4 ICMS-EXPORTA€ÇO RELATIVO A TARI-FA SOBRE CH BX VLR, DURANTE O DIA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 30/09/2005 | 134.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS E CH BX VLR, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 30/09/2005 | 1.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS E CH BX VLR, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 30/09/2005 | 11516.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO,RETEN€ÇO DO I.N.S.S., EFETUADO NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 30/09/2005 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 F.P.M. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS E CH BX VLR, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 30/09/2005 | 701.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PRECATORIOS EFE-TUADO NO DIA 20/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 30/09/2005 | 12288.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A SENTENCA JUDICIALEFETUADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 30/09/2005 | 422.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6886-1 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE OMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 30/09/2005 | 23.20 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO ABN AMRO REAL NA C/C 5003662, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMIS-SÇO DE (TED), TRANSFERENCIA ELETRONICA DIGI-TAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 30/09/2005 | 280.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPOSI€ÇO DE LAMPA-DAS NO SITIO QUIXELâ, PONTINA, E INSTALA€ÇODE LUMINARIA NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA,NO PERIODO DE 15 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 30/09/2005 | 6047.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS LIGADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 30/09/2005 | 8149.39 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA€ÇO PUBLI-CA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0043061 | 30/09/2005 | 1014.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DES-TINADO AO VEICULO CAMINHÇO BASCULHANTE, TRA-TORES AGRALES, TRATOR FORD, MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AOPERIODO DE 22 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 30/09/2005 | 56.00 | 00007561055447 | JOSIVALDO DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTODE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ, CONFORME PRONTUARIO 2562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 30/09/2005 | 90.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTI- CIPA€ÇO DO I SEMINARIO DE GESTÇO DO TRABALHOEM SAUDE, EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA SAUDE, FAMUP E O COPASEMS, NO DIA 12/09/05, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 30/09/2005 | 4163.97 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO E VIGILANCIA AMBIELTAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2005. RECURSOS ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 30/09/2005 | 2544.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DOS AGENTES DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 30/09/2005 | 8.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS E EXTRATO BANCARIO E CH BX VLR RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58042-2 PAB RELATIVO A TARIFA SOBREEMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 30/09/2005 | 1273.90 | 10877926000113 | LABOR. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 30/09/2005 | 294.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7976-6 FOPAG-SAUDE RELATIVO A TARIFA SO-BRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0043176 | 30/09/2005 | 2118.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA, OLEO LUBRIFIC. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 E MMY-0002 (GASOLINA) JZV-7371, AMBULANCIA E VEICULO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE21/09 A 28/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 30/09/2005 | 591.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA E ESTRUTURA€ÇO AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 30/09/2005 | 591.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS AGENTES CONTRATADOSDO PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 30/09/2005 | 625.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIASTERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADEE DA COMUNIDADE, EM EMISSORA DE RADIO DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 30/09/2005 | 625.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIASTERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADEE DA COMUNIDADE, EM EMISSORA DE RADIO DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 30/09/2005 | 709.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-PB, RELATIVO A ANUNCIOS VEI-CULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 30/09/2005 | 228.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C ICMS, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, PROVENIENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 30/09/2005 | 310.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO MENSAL DESTINADO A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043230 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA CONSUL TORIA E ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MES SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043380 | 03/10/2005 | 45.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ENTIDADE JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE ITABAIANAPB NO DIA 13092005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0043420 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO NA ÁREA JURIDICA CORRESPONDENDO A CONSULTORIA E ASSES SORIA DURANTE O MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043890 | 03/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS (AGENTES POLITICOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044140 | 03/10/2005 | 430.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044230 | 03/10/2005 | 300.00 | 08810350000125 | RELAÇÃO DE PREST DE SERVIÇOS (GABPREF) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇO PRESTADO DE CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043410 | 03/10/2005 | 883.14 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA WOLKSWAGEMSAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043500 | 03/10/2005 | 16180.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043570 | 03/10/2005 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS STAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043680 | 03/10/2005 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGI TADOR DO PROGRAM DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE E DOENÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043690 | 03/10/2005 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COOR DENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRO LE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043700 | 03/10/2005 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGU LINO DE SOUZA CAMPOS246 NO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO I DO PSFPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043710 | 03/10/2005 | 56100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P S F) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043720 | 03/10/2005 | 16600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P S F BUCAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043730 | 03/10/2005 | 150.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SI TIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSFPROGRAMA SAUDE NA FAMILIARELATI VO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0043740 | 03/10/2005 | 980.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI PE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE PONTINHA E VICEVERSARELATIVO AO MES DE JULHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043750 | 03/10/2005 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FAR MACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0043760 | 03/10/2005 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZA DOS COMO GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0043770 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043780 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C COLINCRM 3610PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO ME DICO CARDIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLANTOES PERIODICOS ATENDIMENTOS SEMANAIS REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NECESSARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043820 | 03/10/2005 | 268.80 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHZ 9669 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 030805 A 140905 DENTRO DO MUNICIPIO E INGÁ A ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0043830 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRES TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI PIO COMO MEDICO OBSTETRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043840 | 03/10/2005 | 121.20 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKH 3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E ME DICAMENTOS COM DESTINO AO 12º NUCLEO NA CIDA DE DE ITABAIANAPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043900 | 03/10/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU DE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0044080 | 03/10/2005 | 990.00 | 00083992804453 | MOACIR SOUZA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI PE DO PSF VIIPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE CHA DOS PE REIRAS VICEVERSA RELATIVO AO MES DE JULHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044090 | 03/10/2005 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044100 | 03/10/2005 | 600.00 | 00013285238453 | RAIMUNDO JOSE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE COMO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A UM PLAN TÃO SEMANAL AOS SABADOS DURANTE O MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044180 | 03/10/2005 | 2533.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE SENT JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS (SENTENÇA JUDICIAL) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044220 | 03/10/2005 | 3083.00 | 00000000000000 | RELAÇÃO DE PREST DE SERVIÇOS (SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0044290 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERI NARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 03/10/2005 | 105.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044370 | 03/10/2005 | 16894.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE PACS) | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO05 RECURSOS DO PROGRAMA DO PAC'S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043390 | 03/10/2005 | 640.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (48K) DE CARNE BOVINA SEM OSSO E (32KG) COM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: SONIA TERTULIANO DIAS E EUNICE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 060805 A 300905 RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0043440 | 03/10/2005 | 1753.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (150Kg)DE CARNE BOVINA SEM OSSO E (62Kg)DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTI NADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043510 | 03/10/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTSOCIAL EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043520 | 03/10/2005 | 4275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043580 | 03/10/2005 | 3280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOASSIST SOCIAL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENC SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043960 | 03/10/2005 | 2970.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT SOCIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044150 | 03/10/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST DE SERVI (ASSIST SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI ÇOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0044210 | 03/10/2005 | 562.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (48KG)DE CARNE BOVINA SEM OSSO E (20Kg) DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTI NADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCA LIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2609 A 07102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044320 | 03/10/2005 | 44.27 | 09095183000140 | SAELPA SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO PODER EXE CUTIVO MUNICIPAL REVERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0043200 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DO MICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TI PO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043210 | 03/10/2005 | 2850.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE AO LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043590 | 03/10/2005 | 5840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUT COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0043800 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FINS DE FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO DE CASAS DA DEFESA CIVIL E MINISTE RIO DAS CIDADES E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANI TARIAS DA FUNASA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0043870 | 03/10/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICU LO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGY3210 A DISPO SICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043950 | 03/10/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT INFRAEST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044110 | 03/10/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | RELAÇÃO PREST SERVIÇOS (INFESTRUTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044190 | 03/10/2005 | 2375.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA SENT JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS (SENTENÇA JUDICIAL) LOTADOS NA SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044240 | 03/10/2005 | 855.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PE SADA TRATOR DE ESTEIRA D4E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044350 | 03/10/2005 | 17.14 | 09095183000140 | SAELPA SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE AO PODER EXE CUTIVO MUNICIPAL REVERENTE AO MES DE JULHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043300 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO NAS AREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043400 | 03/10/2005 | 246.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 205 (VINTE E MEIA MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DU DURANTE O PERIODO DE 01 A 30092005 QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043480 | 03/10/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043540 | 03/10/2005 | 3370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043640 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS JUNTO A POPULAÇAO DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE PONTINA CONSOANTE AO TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASI LEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043650 | 03/10/2005 | 300.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRA ÇA ANTENOR NAVARRO CENTRO DA SEDE DO MUNICI PIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO05 CON FORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043850 | 03/10/2005 | 3318.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043860 | 03/10/2005 | 741.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE Nº 7527519 RELATIVO A PARCELA 89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043880 | 03/10/2005 | 1966.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043920 | 03/10/2005 | 5040.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT FINANÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEM BRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043930 | 03/10/2005 | 8985.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT ADMINIST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043970 | 03/10/2005 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044060 | 03/10/2005 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS179 NESTE MUNICI PIO DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMO TORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INGÁ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 03/10/2005 | 300.00 | 00050738178772 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS JUNTO A POPULAÇÃO DA LOCALI DADE DO DISTRITO DE PONTINA CONSOANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT E ESTA ENTIDADE RELATI VO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044260 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 7650PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDA DE LOCAL EM DILIGENCIA DURANTE O MES DE SETEM BRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0044270 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 7650PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDA DE LOCAL EM DILIGENCIA DURANTE O MES DE SETEM BRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044280 | 03/10/2005 | 50.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 038026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044310 | 03/10/2005 | 53.31 | 09095183000140 | SAELPA SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043550 | 03/10/2005 | 680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 03/10/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT AGRICULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044330 | 03/10/2005 | 79.85 | 09095183000140 | SAELPA SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO PODER EXE CUTIVO MUNICIPAL REVERENTE AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044380 | 03/10/2005 | 180.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 REFEIÇOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044400 | 03/10/2005 | 2820.00 | 99999999999999 | RELAÇÃO DE SERVIDORES (AGRICULTURA) | IMPORTE RELATIVO A RELACAO DOS CONTRATADOS REFE RENTE AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043220 | 03/10/2005 | 36.87 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043240 | 03/10/2005 | 900.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS COR REDOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KTZ7166PB RELATIVO AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043250 | 03/10/2005 | 1800.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTI NA RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE CHA DO SPEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA KJD 8998 RELATIVO AO MES DE JULHO2005 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043260 | 03/10/2005 | 2200.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHO EIRA DOS BARBOSA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB RELATIVO AO MES DE JULHO 2005 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043270 | 03/10/2005 | 330.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR9241 RELATIVO AO DE JULHO2005 CONFORME CONTRATO RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043280 | 03/10/2005 | 600.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA FLO RIANO PEIXOTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRORELATIVO AO MES DE SETEMBRO05 CONFORME CONTRATO RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043290 | 03/10/2005 | 1650.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA CRP 4750 PB RE FERENTE AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043310 | 03/10/2005 | 80.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA DDE BOINAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA ISABEL BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043320 | 03/10/2005 | 930.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARZEA DE CA NA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMP4727PB RELATIVO AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043330 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICU LO PLACA MMQ 2686PB RELATIVO AO MES DE JULHO 2005 CONFORME CONTRATO RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043340 | 03/10/2005 | 660.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VE ICULO PLACA MMW 0172PB RELATIVO AO MES JU LHO2005 CONFORME CONTRATO RECURSOS DO FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043350 | 03/10/2005 | 1350.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CU TIAS II E III E LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHà DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PB RELATIVO AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043360 | 03/10/2005 | 1460.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPA DINHA HOTEL CRUZEIRO CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHà DOS PEREIRAS NO VEICULO DE PLACA GMW 4387PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043370 | 03/10/2005 | 1550.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RAS PADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICU LO DE PLACA MMT0811PB RELATIVO AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043430 | 03/10/2005 | 660.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMY0236PB RELATIVO AO MES DE JULHO 2005 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043450 | 03/10/2005 | 1300.00 | 00037417240410 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DE BAI XO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA1016 PB RELATIVO AO MES DE MARCO2005 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043460 | 03/10/2005 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GEN TIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIONO VEI CULO DE PLACA KGG2777 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043470 | 03/10/2005 | 64459.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043490 | 03/10/2005 | 38005.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO EFETIVO 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2005 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043530 | 03/10/2005 | 5655.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOENSINO INFANTIL EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO (ENSINO INFANTIL) DESTA ENTIDADE RELATI VO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043560 | 03/10/2005 | 4810.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO COMISS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043600 | 03/10/2005 | 2230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOENSINO INFANTIL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ENSINO INFANTIL) RELATI VO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043610 | 03/10/2005 | 22560.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRES TADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 RECURSOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043620 | 03/10/2005 | 10779.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO COMIS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 03/10/2005 | 6900.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (PEJA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2005 RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043660 | 03/10/2005 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇAO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043670 | 03/10/2005 | 900.00 | 00078871263472 | JOSE IVAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGE LO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHà DOS PE REIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043790 | 03/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEI RINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO PLACA MMT 5490PB RELATIVO AO MES DE JULHO2005 CONFORME CONTRATO RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043810 | 03/10/2005 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS NA AREA DE PSICOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043910 | 03/10/2005 | 3060.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT(EDUCAÇAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEM BRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043980 | 03/10/2005 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2005 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043990 | 03/10/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAMELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DES TE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BML3905PE RELATIVO AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044000 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NO VEICULO DE PLACA MNR8076 RELATIVO AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044010 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSELIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRAO DOS POCOS E VIVEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG1381PB RELATIVO AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044020 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSELIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRAO DOS POCOS E VIVEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG1381PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2005 RECURSOS DO FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044030 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PONTINA DOS SITIOS SERRA RAJADA CUTIAS E HOTEL CRUZEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BWL9895 RELATIVO AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044040 | 03/10/2005 | 960.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO (MUSICOS) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MUSICOS CONTRATA DOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044050 | 03/10/2005 | 530.00 | 00000000000000 | JUCELIO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHà DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA 4641PB RE LATIVO AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044070 | 03/10/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA DULCINEA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA0229PB RELATIVO AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044120 | 03/10/2005 | 120.00 | 00007032071481 | JOSE PATRICIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 0671PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0044160 | 03/10/2005 | 400.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PRO PRIEDADE DE PLACA MNT0049PB CONDUZINDO ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRIN HA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSARE LATIVO AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044170 | 03/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAC SENT JUDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS (SENTENÇA JUDICIAL) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044200 | 03/10/2005 | 1673.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUC MIG60% SJUDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS (SENTENÇA JUDICIAL) LOTADOS NA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0044250 | 03/10/2005 | 900.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ALFABETI ZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMA DA DE PRECO 00032005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044340 | 03/10/2005 | 2.99 | 09095183000140 | SAELPA SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE AO PODER EXE CUTIVO MUNICIPAL REVERENTE AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044360 | 03/10/2005 | 1100.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVO E SERRA VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA 8907PE REF AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044390 | 03/10/2005 | 350.00 | 00069032262491 | CELIO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES TADOS DE TRANSMISSAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044410 | 03/10/2005 | 125.00 | 00000000000000 | HILDEBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS PORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUIXABA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JULHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044420 | 04/10/2005 | 100.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044430 | 04/10/2005 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE ORIENTACAO SOBRE SISTEMA DE ENSINO CONSELHO MUNI CIPAL E DIRETRIZES NO DIA 21072005 NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044480 | 04/10/2005 | 616.50 | 00000011764473 | MARIA HILDA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 138 PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A SE CRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA NO PERIODO DE 16 A 29 DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0044450 | 04/10/2005 | 611.78 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044460 | 04/10/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ZENILDA QUITERIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) OCULOS PARA USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044470 | 04/10/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ZENILDA QUITERIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) OCULOS PARA USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044490 | 04/10/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ZENILDE QUITERIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) OCULOS PARA USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 04/10/2005 | 46.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFONE PARA A RELAIZACAO DE EXAMES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0044520 | 05/10/2005 | 669.60 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DO DO MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0044540 | 05/10/2005 | 515.80 | 00785860000188 | ATLALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044550 | 05/10/2005 | 101.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941546 A DISPOSIÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0044500 | 05/10/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO2005 ENVOL A REVISÃO DE REGIS TROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTARIAS E FINANCEI RAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON TAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORA MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0044530 | 05/10/2005 | 900.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRO GRAMA JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044510 | 05/10/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO PRO VENIENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERES SE DESTE MUNICIPIO NO DIA 05102005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0044590 | 06/10/2005 | 711.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS MND 1339MNO 1580 MMY 0287 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044560 | 06/10/2005 | 64.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE (512) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0044580 | 06/10/2005 | 242.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMY 0255 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO D DIA 30092005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0044570 | 06/10/2005 | 2124.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA OLEO LU BRIFIC DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ 2673 E MMY0002 (GASOLINA) JZV7371 AMBULAN CIA E VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2909 A 05102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044630 | 07/10/2005 | 850.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC EM ENGENH CLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UM EQUIPO ODONTOLOGICA E OUTROS COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS PERTENCEN A UNIDADES DE SAUDE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044650 | 07/10/2005 | 60.00 | 00076907317400 | MANOEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AJUDA FINANCEIRA DEST AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044600 | 07/10/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO ATUALIZACAO E PUBLICACAO A HOME PAGE DE CONTAS PU BLICAS CADASTRO SOCIAL E CONTABILIDADE PUBLICA IN FORMATIZADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 07/10/2005 | 80.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCO LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALVANDILSA DE MORAES LIMA DURANTE O PERIODO DE 03 A 0710 2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044620 | 07/10/2005 | 110.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICACAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 1580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044640 | 07/10/2005 | 90.00 | 00003335593472 | ANTONIO DE FARIAS GARCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CALIBRAGEM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 1580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044660 | 10/10/2005 | 87.60 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR MONTEIRO E ESCOLA MUNICIPAL JOSE PONTES DA SILVA REF AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044670 | 10/10/2005 | 280.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÕES E CONSERTOS EM PORTAS DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF DJALMA R DE CARVALHO EMEF MAURINO RDE ANDRADE CORINA DE ABARBOSA EMEF MAJOR JOSE B MON TEIRODURANTE O PERIODO DE 03 A 07102005 RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044720 | 10/10/2005 | 8174.06 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E SENT JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO) DESTE MU NICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044760 | 10/10/2005 | 16047.38 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA CAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044770 | 10/10/2005 | 1661.02 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA CAO (MDE) DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEM BRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044780 | 10/10/2005 | 991.20 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044810 | 10/10/2005 | 150.00 | 00024753246272 | ODINÉA NASCIMENTO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RESTAURANDO O MOTOR DA GELADEIRA E DO FOGAO DA ESCOLA JOAO DIONISIO DE MENDONCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044820 | 10/10/2005 | 75.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM FORUM DA EDUCACAO INFANTIL NO DIA 20092005 NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044830 | 10/10/2005 | 288.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIA GENS REALIZADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICI PAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE PPA E CONFERENCIA PA RA O MEIO AMBIENTE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NOS DIAS 04 E 30 DE AGOSTO2005 RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044850 | 10/10/2005 | 162.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (54KG) DE GALETO ABATIDOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES REALIZADO NO DIA 07102005 NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044880 | 10/10/2005 | 60.55 | 08777328000120 | CEDALCOOPDE EE DESAGROPALAGOINHA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL F APOLINARIO J DE MELO NESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 10/10/2005 | 22.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESG DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044900 | 10/10/2005 | 190.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU TENÇAO DE FOGOES E SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLARES E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 1580 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044680 | 10/10/2005 | 2566.41 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVEFETIVOS COMISSI ONADOS E AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEM BRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044700 | 10/10/2005 | 3273.90 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVEFETIVOS COMISSI ONADOS E AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044800 | 10/10/2005 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO MAT 94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03) DIARIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA CO MUNIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA ÇÃO DELEGACIA DO TRABALHO E 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITARCSM EM JOAO PESSOA NOS DIAS 0916 E 28092005 CONFORME MAPA DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044930 | 10/10/2005 | 539.14 | 00000000000000 | JUIZO DA VARA DO TRABALHO DE ITABAIANAPB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA RIAS CONFORME O PROCESSO 00962005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044940 | 10/10/2005 | 54.53 | 00000000000000 | JUIZO DA VARA DO TRABALHO DE ITABAIANAPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO DE Nº 00962005 ENTRE O SR JOAO FRANCISCO DA SILVA MOVIDO POR SEVERINO GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044710 | 10/10/2005 | 1406.61 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA LISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044740 | 10/10/2005 | 1444.80 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA LISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044840 | 10/10/2005 | 360.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) ENXOVAIS FAVORECIDOS A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONF REQUE RIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 10/10/2005 | 8397.80 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA LISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS SENTENÇAS JUDICIAIS LOTADOS NA SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044730 | 10/10/2005 | 5101.56 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVODS COMISSIONADOS SENT JUDICIAL E AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044790 | 10/10/2005 | 1140.70 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE UMA PASSAGEM ÁEREA COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL SAINDO DE JOAO PESSOABRASILIA JOAO PESSOA DESTINADO A Sra MARTA LOPES BURITY PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES NO PERIODO DE 26 A 300905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044870 | 10/10/2005 | 293.62 | 09322801000148 | CENTROLAB DE ANALISES CLIN LTDA CLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044910 | 10/10/2005 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAMSOCCIVIL BEM ESTAR FAMNO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONSEPCIO NAIS E PRESERVATIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 10/10/2005 | 964.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTA DOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673 PER TENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044690 | 10/10/2005 | 1717.80 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044860 | 10/10/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFE EDDO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE DU RANTE O MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044950 | 12/10/2005 | 130.00 | 00048659517415 | SOLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS POPULARES PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS (12122005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044960 | 13/10/2005 | 75.27 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DO CENTRO MUSICAL SEDE DA BANDA DE MUSICA 31 MARÇO E CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE RELATIVO AO AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044970 | 13/10/2005 | 72.56 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E BIBLIOTECA INFORMATI ZADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045020 | 13/10/2005 | 41.96 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E BIBLIOTECA INFORMATI ZADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMB05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045030 | 13/10/2005 | 17.59 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DO CLUBE DANÇANTE NA LOCALIDADE DE CHA DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045060 | 13/10/2005 | 104.40 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL DE QUIXABA BATENTE DE PEDRA LINDOLFO CLAU DINO E ULISSES CAETANO PEREIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045140 | 13/10/2005 | 300.00 | 00033814279468 | JOSINALDO ANDRE PALHANOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRES TADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044980 | 13/10/2005 | 545.43 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFAS FATU URAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO MERCADO PÚBLICO MATADOURO PÚBLICO E POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045040 | 13/10/2005 | 66.35 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFAS FATU RA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NES TE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SE TEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045050 | 13/10/2005 | 178.64 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LI GADOS A ESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 13/10/2005 | 2796.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENI ENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DOS TELEFONES 3394 12361136223512391304 E 1218 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIO DE JUNHO E JULHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045000 | 13/10/2005 | 67.31 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE TRICA DO PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0045100 | 13/10/2005 | 781.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045010 | 13/10/2005 | 1010.75 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DOS PRÉDIOS LIGA DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045090 | 13/10/2005 | 4584.33 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM URBANA NAS RUAS VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS E FRANCISCO CON FORME PLANILHA EM ANEXO NO PERIODO DE 0109 A 15102005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045120 | 13/10/2005 | 10.72 | 09095183000140 | SAELPA SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE AO PODER EXE CUTIVO MUNICIPAL (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044990 | 13/10/2005 | 251.61 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DAS CRE CHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045070 | 13/10/2005 | 240.80 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO ONDE FUN CIONA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0045080 | 13/10/2005 | 2999.80 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO AOS CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045130 | 13/10/2005 | 349.74 | 09095183000140 | SAELPA SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO PODER EXE CUTIVO MUNICIPAL (PETI) REFERENTE AO MES DE AGOS TO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045160 | 14/10/2005 | 130.80 | 00004011651400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCI CLETA DE PLACA MNB7645 CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAR DOMICILIOS DE FA MILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E CONDUZINDO CONSE LHEIRO DO CONSELHO TUTELAR PARA FAZER DELIGENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045290 | 14/10/2005 | 70.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA LIDIANE FABIELE TENDO COMO RESPONSAVEL JUDITE NUNES DE MELO CON FORME PRONT DE Nº 2659 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0045200 | 14/10/2005 | 189.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DES TINADOS AOS TRATORES FORD PERTENCENTES A SECRETE RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 12102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045150 | 14/10/2005 | 1000.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA RIO BRANCO131 TERREO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045180 | 14/10/2005 | 200.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAS EM MADEIRA DO BALCAO DO PSEF IV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045190 | 14/10/2005 | 60.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTI FICAÇÃO DO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA KHQ5957 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045210 | 14/10/2005 | 495.45 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0045230 | 14/10/2005 | 2306.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOQ 2673 (GASOLINA) MMY 0002 (GASOLINA) E JZU 7371 (DIESEL) PERTEN CENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0045250 | 14/10/2005 | 524.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEST A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PES SOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 00072005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045260 | 14/10/2005 | 60.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PINTURA PRESTA DOS NO LETREIROS NO POSTO DO PSF IV NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045280 | 14/10/2005 | 360.00 | 00001171995407 | ELCID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS DE CANETAS ODONTOLOGICAS DE POSTOS DO PSF DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045170 | 14/10/2005 | 42.61 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS COM A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 101005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045220 | 14/10/2005 | 144.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMT 7278 CONDUZINDO PROFESSORES DO PRO GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEDE DO MUNICI PIO PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045240 | 14/10/2005 | 1771.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS MMO 1329 (GASOLI NA) MNO 1339 ( GASOLINA) MNO 1580 (DIESEL) E 0287 (DIESEL) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045270 | 14/10/2005 | 267.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 89 FOTOS (13x 18) POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DA INDEPEN DENCIA (07092005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0045300 | 18/10/2005 | 351.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (78) QUENTINHAS DESTINA DAS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045310 | 18/10/2005 | 241.20 | 00096434783434 | JOSE HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE JTL 9956 CON DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMEN TO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045320 | 18/10/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO AGENTES AMBI ENTAL DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE E FEBRE AMARELA NO MUNICIPIOPARA REALIZAR SERVIÇO DE ROTINA DURANTE O MES DE MAIO2005 NO VEICU LO DE PLACA MMY 0385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045330 | 18/10/2005 | 70.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MARINES DE ANDRADE) RESIDENTE A RUA SEVERINO PEQUENO MEDEIROS 62 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045340 | 18/10/2005 | 400.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KFH3879 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDE E CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE SAU DE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO 12º NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045350 | 18/10/2005 | 360.00 | 00000000000000 | EVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNZ 2617 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045360 | 18/10/2005 | 400.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA BOP 7382 CONDUZIN DO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONDUZINDO FUN CIONARIOS PPARTICIPAR DE REUNIAO NO 12º NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA E CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045370 | 18/10/2005 | 390.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV 1814 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A FINA LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0045380 | 18/10/2005 | 120.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO O OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 10 MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 18/10/2005 | 50.00 | 00006269055407 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045400 | 19/10/2005 | 1000.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA RIO BRANCO131 TERREO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045410 | 19/10/2005 | 55.66 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE TRICA DO PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 19/10/2005 | 13.51 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PRE DIOS LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045470 | 19/10/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME NA PACIENTE CARENTE LUCINE S SILVA GOMES USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA NOVA NOVA DO CRUZEIRO Nº 02 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045480 | 19/10/2005 | 278.40 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCATACDE PROD FARMACLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIOPARA DISTRIBUIÇÃO COM A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045490 | 19/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 20 E 21102005 NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045500 | 19/10/2005 | 270.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADO REFA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM DANIEL DE ARAUJO SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL CICERA MARIA DE ARAUJO SILVA PORTADORA DO RG 1421602 SSPPB CIC 96448504400 CONFORME PRONT DE Nº1358 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045510 | 19/10/2005 | 501.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045530 | 19/10/2005 | 880.73 | 09095183000140 | SAELPA SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS(SECRETARIA DE SAUDE) PERTENCEN TES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045540 | 19/10/2005 | 70.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 11718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045550 | 19/10/2005 | 30.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINPO A CIDADE DE JOAO PES SOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL NO DIA 07102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 19/10/2005 | 60.00 | 00072772573400 | RITA DE CASSIA B DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIA 20 E 21102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045430 | 19/10/2005 | 415.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MEREN DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNI CIPIO RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045440 | 19/10/2005 | 500.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MEREN DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045450 | 19/10/2005 | 120.00 | 00013201786420 | MARLUCE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM II ENCONTRO DOS ARTI CULADORES DOS MUNICIPIOS INSCRITOS NO SELO UNICEF2006 (EDIÇÃO) EM PATOSPB NO DIA 1910 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045460 | 19/10/2005 | 900.00 | 01807006000138 | SETGRAFGRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO NA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045520 | 19/10/2005 | 579.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 33941257 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045570 | 20/10/2005 | 60.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E DEPOSI TANDO AGUA NA EMEF MANOEL SABINO NESTE MU NICIPIO RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0045600 | 20/10/2005 | 1300.50 | 00067463835472 | ADILSON AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (14450) KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0045610 | 20/10/2005 | 994.50 | 00000000000000 | DORVAL DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (153 KG) DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (PEJA) RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045640 | 20/10/2005 | 99.16 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESACOES LTDA | IMPORTE RELATIOV AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (PLACA OCI 2 SAIDAS SERIAL E 1 PARA LELA DESTINADOS AO MICRO DESTA SECRETARIA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045650 | 20/10/2005 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045620 | 20/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ADRIANA DIONISIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 1884 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045630 | 20/10/2005 | 1020.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGACOES TELEFONICA DE TELEFONE DE Nº 33941251 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045660 | 20/10/2005 | 250.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTE RELATIOV AO PAGAMENTO DE EXAME (TOMOGRA FIA COMPUTADORIZADA) NA REGIAO CERVICAL NO SENHOR ANTONIO FORTUNATO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045590 | 20/10/2005 | 560.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TIRAGEM DE (4000) COPI AS DE FICHAS PARA CADASTRAMENTO E SERVIÇOS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045580 | 20/10/2005 | 14250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES POLITICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICEPREFEITO) DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045710 | 21/10/2005 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO PRO VENIENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERES SE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045700 | 21/10/2005 | 80.52 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO DESTINADO AO PESSOAL QUE VAO FA ZER TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE E PRECISAM PERNOITAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045670 | 21/10/2005 | 1350.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES TADOS EM DRENAGEM DE ESGOTO COM TUBBO PVC 150MM COM ESCAVACAO E REPOSICAO DE CALÇAMENTO NA RUA VIR GULINO DE S CAMPOS NO PERIODO DE 10 A 281005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045740 | 21/10/2005 | 170.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPA DAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS CUTIAS E GENTIL NESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045780 | 21/10/2005 | 280.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE INSTALACAO ELETRICA E REPOSI CAO DE LAMPADA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNI CIPIOI NO PERIODO DE 10 A 20 DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0045810 | 21/10/2005 | 455.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMY 0255 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO D DIA 30092005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045720 | 21/10/2005 | 90.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA DIA RIAS REALIZADAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO VALTENIR FERNANDES E MARIA LUIZA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO JUN TO O 12 NUCLEO NA CIDADE DE ITABAIANAPB PB NOS DIAS 20 E 21102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045770 | 21/10/2005 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ES PECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA) NO PACIENTE GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA 0USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA SAO SEBASTIAO INACIO MONTEIRO SN CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0045820 | 21/10/2005 | 2280.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS MMY 0002 (GASOLINA) MOQ 0002 (GASOLINA) JZU 7371 (DIESEL) KAQ 5957 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045680 | 21/10/2005 | 3302.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFO NICA DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS Nº 3394 1009 33941132 33941236 E LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT ASS ACESSO IU 128 KBPS DURANTE O MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045690 | 21/10/2005 | 45.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 21102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 21/10/2005 | 406.95 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA SR FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045750 | 21/10/2005 | 366.34 | 08902934000120 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE APARELHO KSE821 NO LABORATORIO SEIMENSSP E ASSITENCIA TECNICA LOCAL PARA VE RIFICAR UM RAMAL E UM APARELHO KSPERTENCETE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045760 | 21/10/2005 | 225.00 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 ENCADERNAÇÕES E 1790 COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADAS AOS SER VIÇOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045790 | 21/10/2005 | 36.74 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941003 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0045830 | 21/10/2005 | 810.00 | 00000011764473 | MARIA HILDA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SE CRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0045800 | 21/10/2005 | 1657.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS MMO 1329 (GASOLI NA) MNO 1339 ( GASOLINA) MNO 1580 (DIESEL) E 0287 (DIESEL) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045840 | 21/10/2005 | 90.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENI ENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVEN TIVA E CORRETIVA E ELIMINAÇÃO DE VÍRUS EM 02 COMPU TADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0045870 | 24/10/2005 | 743.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRO GRAMA JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0045880 | 24/10/2005 | 2806.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045860 | 24/10/2005 | 311.00 | 08293979000145 | ORGANTECORG TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MARCA GESTETNER MODELO 2613 PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045850 | 24/10/2005 | 1000.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA RIO BRANCO131 TERREO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045890 | 24/10/2005 | 600.50 | 02921821000196 | LABORINDUSTFARMACDO ESTDAPARAIBA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTO QUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CA RENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 24/10/2005 | 50.00 | 00011124912797 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AJUDA FI NANCEIRA DEST AS DESPESAS PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045910 | 24/10/2005 | 30.00 | 00003320756486 | JOSEVANDO GOMES HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AJUDA FI NANCEIRA DEST AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045980 | 25/10/2005 | 50.00 | 00011124912797 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AJUDA FI NANCEIRA DEST A COMPLEMENTACAO DE PASSAGEM AO RIO DE JANEIRORJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045940 | 25/10/2005 | 50.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOL E PNEUM DE C GRANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME ( RX TO RAX PA) REALIZADOS NOS CARENTES KELVIN S MON TEIRO E KELTON S MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045970 | 25/10/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTE RELATIOV AO PAGAMENTO DE EXAME (TOMOGRA FIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM MARIA DAS NEVES DA SILVA PORTADORA DO RG 1265825 SSPPB CIC 79004890459 RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS 22 CONFORME PRONTUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045930 | 25/10/2005 | 72.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO SETOR JURI DICO PARA O FORUM DE ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045920 | 25/10/2005 | 330.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) MOTOR PIPA E DE 01 (UMA BOMBA D´AGUA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0045950 | 25/10/2005 | 2331.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0045960 | 25/10/2005 | 1040.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045990 | 25/10/2005 | 700.00 | 00033833621400 | WILLIAME ANDRADE PORTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR PARA PAGAMENTO PROVENI ENTE A AQUISIÇAO DE 1400 (HUM MIL E QUATROCENTOS) INGRESSOS DO PARQUE DE DIVERSOES INSTALADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA EM 12102005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0046140 | 26/10/2005 | 896.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE FUNDA MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0046150 | 26/10/2005 | 577.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A MERENDA ESCO LAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0046070 | 26/10/2005 | 546.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI NADOS A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚ BLICO MATADOURO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046000 | 26/10/2005 | 3437.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFO NICA DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS Nº 3394 1003 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046010 | 26/10/2005 | 895.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046020 | 26/10/2005 | 82.60 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUA DAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046040 | 26/10/2005 | 46.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 FE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 26/10/2005 | 288.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PLACA LBC2244PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0046090 | 26/10/2005 | 307.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI GIENE DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046030 | 26/10/2005 | 210.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA DIA RIAS REALIZADAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO DO PROFORMAR REA LIZADO NOS DIAS 28 E 29102005 EM ITABAIANA PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046050 | 26/10/2005 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL DR FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (UROGRAFIA ESCRETORA) REA LIZADA EM RUTINEIDE FERREIRA LIMA FELIX PORTAD DO RG 578985 SSPPB CIC43676324404 RESID NA RUA JOSE SINVAL18 NESTE MUNICIPIO INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0046100 | 26/10/2005 | 652.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTI NADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0046080 | 26/10/2005 | 396.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046110 | 26/10/2005 | 30.00 | 00004456402431 | MARIA DE LOURDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEAR DES PESA COM ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046120 | 26/10/2005 | 40.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM ELIMINAÇÃO DE VIRUS E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL MIN XP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046130 | 26/10/2005 | 30.00 | 00007650567478 | MARIA HELENA ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRORJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046170 | 27/10/2005 | 219.50 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (15KG) DE CARNE BOVINA COM OSSO E (13KG) DE CARNE BOVINA SEM OSSO DES TINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC GEORGINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PE RIODO DE 01 A 21102005 RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046190 | 27/10/2005 | 224.10 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (74700KG) DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRE CHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA EU NICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046200 | 27/10/2005 | 1462.48 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046180 | 27/10/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME ESPE CIALIZADO EM CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046210 | 27/10/2005 | 33.40 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CABO UTP MULTILANCM 5E 24X4P E CONECTOR RJ45) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046220 | 27/10/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046160 | 27/10/2005 | 390.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÕES E CONSERTOS EM CARTEIRAS ESCOLARES E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPA IS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUESJOAO D DE MENDONÇA E DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO NO PE RIODO DE 18 A 21102005 RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0046370 | 28/10/2005 | 656.00 | 00785860000188 | ATLALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA PROGRA MA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNI CIPIO RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0046380 | 28/10/2005 | 1351.00 | 00785860000188 | ATLALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO (PNAE) RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0046400 | 28/10/2005 | 2161.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNO 1329 MNO 1339 MNO 1580 E MMY 0287 LOTADOS NA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 26102005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046410 | 28/10/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOENSINO INFANTIL EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO (ENSINO INFANTIL) DESTA ENTIDADE RELATI VO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0046500 | 28/10/2005 | 5260.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONI BUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI PIO PLACAS MNO 1580 E MMY 0287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 28/10/2005 | 1217.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFO NICA DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS Nº 3394 1009 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046240 | 28/10/2005 | 883.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFO NICA DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS Nº 3394 1118 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046250 | 28/10/2005 | 608.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFO NICA DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS Nº 3394 1236 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046260 | 28/10/2005 | 902.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFO NICA DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS Nº 3394 1009 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERE LATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046270 | 28/10/2005 | 1810.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFO NICA DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS 5010020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE (CIRCUITO PSTP INTERNET) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046280 | 28/10/2005 | 319.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFO NICA DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS 33941136 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046420 | 28/10/2005 | 144.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PIMPRESSO RA LASER JET 15A E CARTUCHO C6614A DESTINA DOS A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046440 | 28/10/2005 | 2997.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES CELULARES DE Nº 9985 1271 99718338 99711404 99711402 9976 7008 99767006 99767005 99767004 9971 9420 99719287 99813659 99719407 9985 0175 99850249 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046450 | 28/10/2005 | 2741.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS MENSAL DOS TELEFONES CELULARES DE NSº 99711404 99850175 99850249 99718338 99851271 99711408 99711402 99767008 99767006 99767005 99767004 99719420 99719287 99813659 99719407 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046300 | 28/10/2005 | 408.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONI CA 33941304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046430 | 28/10/2005 | 16873.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PACS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0046460 | 28/10/2005 | 250.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS NA CONFCÇÃO DE COPIAS EM DUPLICADOR DIGITAL PAPEL OFF 75G E RECEITUA RIO MEDICO C100 FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 041980 EMI TIDO EM 20092005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0046520 | 28/10/2005 | 1953.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DIESEL OLEO LUBRIFICANTE FILTRO) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MMY0002 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 26102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 28/10/2005 | 244.20 | 00789328000139 | HORAFARMADIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUA RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046320 | 28/10/2005 | 90.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONI CA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046330 | 28/10/2005 | 400.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO A REALIZARSE NOS DIAS 29 E 301005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0046340 | 28/10/2005 | 1914.37 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO AOS CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0046350 | 28/10/2005 | 1914.37 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO AOS CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0046360 | 28/10/2005 | 851.33 | 00785860000188 | ATLALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046510 | 28/10/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST DE SERV (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046290 | 28/10/2005 | 151.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFO NICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 220805 A 230905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046310 | 28/10/2005 | 1023.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFO NICA 33941132 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (SETOR DE TRANSPORTES) RELATIVO AO PERIODO DE 210805 A 220905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0046390 | 28/10/2005 | 683.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLA CA MMY 0255 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 25102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0046470 | 28/10/2005 | 590.00 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAIXA DE DIREÇAO HIDROSTASTICA NO TRATOR FORD6610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046480 | 28/10/2005 | 767.00 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICO REALIZADO NA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0046490 | 28/10/2005 | 968.00 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRI COS NA REPOSICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0046530 | 28/10/2005 | 4305.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS REQUISITADOS PELO TRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O REFERENDO REALIZADO NO DIA 23102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046550 | 29/10/2005 | 30364.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOINFRA ESTRUTURA EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046570 | 31/10/2005 | 16209.22 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DOS PRÉDIOS LIGA DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046910 | 31/10/2005 | 8400.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST DE SERVIÇOS (INFRAESTRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PESSOAL PRESTADORES DE SERVI COS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EN TIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046920 | 31/10/2005 | 5646.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESG DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSPB RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 04102005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046940 | 31/10/2005 | 50.00 | 00076907317400 | MANOEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXTRAHOSPITALAR DESTINADO A ELANE PAULO DA COSTA ESPOSA DE MANOEL LIMA DOS SANTOS RG1404912 SSPPB CIC 76907317400 R JOSE P DE MEDEIROSSN CONFORME PRONT DE Nº 1891 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046960 | 31/10/2005 | 32.00 | 00003624508466 | FRANCISCA EDINALVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RETIRADAS DE DOCUMENTOS DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO CONFORME PRONT DE Nº 3115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046630 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046640 | 31/10/2005 | 0.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 67601 ECD FNS RELATIVO A TARIFA SOBRE CH BX VLR DURANTE O MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046670 | 31/10/2005 | 314.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046720 | 31/10/2005 | 7.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE CHEQUE DE BAIXO VALOR DURANTE O MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046930 | 31/10/2005 | 4163.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (PROGRAMA ES TRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046980 | 31/10/2005 | 6466.00 | 99999999999999 | RELAC DE PREST DE SERV (SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES SERVIÇOS CONTRATODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046560 | 31/10/2005 | 11.60 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL RELATIVO A TARI FA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046610 | 31/10/2005 | 0.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046620 | 31/10/2005 | 0.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 12203 MDE RELATIVO A TARIFA SOBRE CH BX VLR EFETUADO NO DIA 26102005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046660 | 31/10/2005 | 14.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 113050 CIDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046690 | 31/10/2005 | 232.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 (FOPAG) RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046700 | 31/10/2005 | 46.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 31/10/2005 | 1.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046740 | 31/10/2005 | 19.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046750 | 31/10/2005 | 3.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 2831414 ICMSEXPORTAÇÃO RELATIVO A RETEN CAO DO PASEP NO DIA 31102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046760 | 31/10/2005 | 5.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 110787 CEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046770 | 31/10/2005 | 108.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 113050 CIDE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 13102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046780 | 31/10/2005 | 1018.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046800 | 31/10/2005 | 160.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046820 | 31/10/2005 | 444.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 28102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046840 | 31/10/2005 | 11848.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (INSSRETPARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS EFETUADO NO DIA 1010 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 31/10/2005 | 9000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A SENTENCA JUDICIAL EFETUADA DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046900 | 31/10/2005 | 45.00 | 00000000000000 | GEOVANA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICI PAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA SAFRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03112005 NA CIDADE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046950 | 31/10/2005 | 90.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 04 (QUATROS MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COR RESPONDENDO A ALIMENTAÇÃO DE VIRUS E REINSTALÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WIN98 E OFICE2000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046580 | 31/10/2005 | 49.43 | 33530486000129 | EMBRATELEMP BRASDE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS CONFORME COD CONTA 1316 2999 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046590 | 31/10/2005 | 69.90 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C C 47635 DIVERSOS RELATIVO A TAXA SOBRE UTI LIZAÇÃO DO PROVEDOR AMERICA ON LINE A DISPOSI ÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046600 | 31/10/2005 | 200.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPE SAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046650 | 31/10/2005 | 0.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 110396 QSE RELATIVO A CH BX VLR DU RANTE O MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 31/10/2005 | 597.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 11748X (FOPAG FUNDEF) PROVENIENTE A TARI FAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS LANÇADOS NO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046730 | 31/10/2005 | 1.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580228 FUNDEF RELATIVO A TARIFA SOBRE CHEQUE EMITIDO A MENOR DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046790 | 31/10/2005 | 1018.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046810 | 31/10/2005 | 160.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046830 | 31/10/2005 | 444.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 28102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046970 | 31/10/2005 | 533.00 | 00095328076400 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPO SICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046860 | 31/10/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUPFED DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FED DAS ASSOC DE MUNIC DA PARA IBA (FAMUP) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046870 | 31/10/2005 | 310.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADO A CONFEDERA ÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046880 | 31/10/2005 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PABAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSPB RELATIVO A ANUNCIOS VEI CULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046890 | 31/10/2005 | 59.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PABAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSPB RELATIVO A ANUNCIOS VEI CULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0047050 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA CONSUL TORIA E ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MES OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047150 | 01/11/2005 | 400.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IM PRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REALIZA DO DURANTE O MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0047160 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO NA ÁREA JURIDICA CORRESPONDENDO A CONSULTORIA E ASSES SORIA DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0047450 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00050703420453 | WILSON DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉ RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIADO CARRO DE SOM PLACA KSX 7889 DO PROPRIETARIO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE JULHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047460 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA JURI DICA COMO ADVOGADO REPRESENTANDO ESTA ENTIDA DE PERANTE QUALQUER JUIZO INSTANCIA OU TRIBU NAL DEFENDENDO OS INTERESSES DA MESMA EM TO DOS OS PROCESSOS QUE ESTA FIZER PARTE ATIVA OU PASSIVAMENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047020 | 01/11/2005 | 51.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 MEDALHAS E 01 TROFEU DESTINA DOS A PREMIAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 031105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047030 | 01/11/2005 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO GRANJEIRO 1º CENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BI BLIOTECA INFORMATIZADA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0047080 | 01/11/2005 | 2200.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHO EIRA DOS BARBOSA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2005 RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047090 | 01/11/2005 | 600.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA FLO RIANO PEIXOTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRORELATIVO AO MES DE OUTUBRO05 CONFORME CONTRATO RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0047170 | 01/11/2005 | 1100.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVO E SERRA VERDE VICEVERSA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZE8907PE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 01/11/2005 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRE SIDENTE JOAO PESSOA 22 NESTE MUNICIPIO DES TINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0047190 | 01/11/2005 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GEN TIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIONO VEI CULO DE PLACA KGG2777 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 RECURSOS PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047310 | 01/11/2005 | 200.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMERA FILMADORA DESTI NADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM BRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0047340 | 01/11/2005 | 2861.18 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (2287) PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE 21 A 311005 RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0047350 | 01/11/2005 | 546.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (3900) PÃES DESTINADOS A AO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DES TE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 A 3110 05 RECURSOS PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0047410 | 01/11/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAMELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DES TE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BML3905PE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0047420 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PONTINA DOS SITIOS SERRA RAJADA CUTIAS E HOTEL CRUZEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BWL9895 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0047430 | 01/11/2005 | 1502.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIE NEZAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI NO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0047500 | 01/11/2005 | 400.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PRO PRIEDADE DE PLACA MNT0049PB CONDUZINDO ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRIN HA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSARE LATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047530 | 01/11/2005 | 21.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 11748X (FOPAGFUNDEF)PROVENIENTE A TA RIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE OU TUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 01/11/2005 | 60.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 VIN TE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 01/11/2005 | 158.60 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUA DAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0047060 | 01/11/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 ENVOL A REVISÃO DE REGIS TROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTARIAS E FINANCEI RAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON TAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORA MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047070 | 01/11/2005 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R GETULIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DES TINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE JULHO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0047120 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO NAS AREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047200 | 01/11/2005 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO COMISS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO RES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇAO (APOIO) DESTE NUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047250 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS JUNTO A POPULAÇAO DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE PONTINA CONSOANTE AO TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASI LEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047260 | 01/11/2005 | 300.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRA ÇA ANTENOR NAVARRO CENTRO DA SEDE DO MUNICI PIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO05CON FORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047470 | 01/11/2005 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS179 NESTE MUNICI PIO DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMO TORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INGÁ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047480 | 01/11/2005 | 300.00 | 00050738178772 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS JUNTO A POPULAÇÃO DA LOCALI DADE DO DISTRITO DE PONTINA CONSOANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT E ESTA ENTIDADE RELATI VO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0047520 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 7650PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDA DE LOCAL EM DILIGENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047550 | 01/11/2005 | 549.00 | 00000011764473 | MARIA HILDA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 122 PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SE CRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA QUE ATUARAM COM REFORÇO NO REFERENDO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047130 | 01/11/2005 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 01/11/2005 | 5.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS E SOBRE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047240 | 01/11/2005 | 800.00 | 00078872383404 | MARIA DAS MERCES LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE SA DE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047270 | 01/11/2005 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGI TADOR DO PROGRAM DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE E DOENÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047280 | 01/11/2005 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COOR DENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRO LE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047290 | 01/11/2005 | 150.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SI TIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSFPROGRAMA SAUDE NA FAMILIARELATI VO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047360 | 01/11/2005 | 2200.00 | 10877926000113 | LAFEPE LAB FARMAC DO ESTADO DO PESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CA RENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047390 | 01/11/2005 | 1255.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS NA CONFCÇÃO DE COPIAS EM DUPLICADOR DIGITAL PAPEL OFF 75G E RECEITUA RIO MEDICO C100 FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0047540 | 01/11/2005 | 118.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047560 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006164359406 | KLIVIA YNDIANA NOGUEIRA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047100 | 01/11/2005 | 747.50 | 41226622000110 | ANOREGASSOCDOS NOTE REGDO E PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS INTINERANTES NOTAREAIS REALIZA DOS NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE Nº 0022000 TERMO ADITIVO 0022004 ACORDO COM RESOLUÇÃO 02399 DO TCE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047110 | 01/11/2005 | 379.50 | 41226622000110 | ANOREGASSOCDOS NOTE REGDO E PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS INTINERANTES NOTAREAIS REALIZA DOS NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE Nº 0022000 TERMO ADITIVO 0022004 ACORDO COM RESOLUÇÃO 02399 DO TCE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047140 | 01/11/2005 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPOR TE CLUBE LOCALIZADA A RUA PADRE JOSE ALVES NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TABALHO IN FANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047220 | 01/11/2005 | 15000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO BOLSA CRIANÇA CIDADà DO PETI PRO GRA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DISTRITO DE PONTINA CHA DOS PEREIRA E DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 RECURSOS DO EMPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047230 | 01/11/2005 | 15000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO BOLSA CRIANÇA CIDADà DO PETI PRO GRA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DISTRITO DE PONTINA CHA DOS PEREIRA E DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 RECURSOS DO EMPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047330 | 01/11/2005 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 666 CENTRO DA SEDE DO MUNICI PIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DES LOCAM CA NECESSIDADE DE PERNOITAR PTRATAMEN TO MEDICO ACOMPANHANTE DE INTERNOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047400 | 01/11/2005 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE UMA CASA LOCALI ZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIODES TINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0047440 | 01/11/2005 | 396.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI GIENE DESTINADOS AS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTU LINA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 01/11/2005 | 60.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047510 | 01/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PONTINA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULINA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047570 | 01/11/2005 | 35.00 | 00041443551449 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DESTINADO AO CARENTE JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PORTADOR DO RG 992959 SSPPB CIC 41443551449 RESIDENTE NA RUA MANOEL COR REIA DE FARIAS755 CONFORME PRONTUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0047000 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DO MICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TI PO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0047010 | 01/11/2005 | 2850.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE AO LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047300 | 01/11/2005 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA 153 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047320 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FINS DE FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO DE CASAS DA DEFESA CIVIL E MINISTE RIO DAS CIDADES E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANI TARIAS DA FUNASA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0047370 | 01/11/2005 | 62322.49 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇE EMPREENDENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO NA CONSTRUÇÃO DE (51) CASAS POPULARES CONFORME CONVENIO DE Nº 16326307 PROGRAMA URBANIZAÇÃO DE ASSENTA MENTOS PRECARIOS QUARTO TERMO ADITIVIO CONTRATO Nº04804CPL PROCESSO LICITATORIO 0062004 | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0047380 | 01/11/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICU LO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGY3210 A DISPO SICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0047630 | 04/11/2005 | 1276.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO LUBRIFICANTE SILICONE FLANELA AROMATIZAN TE DESTINADOS AOS VEICULO CAÇAMBA MMY 0255 TRA TORES DA E AGRALE E RETRO ESCAVADEIRA 580 H DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRES PONDENTE AO PERIODO DE 271005 A 021105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047600 | 04/11/2005 | 479.00 | 02921821000196 | LABORIND FARMACDO EST DA PARAIBA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047610 | 04/11/2005 | 973.00 | 02921821000196 | LABORIND FARMACDO EST DA PARAIBA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0047620 | 04/11/2005 | 1916.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DIESEL OLEO LUBRIFICANTE E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MOQ 2673 E JZV 7371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA UDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2610 A 021105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047580 | 04/11/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO ATUALIZACAO E PUBLICACAO A HOME PAGE DE CONTAS PU BLICAS CADASTRO SOCIAL E CONTABILIDADE PUBLICA IN FORMATIZADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0047590 | 04/11/2005 | 1733.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNO1339 MNO 1329 MNO1580 MMY0287 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2710 A 01112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 07/11/2005 | 1160.00 | 00000000000000 | DAVI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES MUSI CAIS DA BANDA SUAVE VENENO NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 031105 NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO DE 21:00 HS A 01:00 MANHà | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047670 | 07/11/2005 | 2145.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (65) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COZIMENTO DE MERENDA DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047710 | 07/11/2005 | 16200.00 | 00000000000000 | RELACAO DE PRESTAD DE SERV (EDUC MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047720 | 07/11/2005 | 238.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA 15A HP LASERJET 1200 COM TROCA DE CILINDRO DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047730 | 07/11/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 038026 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047690 | 07/11/2005 | 653.20 | 02921821000196 | LABORIND FARMACDO EST DA PARAIBA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047700 | 07/11/2005 | 200.00 | 06960073000101 | FRANCINAR DAS CHAGAS CHAVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEI TUARIO B C50XL VIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047650 | 07/11/2005 | 950.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIM PEZA DE REDES DE ESGOTOS NA RUA DO FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047640 | 07/11/2005 | 95.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIAN ÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0047680 | 07/11/2005 | 154.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1100) PÃES DESTINADOS AO CON SUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 261005 A 0711 05 RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047740 | 07/11/2005 | 30.00 | 00012610523742 | LUCIENE SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTI NO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO A CARENTE LUCIENE S VIANA PORT DO CIC 126105 23742 RG 2002001180317 AL RESIDENTE NA RUA JOAQUIM FRANCISCO FARIAS BRAGA47 NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONT DE Nº 1768 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047780 | 08/11/2005 | 1372.80 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 143 CONJUNTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETIPRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL QUE DESFILARAM DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA PATRIA EM 070905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047800 | 08/11/2005 | 450.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM COM TUBO DE PVC 150MM E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E CAIXA BOCA DE LOBO TOTAL DE 10M DE EXTENSÃO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 08/11/2005 | 300.00 | 00027469867449 | GERALDO VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE INGA NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047840 | 08/11/2005 | 300.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE ESTA CAS DE MADEIRA COM ARAME FARPADO NO TERRENO DO LIXÃO PERTENCENTE AO MUNICIPIO CORRESPON DENTE AO PERIODO DE 01 A 30102005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047850 | 08/11/2005 | 300.00 | 00069086834434 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERCADO CESTACAS DE MADEIRA E ARAME FARPADO NO TERRE NO DESTINADO AO LIXÃO NO PERIODO DE 01 A 30 102005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047880 | 08/11/2005 | 166.41 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (DIVERSOS) REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O O MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME RELAÇÃO DE USUA RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0047790 | 08/11/2005 | 450.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 (TRINTA E SETE E MEIA MARMITAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE SERVIÇOS EXTRA ORDINARIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 03 A 31102005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047810 | 08/11/2005 | 339.50 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2615 COPIAS XERO GRAFADAS E 39 ENCADERNAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047820 | 08/11/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFI CAÇÃO DELEGACIA DO TRABALHO E 1º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CSM EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 17 E 26 DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047860 | 08/11/2005 | 357.84 | 09095183000140 | SAELPA SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047750 | 08/11/2005 | 100.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOLA DE FUTSAL DESTINADA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047760 | 08/11/2005 | 706.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DE DESPESAS REA LIZADAS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÕES NAS COME MORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 03 1105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047870 | 08/11/2005 | 50.00 | 05824284000154 | SINDICATO DOS GUIAS DE TURISMO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FUN CIONARIOS DESTA ENTIDADE CONCURSO SOBRE TU RISMO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047770 | 08/11/2005 | 1052.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO PRO VENIENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERES SE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047890 | 09/11/2005 | 45.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS NO DIA 09112005 COMFORME MAPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047930 | 09/11/2005 | 110.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS COM TECLADO PARA SHOW DE CALOU RO REALIZADO NO DIA 05112005 NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047910 | 09/11/2005 | 30.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOL E PNEUM DE C GRANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME ( RX DO CRÂNIO) DO MENOR DIOGO P DA SILVA FILHO DE JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO RESIDENTE A RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS Nº 657 PRONTUARIO Nº 793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047900 | 09/11/2005 | 283.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES E MOLA DOS A GRADE ARADORA DO TRATOR AGRALE PERTEN VENTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047920 | 09/11/2005 | 100.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO CA RENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA EXTRAHOSPITA LAR RESIDENTE A RUA JOSE ROSENDO BARBOSA Nº 25 CPF 92903142481 PRONTUARIO 179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047940 | 09/11/2005 | 15.00 | 00080485715449 | PEDRINA CRISTINA B DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUA RIA DO SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO DO FI LHO WELLINGTON JOSE CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 10/11/2005 | 1444.80 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA LISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048070 | 10/11/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (01) ATAUDE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFI CIADA: ALUIZIO INACIO DA SILVA CPF840144 68434 RESIDENTE A RUA MONTE CASTELO Nº 42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048080 | 10/11/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (01) ATAUDE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFI CIADA: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE A RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS 653 PRONTU ARIO 1998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048090 | 10/11/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (01) ATAUDE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFI CIADA: JOAO FERREIRA LUNA RESIDENTE NO SITIO PONTINA DESTE MUNICIPIO PRONTUARIO 1193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048110 | 10/11/2005 | 191.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIA NA DIAS DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0048120 | 10/11/2005 | 543.10 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHà DOS PEREIRAS BAIRRO DA ESTAÇÃO E SEDE DO MUNICI PIO RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048130 | 10/11/2005 | 400.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (30K) DE CARNE BOVINA SEM OSSO E (20KG) COM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: SONIA TERTULIANO DIAS E EUNICE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01 A 311005 RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048140 | 10/11/2005 | 500.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA REALI ZADA COM CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 50 X 75 DOS FORMANDOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVER SIDADE VALE DO ACARAÚ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048170 | 10/11/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTSOCIAL EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13ºSALA RIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048190 | 10/11/2005 | 4275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALA RIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048240 | 10/11/2005 | 2998.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOASSIST SOCIAL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENC SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048430 | 10/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARTA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA DESTE MUNICI PIO CPF00309115445 PRONTUARIO 2562 PA RA SUPRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIA GEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048540 | 10/11/2005 | 2970.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT SOCIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048620 | 10/11/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST DE SERVI (ASSIST SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI ÇOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048850 | 10/11/2005 | 70.00 | 00004476685447 | SIMONE FELICIANO GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO MEDI CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048030 | 10/11/2005 | 8280.41 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA LISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS SENTENÇAS JUDICIAIS LOTADOS NA SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048180 | 10/11/2005 | 29191.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOINFRA ESTRUTURA EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SA LARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048250 | 10/11/2005 | 5129.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUT COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048530 | 10/11/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT INFRAEST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES TA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048670 | 10/11/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA SENT JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS (SENTENÇA JUDICIAL) LOTADOS NA SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048010 | 10/11/2005 | 5064.26 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI VOS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS RELA TIVOS AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048340 | 10/11/2005 | 56100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P S F) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048350 | 10/11/2005 | 16600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P S F BUCAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048370 | 10/11/2005 | 787.74 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048480 | 10/11/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU DE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048570 | 10/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (RADIOLOGICO) REALIZADO EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO BENEFICIADOS: JIMMERSON CARLOS ARAÚJO QUADROS E JUNDERSON CARLOS SCHVARTZ DE QUADROS FI LHOS DE AMELIA MARIA DE ARAUJO QUADROS RESI DENTE A PRAÇA ANTENOR NAVARRO Nº 91 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048660 | 10/11/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE SENT JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS (SENTENÇA JUDICIAL) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SA LARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048740 | 10/11/2005 | 2760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC DE SAUDE COM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048750 | 10/11/2005 | 17799.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC DE SAUDE EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0048780 | 10/11/2005 | 2600.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEST A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PES SOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 00072005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048790 | 10/11/2005 | 45.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 312 (DIARIAS) DESTINADAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CA DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTO VE DTA DURANTE OS DIAS 311005 01 E 031105 NA CIDADE DE ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048800 | 10/11/2005 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAMSOCCIVIL BEM ESTAR FAMNO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONSEPCIO NAIS E PRESERVATIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047950 | 10/11/2005 | 80.00 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM (80) AUTENTICAÇÕES DESTINADAS AS DOCUMENTAÇÕS DAS ESCOLAS MUNICI PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048000 | 10/11/2005 | 8263.81 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048040 | 10/11/2005 | 17021.47 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO NADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048050 | 10/11/2005 | 1661.82 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ENSINO IN FANTIL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048060 | 10/11/2005 | 991.20 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0048100 | 10/11/2005 | 2610.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048150 | 10/11/2005 | 64817.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO (MAGISTERIO 60%) RELATIVO 13° SALARIO 2005 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048200 | 10/11/2005 | 5505.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOENSINO INFANTIL EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO (ENSINO INFANTIL) DESTA ENTIDADE RELATI VO AO 13° SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048230 | 10/11/2005 | 4570.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO COMISS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048260 | 10/11/2005 | 1906.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOENSINO INFANTIL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ENSINO INFANTIL) RELATI VO AO 13º SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048280 | 10/11/2005 | 1185.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048290 | 10/11/2005 | 9589.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO COMIS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048310 | 10/11/2005 | 36754.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇAO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA (FUNDEF 40%) RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048320 | 10/11/2005 | 1804.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇAO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048360 | 10/11/2005 | 320.00 | 00001310956413 | JOSE LUZIVAN FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MAPEAMENTO DE TRILHAS DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIDAÇÃO DO MUNICVIPIO DURANTE OS DIAS 01 A 031105 RECURSPS CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048380 | 10/11/2005 | 310.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIREÇÃO TROCA DE MOLA E SOLDAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNO1580 DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O DIA 091105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048390 | 10/11/2005 | 320.00 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOCENTES PARA A ZONA RURAL NAS LOCALIDADES:BA TENTE DE PEDRA E VARZEA DO MEIODURANTE O MES DE AGOSTO NO VEICULO DE PLACA KHZ 9669 RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048490 | 10/11/2005 | 2985.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT(EDUCAÇAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048560 | 10/11/2005 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO DOCENTES PARA LOCALIDADE RURAL SITIO GENTIL DURANTE O MES DE AGOSTO2005 CONF CONTRATO RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048590 | 10/11/2005 | 120.00 | 00007032071481 | JOSE PATRICIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 0671PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048600 | 10/11/2005 | 120.00 | 00007032071481 | JOSE PATRICIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 0671PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048630 | 10/11/2005 | 960.00 | 99999999999999 | RELAC DE PREST DE SERV (PROFES DE MUSICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI ÇOS (PROFESSOR DE MUSICA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 10/11/2005 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO NA AREA DE RECREAÇÃO EDUCACIONAL INFANTO JUVENIL COM A PRATICA DOS ENSINAMENTOS DE CAPOEIRA RELATIVO AO MES DE JULHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048650 | 10/11/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAC SENT JUDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS (SENTENÇA JUDICIAL) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEF 40%) RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048680 | 10/11/2005 | 950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUC MIG60% SJUDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS (SENTENÇA JUDICIAL) LOTADOS NA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO 60%)RELATIVO AO 13º SALARIO 2005 RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048690 | 10/11/2005 | 101.16 | 08777328000120 | CEDALCOOPDE EE DESAGROPALAGOINHA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL F APOLINARIO J DE MELO NESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048710 | 10/11/2005 | 564.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 33941257 DE RESPONSABILIDADE DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO RELATIVO AO PERIO DO DE 270905 A 271005 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048720 | 10/11/2005 | 327.10 | 09095183000140 | SAELPA SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENER GIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCMUNICIPA IS SEVERINA P RAMOSSITIO BRITO SITIO PEDRA DAGUA INST MENINO JESUS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048730 | 10/11/2005 | 16.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESG DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO ONDE FUNCIO O INST MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO EXTENSÃO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENS FUNDAMEN TAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO 858 RELATI VO AO MES DE OUTUBRO2005 RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0048760 | 10/11/2005 | 360.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (80) QUENTINHAS DESTINADAS AOS DOCENTES DO ENSINO PEDAGOGICO DURANTE A DIA 04112005 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 10/11/2005 | 336.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS DE DIFICIL ACESSO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0048820 | 10/11/2005 | 746.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANU TENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COMO: FECHADURA DA PORTA COIFA SEMIEIXO JUNTA HEMOCINETICA EM BUCHAMENTOS BUCHAS TRAVA DO EIXO E BOBINA DA KOMBI ESCOLAR PLACA MNO 1329 PERTENCENTE A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO RECURSOS PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048830 | 10/11/2005 | 63.00 | 00069032262491 | CELIO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES TADOS DE TROCA DE CORREIAS APLICANDO AS PEÇAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMY 0287 DURANTE DIA 0811 2005 RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047960 | 10/11/2005 | 2567.67 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVEFETIVOS COMISSI ONADOS E AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTU BRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047980 | 10/11/2005 | 3332.70 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVEFETIVOS COMISSI ONADOS E AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE FINAN CAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 10/11/2005 | 2710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048210 | 10/11/2005 | 3136.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALA RIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048270 | 10/11/2005 | 1185.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048300 | 10/11/2005 | 9897.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (INSSRETPARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS EFETUADO NO DIA 1011 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 10/11/2005 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) MOUSE MÉDIO OPTICO PS2 MO9100 E (03) MOUSE SCROLL PS2 CREME MO3102 DESTINADOS PSECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048400 | 10/11/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FINANÇAS ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATI VO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048420 | 10/11/2005 | 661.50 | 00000000000000 | FNDEFUNDO NAC DE DESENVDA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE AO CONVENIO ORIGI NAL 804402004 PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROCESSO Nº 2340000084200441 CONVENIO SIA FI(Nº): 502454 ATRAVES DA CONTA CORRENTE 170 5008 AGBANCO DO BRASIL SA 42013 SOB CODI GO 1531731525318836 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048460 | 10/11/2005 | 1966.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALA RIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 10/11/2005 | 5040.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT FINANÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048510 | 10/11/2005 | 8925.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT ADMINIST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048550 | 10/11/2005 | 1373.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0048770 | 10/11/2005 | 895.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES TINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0048840 | 10/11/2005 | 688.50 | 00000011764473 | MARIA HILDA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 153 PRATOS FEITOS DESTINA DOS AOS POLICIAIS NO PERIODO DE 16 A 3110 05 CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SE GURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047990 | 10/11/2005 | 1378.17 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA LISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048220 | 10/11/2005 | 680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048410 | 10/11/2005 | 50.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGRICULTURA ORD LIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS ADMITIDOS POR ORDEM LIMINAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048440 | 10/11/2005 | 3060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048520 | 10/11/2005 | 2625.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT AGRICULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048580 | 10/11/2005 | 2820.00 | 00000000000000 | RELACAO DE PREST DE SERV (AGRICULTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADOS DE SERVI COS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 10/11/2005 | 1717.80 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048450 | 10/11/2005 | 14250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES POLITICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICEPREFEITO) DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 10/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS (AGENTES POLITICOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048610 | 10/11/2005 | 430.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048700 | 10/11/2005 | 300.00 | 08810350000125 | RELAÇÃO DE PREST DE SERVIÇOS (GABPREF) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇO PRESTADO DE CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048890 | 11/11/2005 | 159.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CDS DESTINADOS AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DESTA ENTIDADE CORRES PONDENTE AO PERIODO DE 03 A 311105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048900 | 11/11/2005 | 435.32 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA SR FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 11/11/2005 | 2741.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES CELULARES DE Nº 9985 1271 99718338 99711404 99711402 9976 7008 99767006 99767005 99767004 9971 9420 99719287 99813659 99719407 9985 0175 9985024999711408 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048960 | 11/11/2005 | 2914.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 2046739205 CONTA 7527519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048970 | 11/11/2005 | 144.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMT 7278 CONDU ZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA DO P DAR AULA A ALUNOS SITUADOS NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PE RIODO DE 03 A 281005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049070 | 11/11/2005 | 339.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DADOS E REPARO NA PARTE FISICA DE HD FORMA TAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E APLI CATIVOS NO MICROCOMPUTADOR DO IPTU MANUTPREVEN TIVA E ADIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA NO EQUIPDA SEC DE FINANÇAS SUBSTIT DE COOLER DO MICROCDO DEP PESSOAL E SERVIDOR LINUX DE ACESSO DED INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048870 | 11/11/2005 | 192.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (16) DEZESSEIS CAMISAS DESTINA DAS A DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO DE INGÁ (SITIO ARQUEOLÓGICOPEDRA LAVRADA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048880 | 11/11/2005 | 200.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE (20) VINTE BLUSAS DESTINADAS PARA O PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU NAS FESTIVIDADES DE ANI VERSARIO DA CIDADE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048910 | 11/11/2005 | 52.80 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 7645 CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA VISITAR ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO NOS DIAS 270705 E 040805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048920 | 11/11/2005 | 6900.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (PEJA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048940 | 11/11/2005 | 36.00 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE FILMAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO NO VEICU LO DE PLACA KHZ 9669 NO DIA 050905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048980 | 11/11/2005 | 250.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CLUBE MUNICIPAL UNIAO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 200905 A 101005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0048990 | 11/11/2005 | 2526.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS MMO 1329 (GASOLI NA) MNO 1339 ( GASOLINA) MNO 1580 (DIESEL) E 0287 (DIESEL) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0049000 | 11/11/2005 | 2570.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DIESEL OLEO LUBRIFICANTE E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 JZV 7371 E MMY 0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 091105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0049030 | 11/11/2005 | 1549.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0049040 | 11/11/2005 | 979.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTA DOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673 PER TENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049050 | 11/11/2005 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTA DOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA CREUMATOLOGISTA NA PACIENTE CARENTE MARIA GERALDA DE ALMDIDA C SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO SURRAO DESTE MUNICIPIO CPF 04046995459 PRONTUARIO 2335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049080 | 11/11/2005 | 80.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA EDUARDA DA S PEREIRA FILHA DE MARIA JOSE LIMA DA SILVA RESIDENTE A RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA SN CPF929 03231400 PRONTUARIO 1360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048860 | 11/11/2005 | 280.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMINA E SOLDA NO BUDOSA TRAZEIRO DO TRATOR AGRALE DESTA PREFEITURA E CONSERTO DE DOIS PNEUS TRASEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048930 | 11/11/2005 | 120.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA BARRA DE DIREÇÃO E SISTEMA DE FREIO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0049010 | 11/11/2005 | 1134.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MMY 0255 TRATORES AGRALE TRATORE FORD 4610 E TRATOR D4E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PE RIODO DE 03 A 091105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049020 | 11/11/2005 | 290.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE (03) GRADES DE FERRO BOCA DE LOBO 80 X 70CM DESTI NADAS PRUA DUQUE DE CAXIAS (PRAÇASAIDA PARA ITATUBAPB E SERVIÇO DE SOLDA NO CILINDRO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049060 | 11/11/2005 | 79.20 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN 7787 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROTINA CONF AUTORIZAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0049100 | 14/11/2005 | 433.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPDE MEDICAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0049110 | 14/11/2005 | 470.60 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049090 | 14/11/2005 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAMCONSULTORES EM PLANE ADMMUNLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PRO JETOS PLANO DE TRABALHO DE EQUIPAMENTOQUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COMUNIDADE QUILOMBOLA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049120 | 16/11/2005 | 190.20 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUA DAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049190 | 16/11/2005 | 200.00 | 00058086439453 | FRANCISCO EDILEUSON LOURENÇO DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE (PASSEIOS CICLISTICOS CORRIDAS DE JEGUE DESFILE E SHOW DE CALOUROS) NO DIA 031105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049130 | 16/11/2005 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL DR FRANCISCO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A EXAME ESPECIALIZADO (RADIOGRAFIA DO QUADRIL E COLUNA) NA SRA MARIA DO CARMO DA SILVA ANDRADE TENDO COMO RESP O SR ANTONIO RIBEIRO DE ANDRADE (ESPOSO) CPF 33537321791 RESIDENTE NA RUA SE VERINO ALVES DA ROCHA 03 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0049140 | 16/11/2005 | 839.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0049160 | 16/11/2005 | 670.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049170 | 16/11/2005 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTA DOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASONOGRAFIA) REA LIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA JOSE DANTAS DE OLIVEIRA RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 58 BAIRRO DO EMBOCA CPF80648738434 PRONTUARIO 2181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049180 | 16/11/2005 | 50.00 | 00005409868447 | MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINA DO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIA GEM COM DESTINO A SÃO PAULO CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 652260 EMITIDO EM 141105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049150 | 16/11/2005 | 300.00 | 01035363000125 | GRAFE EDDO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE DU RANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049220 | 17/11/2005 | 48.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO CON SERTO DE 03 (TRES) BOLAS DE FUTEBOL DESTINA DAS AS PRÁTICAS ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL) DO MUNICIPIO RECURSOS EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049340 | 17/11/2005 | 35.00 | 00054854768487 | SEVERINO ALEXANDRE ROSENDO B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CAREN RE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COM A FINA LIDADE DE SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEUS NE TOS MENORES PRONTUARIO 1557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049350 | 17/11/2005 | 30.00 | 00096435259453 | IRANETE TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP PRONTUARIO 1814 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049360 | 17/11/2005 | 240.00 | 00004228644473 | EDIVALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DE 80 (OITENTA) CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049240 | 17/11/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL MENSAL RELATI VO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 17/11/2005 | 30.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVA GEM GERAL DO VEICULO ODONTO MÓVEL DE PLACA KHA 5958 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049300 | 17/11/2005 | 35.82 | 09095183000140 | SAELPA SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS(SECRETARIA DE SAUDE) PERTENCEN TES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 17/11/2005 | 57.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESG DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DOS PRÉ DIOS ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADOS À RUA JOSE SINVAL DA SILVA Nº 14 E RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS Nº 246 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0049320 | 17/11/2005 | 1600.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEST A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PES SOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 00072005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049330 | 17/11/2005 | 120.00 | 00001154049450 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SIM SINAN SINASC SIAB SISPRENATAL PNI) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049200 | 17/11/2005 | 18.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE (06) COPIAS DE CHA VES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049230 | 17/11/2005 | 145.00 | 00096434783434 | JOSE HILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI MENTO DE (58) LANCHES DESTINADOS A COMISSÃO ORGA NIZADORA DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE REALIZADO NO DIA 031105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049270 | 17/11/2005 | 53.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA GE RAL DAS KOMBIS ESCOLAR PLACA MNO 1329 E 1349 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0049210 | 17/11/2005 | 400.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TELHAS CERAMICA CIMENTO LI NHA CAIBROS E RIPAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO SITUADA A RUA GETULIO VARGAS CENTRO SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049250 | 17/11/2005 | 280.00 | 01602074000160 | PARAI COMPGRAFICA INDE COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) TONER 15A RECICLADO DESTINADO A IMPRESSORA HP LASERJET 1200 DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS (SETOR DE EMPE NHOS) DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049260 | 17/11/2005 | 60.00 | 01602074000160 | PARAI COMPGRAFICA INDE COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAODEOBRA DA IMPRESSORA HP LA SERJET 1000 1200 5L 6L PERTENCENTE A SE CRETARIA DE ADM E FINANÇAS (SETOR DE EMPE NHOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049290 | 17/11/2005 | 75.83 | 09095183000140 | SAELPA SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENER GIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO 826 NESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049380 | 18/11/2005 | 430.00 | 08293979000145 | ORGANTECORG TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COPIADORA GESTE TENER MODELO 2713 E TONER PRETO GESTENER MODELO 2713 COPIADORA DA SEC DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049390 | 18/11/2005 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTECORG TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA GESTETNER NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 30 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049410 | 18/11/2005 | 50.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049420 | 18/11/2005 | 384.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 18112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049440 | 18/11/2005 | 36.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PLACA LBC2244PB CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049490 | 18/11/2005 | 53.17 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA CONFORME CODIGO DO CLIENTE DE Nº 4027641 COM VENCIMENTO NO DIA 27112005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049430 | 18/11/2005 | 384.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 18112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049470 | 18/11/2005 | 99.61 | 08777328000120 | CEDALCOOPDE EE DESAGROPALAGOINHA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL F APOLINARIO J DE MELO NESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0049500 | 18/11/2005 | 1623.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS MMO 1339 (GASO LINA MNO 1580 E MMY 0287 (DIESEL) PERTENCENTE A FROTRA DE VEICULOS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 10 A 161105 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049530 | 18/11/2005 | 40.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESG DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049460 | 18/11/2005 | 1099.72 | 10877926000113 | LAFEPE LAB FARMAC DO ESTADO DO PESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CA RENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049480 | 18/11/2005 | 1020.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGACOES TELEFONICA DE TELEFONE DE Nº 33941251 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0049510 | 18/11/2005 | 2047.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DIESEL OLEO LUBRIFICANTE E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 JZV 7371 E MMY 0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 161105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049540 | 18/11/2005 | 490.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REBOQUE DE UMA AMBULANCIA DA CIDADE DE INGÁ PARA A CONCESSIONARIA MONTE CARLO NA CIDADE DE CABEDELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049550 | 18/11/2005 | 30.00 | 00004223692410 | JACKSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADO AO CARENTE ACI MA CITADO CONFORME PRONT DE Nº 329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049370 | 18/11/2005 | 1000.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO: 18M NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS 52M NA RUA JOAO RODRIGUES CHAVES 30M NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NO PERIODO 01 A 18 DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049400 | 18/11/2005 | 1150.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS VA LAS E BUEIROS NA RUA NOVA DO CRUZEIRONESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0049520 | 18/11/2005 | 1068.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MMY 0255 TRATORES AGRALE TRATORES FORD 4610 TRATOR D4E RETRO ESCAVADEIRA 930 PERTEN CENTES A SEC INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PE RIODO DE 10 A 161105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 18/11/2005 | 100.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LBC 2244 CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO CARTÓRIO ELEI TORAL PARA COMARCA DESTE MUNICIPIO PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049560 | 21/11/2005 | 3244.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE N° 33941003 NO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049670 | 21/11/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUPFED DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FED DAS ASSOC DE MUNIC DA PARA IBA (FAMUP) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049680 | 21/11/2005 | 310.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADO A CONFEDERA ÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0049580 | 21/11/2005 | 607.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (100 LAM PADAS DE 200WTS 06 LUMINARIAS DE FIBRAS 02 PCS DE FIO DE 25MM 05 LAMPADAS MISTAS DE 160 WTS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0049590 | 21/11/2005 | 555.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (50 LAM PADAS DE 150WTS 60 LAMPADAS DE 200WTS 10LAM PADAS A VAPOR 70WTS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PU BLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0049610 | 21/11/2005 | 484.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI NADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049700 | 21/11/2005 | 300.00 | 00003989149407 | JOSE LUZENILDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049720 | 21/11/2005 | 300.00 | 00006421999492 | JOSE LUZIVANDO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA GARAGEM MUNICIPAL NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO DE Á 20 DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0049600 | 21/11/2005 | 1391.40 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO AS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049630 | 21/11/2005 | 60.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 08 E 14 DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049650 | 21/11/2005 | 698.75 | 00051899582487 | GERCINALDO DIAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AO FORNECIMENTO DE 10750 KG DE CARNE BOVINA C OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRINÇAS DO PETI DES TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0310 A 18112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049710 | 21/11/2005 | 12660.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2004 RECURSOS EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049740 | 21/11/2005 | 8460.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST DE SERV (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0049570 | 21/11/2005 | 360.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 QUENTINHAS DESTINADAS DAS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 21/11/2005 | 889.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGACOES TELEFONICA DE TELEFONE DE Nº 33941251 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 21/11/2005 | 809.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MEREN DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049640 | 21/11/2005 | 20.00 | 00048671827453 | JOSE REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PLACA MMY 0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049660 | 21/11/2005 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PARTICI PAÇÃO NA CONFERENCIA REGIONAL DE AMBIENTE EM CAMPINA GRANDE DURANTE O DIA 10 A 12112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049730 | 21/11/2005 | 23160.00 | 08810350000125 | RELAC DE PRESTADORES DE SERV MAGIST 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRES TADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 RECURSOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049690 | 21/11/2005 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PIMPRESSO RA LASER JET 15A E CARTUCHO C6614A DESTINA DOS A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049750 | 21/11/2005 | 205.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA 15A HP LASERJET 1200 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0049780 | 21/11/2005 | 756.00 | 00000011764473 | MARIA HILDA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 168 QUENTINHAS DESTINADAS DOS AOS POLICIAIS NO PERIODO DE 01 A 151105 CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0049770 | 21/11/2005 | 378.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 84 REFEIÇOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 2009 A 16112005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049790 | 22/11/2005 | 67.70 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUA DAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049830 | 22/11/2005 | 1810.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENI ENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DO TELEFONE LINHA DEDICADO Nº 5010020 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049870 | 22/11/2005 | 100.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA TROCA DAS CARRETAS LIMPEZA DOS SENSORES DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO (SE TOR DE EMPENHOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049820 | 22/11/2005 | 581.90 | 02921821000196 | LABORIND FARMACDO EST DA PARAIBA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049800 | 22/11/2005 | 700.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (04) QUATRO MESAS 2X20M X 70CM E (08) OITO BANCOS DE 220CM X 035CM DESTI NADOS AS INSTALAÇÕES DO PETI DO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO PONTINA DESTE MUNICIPIO PRONTUARIO 1193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049840 | 22/11/2005 | 78.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESG DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ÁGUA AO PREDIO ONDE FUNCIO NA A CASA DE APOIO LOCALIZADA A RUA PTE GE TULIO VARGAS 666A CAMPINA GRANDEPB RELATI VO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0049850 | 22/11/2005 | 112.80 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES TINADO AS ATIVIDADES DE ARTES DAA CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL) DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0049860 | 22/11/2005 | 260.55 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES TINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049890 | 22/11/2005 | 150.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO (COLETE) DESTINADO AO CARENTE JOSIKELLY BEZERRA GOMES TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA PORTA DORA DO RG 1924488 SSPPB CIC04808667401 RESIDENTE NA RUA NOBERTO MONTEIRO CASTELHO BRAN CO CONFORME PRONT DE Nº 1402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049810 | 22/11/2005 | 194.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DESTINA DAS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 930 PERTENCEN TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049880 | 22/11/2005 | 250.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UMA MÁQUINA DE ESTEIRA D4E PERTENCENTE A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PERCUR SO DA GARAGEM MUNICIPAL PSITIO TAMBOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049910 | 23/11/2005 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAFGRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER DESTINADO A CO PIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0049900 | 23/11/2005 | 900.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRA MA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICIPIO RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0049920 | 24/11/2005 | 900.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRA MA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICIPIO RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0049950 | 24/11/2005 | 2365.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNO1339 MNO 1329 MNO1580 MMY0287 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049980 | 24/11/2005 | 150.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS DE GRAVAÇÃO EM CD´S DESTINADOS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0049940 | 24/11/2005 | 1750.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLA CA MMY 0255 MAQUINA D4E TRATOR 4600 PERTEN CENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTI DADE RELATIVO AO PERIODO DE 1711 A 23112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0049930 | 24/11/2005 | 449.70 | 00785860000188 | ATLALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0049970 | 24/11/2005 | 3758.94 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (41766KG)DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL) DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PONTINA E BAIRRO DA ESTAÇÃO E CENTRO NO PERIODO DE 0310 A 18112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0049960 | 24/11/2005 | 2581.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA OLEO LU BRIFIC DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ 2673 E MMY0002 (GASOLINA) JZV7371 AMBULAN CIA E VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049990 | 25/11/2005 | 2565.39 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050000 | 25/11/2005 | 591.33 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050020 | 25/11/2005 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULAN CIA DE PLACA MOQ2673 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050030 | 25/11/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO AM BULANCIA PLACA MOQ 2673 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0050040 | 25/11/2005 | 2160.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050050 | 25/11/2005 | 150.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 05 (CINCO) FAIXAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PESM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050060 | 25/11/2005 | 150.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE (05) FAIXAS REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIALPESM EP 135903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050010 | 25/11/2005 | 140.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DES TINADO A RECUPERAÇÃO DE CANTEIRO E LINHA D´AGUA NA PB090 E REPOSIÇÃO DE CALCAMENTO NA RUA FRANCISCO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0050080 | 28/11/2005 | 900.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANU TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050070 | 28/11/2005 | 397.38 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050100 | 28/11/2005 | 316.40 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2260) PÃES DESTINADOS AO CON SUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES (GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NO PERIODO DE 2410 A 25112005 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050110 | 28/11/2005 | 60.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DIARIAS) PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACI TAÇÃO DO SIM E SINASC NA CIDADE DE JÕAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS 29 E 301105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050120 | 28/11/2005 | 60.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DIARIAS) PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACI TAÇÃO DO SIM E SINASC NA CIDADE DE JÕAO PESSOA DURANTE OS DIAS 29 E 301105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050090 | 28/11/2005 | 0.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580228 FUNDEF RELATIVO A CH BX VLR NO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0050130 | 29/11/2005 | 1057.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL ELE TRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050180 | 29/11/2005 | 204.80 | 01602074000160 | PARAI COMPGRAFICA INDE COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) TONER 15A RECICLADO DESTINADO A IMPRESSORA HP LASERJET 1200 DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS (SETOR DE EMPE NHOS) DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050210 | 29/11/2005 | 1110.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COPOS DESCA TAVEIS E UFENOL DESTINADOS AO CONSUMO DA SE CRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050190 | 29/11/2005 | 55.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA 14A E RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA 49A PER TENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050140 | 29/11/2005 | 1723.60 | 10877926000113 | LABOR FARMAC DO EST DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RECURSOS DA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050150 | 29/11/2005 | 276.40 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO RECURSOS FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050160 | 29/11/2005 | 745.00 | 02921821000196 | LABORIND FARMACDO EST DA PARAIBA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050200 | 29/11/2005 | 1800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DOS SIS TEMAS DE SAUDE BPAPABSIASUS DOS MESES DE SE TEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050170 | 29/11/2005 | 184.35 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (6135 KG) DE FRANGO ABATI DO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRE CHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS NO PERIODO DE 01 A 301105 RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050280 | 30/11/2005 | 103.92 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050310 | 30/11/2005 | 471.52 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DE PREDIO (CHECHE) MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA DJALMA DUTRASN NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050400 | 30/11/2005 | 66.50 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO PROVENIENTE DESPESA COM MEDI CAMENTO DESTINADO A SRª HELENA MS DAS NMON TEIRO (ESPOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0050600 | 30/11/2005 | 211.96 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1514) PÃES DESTINADOS AO CON SUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 251105 RECURSOS EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050820 | 30/11/2005 | 130.00 | 00006894368406 | NICACIO BORGES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050830 | 30/11/2005 | 30.00 | 00001268625400 | ADEMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DES TINO AO RIO DE JANEIRO CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 2356 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050840 | 30/11/2005 | 30.00 | 00006454257452 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO A ACIMA MEN CIONADA (MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA) CONFORME PRONT DE 2356 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050850 | 30/11/2005 | 130.00 | 00002757093452 | OBEDES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE UMA PASSA GEM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONF REQUE RIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050230 | 30/11/2005 | 1524.04 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DOS PRÉDIOS LIGA DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050290 | 30/11/2005 | 14714.60 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DOS PRÉDIOS LIGA DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0050370 | 30/11/2005 | 1350.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (20 REATORES DE 70WTS 20 FOTOCELULA 06 LAMPADAS A VAPOR DE 70WTS) DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 30/11/2005 | 200.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPA DAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO MERCADO PUBLICO NO PE RIODO DE 01 A 18 DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050540 | 30/11/2005 | 390.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR E AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PINTURA DO PREDIO DA SEC DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050550 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE BORRACHUDO REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM 100M2 NA RUA FRANCISCO A VEIGA TORRES NO PERIODO DE 20 A 30112005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 30/11/2005 | 180.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA NO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO PERIODO DE 01 A 15112005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050630 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRI COS NA REPOSICAO DE PECAS DOS TRATORES PERTENCEN TES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDA DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0050690 | 30/11/2005 | 2061.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL OLEO LUBRIFICANTE GRAXA DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255 MÁQUINAS RETRO ESCAVADEIRA 580H PÁ MECANICA 930 TRATOR AGRALE E TRATOR FORD 4600 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 301105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050720 | 30/11/2005 | 1351.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESG DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSPB RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050330 | 30/11/2005 | 697.41 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PRE DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050450 | 30/11/2005 | 21.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS E SOBRE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050590 | 30/11/2005 | 70.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MARIA TEREZA FAGUNDES SILVA) RESIDENTE A RUA JOANA ALVES DA ROCHA BAIRRO BELA VISTA PRONTUARIO Nº 170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0050670 | 30/11/2005 | 245.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI CULO DE PLACA MMY 0002 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS DIAS 23 E 251105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0050680 | 30/11/2005 | 351.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI CULO DE PLACA MMY 0002 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS DIAS 21 E 281105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0050710 | 30/11/2005 | 2260.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL OLEO LUBRIFICANTE E HOLEO HI DRAULICO DESTINADOS AOS VEICULOS MOQ 2673 E MMY 0002 (GASOLINA) E JZV 7371 (DIESEL) RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 301105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0050730 | 30/11/2005 | 307.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEST A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PES SOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 00072005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050740 | 30/11/2005 | 316.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 79766 (FOPAG SAUDE) PROVENIENTE A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 30/11/2005 | 668.18 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFAS FATU URAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO MERCADO PÚBLICO MATADOURO PÚBLICO E POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050320 | 30/11/2005 | 1478.75 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 30/11/2005 | 1599.59 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA CORRENTE ICMS CORRESPON DENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA EN CANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATI VO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050430 | 30/11/2005 | 26.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO ABN AMRO REAL NA CC 5003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMIS SÃO DE (TED) TRANSFERENCIA ELETRONICA DIGI TAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050470 | 30/11/2005 | 13.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 22102005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050480 | 30/11/2005 | 54.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 FEP RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050490 | 30/11/2005 | 5.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 110787 CEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050500 | 30/11/2005 | 3.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 2831414 ICMSEXPORTAÇÃO RELATIVO A RE TENÇÃO DO PASEP NO DIA 30112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050510 | 30/11/2005 | 392.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050530 | 30/11/2005 | 9229.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A SENTENCA JUDICIAL EFETUADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050620 | 30/11/2005 | 1842.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE CELULAR DE NSº 99850249 99850175 99851271 99718338 99711409 99711404 99711402 99767008 99767006 99767005 99767004 99719420 99719287 99813659 99719407 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050660 | 30/11/2005 | 3748.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENI ENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DOS TELEFONES DE Nº 33941132 33941236 33941118 33941218 33941009 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 30/11/2005 | 1037.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 68861 (FOPAG) PROVENIENTE A TARIFAS SO BRE SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050800 | 30/11/2005 | 40.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS DADOS REPARO NA PARTE FISICA DO HD FORMATA ÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS98 PACOTE OFFICE DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050810 | 30/11/2005 | 30.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SENSORES E LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS DO TRA CIONADOR DA IMPRESSORA HP640C PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EN TIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050220 | 30/11/2005 | 1256.25 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL DE BATENTE DE PEDRA QUIXABA GENTIL LOCA LIZADO NA ZONA RURAL E DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050240 | 30/11/2005 | 40.49 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050250 | 30/11/2005 | 17.79 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050260 | 30/11/2005 | 142.52 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A EVENTOS CUL TURAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050340 | 30/11/2005 | 33.22 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050350 | 30/11/2005 | 120.03 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CENTRO CULTURAL DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA UNIAO CULTURAL INGAENSE) DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050360 | 30/11/2005 | 1148.84 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (GRUPOS ESCOLARES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050420 | 30/11/2005 | 30.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPOSITANDO ÁGUA NA ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SABINO DURANTE OS DIAS 21 E 221105 RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050460 | 30/11/2005 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 12203 MDE RELATIVO A CH BX VLR NO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050520 | 30/11/2005 | 392.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 30/11/2005 | 100.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DES PESAS COM A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MU NICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050650 | 30/11/2005 | 20.00 | 00001280513454 | ANTONIO SERGIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA EME F CANDIDA A FARIAS BRAGA NOS DIAS 22 E 23 112005 RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0050700 | 30/11/2005 | 2359.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINA DOS A FROTA DE VEICULOS ESCOLAR DA SEC DE EDU CAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 301105 VEICULOS PLACA MNO 1329 MNO 1339 (GA SOLINA) MNO 1580 E MMY 0287 (DIESEL) RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050760 | 30/11/2005 | 374.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 11748X (FOPAGFUNDEF)PROVENIENTE A TA RIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NO VEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050770 | 30/11/2005 | 0.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 110396 (QSE)PROVENIENTE A TARIFA RIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NO VEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050780 | 30/11/2005 | 132.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E ARTES DE DESENHOS NA EMEF CORINA DE AZEVEDO BARBOSA DURANTE OS DIAS 24 E 25112005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050790 | 30/11/2005 | 30.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENI ENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REMO ÇÃO DE VIRUS E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WIND98 E PACOTE OFFICE2000 DO APARELHO COMPU TADOR DA EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO NO DIA 29112005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050380 | 30/11/2005 | 540.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2811 A 30112005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050390 | 30/11/2005 | 625.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS TERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE EM EMISSORA DE RADIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050410 | 30/11/2005 | 262.00 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGEM AEREA DESTINADO AO SR PREFEITO COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL SA INDO DE JOAO PESSOA BRASILIA E BRASILIA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050560 | 30/11/2005 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PABAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSPB RELATIVO A ANUNCIOS VEI CULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050570 | 30/11/2005 | 59.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PABAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSPB RELATIVO A ANUNCIOS VEI CULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050640 | 30/11/2005 | 300.00 | 01035363000125 | GRAFE EDDO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE DU RANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0050900 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA CONSUL TORIA E ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051130 | 01/12/2005 | 550.00 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA GARCIA A DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE (75) AUTENTICAÇÕES (01) ES CRITURA CESSAO DE DIREITO (03) REGISTROS + AVERBAÇÕES E (08) RECONHECIMENTOS DESTINA DOS AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051150 | 01/12/2005 | 400.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IM PRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REALIZA DO DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0051160 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO NA ÁREA JURIDICA CORRESPONDENDO A CONSULTORIA E ASSES SORIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051830 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS (AGENTES POLITICOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051840 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS (AGENTES POLITICOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA JURI DICA COMO ADVOGADO REPRESENTANDO ESTA ENTIDA DE PERANTE QUALQUER JUIZO INSTANCIA OU TRIBU NAL DEFENDENDO OS INTERESSES DA MESMA EM TO DOS OS PROCESSOS QUE ESTA FIZER PARTE ATIVA OU PASSIVAMENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052120 | 01/12/2005 | 430.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052130 | 01/12/2005 | 430.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 01/12/2005 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO GRANJEIRO 1º CENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BI BLIOTECA INFORMATIZADA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0050920 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTI NA RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA KJD 8998 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 CONFORME CONTRATO RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0051000 | 01/12/2005 | 2200.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHO EIRA DOS BARBOSA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB RELATIVO AO MES DE SETEM BRO2005 RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0051030 | 01/12/2005 | 1650.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA CRP 4750 PB RE FERENTE AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0051050 | 01/12/2005 | 930.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARZEA DE CA NA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMP4727PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0051060 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICU LO PLACA MMQ 2686PB RELATIVO AO MES DE AGOS TO2005 CONFORME CONTRATO RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051070 | 01/12/2005 | 660.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VE ICULO PLACA MMW 0172PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 CONFORME CONTRATO RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0051100 | 01/12/2005 | 1350.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CU TIAS II E III E LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHà DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0051110 | 01/12/2005 | 1460.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPA DINHA HOTEL CRUZEIRO CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHà DOS PEREIRAS NO VEICULO DE PLACA GMW 4387PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0051120 | 01/12/2005 | 1550.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RAS PADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICU LO DE PLACA MMT0811PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0051180 | 01/12/2005 | 660.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMY0236PB RELATIVO AO MES DE AGOS TO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0051190 | 01/12/2005 | 1300.00 | 00037417240410 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DE BAI XO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA1016 PB RELATIVO AO MES DE JULHO2005 RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0051200 | 01/12/2005 | 1300.00 | 00037417240410 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DE BAI XO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA1016 PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051210 | 01/12/2005 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRE SIDENTE JOAO PESSOA 22 NESTE MUNICIPIO DES TINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051220 | 01/12/2005 | 71234.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051230 | 01/12/2005 | 67143.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051320 | 01/12/2005 | 5833.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOENSINO INFANTIL EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO (ENSINO INFANTIL) DESTA ENTIDADE RELATI VO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051330 | 01/12/2005 | 5219.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOENSINO INFANTIL EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO (ENSINO INFANTIL) DESTA ENTIDADE RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051380 | 01/12/2005 | 5500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO COMISS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 01/12/2005 | 37642.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO COMISS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051400 | 01/12/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO COMISS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051450 | 01/12/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOENSINO INFANTIL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ENSINO INFANTIL) RELATI VO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051460 | 01/12/2005 | 2220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOENSINO INFANTIL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ENSINO INFANTIL) RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051480 | 01/12/2005 | 69.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 01122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051490 | 01/12/2005 | 10779.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO COMIS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051500 | 01/12/2005 | 10772.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO COMIS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0051520 | 01/12/2005 | 900.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO COR REDOR POÇO DOCE DE CIMA E FAZENDA SÃO JOÃO NO VEICULO DE PLACA KTZ7166 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2004 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051530 | 01/12/2005 | 330.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DO CE PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR 9241PE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 CONFORME CONTRATO RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051540 | 01/12/2005 | 792.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051550 | 01/12/2005 | 39351.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇAO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA (APOIO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 01/12/2005 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇAO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) RELATIVO AO MES OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051570 | 01/12/2005 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇAO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) RELATIVO AO MES NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0051580 | 01/12/2005 | 900.00 | 00078871263472 | JOSE IVAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGE LO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHà DOS PE REIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0051680 | 01/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO R DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEI RINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO PLACA MMT 5490PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 CONFORME CONTRATO RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051690 | 01/12/2005 | 200.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMERA FILMADORA DESTI NADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 01/12/2005 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS NA AREA DE PSICOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 01/12/2005 | 3060.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT(EDUCAÇAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTU BRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051880 | 01/12/2005 | 3060.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT(EDUCAÇAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052030 | 01/12/2005 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS 7345PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SE DE DO MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0052040 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NO VEICULO DE PLACA MNR8076 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0052050 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSELIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRAO DOS POCOS E VIVEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG1381PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052070 | 01/12/2005 | 530.00 | 00000000000000 | JUCELIO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHà DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA 4641PB RE LATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0052090 | 01/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA DULCINEA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA0229PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052280 | 01/12/2005 | 500.00 | 02268826000161 | MARIA J DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE FORMATURA PARA OS ALUNOS DA 8ª SERIE (A) DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0050910 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 ENVOL A REVISÃO DE REGIS TROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTARIAS E FINANCEI RAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON TAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORA MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051010 | 01/12/2005 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO MAT 94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03) DIARIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA CO MUNIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA ÇÃO DELEGACIA DO TRABALHO E 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITARCSM EM JOAO PESSOA NOS DIAS 0316 E 23112005 CONFORME MAPA DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0051040 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO NAS AREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051170 | 01/12/2005 | 54.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE (432) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051240 | 01/12/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 01/12/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051340 | 01/12/2005 | 3370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051350 | 01/12/2005 | 3370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051470 | 01/12/2005 | 69.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 01122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051590 | 01/12/2005 | 101.40 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1014 COPIAS XERO GRAFADAS DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHOS DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051700 | 01/12/2005 | 216.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH 3879 TRANSPORTANDO COMPUTADORES DESTA ENTIDA DE PARA MANUTENÇÃO NA ELMAR INFORMATICA LOCA LIZADA EM JÕAO PESSOAPB CONF AUTORIZAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051810 | 01/12/2005 | 2182.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051820 | 01/12/2005 | 1966.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051890 | 01/12/2005 | 5040.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT FINANÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 01/12/2005 | 5040.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT FINANÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051910 | 01/12/2005 | 9075.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT ADMINIST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051920 | 01/12/2005 | 9435.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT ADMINIST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051990 | 01/12/2005 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052000 | 01/12/2005 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052080 | 01/12/2005 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS179 NESTE MUNICI PIO DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMO TORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INGÁ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052140 | 01/12/2005 | 144.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMT 7278 CONDU ZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA DO DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO AO DIS DRITO DE PONTINA CONF AUTORIZAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052150 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 7650PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDA DE LOCAL EM DILIGENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052160 | 01/12/2005 | 859.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENI ENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DOS TELEFONES DE Nº 33941136 33941239 33942235 33941304 33941546 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0052230 | 01/12/2005 | 813.10 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES TINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052260 | 01/12/2005 | 95.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ADIÇÃO DE UM PENTE DE MEMORIA DE 64MB E TROCA DO SISTEMA OPERACIONAL PARA O WINXP DESTINADO A MAQUINA DO SETOR DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE TIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051360 | 01/12/2005 | 680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051370 | 01/12/2005 | 680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051770 | 01/12/2005 | 3182.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051780 | 01/12/2005 | 3182.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051930 | 01/12/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT AGRICULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051940 | 01/12/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT AGRICULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050870 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA RIO BRANCO131 TERREO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 01/12/2005 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051510 | 01/12/2005 | 800.00 | 00078872383404 | MARIA DAS MERCES LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE SA DE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051600 | 01/12/2005 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGI TADOR DO PROGRAM DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE E DOENÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051610 | 01/12/2005 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COOR DENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRO LE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051620 | 01/12/2005 | 56100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P S F) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051630 | 01/12/2005 | 16600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P S F BUCAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0051640 | 01/12/2005 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZA DOS COMO GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0051650 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051660 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C COLINCRM 3610PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO ME DICO CARDIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLANTOES PERIODICOS ATENDIMENTOS SEMANAIS REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NECESSARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0051740 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRES TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI PIO COMO MEDICO OBSTETRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051750 | 01/12/2005 | 16651.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PACS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051760 | 01/12/2005 | 12875.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PACS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051850 | 01/12/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU DE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051860 | 01/12/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU DE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052100 | 01/12/2005 | 600.00 | 00013285238453 | RAIMUNDO JOSE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE COMO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A UM PLAN TÃO SEMANAL AOS SABADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052170 | 01/12/2005 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052180 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERI NARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052190 | 01/12/2005 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC DE SAUDE COM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052200 | 01/12/2005 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC DE SAUDE COM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052210 | 01/12/2005 | 18535.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC DE SAUDE EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052220 | 01/12/2005 | 18017.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC DE SAUDE EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052240 | 01/12/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTA DOS DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOSILMA DA S DANTAS TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA DE FATIMA PEDRO DANTAS PORTADORA DO CIC 01304865401 RG 943205SSPPB RESIDENTE NA RUA DO FUTEBOL51 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052270 | 01/12/2005 | 300.00 | 00006164359406 | KLIVIA YNDIANA NOGUEIRA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0050860 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DO MICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TI PO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0050880 | 01/12/2005 | 2850.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE AO LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051280 | 01/12/2005 | 32180.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOINFRA ESTRUTURA EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051290 | 01/12/2005 | 32044.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOINFRA ESTRUTURA EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051430 | 01/12/2005 | 5840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUT COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051440 | 01/12/2005 | 5840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUT COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051670 | 01/12/2005 | 300.00 | 00051899698434 | SERGIO SOSTHENES V DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA 153 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051710 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00033690871468 | LUIZ GONZAGA DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FINS DE FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO DE CASAS DA DEFESA CIVIL E MINISTE RIO DAS CIDADES E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANI TARIAS DA FUNASA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0051790 | 01/12/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICU LO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGY3210 A DISPO SICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051800 | 01/12/2005 | 54.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOP 7382 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA FAZER SER VIÇO NO DISTRITO DE PONTINA DURANTE OS DIAS 290905 E 071005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051950 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT INFRAEST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051960 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT INFRAEST) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052110 | 01/12/2005 | 150.00 | 00006873619400 | LEANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PINTURA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CHA DOS PE REIRAS NO PERIODO DE 15 A 30 DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0050930 | 01/12/2005 | 70.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (01) UM ATAÚDE INFANTIL DESTI NADO AO RECEM NASCIDO DO SR ADEMARIO DE LIMA RESIDENTE A RUA CLOTILDE A DA ROCHA Nº 37 CPF 02932408410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0050940 | 01/12/2005 | 70.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (01) UM ATAÚDE INFANTIL DESTI NADO A CARENTE JAQUELINE FÉLIX HENRIQUE RESI DENTE NO BAIRRO JARDIM FARIAS DESTE MUNICIPIO PRONTUARIO Nº 66 CPF 96433280404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0050950 | 01/12/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (01) UM ATAÚDE ADULTO DESTINA DO A CARENTE MARIA JOSÉ DA SILVA RESIDENTE NO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO PRONTUÁRIO Nº 2516 CPF 02512754421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0050960 | 01/12/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (01) UM ATAÚDE ADULTO DESTINA NADO AO CARENTE ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA RE SIDENTE NO SITIO GENTIL DESTE MUNICIPIO PRONTUARIO Nº 1712 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0050970 | 01/12/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (01) UM ATAÚDE ADULTO DESTINA NADO AO CARENTE MARIANO PEREIRA DE LIMA RESI DENTE A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO RESPONSÁ VEL GERALDA CONSTANTINO DA SILVA RESIDENTE A RUA PROF SEVERINO DA ROCHA Nº 15 NESTE MU NICIPIO PRONTUARIO 459 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0050980 | 01/12/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (01) UM ATAÚDE ADULTO DESTINA NADO AO CARENTE JOSÉ CABRAL DE OLIVEIRA RESI DENTE A RUA JOSÉ PEQUENO DE MEDEIROS Nº231 NESTE MUNICIPIO PRONTUARIO 167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0050990 | 01/12/2005 | 70.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (01) UM ATAÚDE INFANTIL DESTI NADO AO CARENTE MENOR MARIA EDUARDA DA SB FRANÇA RESPONSÁVEL ALBA V DA S FRANÇA(TIA) RESIDENTE A RUA SEVERINA RIBEIRO DA SILVA Nº 04 NESTE MUNICIPIO PRONTUARIO 2143 CPF 048 27772495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051020 | 01/12/2005 | 460.00 | 41226622000110 | ANOREGASSOCDOS NOTE REGDO E PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS INTINERANTES NOTAREAIS REALIZA DOS NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE Nº 0022000 TERMO ADITIVO 0022004 ACORDO COM RESOLUÇÃO 02399 DO TCE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0051090 | 01/12/2005 | 322.00 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (08KG) DE CARNE BOVINA COM OSSO E (30KG) DE CARNE BOVINA SEM OSSO DES TINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC GEORGINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PE RIODO DE 0511 A 26112005 RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051140 | 01/12/2005 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPOR TE CLUBE LOCALIZADA A RUA PADRE JOSE ALVES NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TABALHO IN FANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051260 | 01/12/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTSOCIAL EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051270 | 01/12/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTSOCIAL EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051300 | 01/12/2005 | 4275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051310 | 01/12/2005 | 4275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051410 | 01/12/2005 | 3280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOASSIST SOCIAL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENC SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 01/12/2005 | 3280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOASSIST SOCIAL COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENC SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051720 | 01/12/2005 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 666 CENTRO DA SEDE DO MUNICI PIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DES LOCAM CA NECESSIDADE DE PERNOITAR PTRATAMEN TO MEDICO ACOMPANHANTE DE INTERNOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051970 | 01/12/2005 | 2970.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT SOCIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051980 | 01/12/2005 | 2970.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AG POLIT SOCIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052010 | 01/12/2005 | 700.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE (1500) PANFLETOS POLIC PARA O PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR CONVENIO Nº 135903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0052020 | 01/12/2005 | 700.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE (1500) PANFLETOS POLIC PARA O PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR DO CONVENIO DE Nº 08103 PMIFUNASAMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052250 | 01/12/2005 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CUROLOGISTA NO PACIENTE CARENTE JOSE FREIRE DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052330 | 02/12/2005 | 10.00 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (08KG) DE CARNE BOVINA COM OSSO E (30KG) DE CARNE BOVINA SEM OSSO DES TINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC GEORGINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PE RIODO DE 0511 A 26112005 OBS: COMPLEM DO EMP DE Nº P FUTURA REGULARIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052340 | 02/12/2005 | 50.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA REA LIZADA COM CONSULTA MÉDICA CONF REQUERIMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052440 | 02/12/2005 | 50.00 | 00007863125480 | TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DESTINADO AO CARENTE TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA PORTAD DO RG 3202318 CPF07863125480 RESIDENTE NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052380 | 02/12/2005 | 32.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CA RENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052410 | 02/12/2005 | 4163.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (PROGRAMA ES TRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052420 | 02/12/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTA DOS DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO COM NEUROLO GISTA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE SR INACIO PONTES GONÇALVES (FILHO) RESPONSAVEL MARIA PONTES GONÇALVES RESIDENTE NO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO PRONTUARIO 1362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052300 | 02/12/2005 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R GETULIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DES TINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052310 | 02/12/2005 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R GETULIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DES TINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052350 | 02/12/2005 | 135.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 02122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052390 | 02/12/2005 | 86.40 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010 CONDUZINDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A CAIXA ECONIMICA FEDERAL EM ITABAIANAPB E TRANSPORTANDO ALMOÇO PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS PESADA NO SITIO GENTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052430 | 02/12/2005 | 742.50 | 00000011764473 | MARIA HILDA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165 PRATOS FEITOS DESTINADO DOS AOS POLICIAIS NO PERIODO DE 16 A 301105 CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052360 | 02/12/2005 | 135.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 02122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 02/12/2005 | 185.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 185V (VASSOURAS EM PALHAS PARA AS ESCOLAS MUNICI PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 02/12/2005 | 16733.00 | 00000000000000 | RELACAO DE PRESTAD DE SERV (EDUC MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052290 | 02/12/2005 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO PRO VENIENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERES SE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052320 | 02/12/2005 | 2467.04 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGEM AEREA DESTINADO AO SR PREFEITO COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL SA INDO DE JOAO PESSOA BRASILIA E BRASILIA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052450 | 05/12/2005 | 39.26 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052510 | 05/12/2005 | 125.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 05122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0052520 | 05/12/2005 | 1456.20 | 00067463835472 | ADILSON AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (16180) KG DE CARNE BOVI NA SEM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0052530 | 05/12/2005 | 1579.50 | 00000000000000 | DORVAL DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (243 KG) DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (MECFNDEPNAE) RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 05/12/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST DE SERVIÇOS (ENSINFANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRES TADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA DO MUNICIPIO (ENS INFANTIL) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052460 | 05/12/2005 | 58.94 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA CORRENTE ICMS CORRESPON DENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA EN CANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATI VO AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052490 | 05/12/2005 | 184.60 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA CORRENTE ICMS CORRESPON DENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA EN CANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATI VO AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052500 | 05/12/2005 | 125.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 05122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052560 | 05/12/2005 | 350.00 | 05888625000155 | CAMPINA GRANDE MEDICAMENTOS GENÉRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUA RIOS CARENTES DO SISTEMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052480 | 05/12/2005 | 1740.03 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUN CIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNI CIPIO DISTRITO DE PONTINA CHA DOS PEREIRA E BAIRRO DA ESTAÇÃO REL AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052550 | 05/12/2005 | 30.00 | 00072772549453 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A CARENTE MARIA JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA PORTADORA DO RG 877424 SSPPB CIC 72772549453 RESIDENTE NO SITIO SERRA VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052570 | 05/12/2005 | 35.00 | 00045066779434 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PRONTUARIO 3124 CPF 45066779434 RESIDEN TE A RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS 682 NESETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052580 | 05/12/2005 | 30.00 | 00092906338400 | SEVERINO DO RAMO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ RESI DENTE NO SITIO ALTO DOS SEIXOS DESTE MUNICI PIO CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052590 | 05/12/2005 | 30.00 | 00001287097405 | JOSINALDO SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO PRONTUARIO Nº 637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052470 | 05/12/2005 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEM BRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052610 | 06/12/2005 | 10269.97 | 06977388000161 | TERRACOTACONSTRUC E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE PÁSSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO PROGRAMA PRONAF 2002 | 00582005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052630 | 06/12/2005 | 1000.00 | 03643923000150 | IVO ANSELMO MEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIRECIONAMENTO DA PORTA FIREWALL E RECONFIGURAÇÃO DE 06 MÁQUINAS IN CLUINDO SERVIDOR DA REDE DA SEC DE ADM E FI NANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052600 | 06/12/2005 | 290.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZA DO NO SITIO POÇO DOCE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052620 | 06/12/2005 | 349.68 | 09095183000140 | SAELPA SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENER GIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SITUADA NO DISTRITO DE CHà DOS PEREIRASE BAIRRO DA ESTAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OU TUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052700 | 07/12/2005 | 990.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052640 | 07/12/2005 | 48.10 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUA DAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052660 | 07/12/2005 | 300.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRA ÇA ANTENOR NAVARRO CENTRO DA SEDE DO MUNICI PIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 07/12/2005 | 1000.00 | 03643923000150 | IVO ANSELMO MEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LEITOR DIGITAL IPTICO SIMPLES DESTINADO A SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0052650 | 07/12/2005 | 2027.80 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO AS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052670 | 07/12/2005 | 60.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 07/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PONTINA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULINA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052690 | 07/12/2005 | 100.00 | 00044153635472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A EXAMES ESPECIALIZADO REALIZADO EM JORGE ANSELMO DA SILVA FILHO DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA PORT DO RG 515355SSPPB CIC 44153635472 RESID NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO89 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052720 | 09/12/2005 | 137.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONI CA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052790 | 09/12/2005 | 1444.80 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA LISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052960 | 09/12/2005 | 15000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO BOLSA CRIANÇA CIDADà DO PETI PRO GRA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DISTRITO DE PONTINA CHA DOS PEREIRA E DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 RECURSOS DO EMPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0053010 | 09/12/2005 | 28.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (200) PÃES DESTINADOS AS CRIAN NÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 231105 RECURSOS EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053020 | 09/12/2005 | 71.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ROU PAS DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052800 | 09/12/2005 | 8558.23 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA LISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU RA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0052920 | 09/12/2005 | 1691.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLA CA MMY 0255 MAQUINA D4E PACARREGADEIRA RETRO ESCAVADEIRA TRATORES AGRALES PERTENCENTES A SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE NO PE RIODO DE 0212 A 07122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053000 | 09/12/2005 | 260.00 | 00096450169400 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE 2000 PARALALEPIPEDOS PARA REPOSIÇÃO DO CALCAMENTO DA RUA FRANCISCO AV TORRES NO PERIODO DE 02 A 08 DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 09/12/2005 | 456.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI ENIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA BANHEIROS PUBLICOS E PREDIOS LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052780 | 09/12/2005 | 4955.43 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AG POLITICOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELTAIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 09/12/2005 | 727.86 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0053030 | 09/12/2005 | 664.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTI NADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052750 | 09/12/2005 | 3387.30 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVEFETIVOS COMISSI ONADOS E AGENTES POLITICOS EDUCAÇÃO APOIO EVENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052810 | 09/12/2005 | 2623.11 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVEFETIVOS COMISSI ONADOS E AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052880 | 09/12/2005 | 1170.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 975 (NOVENTA E SETE E MEIA MARMITAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE SERVIÇOS EXTRA ORDINARIOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052940 | 09/12/2005 | 923.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 09122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052970 | 09/12/2005 | 550.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PARE DES NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO SEDE DA PRE FEITURA NO PERIODO DE 05 A 091205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052760 | 09/12/2005 | 1378.17 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA LISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053070 | 09/12/2005 | 35.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS SENSORES ECODE E LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS DO COM PUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052730 | 09/12/2005 | 300.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POR TAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI NO FUNDAMENTAL JÕAO DIONISIO DE MENDONÇA E HONÓRIO ALVES DURANTE OS DIAS 03 E 041105 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052770 | 09/12/2005 | 8956.57 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AG POLITICOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (APOIO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052820 | 09/12/2005 | 1583.65 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSI NO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052830 | 09/12/2005 | 16464.03 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052840 | 09/12/2005 | 193.15 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS (PROFESSORES DE MUSICAS) DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052860 | 09/12/2005 | 600.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA FLO RIANO PEIXOTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO2005 CONF CONTRATO RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052870 | 09/12/2005 | 60.00 | 00092908551420 | LUCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO DU RANTE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA NOS DIAS 21 E 22112005 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052890 | 09/12/2005 | 90.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A PAR TICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA DURANTE OS DIAS 21 E 221105 EM JÕAO PESSOAPB RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052900 | 09/12/2005 | 86.40 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEMBRO DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS DE ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA ESCOLAR E ENTREGAR DOCUMENTOS NA 12º REGIAO EM ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052910 | 09/12/2005 | 16.00 | 00004886656471 | JOSE ALBERTO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANATÁCIA B DE MELO DURAN TE OS DIAS 05 E 061205 RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0052930 | 09/12/2005 | 2223.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO UNIVERSAL 90 FIL TRO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS TRANSPORTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI PIO MNO1329 MNO1339 (KOMBI) MNO1580 E MMY 0287 (ONIBUS) RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 0712 2005 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052950 | 09/12/2005 | 923.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 09122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052980 | 09/12/2005 | 6900.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (PEJA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 09/12/2005 | 432.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIA GENS REALIZADAS LBC2244 CONDUZINDO FUNCIONA RIO DA SEC DE EDUC P PARTIC DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 1609 A 21092005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053050 | 09/12/2005 | 850.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO COMANDO DE VAL VULA JUNTAS RETIFICA NAS BUCHAS DO COMANDO DO ONIBUS ESCOLAR MNO1580 DURANTE OS DIAS 0506072005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053060 | 09/12/2005 | 125.00 | 00000000000000 | HILDEBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIE DADE TRANSPORTANDO PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO QUIXABA NA EMEF EUNICE C GABRIEL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053080 | 09/12/2005 | 127.69 | 08810350000125 | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 000100 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEICULO MMY 0287 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO INEFICIENTE RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052740 | 09/12/2005 | 1717.80 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053100 | 12/12/2005 | 23160.00 | 08810350000125 | RELAC DE PRESTADORES DE SERV MAGIST 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRES TADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 RECURSOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053090 | 12/12/2005 | 100.00 | 00067522084415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO EX TRA HOSPITALAR PRONTUARIO 2820 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053140 | 13/12/2005 | 188.68 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0053180 | 13/12/2005 | 787.19 | 00785860000188 | ATLALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNI CIPAIS DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053190 | 13/12/2005 | 50.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPE SAS COM A SECRETARIA DE ASS SOCIAL PARA POS TERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053240 | 13/12/2005 | 60.00 | 00002738446442 | ROSETE VITORINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONF REQUE RIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053250 | 13/12/2005 | 20.00 | 00048659398491 | ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM CON DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO Nº 733 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053260 | 13/12/2005 | 30.00 | 00005683032458 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONF REQUE RIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053110 | 13/12/2005 | 39.53 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DOS PRÉDIOS LIGA DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053200 | 13/12/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME ESPE CIALIZADO COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE CAREN TE PAULO MARCIO DA SILVA RESIDENTE A RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO PRONTUARIO 518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053150 | 13/12/2005 | 74.76 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS UNIÃO CULTURAL INGA ENSE (SEDE) E CLUBE DANÇANTE (DISTCHà DOS PEREIRAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053170 | 13/12/2005 | 41.01 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0053210 | 13/12/2005 | 2083.90 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (14855) PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0053220 | 13/12/2005 | 350.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (2500) PÃES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 RECURSOS PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053230 | 13/12/2005 | 210.00 | 00092889174468 | LUIZ EDUARDO DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TRAJANO DE FI GUEIREDO DURANTE O PERIODO DE 18 A 16112005 RECURSOS PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053120 | 13/12/2005 | 76.66 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFAS FATU URAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ASSOCIAÇÕES DO SITIO TORRES RUA FLORIANO PEIXOTO 826 E POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO GOITI REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053130 | 13/12/2005 | 84.34 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LI GADOS A ESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053160 | 13/12/2005 | 87.09 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LI GADOS A ESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE AOS ME SES DE JULHO SETEMBRO E OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053270 | 13/12/2005 | 2611.91 | 07312912000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA CONVÊNIO 5102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO A TÍTULO DE CONTRAPARTI DA DO CONVÊNIO 05102 AO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO TC Nº 09016102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053280 | 14/12/2005 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTECORG TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COPIADORA GESTE TENER MODELO 2713 E TONER PRETO GESTENER MODELO 2713 COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0053360 | 14/12/2005 | 504.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (112) QUENTINHAS DESTINA DAS A CENTRAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE INGA PARA REUNIAO COM OS AGRICULTORES NO DIA 10122005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0053290 | 14/12/2005 | 220.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (11) SACOS DE CIMENTOS DESTINADO A RECUPERA ÇÃO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO RODRIGUES CHA VES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0053300 | 14/12/2005 | 178.80 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DES TINADO A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO (ELISANGELA PORFIRIO DA SILVA PORT DO RG2924812SSPPB CIC 075 95010411 RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO 78 CONFORME PRONT DE Nº 771 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0053310 | 14/12/2005 | 60.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DES TINADO A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO (MARIA DAS GRAÇAS FE LIPE PORT DO RG 2867928SSPPB CIC061809 00450 RESIDENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDOSN CONFORME PRONT DE Nº 501 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0053320 | 14/12/2005 | 165.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DES TINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO JOSE ALBINO DE SOUZA PORT DO RG1369478SSPPB CIC 33294593449 RESIDENTE NA RUA CLOTILDE ALVES DA ROCHA08 CONFORME PRONT DE Nº 1653 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0053330 | 14/12/2005 | 92.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DES TINADO A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARIA JOSE DOS SANTOS BATISTA RESIDENTE NA RUA JOAQUIM F DE FARIAS BRAGA23 CONFORME PRONT DE Nº 2413 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0053340 | 14/12/2005 | 115.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DES TINADO A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO SEVERINA SOARES DA S JUSTINO PORTADORA DO RG 1925453 SSPPB CIC 01304821455 RESIDENTE NA RUA DO FUTEBOL39 CONFORME PRONT DE Nº 902 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0053350 | 14/12/2005 | 88.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DES TINADO A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARIA BETANIA LUCAS RIBEIRO PORTADORA DO RG 1757942 SSPPB CIC 82226431420 RESIDENTE NA RUA JOSE ROSENDO BARBOSA27 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053370 | 14/12/2005 | 100.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS COM OS COMPONENTES DO PASTORIL DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053380 | 14/12/2005 | 1650.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053390 | 14/12/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST DE SERV (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053400 | 14/12/2005 | 1200.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE INQUERI TO SANITARIO NOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA GOITI E CAIÇARA E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ME LHORIAS SANITARIAS DOMICILIADAS VISANDO FINAN CIAMENTO JUNTO A FINASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0053420 | 15/12/2005 | 372.10 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES TINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053430 | 15/12/2005 | 98.40 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES TINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 15/12/2005 | 552.20 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRIANÇAS DO PETI DE PONTINA CHA DOS PEREI RAS BAIRRO DA ESTAÇÃO E PETI CENTRAL NA DIAS DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053500 | 15/12/2005 | 160.60 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNI CE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0053530 | 15/12/2005 | 2150.10 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (23890KG)DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2811 A 16122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0053650 | 15/12/2005 | 806.48 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUE NO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTU LINA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053680 | 15/12/2005 | 60.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO A CARENTE ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA PORTADORA DO RG 2924779 SSPPB CIC07037227439 RESI DENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO915 NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053410 | 15/12/2005 | 411.74 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELE TRICA DO PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053440 | 15/12/2005 | 163.34 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PRE DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053450 | 15/12/2005 | 247.20 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KHZ9669 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SEREM ENTREGUES NO 12º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM ITABAIANAPB E DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NOS PSFS LOCAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053470 | 15/12/2005 | 60.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA CBM5514 CONDUZINDO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0053520 | 15/12/2005 | 156.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (13)TREZE MARMITAS DESTINA DOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053540 | 15/12/2005 | 440.00 | 00042472040415 | DAMIAO BATISTA TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA VIA GENS NO VEICULO PLACA JTR 6629 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECDE SAUDE PTRANSPORTAR ME DICAMENTOS DO 12º NUCLEO EM ITABAIANA PESTO QUE DE FARMACIA DA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO E CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUN EM CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053550 | 15/12/2005 | 43.20 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB7645 TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA DA SEC DE SAUDE PARA O POSTO DO PSF VI E VII E CONDUZINDO ENFERMEIRA PARA FAZER CURATIVOS EM PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053560 | 15/12/2005 | 252.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMP4503 CONDUZINDO DOENTES CARENTES USUARIOS DO SISTE MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL PA RA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DES TE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053570 | 15/12/2005 | 282.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMV1814 CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 190905 A 121005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053580 | 15/12/2005 | 144.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO AGENTES AMBI ENTAL DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE E FEBRE AMARELA NO MUNICIPIOPARA REALIZAR SERVIÇO DE ROTINA DURANTE O PERIODO DE 2607 A 290405 NO VEICULO DE PLACA MMY 0385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053590 | 15/12/2005 | 163.20 | 00000000000000 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KLZ 1874 CONDUZINDO AGENTES AMBIENTAIS DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROTINA NO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053600 | 15/12/2005 | 230.40 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KFH3879 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDE E CONDUZINDO EQUIPE MEDICA DO PSF PARA FAZER VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053610 | 15/12/2005 | 48.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKH 3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E ME DICAMENTOS COM DESTINO AO 12º NUCLEO NA CIDA DE DE ITABAIANAPB NO PERIODO DE 0710 A 25 112005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053620 | 15/12/2005 | 300.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZA DOS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTE MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO DE USUARIOS ATENDIDOS OBS: (ULTRASSONOGRAFIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053630 | 15/12/2005 | 242.40 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA BOP 7382 CONDUZIN DO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1309 A 25102005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053640 | 15/12/2005 | 120.00 | 03899153000100 | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA Sra WALBENIA DA SILVA ANDRADE EM SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO AUXILIARTECNICO DE ENFERMAGEM DURAN TE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053460 | 15/12/2005 | 2179.44 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGEM ÁEREA SAINDO DE RECI FEBRASILIA BRASILIARECIFE CONDUZINDO A SRA MARTA LOPES BURITY PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE CONFORME FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053480 | 15/12/2005 | 547.20 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MEREN DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS DO (PNAE) RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053510 | 15/12/2005 | 547.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MEREN DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO RECURSOS PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0053660 | 15/12/2005 | 4031.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0053670 | 15/12/2005 | 2897.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0053710 | 16/12/2005 | 2199.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA OLEO LUBRIFICANTE OLEO CASTROL DIESEL FILTRO DESTINADOS AOS TRANSPOR TES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MNO 1329 MNO 1339 (KOMBI) MNO 1580 E MMY 0287 (ONIBUS)DU RANTE O MES DE DEZEMBRO2005 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053730 | 16/12/2005 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTA DOS DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0053690 | 16/12/2005 | 330.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (02) DOIS ATAÚDE ADULTO DESTINA NADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: LUZIA AMARO DA SILVA E JOAO JOSE DA SILVA QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0053700 | 16/12/2005 | 1947.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLA CA MMY 0255 MAQUINA D4E PACARREGADEIRA RETRO ESCAVADEIRA TRATORES AGRALES PERTENCENTES A SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE NO PE RIODO DE 07012 14122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053720 | 16/12/2005 | 400.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALCA MENTO NA RUA FRANCISCO A VEIGAS TORRES 40M2 COM RETIRADA DE BORRACHUDOS NO PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053740 | 19/12/2005 | 10433.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL TOS (PROGRAMA FAZENDO ESCOLA DO 1º E 2º SEG MENTO DO MUNICIPIO DE INGAPB NO TOTAL DE 80 (OITENTA) HORA AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0053750 | 19/12/2005 | 702.00 | 00067463835472 | ADILSON AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (78) KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA RE DE MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA CAO ESCOLAR (PNAE) DURANTE O PERIODO DE 12 A 161205 RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0053760 | 19/12/2005 | 578.50 | 00000000000000 | DORVAL DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (89 KG) DE CARNE BOVINA COM OSSODESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADUL TOS (PEJA) DURANTE O PERIODO DE 12 A 1612 2005 RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0053800 | 20/12/2005 | 230.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT PARA OS PROFESSORES DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0053810 | 20/12/2005 | 572.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT PARA OS ALUNOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053840 | 20/12/2005 | 33.22 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053850 | 20/12/2005 | 120.03 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053890 | 20/12/2005 | 956.57 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053940 | 20/12/2005 | 1071.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053990 | 20/12/2005 | 960.00 | 99999999999999 | RELAC DE PREST DE SERV (PROFES DE MUSICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI ÇOS (PROFESSOR DE MUSICA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0054030 | 20/12/2005 | 2824.00 | 07249769000197 | JF A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (ÓLEO DE SOJA E SUCO DE FRUTA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0054040 | 20/12/2005 | 1127.00 | 07249769000197 | JF A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (ÓLEO DE SOJA E SUCO DE FRUTA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053820 | 20/12/2005 | 91.85 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUA DAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 20/12/2005 | 1898.43 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA CORRENTE ICMS CORRESPON DENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA EN CANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053930 | 20/12/2005 | 1071.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A A€åES DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0054050 | 20/12/2005 | 864.00 | 00000011764473 | MARIA HILDA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 192 PRATOS FEITOS DESTINADO DOS AOS POLICIAIS NO PERIODO DE 01 A 151205 CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053860 | 20/12/2005 | 1232.25 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 20/12/2005 | 3106.23 | 00000000000000 | RELACAO DE PREST DE SERV (AGRICULTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADOS DE SERVI COS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053900 | 20/12/2005 | 1614.38 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053980 | 20/12/2005 | 7380.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST DE SERVIÇOS (INFRAESTRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PESSOAL PRESTADORES DE SERVI COS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EN TIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053870 | 20/12/2005 | 205.30 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053960 | 20/12/2005 | 1900.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054000 | 20/12/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST DE SERV (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054010 | 20/12/2005 | 57.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST DE SERV (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº EMITI DO EM 20122005 RECURSOS DO EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054070 | 20/12/2005 | 60.00 | 00002551723469 | SEVERINA DO RAMO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADA CONF REQUERIMENTO CPF 025517 23469 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054080 | 20/12/2005 | 90.00 | 00005645136446 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADA CONF REQUERIMENTO CPF 056451 36446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053770 | 20/12/2005 | 159.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ FITA DE VIDEO E EXTENSAO C5M DESTINADOS AOS POS TOS DO PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0053780 | 20/12/2005 | 1069.80 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF E AGENTES COMU NITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053790 | 20/12/2005 | 252.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (21 DUZIAS) DE ESCOVAS DEN TAL INFANTIL SANIFIL DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVI DADES COM CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053880 | 20/12/2005 | 687.55 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PRE DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054060 | 20/12/2005 | 5866.00 | 99999999999999 | RELAC DE PREST DE SERV (SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES SERVIÇOS CONTRATODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053910 | 20/12/2005 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO PRO VENIENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERES SE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053920 | 20/12/2005 | 584.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO PRO VENIENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERES SE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053950 | 20/12/2005 | 14250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES POLITICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICEPREFEITO) DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RELAC DE PREST DE SERV (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI ÇOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054140 | 21/12/2005 | 158.00 | 00003561904475 | AILTON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO MANUTEN ÇÃO DO PREDIO DA EMEF ANATACIA B DE MELO NO PERIODO DE 05 A 09 DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054230 | 21/12/2005 | 35.00 | 12916961000120 | INSIDECENTRO DE ECODIAGNOSTICO SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM JOAO SIMAO DA SILVA (PAI) TENDO COMO RESPONSAVEL JOSEFA DE FRANCA SIMAO SILVAPORTADORA DO RG 616159 SSPPB CIC 04277688454 RESIDENT A RUA NOVA DO CRUZEIRO05 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054200 | 21/12/2005 | 128.00 | 00005657243471 | AGMENON BARBOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO CARENTE AGAMENON BARBOSA PINTO PORTADOR DO RG3048375 SSPPB CIC 05657243471 RESIDENTE NO SITIO SERRA VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054300 | 21/12/2005 | 102.00 | 01676858000133 | TÉRCIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) SAPATILHAS DESTINADO AS CRIANÇAS DO PASTORIL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054130 | 21/12/2005 | 224.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DESTINA DAS A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D4 PERTENCEN TES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 21/12/2005 | 1600.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (40) TUBOS DE CONCRETO DE 100X 30CM DESTINADO A DRENAGEM NA RUA NOVA DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO | 00572005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054180 | 21/12/2005 | 300.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CANAL DE ESGOTO NO BAIRRO DA ESTACAO NO PERIODO DE 10 1105 A 101205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0054220 | 21/12/2005 | 400.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CI MENTO) DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054260 | 21/12/2005 | 300.00 | 00027469867449 | GERALDO VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CANAL DE ESGOTO DA RUA DO CRUZEIRO NO PERIODO DE 20 1105 A 201205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054270 | 21/12/2005 | 300.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CANAL DE ESGOTO DO BAIRRO CAZUZINHA II NO PERIODO DE 201105 A 151205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054280 | 21/12/2005 | 300.00 | 00069086834434 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CANAL DE ESGOTOS E EM BOEIROS DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS E RUA NOVA DO CRUZEIRO NO PERIOD DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054100 | 21/12/2005 | 42.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 14 QUA TORZE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO PREDIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054170 | 21/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS JUNTO A POPULAÇAO DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE PONTINA CONSOANTE AO TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASI LEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054240 | 21/12/2005 | 300.00 | 00050738178772 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS JUNTO A POPULAÇÃO DA LOCALI DADE DO DISTRITO DE PONTINA CONSOANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT E ESTA ENTIDADE RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054090 | 21/12/2005 | 520.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 3941257 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054110 | 21/12/2005 | 380.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURACAO DE CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BARBOSA DA ROCHA JO SE TRAJANO DE FIGUEIREDO MANOEL SABINO SITI OS VARZEA NOVA E TORRE DOS CUSTODIOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 091205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0054120 | 21/12/2005 | 3772.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054150 | 21/12/2005 | 260.00 | 00003174770483 | JOSIVALDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURACOES E MA NUTENCAO RETELHAMENTO REBOCOS SERVICOS HI DRAULICOS E PINTURA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS DURANTE O PERIODO DE 14 A 26112005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054190 | 21/12/2005 | 5933.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇAO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (APOIO) RELATIVO AO MES OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0054210 | 21/12/2005 | 595.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (4250) PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE DURANTE O O PERIO DO DE 05 A 091205 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054250 | 21/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST DE SERVIÇOS (ENSINFANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRES TADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA DO MUNICIPIO (ENS INFANTIL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054290 | 21/12/2005 | 200.00 | 00069127735400 | CLEODONOR JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA MOLA MESTRE DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNO 1580 DURANTE O DIA 161205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054350 | 22/12/2005 | 20.84 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DO PRÉDIO CLUBE DANCANTE DO SITIO CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054360 | 22/12/2005 | 34.58 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DO PRÉDIO (BIBLIOTECA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054400 | 22/12/2005 | 950.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 11748FOPAGFUNDEF RELATIVO A TARIFA SO BRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054450 | 22/12/2005 | 37642.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (APOIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054460 | 22/12/2005 | 200.00 | 00005305916429 | WENDES MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE (11) PIPAS DAGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNAUD ANDRE DA SILVA E APOLINARIO JOAQUIM DE MELO DURANTE O DIA 011205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054490 | 22/12/2005 | 336.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO RESTAU RAÇÕES RETELHAMENTO INSTALAÇÕES ELETRICA E LIMPEZA GERAL DA EMEF FILADELFIA DE A CAVALCANTE DURANTE O PERIODO DE 01 A 101205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054510 | 22/12/2005 | 125.00 | 00092889174468 | LUIZ EDUARDO DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS FUNDAMENTAL LINDOLFO CLAUDINO DASILVA DURANTE O PERIODO DE 07 A 10122005 COM RECURSO DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054520 | 22/12/2005 | 160.00 | 00092889174468 | LUIZ EDUARDO DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS FUNDAMENTAL DO BACAMARTE DURANTE O PERIODO DE 01 A 05122005 RECURSOS PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054320 | 22/12/2005 | 98.64 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LI GADOS A ESTA ENTIDADE COORDENADO PELA SECRET DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054410 | 22/12/2005 | 64.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 FE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 19122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054420 | 22/12/2005 | 3.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 2831414 ICMSEXPORTACAO RELATIVO A RETEN CAO DO PASEP NO DIA 29122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054340 | 22/12/2005 | 20.14 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFAS FATU URAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 22/12/2005 | 25.79 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054390 | 22/12/2005 | 200.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM INS TALACAO DE LUMINARIA E REPOSICAO DE LAMPADAS NOS SITIOS SURRAO DOS POCOS E SERRA VELHA NO PERIODO DE 01 A 201205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054440 | 22/12/2005 | 1000.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUXILIAR DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALCA MENTO COM RETIRADA DE BORRACHUDO NAS RUAS SEBASTIAO INACIO MONTEIRO VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS ALVARO MACHADO NO PERIODO DE 15 A 22 DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 22/12/2005 | 200.00 | 00001307749445 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERACAO NA ES TRADA VICINAL DE SITIO SURRAO DOS POCOS DES TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 201205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0054480 | 22/12/2005 | 595.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DE FIBRAS E LAMPADAS DE 400WTS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054310 | 22/12/2005 | 473.24 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO PREDIOS ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO E DO BAIRRO DA ESTAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0054370 | 22/12/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (01) UM ATAÚDE ADULTO DESTINA NADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0054380 | 22/12/2005 | 385.00 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (37KG) DE CARNE BOVINA SEM OSSO E (08KG) DE CARNE BOVINA COM OSSO DES TINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC GEORGINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PE RIODO DE 0511 A 30122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 22/12/2005 | 120.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (40 KG) DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRE CHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS NO PERIODO DE 05 A 161205 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054530 | 22/12/2005 | 30.00 | 00006040898488 | ALUIZA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO A ALUIZA FRANÇA DA SILVA PORTADORA DO RG 1677134 SSPPB CIC 06040898488 RESIDENTE NO SITIO GAMELEIRASN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054430 | 22/12/2005 | 310.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADO A CONFEDERA ÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054660 | 23/12/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUPFED DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FED DAS ASSOC DE MUNIC DA PARA IBA (FAMUP) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054700 | 23/12/2005 | 1500.00 | 00050703420453 | WILSON DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉ RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIADO CARRO DE SOM PLACA KSX 7889 DO PROPRIETARIO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054550 | 23/12/2005 | 78.01 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIO NAMENTO DA CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0054560 | 23/12/2005 | 305.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (02) UM ATAÚDES INFANTIL DESTI NADOS AOS CARENTES ANA LORENA SATURNINO NASCI MENTO PRONTUARIO 1011 E MARCOS ANTONIO GOMES DE ARAUJO PRONTUARIO 1725 (01) ATAUDE ADUL TO DESTINADO AO CARENTE JOSE CLAUDINO DO NAS CIMENTO PRONTUARIO 1485 CONF REQUERIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054580 | 23/12/2005 | 240.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (18K) DE CARNE BOVINA SEM OSSO E (12KG) COM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAIL: SONIA TER TULIANO DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0054590 | 23/12/2005 | 843.05 | 00051899582487 | GERCINALDO DIAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AO FORNECIMENTO DE 12970 KG DE CARNE BOVINA C OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRINÇAS DO PETI DES TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 251105 A 091205 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054680 | 23/12/2005 | 120.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) ENXOVAIS FAVORECIDOS A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONF REQUE RIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054730 | 23/12/2005 | 200.00 | 00033537321791 | MARIA DO CARMO DA S ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CA RENTE MARIA DO CARMO DA S ANDRADE PORTADORA DO CPF33537321791 RESIDENTE NA RUA PROFES SOR SEVERINO DA ROCHA03 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0054630 | 23/12/2005 | 2407.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEILDIESEL SILI CONE DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MMY 0255 TRATORES AGRALEPÁ MECANICA 930 E RE TRO ESCAVADEIRA 580HPERTENCENTES A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PERIODO DE 14 A 211205 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054740 | 23/12/2005 | 300.00 | 00036541133468 | ANTONIO HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0054610 | 23/12/2005 | 2359.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA OLEO LU BRIFIC DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ 2673 E MMY0002 (GASOLINA) JZV7371 AMBULAN CIA E VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 3011 A 07122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0054620 | 23/12/2005 | 2417.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA OLEO LU BRIFIC DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ 2673 E MMY0002 (GASOLINA) JZV7371 AMBULAN CIA E VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0712 A 14122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0054640 | 23/12/2005 | 2466.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA OLEO UL TRA MAX VISC OLEO MGL 500ML E DIESEL DES TINADOO AOS VEICULOS AMBULÂNCIA PLACA MOQ2673 MMY 0002 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PERIODO DE 14 A 21 122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054720 | 23/12/2005 | 145.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA TROCA DOS MO DULOS DE MEMORIA FORMATACAO DO WINXP RECUPERA CAO DOS DADOS E GRAVACAO DE UM DVD DE BACKUP SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054540 | 23/12/2005 | 248.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS PARA CARTEI RAS E BIROS DAS EMEF DO GENTIL LINDOLFO C DA SILVA ANATACIA B DE MELO SEVERINA P RAMOS E VANDILSA DE M LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0054570 | 23/12/2005 | 302.80 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIE NE DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ES COLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054600 | 23/12/2005 | 90.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCO LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALVANDILSA MORAIS DE LIMA DURANTE PERIODO 06 A 091206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0054650 | 23/12/2005 | 2252.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA OLEO DIESEL OLEO UNI VERSAL 140 E 90 OLEO LUBRIFICANTE CASTROL GTX DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL PLACA MNO 1329 E 1349 (KOMBI) MMI 0287 E MNO 1580 (ONIBUS) RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 191205 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054670 | 23/12/2005 | 157.00 | 00000000000000 | EDILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSER VACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO GENTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 081205 RECURSO DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0054690 | 23/12/2005 | 174.17 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM SUBS TITUICAO DE PECAS NA BOMBA DE OLEO E BIELA DA KOMBI ESCOLAR PLACA MNO 1339 DURANTE IS DI AS 01 E 021205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054710 | 23/12/2005 | 240.00 | 00005463100446 | DAVI NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO RESTAU RAÇÃO E LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIA DE A CATÃO NO PE RIODO DE 01 A 07 DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054760 | 26/12/2005 | 620.80 | 00000000000000 | FNDEFUNDO NAC DE DESENVDA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DEVOLUÇÕES DE RECURSOS AO FNDE MOTIVADAS POR EXTINÇÃO PARALISAÇÃO NUCLEAÇÃO DE ESCOLAS OU QUALQUER OUTRO FATO GERADOR DA EMEF DO DEPART DE A SOCIAL EVANGELICA DASE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054770 | 26/12/2005 | 601.30 | 00000000000000 | FNDEFUNDO NAC DE DESENVDA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DEVOLUÇÕES DE RECURSOS AO FNDE MOTIVADAS POR EXTINÇÃO PARALISAÇÃO NUCLEAÇÃO DE ESCOLAS OU QUALQUER OUTRO FATO GERADOR DA EMEF DO DEPART DE A SOCIAL EVANGELICA DASE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054750 | 26/12/2005 | 603.03 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA SR FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 26/12/2005 | 6000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO SOCIAL LICITAÇÃO ALMOXARIFADO REQUISIÇÃO COMPRAS PATRIMONIAL FROTA TRIBUTAÇÃO TESOU RARIA SAUDE E EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0054810 | 27/12/2005 | 1096.61 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICI PIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0054820 | 27/12/2005 | 4519.00 | 00785860000188 | ATLALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL TOSPEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0054830 | 27/12/2005 | 3120.46 | 00785860000188 | ATLALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054870 | 27/12/2005 | 200.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMERA FILMADORA DESTI NADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEM BRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054910 | 27/12/2005 | 23160.00 | 08810350000125 | RELAC DE PRESTADORES DE SERV MAGIST 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRES TADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 RECURSOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0054790 | 27/12/2005 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AM BULANCIA DE PLACA JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0054800 | 27/12/2005 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZV7371 PERTENCEN TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054850 | 27/12/2005 | 40.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIA ZADA OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE MA RIA SUELEIDE DA SILVA RESIDENTE NO SITIO SURRÃO DOS POÇOS CPF 03894930403PRONTUA RIO 2153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0054860 | 27/12/2005 | 194.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A COM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054890 | 27/12/2005 | 2000.00 | 10877926000113 | LAFEPE LAB FARMAC DO ESTADO DO PESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CA RENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0054900 | 27/12/2005 | 528.00 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2673 PER TENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054930 | 27/12/2005 | 3911.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (PROGRAMA ES TRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054840 | 27/12/2005 | 240.00 | 00001182041493 | VANUSA DE MENEZES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI ÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES NO PERIODO DE 01 A 241205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054880 | 27/12/2005 | 200.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS DESTINADAS AO PE LOTÃO ESPECIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0054920 | 27/12/2005 | 1444.36 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0054990 | 28/12/2005 | 5000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A COM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054940 | 28/12/2005 | 280.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURACAO DE CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANATACIA B DE MELO FILA DELFA DE A CAVALCANTE LINDOLFO C DA SILVA E VANDILSA DE M LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0054950 | 28/12/2005 | 1656.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA (CIMENTO) TINTA FECHADURA E CADEADO DESTINADOS A SERVI ÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BACAMARTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054960 | 28/12/2005 | 100.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO RESTAU RAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF VARZEA NOVA NO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054970 | 28/12/2005 | 100.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL SABINO NO PERIODO DE 07 A 12 DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054980 | 28/12/2005 | 280.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA IVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO EM FIBRA E SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA FUNCIONA MENTO DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSÉ BARBOSA DA ROCHAEM CON VÊNIO COM PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 28/12/2005 | 100.00 | 00092889174468 | LUIZ EDUARDO DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MU NICIPAL DE ENS FUNDAMENTAL SEVERINA PEREIRA RA MOS DURANTE O PERIODO DE 12 A 14 DE DEZEMBRO 2005 PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055040 | 29/12/2005 | 94.38 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LICALI ZADAS NOS SITIOS PEDRA DÁGUA E BRITO INSTI TUTO MENINO JESUS (EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICI PAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO)RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055050 | 29/12/2005 | 83.46 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LICALI ZADAS NOS SITIOS PEDRA DÁGUA E INSTITUTO ME NINO JESUS (EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MA JOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO) RELATIVO AOS ME SES DE OUTUBRO E DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0055080 | 29/12/2005 | 2003.90 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0055090 | 29/12/2005 | 1406.10 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 29/12/2005 | 13221.33 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEF 60%) LATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055150 | 29/12/2005 | 1980.02 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEF 60%) LATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0055250 | 29/12/2005 | 1679.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOCARRO DE MÃO FILTROS E CADEADOS DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055370 | 29/12/2005 | 320.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS VARZEA NOVA E BATENTE DE PEDRA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2005 RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055380 | 29/12/2005 | 216.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (18) DEZOITO CAMISAS DESTINA DAS A DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO DE INGÁ (SITIO ARQUEOLÓGICOPEDRA LAVRADA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0055440 | 29/12/2005 | 2587.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICI PIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055470 | 29/12/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C C 47635 DIVERSOS RELATIVO A TAXA SOBRE UTI LIZAÇÃO DO PROVEDOR AMERICA ON LINE A DISPOSI ÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055510 | 29/12/2005 | 68173.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055520 | 29/12/2005 | 25168.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (MAGISTERIO 60% EFET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTERIO 60%) RATEIO (ABONO RESIDUAL) DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055540 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 03 (TRES) PIPAS DAGUA (8000L)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA P RAMOS MANOEL SABINO E JOSE P DA SILVA DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055560 | 29/12/2005 | 34.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580228 FUNDEF RELATIVO A TARIFA DIVERS TAR AD ORP DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055570 | 29/12/2005 | 0.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 110396 QSE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055610 | 29/12/2005 | 431.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055640 | 29/12/2005 | 10699.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO COMIS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055670 | 29/12/2005 | 6900.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (PEJA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ABONO RESIDUAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055700 | 29/12/2005 | 1815.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (55) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COZIMENTO DE MERENDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055710 | 29/12/2005 | 100.00 | 00001913773418 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSER VAÇÃO DA EMEF JOSE B DA ROCHA NO PERIODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOME€O / ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0055800 | 29/12/2005 | 10433.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFES SORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PRO GRAMA FAZENDO ESCOLA DO 1º E 2º SEGMENTO DO MUNICIPIO NO TOTAL DE 80 (OITENTA) HORAS AU LAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0055820 | 29/12/2005 | 1282.00 | 00041862953791 | CELSO LUIS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM SUBS TITUICAO DE PECAS NO JOGO DE PASTILHAS DE FREIOS RETENTOR DO MOTOR BOMBA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO TRANSPORTE ESCOLAR (KOMBI) PLACA MNO 1329 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055850 | 29/12/2005 | 5933.00 | 00000000000000 | RELACAO DE PRESTAD DE SERV (EDUC MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZA€Ç DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055870 | 29/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST DE SERVIÇOS (ENSINFANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRES TADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA DO MUNICIPIO (ENS INFANTIL) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055900 | 29/12/2005 | 960.00 | 99999999999999 | RELAC DE PREST DE SERV (PROFES DE MUSICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI ÇOS (PROFESSOR DE MUSICA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055920 | 29/12/2005 | 144.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMT 7278 CONDUZINDO PROFESSORES DO PRO GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEDE DO MUNICI PIO PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055960 | 29/12/2005 | 300.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS REALIZADOS NA FESTA DA PADROEIRA DO SITIO TORRE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055980 | 29/12/2005 | 28.95 | 00067574866449 | ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICI PAL DE ENSINO FUNDAMENTALCORINA DE A BARBOSA DURANTE OS DIAS 01 E 021205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055990 | 29/12/2005 | 126.00 | 00035577857007 | ANDRE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10KG DE BOLO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055010 | 29/12/2005 | 26.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL RELATIVO A TARI FA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0055020 | 29/12/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOFTWARES DE FOLHAS DE PAGAMENTO ATUALIZACAO E PUBLICACAO A HOME PAGE DE CONTAS PU BLICAS CADASTRO SOCIAL E CONTABILIDADE PUBLICA IN FORMATIZADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0055070 | 29/12/2005 | 947.40 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0055100 | 29/12/2005 | 578.90 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055130 | 29/12/2005 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTECORG TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COPIADORA GESTET NER MODELO 2713 E TONER PRETO PARA A REFERIDA CO PIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM E FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055200 | 29/12/2005 | 110.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLOCAÇÃO DE GÁS E TROCA DE FILTRO DA GELADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOCALIZADA NO PRÉDIO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0055220 | 29/12/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 ENVOL A REVISÃO DE REGIS TROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTARIAS E FINANCEI RAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON TAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORA MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0055230 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXTRACONTRA TUAIS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIA NUAL E ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2006 PARA ENCAMINHAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 29/12/2005 | 1144.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055600 | 29/12/2005 | 431.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 29/12/2005 | 2.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 22122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055630 | 29/12/2005 | 21.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 110787 CEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29122005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055650 | 29/12/2005 | 11461.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (INSSRETPARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS EFETUADO NO DIA 0912 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055660 | 29/12/2005 | 5909.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A SENTENCA JUDICIAL EFETUADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055750 | 29/12/2005 | 100.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PLACA LBC2244PB A DISPOSIÇÃO DO PODER JUDI CIÁRIO DESTA COMARCA NO DIA 091205 DAS 07 ÀS 17:00HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055770 | 29/12/2005 | 144.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PLACA LBC2244PB CONDUZINDO TÉCNICO DE MANU TENÇÃO LINUX E CONTADOR DO MUNICIPIO PARA JÕAO PESSOAPB NO DIA 291005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 29/12/2005 | 166.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055970 | 29/12/2005 | 150.00 | 00007046458405 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI ÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADM E FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 30 122005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055030 | 29/12/2005 | 162.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE NO VEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0055270 | 29/12/2005 | 650.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (01) CAIXA DÁGUA DE FIBRA DE 3000 MIL LITROS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0055320 | 29/12/2005 | 1950.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (03) CAIXAS DÁGUA DE FIBRA DE 3000 MIL LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0055340 | 29/12/2005 | 72.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (04) QUATRO VASSOUROES DES TINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO (MATADOURO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0055350 | 29/12/2005 | 1472.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO MER CADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055860 | 29/12/2005 | 1020.00 | 00000000000000 | RELACAO DE PREST DE SERV (AGRICULTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADOS DE SERVI COS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055160 | 29/12/2005 | 2511.38 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES CO MUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055170 | 29/12/2005 | 2508.69 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES CO MUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055180 | 29/12/2005 | 600.25 | 09159666000161 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRE VIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN TE A FOLHA DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 29/12/2005 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0055500 | 29/12/2005 | 2442.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA OLEO LU BRIFICDESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA PLA CA MOQ 2673 E KAQ 5957PERTENCENTES A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055550 | 29/12/2005 | 3.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS E SOBRE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055580 | 29/12/2005 | 3.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS E SOBRE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055720 | 29/12/2005 | 1017.85 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 144398 FMS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055730 | 29/12/2005 | 784.74 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055740 | 29/12/2005 | 371.60 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KFH3879 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDE E COND FUNCION DA SEC DE SAUDE P PARTIC DE TREINAM NO 12º NUC DE SAUDE EM ITABA BAIANA COMPL DO EMP DE 4558 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055790 | 29/12/2005 | 16603.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PACS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0055810 | 29/12/2005 | 1546.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS NA CONFCÇÃO DE COPIAS EM DUPLICADOR DIGITAL PAPEL OFF 75G E RECEITUA RIO MEDICO C100 FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0055830 | 29/12/2005 | 1000.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055940 | 29/12/2005 | 421.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 79766 (FOPAG SAUDE) PROVENIENTE A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS E A€OES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055950 | 29/12/2005 | 3466.00 | 99999999999999 | RELAC DE PREST DE SERV (SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES SERVIÇOS CONTRATODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0055120 | 29/12/2005 | 345.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES TINADO A ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CADAS TRO DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0055360 | 29/12/2005 | 415.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DES TINADO A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANGELITA REGINA DA F DANTAS PORTADORA DO RG 684866 SSPPB CIC 03899925424 RESIDENTE NA RUA FRANCISCO DE MORAIS10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0055400 | 29/12/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (01) UM ATAÚDE ADULTO DESTINA DO AO CARENTE JOSENILDO DA SILVA SANTOS RESI DENTE NO SITIO BATENTE DE PEDRA DESTE MUNICI PIOPRONTUARIO 1219CPF 03279845467 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVI€O ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0055410 | 29/12/2005 | 165.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (01) UM ATAÚDE ADULTO DESTINA DO AO CARENTE INÁCIO FRANCELINO DA SILVA RE SIDENTE A RUA MONTE CASTELO Nº 09 NESTE MUNI CIPIO PRONTUARIO 153 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055420 | 29/12/2005 | 506.00 | 41226622000110 | ANOREGASSOCDOS NOTE REGDO E PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS INTINERANTES NOTAREAIS REALIZA DOS NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE Nº 0022000 TERMO ADITIVO 0022004 ACORDO COM RESOLUÇÃO 02399 DO TCE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0055430 | 29/12/2005 | 3157.10 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRA DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE VALORIZA€ÇO DA CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0055460 | 29/12/2005 | 1816.15 | 00785860000188 | ATLALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055680 | 29/12/2005 | 123.60 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA MNB 7645 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 120805 A 281105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0055780 | 29/12/2005 | 28.12 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (201) PÃES DESTINADOS AS CRIAN ÇAS D CRECHE MUNICIPAL GEORGINA P DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055890 | 29/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST DE SERVI (ASSIST SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI ÇOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055060 | 29/12/2005 | 9107.46 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELET DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055110 | 29/12/2005 | 296.60 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA2005 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055190 | 29/12/2005 | 240.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NO TAN QUE PIPA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0055240 | 29/12/2005 | 546.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO (PEÇAS DE FIO E LAMPADAS DE 200WTS) DESTINADO A DECORAÇÃO DE ARVORES DURANTE O NATAL NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0055260 | 29/12/2005 | 1900.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO (PEÇAS DE FIO E LAMPADAS DE 200WTS E LUMINÁ RIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DO MUNICIPIO PUTILIZAÇÃO NA ILUMINA ÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0055280 | 29/12/2005 | 434.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA DES TINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU NICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0055290 | 29/12/2005 | 400.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA DES TINADO A A RECUPERAÇÃO DE TELHADO DO PRÉDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE LOCALIZADO À PRAÇA AN TENOR NAVARRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0055300 | 29/12/2005 | 400.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (FOTO CÉLULA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0055310 | 29/12/2005 | 1600.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA DES TINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0055330 | 29/12/2005 | 349.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINA DO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARROPARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0055490 | 29/12/2005 | 2537.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEILDIESEL OLEO EUREKA 68 OLEO HIDRAULICOFILTRO PC OLEO 2 TEMPOS OLEO LUBRIF CASTROL OLEO UNIVERSAL 90 OLEO URSA LA3 OLEO UNIVERSAL E OLEO MI LLENIUM DESTAO VEICULO CAÇAMBA MMY0255TRA TORES AGRALE PÁ MECANICA 930 E RETRO ESCAV PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055530 | 29/12/2005 | 33113.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTOINFRA ESTRUTURA EFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055880 | 29/12/2005 | 3960.00 | 00000000000000 | RELAC DE PREST DE SERVIÇOS (INFRAESTRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PESSOAL PRESTADORES DE SERVI COS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EN TIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056000 | 29/12/2005 | 50.00 | 00001287099440 | LEANDRO CARLOS SILVA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ANTENA DE TV DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO DESTE MUNI CIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055210 | 29/12/2005 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA CONSUL TORIA E ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MES JULHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055390 | 29/12/2005 | 1250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS TERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE EM EMISSORA DE RADIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055480 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO NA ÁREA JURIDICA CORRESPONDENDO A CONSULTORIA E ASSES SORIA DURANTE O MES DE JULHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055690 | 29/12/2005 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PABAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSPB RELATIVO A ANUNCIOS VEI CULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 29/12/2005 | 72.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LBC 2244 CONDUZINDO O EXMº SR PREFEITO PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO NA CAPITAL JÕAO PESSOAPB NO DIA 061205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055840 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA JURI DICA COMO ADVOGADO REPRESENTANDO ESTA ENTIDA DE PERANTE QUALQUER JUIZO INSTANCIA OU TRIBU NAL DEFENDENDO OS INTERESSES DA MESMA EM TO DOS OS PROCESSOS QUE ESTA FIZER PARTE ATIVA OU PASSIVAMENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055910 | 29/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RELAC DE PREST DE SERV (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVI ÇOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | GESTAO DA POLÖTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056010 | 30/12/2005 | 1958.08 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO PROGRAMA PRONAF 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024