| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 1.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | referente ao pagamento relativo a tarifa bancaria, conforme comprovante (extrato bancario) anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 7500.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte e recolhimento de lixo domestico, durante o mes de Janeiro de 2.005, conforme contrato de prestação de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2005 | 190.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Gravador de CD LG52XReferente ao pagamento relativo a aquisição de um gravador de cd, para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2005 | 130.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de suprimento de informatica, para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2005 | 2.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagqmento de tarifa bancaria conforme extrato bancario, descontado em conta corrente deste prefeitura de nº C/C 10.008-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2005 | 27.00 | 00669430000109 | Import Authority Comercio e Representações Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de suprimento de imformatica para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2005 | 54.34 | 08558538000128 | Picanha do Basto - Sebastião Fernandes de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ao pessoal da secretaria de finanças, desta prefeitura, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2005 | 22.00 | 00000000000000 | Marai Adriana Soares | referente ao pagamento de um ajuda cunho financeiro doada a Srª Damiana Matias Soares residente a Rua Cicero Cardos, S/Nº, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2005 | 55.00 | 00020533640415 | Manoel Germano de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de exames laboratórias doado ao Srº Manoel Germano de Lima, residente a A Rua Jorge Rodrigues, 101, portador do CPF 205.336.404-15, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2005 | 350.00 | 11606365000261 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o TRATOR FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2005 | 10.90 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos ao TCE-Tribunal de Conta do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2005 | 3000.00 | 00061749168472 | José Vamberto de França Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material pirotécnico para as comemorações das festividades de posse do Prefeito, deste Municipio, em 01 de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2005 | 560.00 | 00703157000183 | Cofederação Nacional de Municipios | referente ao pagamento da contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municipio correspondente ao mes de dezembro de 2.004, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2005 | 8225.08 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2005 | 2165.17 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo ao contribuição ao PASEP, realtivo a cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2005 | 307.98 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, relativo a cota PARTE LC 91/97, efetuada nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRON AIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2005 | 1253.00 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao contribuição ao INSS corepondente a parte da Empresa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2005 | 9222.08 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de parcela mento de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAGT. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS- PROG.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 1652.34 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo a contribuição ao INSS, correspondente a parte da Empresa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2005 | 73500.06 | 00000000000000 | Adriana Sobral do Nascimento e Outros | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSF e PSB, relativo ao mes de Novembro de 2.004, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2005 | 240.00 | 09267014000140 | Nilton Gama | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator FORD, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2005 | 27.00 | 00071394427468 | José Lucas da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de barracas moveis em madeira, para a realização de feira livre do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2005 | 240.00 | 05978946000140 | PBTEC - Comercio e Serviços em Cpiadoras Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de manutenção corretiva e ajuste eletricos da copiadora, pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Rosilene Damasceno | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doado a Srª Rosilene Damasceno, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOsé Vicente de Melo | referente ao pagamento de auma ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doada ao SRº Joao Vicente de Melo, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2005 | 50.00 | 00014631733420 | Aluizio Lins da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude, doada ao Sr º Aluizio Lins da Silva, residnete a Rua Santa Helena, nº 189, portador do CPF de nº 146.317.334-20 e RG 11.227.590 SSP-PB, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2005 | 99.89 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2005 | 3591.62 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material de expediente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2005 | 12600.00 | 00000000000000 | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Novembro de 2.004, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2005 | 70.00 | 00021819386449 | Edi Soares da Costa | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para consulta oftomologica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Givanildo Rafael Martins | referente ao pagamento para pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2005 | 10.00 | 00089702964849 | Getulio Rosemiro Agostinho | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2005 | 642.32 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2005 | 217.80 | 05285282000134 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | referente ao pagamento pelos aservicos realizados no gerador da Unidade Móvel desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2005 | 240.00 | 09267014000140 | Nilton Gama | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator FORD, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2005 | 12.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a munutenção de conta corrente conforme extrato bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2005 | 12.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | pagamento referente a tarifa bancaria sobre manuteção de conta corrente, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2005 | 765.58 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2005 | 72.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material para os Postos de saude do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2005 | 814.80 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material para distribuição com os Postos de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2005 | 1507.40 | 09094962000121 | Dental Real | referente ao pagamento pela aquisicao de material para distribuição com os Postos de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVI MENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2005 | 627.00 | 08680928000176 | O Borrachão | referente ao pagamento pela aquisicao de 3 giricas c/duas rosas aro 13 para coleta de lixo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2005 | 33.82 | 00000000000000 | Getulio Felipe Vieira dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de medicamentos, doado pela Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2005 | 10.00 | 00004055609400 | Lindalva Luiza Constantino | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de medicamentos, doado pela Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2005 | 40.00 | 00009209131487 | Manoel José dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, doado pela Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2005 | 50.00 | 00005211372417 | Uberlandia Tolentino de Oliveira | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Maria da Luz Batista dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2005 | 25.00 | 00051772361453 | José Gutemberg da Silva Oliveira | referente ao pagamento de cunho financeiro para compra de generos alimenticios doado pela Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2005 | 25.00 | 00003222073473 | José Marcílio da Silva Oliveira | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, doado pela Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2005 | 4340.00 | 00000000000000 | Adilson Mizael de Lima e Outros | referente ao pagamento da folha de pagamento dos Agentes do Programa PPI/ECD, relativo ao mes de novembro do ano de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2005 | 3677.77 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2005 | 54.00 | 00669430000109 | Import Authority Comercio e Representações Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de suprimento de imformatica para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2005 | 30.00 | 00071394427468 | José Lucas da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de barracas em madeira para a realização da feira livre do Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2005 | 436.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente ao recolhimento de do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2005 | 400.00 | 09351644000107 | J. Barbosa Comercio de Pecas Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de pecas para uso no veiculo kombi desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2005 | 720.17 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2005 | 3633.50 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material eletrico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2005 | 10.00 | 00000000000000 | Cristiane Ribeiro de Oliveira | referente ao pagamento de ajuda para compra de medicamentos doado pela Secretaria de Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2005 | 10.00 | 00000000000000 | Marinalva da Silva Brito | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de medicamentos doado pela secretaria de ação social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Marinalva de Oliveira Freitas | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios doado pela secretaria de ação social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2005 | 10.00 | 00000000000000 | Maria do Socorro Braz | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro doado pela secretaria de Ação Social desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2005 | 100.00 | 00005212689406 | Lanchalier Carlos Cardoso dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de passagem com destino a Cidade de Santos - SP, doado pela Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2005 | 90.00 | 00003661497413 | Edinalva Soares Pereira | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado pela Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2005 | 13.00 | 00000000000000 | Giliarde de Franca | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, doado pela Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, doado pela Secretaria de Ação Social, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2005 | 50.00 | 00003938208406 | Laydijane Gonçalves Ferreira da Silva | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, doado pela Secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2005 | 70.00 | 00082646503415 | Geralda da Silva Nascimento dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doado pela Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2005 | 198.00 | 09094962000121 | Dental Real | referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos para distribuição nos Postos de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2005 | 745.00 | 24102741000141 | Farmacia Padre Cícero -Janduy Tolentino de Alustau | referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos para distribuição nos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2005 | 941.99 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao pasep, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2005 | 4.50 | 00000000000000 | Banco Real S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a emissão de extrato de bancario, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2005 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento de serviços de informações publicitárias e divulgação de notas de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2005 | 3978.05 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento relativo ao FGTS, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2005 | 32.12 | 08558538000128 | Picanha do Basto - Sebastião Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Finanças, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura, confrome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2005 | 42.34 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2005 | 0.09 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente a contribuição ao PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2005 | 160.00 | 09267014000140 | Nilton Gama | Referente ao pagamento pelo fornecimento de uma bateria de 60AH, para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2005 | 100.00 | 40904492000245 | Solivetti | referente ao pagamento pela aquisição de material destinados a maquina de xerox da Secretaria de Finanças desta Prefeitura, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2005 | 537.36 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material de expediente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2005 | 1958.00 | 02921821000196 | Lifesa | referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos para distribuição nos Postos de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2005 | 25.00 | 00006889780450 | MAria da Vitoria amarante Ramalho | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeira, doada pela Secretaria de Ação Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2005 | 594.66 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2005 | 700.00 | 24102741000141 | Farmacia Padre Cícero -Janduy Tolentino de Alustau | referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos pata distribuição com os Postos de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2005 | 35.00 | 00005211724461 | Edilson Simões da Cruz | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2005 | 50.00 | 00004188280409 | Maria da Conceição de Oliveira | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Maria José Gomes da Silva | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2005 | 90.00 | 00000000000000 | Geane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento de ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2005 | 90.00 | 00000000000000 | Cosmo Fernandes da Silva | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2005 | 15.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2005 | 20.00 | 00002584121433 | Josefa Camilo dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, diado pela Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2005 | 30.00 | 00006030140469 | Adriana Márcia Pereira Pedrosa | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doado pela Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2005 | 1225.82 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2005 | 110.00 | 00047858885472 | Pedro Alves da Silva | referente ao pagamento de serviços de mão de obra de pedreiro prestados na conservação e reparo realizados no predio qeu esta locado para a os médicos contratados através do Programa Saúde na Família, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2005 | 66.00 | 00023721324404 | Manoel Jacinto de Oliveira | referente ao pagamento de serviços de mão de obra de pedreiro prestados na Cidade, para o funcionamento da residência dos médicos contratados através do Programa Saúde na Família, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2005 | 340.00 | 00005501941422 | José das Neves | referente ao pagamento de serviços de mão de obra de pintor, prestados na conservação, reparos e pintura do imóvel para ser utilizada para hospedagem dos médicos do Programa Saúde na Família no periódo de 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21 e 24 a 25 de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2005 | 132.00 | 00000000000000 | João Laurentino dos Santos | referente ao pagamento de serviços de mão de obra de pedreiro prestados na conservação, reparos e limpeza de galerias pluviais localizadas nas Ruas Vila Florencia e D'avilla Lins e Praça Presidente João Pessoa, neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2005 | 500.00 | 00079735568420 | Maria Francineide Macena dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro como apoio cultural, para realização de show de músicas religiosas realizada em 22 de janeiro de 2005, com a cantora MARIA DO ROSARIO, no ginazio de esporte o Xaviezão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2005 | 26.00 | 00000000000000 | José Francisco Filho | referente ao pagamento de serviços de mão de obra braçais prestados na limpeza do pátio do Ginazio de Esporte o Xaviezao, no periódo de 19 a 21 de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2005 | 44.00 | 00071394427468 | José Lucas da Silva | referente ao pagamento dos serviços prestados na mão de obra de pedreiro na conservação e reparos feitos no predio locação para funcionamento da residência dos médicos contratados através do Programa Saúde na Família, no período de 17 a 21 de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2005 | 180.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de marceneiro prestados no conserto de birôs, mesas, cadeiras e portas do prédio da Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2005 | 350.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de marceneiro prestados no confeccionamento de 07 (sete) bancos em madeira para a realização da feira livre no Distrito de Runa, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2005 | 88.78 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de provedor de internet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2005 | 7.90 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela aquisição de material de expediente para uso nesta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2005 | 110.00 | 01360326000192 | Intek Teleinformatica Ltda | referente ao pagamento pela aquisicoa de aparelhos telefônicos para o Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2005 | 25.64 | 12924627000118 | Ana Rita de O. Tavares de melo e Cia Ltda | referente ao pagamento pela aquisição de refeições para o pessoal da Secretaria de Administração e Planejamento a serviço, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2005 | 550.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento de serviços de limpeza e manutenção de duplicador desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2005 | 170.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pela aquisição de Tinta para o duplicador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2005 | 80.00 | 40904492000245 | Solivetti | referente ao pagamento pela aquisição de material para maquina de xerox, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2005 | 435.82 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2005 | 7.00 | 09109810000155 | Mundial Lanches | referente ao pagamento pela aquisicao de lanches para pessoal a serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2005 | 35.00 | 00002938277458 | Ivonaldo Anizio da Costa | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doado pela Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2005 | 150.00 | 00009209131487 | Manoel José dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamentos e realização de exames laboratoriais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Severino Pedro do Ramos Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doado pela Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2005 | 424.68 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos para distribuição com os Postos de Saúde do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2005 | 500.00 | 05761013000105 | Posterlab - laboratorio Profissional | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos, realizados neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2005 | 240.00 | 05978946000140 | PBTEC - Comercio e Serviços em Cpiadoras Ltda | Referente ao pagamento pela aquisição de toner para maquina de xerox EP2000, deste prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2005 | 921.78 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2005 | 190.00 | 09267014000140 | Nilton Gama | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2005 | 8000.00 | 05440428000179 | Vital Gonçalves Cavalcanti - ME | referente ao pagamento pela apresentação da Banda os Cablocos do Forró, no dia 01/01/05, nesta cidade, nas festividades de posse do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2005 | 8000.00 | 06915179000193 | Proventos - Som, Luz & Palco | referente ao pagamento de serviços de licação de um trio elétrico para a festa de Ano Novo nesta Cidade no dia 01/01/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2005 | 51.47 | 08817041000187 | Casa dos Parafusos - Alves Farias & Cia Ltda. | referente ao pagamento pela aquisição de peças para uso no trator ford 4610, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2005 | 1710.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de peças para uso no trator ford 4610 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2005 | 617.62 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2005 | 800.00 | 04209097000106 | Gaffe Promoções e Eventos Artísticos Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de locação de um telão para as festividades de Ano Novo nesta Cidade no dia 01/01/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2005 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 diárias quando em viagens a serviço, a cidade de João Pessoa, nos dias 14, 26, 21 e 28 de janeiro de 2005, para tratar de assuntos de interesse deste município, junto ao escritório do Contador, Tribunal de Contas do Estado e Comercio da referida Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2005 | 61268.56 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | referente ao pagamento de percatorios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2005 | 3.98 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2005 | 6.17 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2005 | 4423.00 | 00000000000000 | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2005 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2005 | 21.05 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente a diferença apurada entre o saldo contabil e o saldo bancario em 31 de Dezembro de 2.005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Francisco Cicero de Moura | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2005 | 70.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos, de impressoras desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2005 | 270.00 | 00053905687704 | Francisco Antonio Batista de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados durantes as festividades de posse do Sr. Prefeito, deste Municipio, realizada no dia 01 de janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Josenildo Lauretino M onteiro e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2005 | 10331.00 | 00000000000000 | Edgarda Gama e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2005 | 444.00 | 01513980000199 | Arplan - Arcond. Planej. Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento de serviços e reposição de peças efetuados em 01 condicionador de ar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2005 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Janeiro de 2.005, conf. contrato de prestação de assessoria juridica administrativa, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Augusto Sergio Santiago de Brito Pereira | Ref.ao pag.pelos serviços de assessoria juridica, prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.005, conforme contrato de prestação serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2005 | 57.29 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Antonio dos Santos e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2005 | 446.00 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de material de limpeza para a Copa Cozinha, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.005, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2005 | 5760.00 | 00000000000000 | Amadeus Emiliano do Nascimentos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Maria Celia Rodrigues de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2005 | 870.00 | 00000000000000 | Antonio Soares do Nascimento e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de EDUCAÇAO E CULTURA, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2005 | 570.00 | 00000000000000 | Agvaldo da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2005 | 1398.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de combustíveis para uso no veículo Kombi de placa MOH 5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2005 | 11.65 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica dos Grupos Escolares Municipais localizados junto ao Sitio Saboeiro e ao Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o Janeiro de 2.005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2005 | 30973.00 | 00000000000000 | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2005 | 44935.00 | 00000000000000 | Adriano Cardoso da Silva e outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2005 | 10400.00 | 00000000000000 | Adriana França da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2005 | 1117.34 | 00000000000000 | Josivan Batista da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2005 | 5.73 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do Poço artesiano, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2005 | 1566.00 | 00000000000000 | Maria José Marinho e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2005 | 289.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pela aquisicao de material para serviços na Secretaria de Infra-estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2005 | 7222.44 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de combustíveis e lubrificantes, para os tratores pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2005 | 9062.50 | 00000000000000 | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2005 | 16010.00 | 00000000000000 | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2005 | 1055.00 | 24102741000141 | Farmacia Padre Cícero -Janduy Tolentino de Alustau | referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos para distribuição com os Postos de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2005 | 2777.36 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de combustíveis para uso em veículos desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2005 | 1000.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Referente ao pagamento relativo ao locaão de um veiculo de passeio para ser utlizado junto a Secetaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2005 | 5454.64 | 10877926000113 | LAFEPE-Laborat. Farmac. do E. do Pernambuco S/A | Ref. ao pag. relativo ao fornec. de medicamentos constante na FARMACIA BASICA, para ser distribuidos com familia carentes, deste Munic. através de parceria entre a Pref. Mun. de Belém e Prog. Farmacia Basica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2005 | 33.79 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do Posto de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2005 | 8102.00 | 00000000000000 | Adenilson José da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2005 | 8960.00 | 00000000000000 | Aluizio José da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2005 | 3495.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através do Programa de Saude na Familia- PSF, da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2005 | 620.00 | 00000000000000 | Leide Ana Varela e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doado pela Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2005 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saúde (hemodiálise) de sua esposa a Srª Adenilza Figueiredo dos Santos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2005 | 80.00 | 00058238913420 | Severino Ferreira de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2005 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2005 | 45.00 | 00088438155472 | Edilson Rodrigues da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Maria da Conceição Camilo | referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de generos alimenticios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Viviane Silva Barbosa Costa | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2005 | 87760.00 | 00000000000000 | Adriana Sobral do Nascimento e Outros | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSF e PSB, relativo ao mes de Dezembreo de 2.004, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Laboratório de A. Clínica Drª. Marta Regina Ltda | pagamento de exames laboratoriais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2005 | 774.00 | 00715065000113 | HMS - Informatica | Serviços de manutenção de computadores, petencentes a esta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2005 | 460.00 | 40904492000245 | Solivetti | pagamento pelo fornecimento de material para a maquina copiadora deesta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2005 | 37.07 | 08558538000128 | Picanha do Basto - Sebastião Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Finanças, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura, confrome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2005 | 125.00 | 00000000000000 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | pagamento da taxa de fiscalização de funcionamento da retransmissão de TV, referente ao ano de 2005, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2005 | 120.00 | 00011385596449 | Ana Maria Maia Pedrosa Barreto | pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doado através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2005 | 100.00 | 00089346548487 | Damiana Ferreira de Andrade | pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem deste município, para a cidade de Fortaleza no Estado do Ceará, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2005 | 215.00 | 41198896000142 | Clinica Santa Inês - Ramon Ferreira de Araujo | pagamento referente aos exames de raio-x da coluna total, raio-x torax AP/P, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2005 | 665.00 | 02990658000113 | Trator Part's | pagamento pelo fornecimento de peças para uso no trator ford desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2005 | 582.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | pagamento de serviços executados em equipamentos de informatica, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2005 | 3.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2005 | 2492.20 | 41142803000320 | Magno | Fugão venancio 6b s/f bpLiquidificador visa 8 litros industrialFreezer Fric 324 litros morizBebedouro Master Frio torrepagamento pelo fornecimento de material e equipamento para a Secretaria de Ação Social,para o sopão,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2005 | 2357.80 | 41142803000320 | Magno | pagamento pelo fornecimento de material e equipamento para a Secretaria de Ação Social,para o sopão,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2005 | 6885.52 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante annexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2005 | 3435.68 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao parcelamento em favro do INSS, retido na conta do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2005 | 2351.10 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2005 | 4534.13 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2005 | 560.00 | 00000000000000 | C.N.M.-Confederação Nacional de Municipios | referente ao pagamento relativo a contribuição a CNM-Confederação Nacional de Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2005 | 400.00 | 10943942000167 | Shalom Conserto Geral | pagamento pelos serviços prestados no conserto de altoclavel, e equipo odontológico do PSF de Rua Nova, e da Unidade Móvel, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2005 | 6678.91 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de inss, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2005 | 600.00 | 00125644000106 | Eletromóveis | pagamento pelo fornecimento de mercadorias para esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2005 | 78.00 | 08397754000139 | Eletro Sousa - J. Averaldo Sousa | pagamento pelos serviços prestados no conserto com substituição de peças em um aparelho de pressão da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2005 | 4340.00 | 00000000000000 | Adilson Mizael de Lima e Outros | pagamento de pessoal relativo ao mes de dezembro de 2004, do programa PPI/ECD, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2005 | 480.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | pagamento pelo fornecimento de peças para uso no trator da Secretaria de Infra-Estrutura desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2005 | 2625.35 | 00071941126472 | Pedro Firmino de Melo | pagamento de contratação de buffet, servido as diversas autoridades municipais e estaduais presentes, durante as festividades alusivas a posse do Sr. Prefeito e Vice-Prefeito realizado em 01 de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/02/2005 | 277.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | pagamento pelo fornecimento de mercadorias para Secretaria de Adm. e Planejamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2005 | 547.62 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material de expediente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2005 | 1320.00 | 01036176000166 | Funarária Nossa Senhora das Graças | referente ao pagamento pelos serviços fundidos prestados a pessoas carentes deste municipio atraves da Secretaria de Ação Social deste prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2005 | 2000.00 | 01036176000166 | Funarária Nossa Senhora das Graças | referente ao pagamento pelo fornecimento de urnas funerárias, para indigentes carentes deste municipio, atraves da Secretaria de Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2005 | 50.00 | 00005836335443 | Mauritânia da Silva Cavalcante | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, atraves da Secretaria de Ação Social desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Cristiano Porpino dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel, atraves da Secretaria de Ação Social desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2005 | 35.00 | 00003661517465 | Edite Marinho dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de butijão de gás GLP de 13 kgs, atraves da Secretaria de Ação Social desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Maria de Lourdes da Silva | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, atraves da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimentícios através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2005 | 50.00 | 00043160468453 | Maria Amável dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Giliarde de Franca | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Ação Social desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2005 | 200.00 | 00050550780734 | Cicero Mendes da Silva | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem com destino da Cidade Belém - PB, para a Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2005 | 94.20 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2005 | 851.20 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte da Secretaria de educação e Cultura e Pedagogas para a Participação de Congresso do SBPC - Sociedade Brasileira para o Programa da Ciência, indo no dia 31 de janeiro a volta no dia 04 de fevereiro de 2005, na Cidade do Recide - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2005 | 12.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre manutenção de conta corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2005 | 12.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre manutenção de conta corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2005 | 600.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | referente ao pagamento pela concessão de 04 diárias quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 14, 26, 21 e 28 de janeiro de 2005, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto ao Escritório do Contador, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e Comercio da referida Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2005 | 320.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos seviços prestados na ornamentação do Prédio do Ginásio de esporte o Xaviezão, para a realização das festividades de posse do Sr. Prefeito, deste municipio, realizado em 01 de janeiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2005 | 216.37 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento do Pasep, relativo ao periódo de apuração de 31 de janeiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2005 | 448.00 | 10759850000121 | Sotratores | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para uso no trator desta prefeitura, através da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2005 | 500.00 | 00009854061434 | José Roseno Braz | referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no Trator Ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2005 | 646.00 | 00058087729404 | Esperança Caiçara Hotel | referente ao pagamento pelo serviços prestados na hospedagem e fornecimento de alimentação aos componentes da Banda Show Caboclos do Forró, quando a mesma encontrava-se abrilhantando as festividades alusivas ao ano novo realizado em 01 de janeiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2005 | 1000.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para Hospitais das Cidades de Campina Grande, João Pessoa, Guarabira e Bananeiras, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2005 | 1774.00 | 09285164000187 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de café da manhã, lanches e almoço para os Agentes Comunitários de Saúde, quando os mesmo econtravam-se participando de curso preparatório, através da Secretaria de Saúde desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2005 | 150.00 | 00020743530497 | José Rufino da Paz | referente ao pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Padre José Tavares, 135, para funcionamento de Posto de Saúde do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2005 | 140.00 | 00071394427468 | José Lucas da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de pedreiro, na conservação do Prédio do Terminal Rodoviário deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2005 | 120.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem de diversos lougradouros públicos deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o periódo de 18 a 21, 25 a 28 de janeiro e 01 a 04 e 09 a 11 de fevereiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2005 | 94.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus prestados nos Tratores, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2005 | 95.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | refernte ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados no carroção do trtor pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2005 | 65.00 | 00018868959453 | José Franklin Soares | referente ao pagamento pelos serviços eletrico prestados na instalação eletrica do TRATOR FORD 6610, locado para o serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2005 | 32.00 | 00078473071468 | Reginaldo Manoel Jeronimo | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem de diversos logradouros públicos, deste Municipio durante o periodo de 25 a 28 de Janeiro e 09 a 12 de Fevereiro de Fevereiro de 2.005, através da Secretaria de Infra- Estrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | José Francisco Filho | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra presatdos na carpinagem de diversos logradouros publicos, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/02/2005 | 1001.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | pagamento pelo fornecimento de material diversos, para Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Maria Euridice Rosa Soares | referente ao pagamento pela consseção de diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa a serviços da Secretaria de Administração e planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2005 | 250.00 | 00013187120415 | José Valdivino Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a realização das festividades de posso do Sr. Prefeito, deste municipio realizado em 01 de janeiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2005 | 180.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionários da Secretaria de Educação e Cultura, sendo 04 viagens a Cidade de Guarabira, 03 viagens ao Distrito de Rua Nova, 01 viagem ao Sítio Serrote e 01 viagem ao Sítio Saboeiro, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2005 | 160.00 | 00069787433487 | Veronildo Guedes Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionários da Secretaria de Educação e Cultura, sendo 04 viagens a Cidade de Guarabira e 01 viagem a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2005 | 195.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação e Cultura, sendo uma viagem a Cidade de João Pessoa, uma viagem ao Sitio Sabueirdo, uma viagem ao Sitio Angelim, uma viagem ao Sitio Sitio Serrote e uma viagem ao Sitio Suspiro, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Clovis Vicente de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados no conserto e conservação do predio da Creche Lucila Ramalho, neste Municipio, durante o periodo de 10 a 15 de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2005 | 90.00 | 00062485369453 | Joana D'arc Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a Srª Joana A'arc Rodrigues, residente a Rua São José, nº 46, neste Municipio, portador do RG 1.200.406 2ª via SSP-PB e CPF 624.853.694-53, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Maria de Lourdes Batista dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de butijão de gas, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2005 | 20.00 | 00005037347483 | Severino Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2005 | 60.00 | 00012345678909 | Neide Francelino de Brito | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratmento de saude, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2005 | 35.00 | 00044896034449 | Cicero Pacifico da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para de um butijão de gas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Iara Maria Fernandes Flor | referente ao pagamento de ajuada de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2005 | 220.00 | 00005836332428 | Vanessa Maria Soares da Silva | referente ao pagamento de aujada de cunho financeiro para tratamento de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2005 | 70.00 | 00003272151435 | Laedson José Dias Azevedo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2005 | 1500.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na dilvagação do calendario escolar com chamada escolar dos alunos para a matricula para o ano eletivo de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2005 | 1500.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação do calendario escolar e chamada escolar para o ano letivo de 2.005, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2005 | 742.27 | 00206260000894 | Breno Confecções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento material para as creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2005 | 3979.59 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagqmento relativo ao FGTS, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2005 | 569.39 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2005 | 4000.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para o TRATOR de FORD TL70, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2005 | 200.00 | 00010632982888 | Hilda Eugenio Alves Cardoso | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem deste Municipio para a Cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Rosilene Damasceno | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Josefa de Souza Lazaro | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de de gas de conzinha, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2005 | 160.00 | 00078958733420 | Ramira Frrimino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem para o Estado do Rio de janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2005 | 200.00 | 00003391576405 | Marcia Dias de Santana | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Jose Paulo de Andrade | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2005 | 30.00 | 00002977905448 | Maria Daluz Gonçalves de Melo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2005 | 100.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2005 | 25.00 | 00006934605470 | Jacilene da SIlva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2005 | 400.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de times de futebol amador, para as cidades de Guarabira, Sertaozinho e Pirpirituba, viagens feitas no veiculo micro onibus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2005 | 120.00 | 00060860219453 | José Valderedo Ferenandes de Oliveira | referente ao pagamento pela concessão de diarias parq cobrir despesas quando em viagens as Cidades de João Pessoa e Campian Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2005 | 150.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para a cidade de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2005 | 700.00 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos do ensino fundamental para passeio turistico na cidade de João Pessoa, duas viagens a cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2005 | 115.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo de plcas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2005 | 684.45 | 04883332000112 | FLEX - Colchões e Estofados - LN Ramalho Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as creches deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2005 | 1391.30 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para reposição nos grupos escolares da zona rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2005 | 38.40 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2005 | 1120.05 | 04883332000112 | FLEX - Colchões e Estofados - LN Ramalho Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as creches deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prtefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2005 | 25.49 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2005 | 79.00 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2005 | 350.00 | 08995631002224 | N. Claudino e Com. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de eletro-eletronicos para as creches deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2005 | 175.00 | 08995631002224 | N. Claudino e Com. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de eletro-eletronico para a escola municipal Anita de Melo Barbosa de Lima, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2005 | 647.18 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2005 | 1800.28 | 00000000000000 | Cagepa | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agura de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2005 | 86440.00 | 00000000000000 | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros | referente ao pagamento de pessoal ( dos programas Saúde da Família, Agentes Comunitários e PSF),contratados relativo ao mes de janeiro de 2005, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2005 | 151.40 | 70113824000153 | Joselia Correia da Silva Nacimento | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma maquina fotografica com filme para a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | Adilson Mizael de Lima e Outros | referente ao pagamento da folha de pessoal contratado do Programa AEDGYS, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2005 | 79.00 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2005 | 247.23 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2005 | 155.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados de xerográficos prestados de modelos de formulários da Secretaria de Saúde deste Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2005 | 2012.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recauchutagem de 02 pneus do trator ford 6610 desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Edileide Miranda Diniz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Marinalva de Oliveira Freitas | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, atraves da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2005 | 40.00 | 00036504211434 | Severina Estavão Ribeiro | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para a compra de material de construção, doada a Srª Severina Estevão Ribeiro, res. a Rua São Joaquim, nº 184, portador do CPF de nº 365.042.114-34, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2005 | 236.00 | 00042224950420 | Erivaldo Ribeiro Pessoa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho fianceiro para a compra de uma passagem deste municipio para o Rio de Janeiro, doada atrvaés da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2005 | 150.00 | 00004926734460 | Antonio Batista Santos Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino ao Estado do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Alesxandra Moises de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2005 | 1667.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão, distribuidos com as famailias carentes, deste Municipio, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2005 | 2600.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator com inplementos e carroção, com capacidade para 7.500Kgs, para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2005 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes JANEIRO de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2005 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2005 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva e outro | referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2005 | 770.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2.005, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2005 | 200.00 | 00079735568420 | Maria Francineide Macena dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia dos medicos contratados através do PSF, atrvaés da SAecretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2005 | 1050.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos medicos contratados atrvaés do PSF, para prestar serv. no postos de saude, localizado na Zona Rural, deste Munic., viagens feitas no veiculo de placas MNR-7984, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2005 | 3250.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Janeiro de 2.005, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, viagens feita no veiculo TOP PIC de placas MNB-9900, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | Univ. F. da da Paraiba -Lab. de Tec. Farmacêutica | referente ao pagamento pelo fornecimento de 20 litros de agua destilada, para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2005 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Wellington Guedes de Carvalho | referente ao pagamento relativo aos subsídios do cargo de vice prefeito relativo ao mes de dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2005 | 1023.80 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das creches deste municipio, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2005 | 2038.10 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Solange Costa Silva | referente ao pagamento pela concessão de duas diarias quando em viagem a Cidade do Recife-PE durante o periodo de 31/01 a 03/02/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2005 | 773.00 | 00715065000113 | HMS - Informatica | Serviços de manutenção de computadores, petencentes escola de informatica, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2005 | 42.00 | 00020458088404 | Luis Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza e manutenção de fogões das creches deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2005 | 301.50 | 05425074000193 | Ademar Auto Peças e Serviços-Ademar P. de Almeida | referrente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para a unidade movel de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2005 | 1900.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recauchutagem de pneus do Trator Ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2005 | 420.00 | 35304542000728 | Cirne Pneus Comercio e Serviços Ltda | referenet ao pagamento pelo fornecimento de camara de ar para o Trator FORD 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2005 | 370.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de times de futebol amador para participar de participar de partidas de futebol amistoso nas cidades de Guarabira, Cuitegi, Duas Estradas e Serra da Raiz, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2005 | 263.50 | 00071391436415 | Valdo Henrique da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino Belém-Pb ao Rio de Janeiro-Rj, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovanten anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Simone Avelino de Santana | referent e ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2005 | 600.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no Trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2005 | 177.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento, balanciamento e cambagem, prestados no veiculo de placas MMU-5469, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2005 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2005 | 445.00 | 08397754000139 | Eletro Sousa - J. Averaldo Sousa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reposição de peças em aparelhos de pressão e estetoscopío, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2005 | 195.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento, balanciamento e cambagem, prestados no veiculo de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2005 | 2400.00 | 01513980000199 | Arplan - Arcond. Planej. Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção e reposição de peças em duas centrais de ar condicionados e um bebedouro localizados junto a Escola de Informatica, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2005 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de Fevereiro de 2005, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2005 | 50.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo serviços de manutenção prestados em equipamento de informatica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2005 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços publicitarios e divulgação de notas interesse desta edilidade, veiculada nesta emissora durante o mes de Fevereiro de 2.005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2005 | 10331.00 | 00000000000000 | Edgarda Gama e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | Adailson Ferreira da Silva | referente ao pagamento de pessoal relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2005 | 7.10 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos ao TCE-Tribunal de Conta do Estado da Paraiba, relativo a envio de documentos conrrespondente aos Anexos da Resolução 07/01, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2005 | 29.00 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de material de limpeza para a Copa Cozinha, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2005 | 350.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2005 | 5613.00 | 00000000000000 | Guiomar Sebastiao Gomes | referente ao pagamento de pessoal relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Antonio dos Santos e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2005 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2005 | 100.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a concessão de duas diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2.005, para tratar de assuntos relativo a elaboração do balancete relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2005 | 4632.00 | 00000000000000 | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Francisco Cicero de Moura | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2005 | 3.98 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo acontribuição ao PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2005 | 6.17 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao pasep, conforme aviso de lancamento de credito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2005 | 876.01 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2005 | 6.45 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos ao para a prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2005 | 3.20 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos ao FNDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2005 | 12761.00 | 04617647000118 | SCE - Engenharia Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e pintura dos predios das escolas municipais Afonso Astrogildo de Paula e Francisca Leite Braga, deste Municipio, aytravés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2005 | 296.40 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de material de limpeza para as creches deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2005 | 950.75 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de materia de limpeza para as Escolas Municipais, deste Muncicipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2005 | 1834.30 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos rede municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2005 | 1083.80 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamejto pelos fornecimento de material para a secretaria de educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2005 | 832.00 | 01040836000182 | Guaragas - Comércio de GLP Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de carga de GLP 13KG, para as Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2005 | 29.10 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de materia de limpeza para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2005 | 173.60 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de materia de limpeza para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2005 | 1285.64 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Josefa Mendes da Silva | referente ao pagamento de pessoal relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2005 | 42275.00 | 00000000000000 | Adriano Cardoso da Silva e Outros | referente ao pagamento de pessoal relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2005 | 36816.00 | 00000000000000 | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2005 | 10870.00 | 00000000000000 | Adriana França da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Antonio Justino da Costa e Outro | referente ao pagamento de pessoal relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2005 | 1013.00 | 00000000000000 | Josivan Batista da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2005 | 459.80 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de materia de limpeza para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2005 | 4933.30 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placas MMY-0186 locado, veiculo de Placa MMU-5469 a disposição e o veiculo de placa MMU-8855, pertencentes a Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | relativo ao pagamento de pessoal relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2005 | 18480.00 | 00000000000000 | Adenilson José da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2005 | 86200.00 | 00000000000000 | Adriano Cardoso da Silva e Outros | referente ao pagamento de pessoal contratados atraves dos Programa Saude na Familia, Saude Bucal e Agentes Comunitarios de Saúde, pela Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2005 | 3640.00 | 00000000000000 | Adilson Mizael de Lima e Outros | referenter ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude, atrvaés do PPI/ECD, relativo ao mes de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2005 | 6000.00 | 24102741000141 | Farmacia Padre Cícero -Janduy Tolentino de Alustau | referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos para distribuição através dos Postos de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2005 | 2500.00 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos nos Postos de Saúde, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2005 | 1311.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento dos materiais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2005 | 6570.72 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a moto de placa MNX-9309, e os tratores FORD, Trator TL70, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2005 | 711.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para pintura dos meios fios deste municipio, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2005 | 7500.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2005 | 26149.00 | 00000000000000 | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2005 | 520.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva e outro | ref. ao pag. relativo ao pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2005 | 1566.00 | 00000000000000 | Maria José Marinho e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2005 | 242.00 | 00000937328723 | Edilene Ziza do Amaral | referente ao pagametno de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem deste municipio, para o Distrito Federal-Brasilia, através da Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2005 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2005 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2005 | 58.35 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de materia de limpeza para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2005 | 604.00 | 01040836000182 | Guaragas - Comércio de GLP Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de carga de GLP 13KG, para o sopao deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2005 | 3360.00 | 00000000000000 | Angelinne M. Medeiros Acioly Gomes e outros | referente ao pagamento de pessoal relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2005 | 30.00 | 00006653687473 | Maria Elizabete Borges | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho de financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2005 | 50.00 | 00088438155472 | Edilson Rodrigues da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2005 | 30.00 | 00004705883497 | Maria Severina de Oliveira Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2005 | 80.00 | 00004296250493 | Edvaldo Brito da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a comprta de de material de construção, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Catiane Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de financeiro para a compra de material de construção, atrvés da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2005 | 90.00 | 00006022850460 | Roberta Cristina Alves Soares Pereira | referente ao pagamento ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Marinalva de Oliveira Freitas | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de gás de conzinha (GLP), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | Maria Cristina de Souza Porpino | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | Severina Alves da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doado através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Adriano Rodrigues de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado atrvaés da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | Maria José Franco | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2005 | 40.00 | 00006889780450 | MAria da Vitoria amarante Ramalho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro de material escolar, doado através da Secretaria Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2005 | 40.00 | 00005952562442 | Josenilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, daoda através da Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2005 | 50.00 | 00003375500424 | Paulo Roberto Silva dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho finaceira para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Germano | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2005 | 30.00 | 00004877642420 | Maria Adriana Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamento, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Luiza Pereira dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem para a Cidade de João Pessoa, doada através da Secretaria de Ação Socia, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2005 | 50.00 | 00008996341843 | Maria Eleite Pereira Camelo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro compra de generos alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Josefa Nascimento Domingos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada atraés da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria da Conceição Fidelis da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para consulta oftalmológica especicializada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | Estelita Inácio da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro pa ra a compra de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2005 | 20.00 | 00006185186497 | Dorgival Paixão | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Josefa Ferreira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Maria Monica Costa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cida de Natal - RN, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2005 | 20.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Referente ao pagamento relativo ao locaão de um veiculo de passeio para ser utlizado junto a Secetaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Referente ao pagamento relativo ao locaão de um veiculo de passeio para ser utlizado junto a Secetaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2005 | 284.02 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonica de prefixo 261-2227, localizada no predio da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2005 | 2700.00 | 00065960246449 | Jose Adriel pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2005 | 2700.00 | 00065960246449 | Jose Adriel pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2005 | 2107.20 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2005 | 106.38 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonica de prefixo 261-2131, localizada junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2005 | 4.80 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos ao FNDE através da Secretaria Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2005 | 45.00 | 03758496000155 | Só Construção - Joilma M. de Holanda Porciuncula | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no prediodo Grupo Escolar Municipal Elvira Silveira, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2005 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela consseção de 04 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2005 | 100.00 | 00088438155472 | Edilson Rodrigues da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2005 | 240.00 | 00036759503449 | Ari da Costa Sales | referente ao pagamento de uam ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2005 | 140.00 | 00006022850460 | Roberta Cristina Alves Soares Pereira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE POLITICA DA CRIA NCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2005 | 353.50 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2005 | 20.00 | 00044896034449 | Cicero Pacifico da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | Maria Celia Rosa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a funcionaria Maria Celia Rosa para pagamento de curso para apefeiçoamento como assistente de odontologia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2005 | 654.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francisnete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo forneicmento de peças de reposição para a moto SUZUKI de placa MMX-9309, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2005 | 1900.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recachutagem prestados nos pneus do Trato FORD TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2005 | 47552.97 | 00000000000000 | Diversos | Referente amortização de divida com precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Valdeir Santana de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2005 | 50.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2005 | 200.00 | 00094945314772 | Walfredo Lima da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2005 | 111.75 | 04883332000112 | FLEX - Colchões e Estofados - LN Ramalho Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser doada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2005 | 242.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referene ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para distribuir com equipes de futebol amador, distribuido através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2005 | 1847.50 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | referente ao pagamento pelo fornecimento de material odontologico para os postos de saude, deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2005 | 240.00 | 09212234000258 | Industria Alimenticia Três de Maio S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/03/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/03/2005 | 50.00 | 00004302719486 | MMaria de Fatima Celestino da SIlva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada atrvaés da Secretaira de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2005 | 10.00 | 00004055609400 | Lindalva Luiza Constantino | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doado atrvaés da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2005 | 300.00 | 00002355293708 | Raimundo Nonato Nogueira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de próteses dentarias doadas da pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Socia, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2005 | 15.00 | 00092808999453 | Marilene de Medeiros Henriques | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de de generos alimenticios doada através da secretaria de ação social desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2005 | 223.93 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonica de prefixo 261-2425 localizada junto a Secretaria de ADaministração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2005 | 2800.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de marcineiro prestados no conserto de birôs, carteiras escolares, portas e janelões, pertencentes as Escolas Municipais Elvira Silveira, Grupo Escolar Municipal do Sitio Caiçarinha, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2005 | 390.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagaento pelos erviços prestados no transporte de colchões para as creches deste municipio, no veiculo de placas JMB-6166BA, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2005 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de fevereiro de 2.005, através da Secretaria de Administração e planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2005 | 250.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2005 | 500.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento de serviços prestados no transporte de leite natural do Municipio de Pirpirituba para este Municipio, para ser distribuidos com as familias carentes do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.005, no veiculo de placas MNY-7160 Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2005 | 2200.00 | 03958625000159 | Info Sistem - Sistem Hardware Ltda. | referente ao pagamento pelos serviçis de manutenção corretiva e recuperativa em cinco transmissores de canais de televisão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2005 | 48.12 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2005 | 89.99 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia do predio do grupo escolar do Sitio Saboeiro, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante oos mese de Agosto a Dezembro de 2.003 e janeiro a Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2005 | 1218.55 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia do predio do repetidora do Sitio Farinha Seca, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante oos mese de setembro a Dezembro de 2.003 e janeiro a Dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2005 | 30612.12 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo a parcelamento de divida em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2005 | 560.00 | 00703157000183 | Cofederação Nacional de Municipios | referente ao pagamento relativo a contribuição, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2005 | 985.00 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contibuição ao pasep correspondente a parcela do FPM em 10 de Março de 2.005, conforme extrtao bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2005 | 5.73 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia do predio do grupo escolar do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2005 | 5.92 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia do predio do grupo escolar do Sitio Saboeiro, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2005 | 117.07 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia do predio do grupo escolar do Sitio Saboeiro, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante oos mese de setembro a Dezembro de 2.003 e janeiro a Dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2005 | 190.56 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia do predio do grupo escolar do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante oos mese de setembro a Dezembro de 2.003 e janeiro a Dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2005 | 1865.62 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2005 | 4320.00 | 09285164000187 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 1.440 café da Manhã, distribuidos aos garis, lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2005 | 500.00 | 00004092940475 | Glaubson Tavares da Cruz | Refereente ao pagamento relativo a locação de um DATA SHOW, para a ser utilizado durante o treinamento de Agentes Comunitarios, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o periodo de 01 a 15 de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2005 | 110.00 | 00020457944404 | Maria Amelia Alves de Paiva | referente ao pagamento pelos serviços preatdos no transporte de funcionaria da Secretaria de Saude, desta Edilidade, para a Cidade de Jopão Pessoa, tratar de asssunto deste municipio junto ao 1º núcleo de saude do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2005 | 339.17 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento de peças de reposição para o veiculo de placas MNV-5469-PB a disposição da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2005 | 180.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2005 | 31.88 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do Predio do posto de saude do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2005 | 5.73 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do Predio do posto de saude do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2005 | 695.42 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do Predio do posto de saude do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante os meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2.003, Janeiro a Dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2005 | 105.78 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do Predio do posto de saude do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante os meses de setembro, outubro, novembro e Dezembro de 2.004 e Janeiro a Dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2005 | 90.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pela concessão de tres diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa e Campiana Grande, nos dias 16, 22 e 25 de Fevereiro de 2.005, resolver assuntos junto ao comercio das referidas cidades, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2005 | 480.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento pela concessão de 06 diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa - Pb, nos dias 14, 15, 16, 17, 18 e 21 de Fevereiro de 2.005, para resolver assuntos de interesese deste municipio, junto ao 1º núcleo de saude do Estado Paraiba através da Secrearia de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2005 | 50.00 | 00042225078491 | Jose Helton Martins de Souza | referente ao pagamento de consseção de 01 diaria quando em viagem a Cidade de João Pessoa-Pb no dia 16 de Fevereiro de 2.005, para participar de enecontro realizado junto a Secretaria de Agricultura do Estado Paraiba, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2005 | 1100.00 | 00007286910434 | José Antero | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de 03 porteiras em madeira para o matadouro público, deste municipio, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/03/2005 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartucho HP, conforme comprovante anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2005 | 308.00 | 05567818000104 | JMO - DISTRIBUIDORA - Sandra Helena R. de Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P /MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2005 | 9036.80 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal através do PNAE - Programa Nacional de Alimentação na Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/03/2005 | 65.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para a Zona Rural, deste Municipio, viagens feitas na MOTO-TAXI de placas MNS-3490-Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/03/2005 | 37215.56 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material escolar para ser distribuidos com os alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2005 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2005 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2005 | 14460.00 | 05754029000182 | HABITA ENGENHARIA LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados demolição e reposição com regularização do calçamento de diversos logradouros publicos, desta Cidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2005 | 610.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referene ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados nas grades de aradura pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | José Francisco Filho | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na carpinagem prestados no patio do ternimal rodoviario deste municipio, durante o periodo de de l5 de Fevereiro a 07 de março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2005 | 120.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem de diversos lougradouros públicos deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o periódo de 15 de Fevereiro a 07 de março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/03/2005 | 120.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados no conserto de pneus dos tratores e carração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/03/2005 | 420.00 | 00009854061434 | José Roseno Braz | referente ao pagamento pelos serviçops mecnicos prestados no trator FORD, locado para os serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2005 | 79.00 | 00081016549849 | Pedro Manoel da Costa | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confeccionamento de pre-moldados para a conservação do predio do Ginasio de Esportes o Xaviezão, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2005 | 151.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | referente ao pagamrnto pelos serviços prestados no connserto de material odontologico, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2005 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.005, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2005 | 150.00 | 00020743530497 | José Rufino da Paz | referente ao pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Padre José Tavares, 135, para funcionamento de Posto de Saúde do PSF, relativo ao mes de Fevereiro de 2005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2005 | 200.00 | 00079735568420 | Maria Francineide Macena dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia dos medicos contratados através do PSF, atrvaés da SAecretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2005 | 396.00 | 00013937413472 | Jose da Silva Lima | referente ao pagamento aos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, para a Zona Rural, deste Municipio, no veiculo de placas KGU-3406-Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/03/2005 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2005 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/03/2005 | 650.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, nº 1º e 2º andares, centro Belém-Pb, para o funcionamento do alojamento dos médicos contratados através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2005 | 650.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, nº 1º e 2º andares, centro Belém-Pb, para o funcionamento do alojamento dos médicos contratados através do Programa Saude na Familia - PSF, relativo ao Mes de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2005 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia - PSF, através Secretaria de Saude deste Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/03/2005 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Fevereiro de 2.005, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/03/2005 | 450.00 | 00003361992443 | Maria Jose Ferreira Pereira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confecionamento e fornecimento de docês e salgados para as festividades do Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 08 de Março de 2.005, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Ivanilda Samuel dos Santos Tavares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho para despesas de locomoção desta Cidade para a Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/03/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2005 | 546.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste municipio, para a zonra rural, sendo uma viagem ao Sitio Serraria, 15 viagens ao Sitio Mufumbo, 22 viagens ao Sitio Angelim, 03 viagens a Cidade de Guarabira, 01 viagem ao Sitio Nica, 01 viagem ao Sitio, 0l viagem ao Sitio Lagoa de Serra e 0l viagem ao Sitio Caiçarinha, deste municipio, através da Sec. de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durante o mês de fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2005 | 500.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de leite natural do Municipio de Pirpirituba para este Municipio, distribuidos com as familias carentes, para o combate a disnutrição do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durante o mês de fevereiro de 2.005, viagens feitas no veiculo de placas MNY-7160 Pb de posse do Credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/03/2005 | 140.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confecionamento de bolos para as festividades do dia internacional da Mulher realizado no dia 08 de março de 2005, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, realizada nas comunidades carentes deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/03/2005 | 39.00 | 04060898000144 | LIAC - Lab. Integrado de Análises Clinícas Ltda | referente ao pagamernto pelos serviços de exames laboratoriais realizados na Srº Angelica Silva de Abreu, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2005 | 3220.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Fevereiro de 2.005, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MNB-9900, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2005 | 660.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Saúde, sendo cinco viagens da Cidade de João Pessoa e duas viagens a Cidade de Solânea, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2005 | 25.00 | 41152356000128 | Laboratório de A. Clínica Drª. Marta Regina Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em exames laboratoriais prestados em paciente deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2005 | 274.24 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da residencia dos medicos contratdos através da Programa Saude na Familia, pela Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/03/2005 | 910.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos medicos contratados atrvaés do PSF, para prestar serv. no postos de saude, localizado na Zona Rural, deste Munic., viagens feitas no veiculo de placas MNR-7984, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/03/2005 | 805.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2.005, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2005 | 3676.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2005 | 140.00 | 00065960440415 | Maria de Lourdes Amarante da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de bolos para as festividades do Dia Internacional da Mulher, relizado em 08 de Março de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/03/2005 | 190.00 | 00030097991449 | José Augusto | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiros prestados no conserto de pneus de trator e carroção, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/03/2005 | 2600.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de marca FORD 6610, ano 1998, com grade aradura de 18 (dezoito) discos com 26 polegadas, lâmina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500Kgs, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Favereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2005 | 234.56 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 28 de fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2005 | 14.90 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2005 | 14.90 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2005 | 515.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento por 04 viagens a Cidade de Jão Pessoa, 03 viagens a Cidade de Guarabira e 01 viagem a Cidade de Solânea, transportando o Assessor Jurídico deste Municipio, para trata de assunto de interesse deste Municipio, viagens feitas no veiculo de placas KFL-2790 de posse do credor, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Elielson Bezerra de Sena | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de dàgua para o Grupo Escolar Municipal do Sitio Serrote, deste Municipio, transporte feito em veiculo de tração animal, durante o periodo de 20 a 28 de Fevereiro de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/03/2005 | 410.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionários da Secretaria de Educação e Cultura, por diversas viagens a Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MMR-6197-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/03/2005 | 1600.00 | 00002659371407 | Severino Porpino Júnior | Referente ao pagamento pelos serviços presatados no transporte de alunos do Ensino Fundamental residentes na Zona Rural, deste Municipio para a Sede durante o periodo de 20 a 28 de Fevereiro, viagens feito no veiculo de plcas HKH-7799-Pb de posse do credor abaixo, através da Secretaria dE Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2005 | 4672.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para reposição nos poços artesianos dos Sitios Serraria e Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/03/2005 | 6978.10 | 05757746000168 | Inel Comercio de Materiais Eletricos Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição na iluminação publica, desta Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/03/2005 | 126.00 | 00388853000142 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pelo forncimento de material para o varrimento da ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/03/2005 | 4500.55 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hspitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/03/2005 | 120.00 | 41208984000188 | Utigás Comércio e Serviços Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/03/2005 | 450.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mudanças de familias carentes, deste municipio, sendo uma viagem a Cidade de Natal - RN e uma viagem a Cidade de Passa e Fica RN, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2005 | 90.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material, para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/03/2005 | 492.45 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas de prefixo 261-2227, localizadas no predio da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/03/2005 | 81.37 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas de prefixo 261-2131, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/03/2005 | 100.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/03/2005 | 3450.00 | 01513980000199 | Arplan - Arcond. Planej. Peças e Serviços Ltda | Unidade CondensadoraRCA324B/220Unidade Evaporadora RAS324B1/220rreferente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2005 | 1149.53 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte do FPM, em 18 de março de 2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2005 | 3985.47 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento correpondente ao FGTS, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2005 | 660.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2005 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em equipamentos de informatica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2005 | 250.00 | 05978946000140 | PBTEC - Comercio e Serviços em Cpiadoras Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de toner para a copiadora, pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2005 | 100.00 | 40904492000245 | Solivetti Comercio e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos fornecimento de tomer para copiadora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2005 | 680.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o duplicador, pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2005 | 33.22 | 08558538000128 | Picanha do Basto - Sebastião Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura, confrome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2005 | 1500.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento de toldo para a Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2005 | 189.23 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | referente ao pagamento pelos serviços prestados em autenticações de documentos para a prestação de contas de recursos recebidos pela sercretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme ccomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/03/2005 | 70.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento de toldo para a Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2005 | 207.00 | 00342937000145 | Drogaria N. S. das Graças- Mª das G. de L. Martins | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os Postos de Saúde deste Municipío, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2005 | 250.00 | 05366313000181 | Retifica Real Ltda - ME | referente ao pagamento pelos serviços de refica presatdos no motor do veiculo de placas MNY-0186 locado para os serviços da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2005 | 235.00 | 03092428000108 | Lincon Comercio de Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em equipamento de consultorio odontologico no Posto de Saude do PSF, localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2005 | 65.00 | 00000000000000 | Maria Jose da Silva Roberta | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2005 | 1300.00 | 70097514000192 | Lima Auto Peças-Gerson Almeida Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de março de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2005 | 17.45 | 70107719000101 | Rest. Mistura Fina -Maria do S. Pedrosa de Freitas | referente ao pagamento pelo forencimento de refeiçõe ao pessoal da Secretaria de finanças quan em viagem a Cidade de Guarabira para tratar de assunto desta prefeitura junto ao Banco do Brasil daquela cidade, comforme comprovanete anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2005 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Fevereiro de 2.005, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Augusto Sergio Santiago de Brito Pereira | Ref.ao pag.pelos serviços de assessoria juridica, prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.005, conforme contrato de prestação serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2005 | 1243.37 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas de prefixo 261-1505, 261-1202, 261-2425, 261-1487 e 261-1236, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/03/2005 | 720.00 | 08814113000213 | J. L. Braga e Cia Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento de toldo para as creches deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2005 | 1200.00 | 08814113000213 | J. L. Braga e Cia Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento de toldo para a Escola Municipal Anita Barbosa de Lima, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2005 | 132.18 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua de predios locados para o funcinamento dos Posto de Saude (PSF) neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2005 | 720.00 | 08814113000213 | J. L. Braga e Cia Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a confecção de toldo para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2005 | 2278.00 | 01031891000106 | SAMMED - Mat. Médicos Cirúrg. e Hospitalares Ltda | Aparelho GlicosímetroKits Fitas PrestigeReferente ao pagamento pelo forncimento de equipamento e materiais medicos hospitalares, para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2005 | 272.16 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento dos posto de saude, deste municipio através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2005 | 528.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2005 | 510.00 | 05774482000150 | Sandra Ferreira Freire Porpino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de oculos para as pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/03/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2005 | 133.79 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da residencia dos medicos do Porgram Saude na Familia, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2005 | 42.46 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do Fundo Especial, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/03/2005 | 687.00 | 00089289463449 | Josivan Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelos servços de manutação prestados em equipamentos pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/03/2005 | 200.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços pestados no confeccionamento de toldo para o Posto de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2005 | 400.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de toldos para a Escola Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/03/2005 | 100.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccionamento de toldo para a creche através da Secretaria Educação e Cultura, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/03/2005 | 8000.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no recolhimento de entulhos e metralhas recolhido neste municipio durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2.005, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/03/2005 | 240.00 | 01036176000166 | Funarária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | refeewente ao pagamento pelos serviços funebris prestados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/03/2005 | 1200.00 | 01036176000166 | Funarária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de ataudes para pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/03/2005 | 2638.00 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para a ser distrivuido com as familias carentes deste Municipio, durante a semana santa, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2005 | 16300.00 | 01511184000117 | Almeida A. Distribuidor-Frigorífico Almeida Ltda | referente ao pagamento pelo fonecimento de generos alimenticios para ser distribuidos na senana santa como jejum com as familias carentes deste municipio, através da secretaria de traboçho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/03/2005 | 3570.00 | 70319884000127 | Jaime Candido da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser distribuidos durante a Semana Santa, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2005 | 8.00 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2005 | 792.71 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/03/2005 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos informativos publicitarios e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculada nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2005 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de março de 2005, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2005 | 15.98 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2005 | 11000.00 | 04011704000110 | Comercial Guedes-Severino R. G. M. p/ Escritorio | referente ao pagamento pelo fornecimento de 200 carteira tipo universitaria para as escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2005 | 120.00 | 00000127473432 | Roberto Inácio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua para a Escola Municipal do Sitio Suspiro em vieculo de tração animal, durante o periodo de 22 de fevereiro a 18 de março de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2005 | 30.00 | 00020458088404 | Luis Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção prestados nos fogões industrial pertencente as Escolas Municipais Francisca Leite Braga e Afonso Astrogildo de Paula, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2005 | 6.28 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia do Grupo Escolar do Sitio Saboeiro, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2005 | 6.07 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do Grupo Escolar do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2005 | 334.00 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trtator ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DE SAUDE DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2005 | 2340.00 | 00125644000106 | Eletromóveis - Maria de Lourdes Silva Barbosa ME | Ventilador ARGE 50cm MESAVentilador ARGE 50Cm ParedeCama Solteiro ART. MOVEISMesa c/ seis cadeira em madeira POPRefrigerador Eletrulux 290Litrosreferente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2005 | 3220.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Março de 2.005, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2005 | 23.74 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do Posto de Saute do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2005 | 6.07 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do Posto de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2005 | 100.00 | 00079708390534 | Maria Luciene Cardoso de Moura | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2005 | 139.00 | 00006022850460 | Roberta Cristina Alves Soares Pereira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2005 | 150.00 | 00072749130425 | Hermenegildo de Pontes Neto | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, daoda através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2005 | 16.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d'agua do imovel residencial para o funcionamento de um anexo da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2005 | 1300.70 | 00000000000000 | Patricia Kely Bernadino e Outros | referente ao pagamento de diversas ajuda de cunho financeiro para as pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Preeitura, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2005 | 100.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | referente ao pagamento relativo a locação de imovél residencial para o funcionamento do Sopão, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2.005, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2005 | 2934.10 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição com os alunos da Creches deste Municipio, durante as festividades alusivas a Semana Santa, realizada na Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/03/2005 | 3500.00 | 00004257513411 | Adilson Mizael de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no tranpsorte de estudantes dos Sitios Saboeiro e Sitio Grutão, dste Municipio, para a sede deste muncipio, através da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura, durante o periodo de 23 de Fevreiro a 31 de março de 2.005, viagesn feitas no veiculo de placas KIE-4116 de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2005 | 10.00 | 06000958000169 | Rest. Espeto e Panela - P. e Costa C. de A. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeição a funcionario lotado junto ao Gabinete o Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2005 | 48722.04 | 00000000000000 | Diversos | referente ao pagamento relativo a amortização da divida com precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2005 | 625.92 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2005 | 1640.65 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2005 | 812.00 | 00712436000103 | Frigorifico Pai e Filhos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2005 | 640.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para o confeccionamnto do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio, em forma de combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2005 | 2238.75 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para o combate a desnutrição, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2005 | 225.50 | 00712436000103 | Frigorifico Pai e Filhos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para distribuição com as familias carentes deste municipio em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2005 | 773.00 | 00715065000113 | HMS - Informatica | Serviços de manutenção de computadores, petencentes a esta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2005 | 50.00 | 02990658000113 | Trator Part's | pagamento pelo fornecimento de peças para uso no trator ford desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2005 | 5219.22 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator FORD 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2005 | 780.78 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de retifica prestados no trator FORD 6610, locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2005 | 527.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2005 | 280.00 | 00005941967446 | Pedro Martins Porpino | referente ao pagamento por uma ajuda como emcentivo a cultura artistica popular na apresentação artistica do Drama de Paixão de Cristo, neste Municipio, realizada no dia 25 de março de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2005 | 40.00 | 12479697000376 | Cycosa Tratores e Máquinas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator FORD pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2005 | 264.00 | 00004332390423 | Maria Luciene Gomes Pereira | refereente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de pasagem com destino a Cidade de São Paulo-SP, doada a Srª Maria Luciene Gomes Pereira residente a Rua Cláudio Cantalice Viana, nº 86, portadora do CPF de nº 043.323.904-23 e RG 1.265.238 2ª Via SSP-PB, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2005 | 3920.00 | 00000000000000 | Angelinne M. Medeiros Acioly Gomes e outros | referente ao pagamento de pessoal relativo ao mes de março de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2005 | 4920.00 | 00000000000000 | Adailza Barbosa de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2005 | 920.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | referente ao pagamento pelos fornecimento de pneus 750 x 16 super RIB F-28 e câmara de ar 16" Ha 415 para o trator Ford, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2005 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2005 | 320.00 | 00002655923480 | Adelson Porpino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas e cartazes para as festividades alusivas ao encontro da 3ª idade promovido pela Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2005 | 223.00 | 00028151283491 | João Francisco da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem com destino para a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2005 | 1566.00 | 00000000000000 | Maria José Marinho e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2005 | 375.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2005 | 9250.00 | 00000000000000 | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Manoel Lucas Pereira de Lima | referente ao pagamento dos vecimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2005 | 17770.00 | 00000000000000 | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2005 | 2304.70 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para os Postos de Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2005 | 2203.80 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão, distribuidos com as famailias carentes, deste Municipio, através da Sec. de Saúde, desta Prefeitura conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2005 | 1190.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão, distribuidos com as familias carentes, deste Municipio, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2005 | 850.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | referente ao pagamento pelos serviços médicos por diagnostico de imagem, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2005 | 8948.34 | 00000000000000 | Adenilson José da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2005 | 57840.00 | 00000000000000 | Adriano Pessoa Neto e Outros | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2005 | 15780.00 | 00000000000000 | Adriana Sobral do Nascimento e Outros | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de março de 2.005, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2005 | 12040.00 | 00000000000000 | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de março de 2.005, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2005 | 3640.00 | 00000000000000 | Adilson Mizael de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contrato lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março dw 2.005, através do PPI/ECD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2005 | 405.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2005 | 349.05 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2005 | 180.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Escola Municipal Anita de Melo B. Lima, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2005 | 36610.00 | 00000000000000 | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | Ana Lucia da Cruz Bezerra e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2005 | 12220.00 | 00000000000000 | Adriana França da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2005 | 5180.00 | 00000000000000 | Abraao Nogueira dos Santos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2005 | 46767.00 | 00000000000000 | Adriano Cardoso da Silva e outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Vanildo Rufino da Paz | referente ao pagamento dos vencimento de pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2005 | 799.50 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiêne para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2005 | 1122.50 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições para os alunos das creches deste municipio, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2005 | 1191.60 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escola dos alunos da rede municipal,através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2005 | 384.00 | 01040836000182 | Guaragas - Comércio de GLP Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de carga de GLP 13KG, para as Creches Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2005 | 864.00 | 01040836000182 | Guaragas - Comércio de GLP Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de carga de GLP 13KG, para as Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2005 | 2013.00 | 00000000000000 | Joao Gomes de Lima Neto e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2005 | 4632.00 | 00000000000000 | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2005 | 6.17 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2005 | 3.98 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento correspondente a contribuição a Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2005 | 150.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 28, 29 e 30 de março de 2.005, para tratar de assuntos desta Prefeitura, junto ao Contador prestar serviços na elaboração do balancete relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2.005 e REO - Relatorio Resumido Execursão Orçamentaria, relativo ao prineiro Bimestre (Janeiro e Fevereiro/05), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2005 | 1417.67 | 00000000000000 | Inaldo Barbosa de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2005 | 5288.00 | 00000000000000 | Guiomar Sebastiao Gomes e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Antonio dos Santos e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2005 | 624.73 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas de prefixos 3261-2425 e 3261-1487, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | Adailson Ferreira da Silva e Outros | referente ao pagamento de pessoal dos vencimento do pessoal contratado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | Edgarda Gama e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2005 | 838.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo fiat palio locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2005 | 2000.00 | 04295961000121 | Corpo 2 Comunicação Ltda - ME | referente ao pagamento pelos serviços prestados na criação de marca e manual de apliação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2005 | 1200.00 | 05160723000171 | Ame - Auto Multiservice Empreendimentos Ltda | Referrente ao pagamento relativo a locação de um veiculo para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Francisco Cicero de Moura | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Antonio Justino da Costa e Outro | referente ao pagamento de pessoal relativo ao mes de Março de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2005 | 1840.81 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.005, através do convenio firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba e a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2005 | 1941.62 | 00000000000000 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.004, através do convenio firmado entre a Secretaria de Educa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2005 | 2647.21 | 00089376560434 | Marcelo Cardoso de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.004, através do convenio firmado entre a Secretaria de Educa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2005 | 3187.21 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.004, através do convenio firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba e a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2005 | 6222.01 | 00002659371407 | Severino Porpino Júnior | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.004, através do convenio firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba e a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2005 | 3920.00 | 00000000000000 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede deste Municipio, durante o mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2005 | 4331.61 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Kombi de placas MOA-5375 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o veiculo de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Eduacação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2005 | 219.80 | 09098872000109 | Soteca - Sociedade Tecnica Cientifica Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2005 | 1020.02 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.004, através do convenio firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba e a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2005 | 4605.61 | 00000000000000 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.004, através do convenio firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba e a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2005 | 4100.00 | 00002659371407 | Severino Porpino Júnior | Referente ao pagamento pelos serviços presatados no transporte de alunos do Ensino Fundamental residentes na Zona Rural, deste Municipio para a Sede durante o periodo de 01 a 28 de Abril de 2.005, viagens feito no veiculo onibus de placas MMR-9278 de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2005 | 293.00 | 00000000000000 | Genira Pereiras Pimental | Referente ao pagamento dos vecimento do pessoal (Professor Polivalente) relativo ao mes de Março de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2005 | 2240.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | refeente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede de ensino fundamental da zona rural para a sede deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, durante o mes de março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2005 | 2240.00 | 00000000000000 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Março de 2.005, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2005 | 10655.00 | 00000000000000 | Adail Barbosa de Lima Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2005, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Maria Lúcia Rosa | referente ao pagamento de vencimento do agente comunitario relativo ao mes de março de 2.005, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2005 | 3741.84 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referete ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Saude, o veiculo ambulancia de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saude e o veiculo Unidade Movel de Saúde de Placas MOA-5625 pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2005 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Rosa | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2005 | 6310.22 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o trator Ford 6610 locado para o serviços da Secretaria de Infra Estrutura e os Tratores Ford TL 70 e 4630, e moto suzuki de placas MMX-9309, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2005 | 600.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator FORD 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2005 | 1300.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator FORD 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2005 | 470.00 | 11606365000261 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o TRATOR FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2005 | 250.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/04/2005 | 200.00 | 00025175386468 | Antonio Pereira de Oliveira | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/04/2005 | 240.00 | 00036759503449 | Ari da Costa Sales | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/04/2005 | 428.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/04/2005 | 2238.75 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio, para o combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P /MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/04/2005 | 9036.80 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da rede Municipio através do PNAE - Programa Nacional de Alimentação na Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/04/2005 | 1640.65 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/04/2005 | 350.00 | 00027893685468 | Jose Dimas Américo de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de uma geladeira pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Serraria, através da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/04/2005 | 3.20 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/04/2005 | 25.61 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento do Anexo desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/04/2005 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/04/2005 | 350.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/04/2005 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela consseção de 04 diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 07, 08, 14 e 22 de março de 2.005, para tratar assuntos de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/04/2005 | 1288.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de bomba famal 2 CV e uma bomba Famal 1,5 CV para a substituição nos poços artesianos localizados no Sitio Serraria, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/04/2005 | 270.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização durante as festividades de inauguração do Sopão para ser distribuidos com as familias carentes, deste municipio, para o combate a desnutrição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/04/2005 | 1920.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recauchutagem de pneus do carroção do trator FORD TL 70, pertencente a Secretaria de Infra ESTRUTURA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/04/2005 | 780.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento de serviços de mão de obra prestados na conservação e recuperação de um carroção pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, e confeccionamento de telas parwa o mercado público e confeccionamento de tambores para lixeira para a limpeza pública, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/04/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Jose Ildo Candido de Abreu | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/04/2005 | 280.00 | 00020715455400 | Luis Gonçalves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/04/2005 | 236.00 | 00003646736488 | Jose Ivanildo dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | João Alves de Lima e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho finenceiro para a compra de protese dentaria, doadas as pessosas carentes, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/04/2005 | 360.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do Predio do Ginasio de Esportes o Xavierzão, para as festividades alusivas ao encontro da 3ª idade promovida através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/04/2005 | 200.00 | 00009209131487 | Manoel José dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/04/2005 | 1530.00 | 00005501941422 | José das Neves | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra presatdos na conservação e pintura do predio locado para o funcionamento do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste municipio, para o combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/04/2005 | 352.00 | 00043160255468 | Elenice Pacífico Antero | referente ao pagamento pelos serviços prestados na coloção de vidrasas nos postos de saude, da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/04/2005 | 150.00 | 00064978877415 | Paulo Ferreira da Silva | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade de João Pessoa transportando funcionario da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/04/2005 | 90.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/04/2005 | 700.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte d'agua no veiculo de placas MMO-2775, para as escolas municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/04/2005 | 5300.00 | 00062200836449 | Rosinildo Tavares de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de poços artesianos, conserto de bombas com substituição de peças revisão de cilindro de cata vento dos poços artesianos dos Sitios Serraria I, Saboeiro, Maracajá, Lagoa de Curimataú, Serraria II e um localizado na Zona Urbana (Proximo ao Cemitério) através da Secretaria de Agricultura e Meio Abiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/04/2005 | 44.91 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento de um anexa desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/04/2005 | 4.80 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/04/2005 | 2401.28 | 01825953000151 | Cardiomed - Produtos Cirurg. Hosp. e Odont. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de produtos medicos hospitalar, para os postos de saude, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/04/2005 | 6326.18 | 01031891000106 | SAMMED - Mat. Médicos Cirúrg. e Hospitalares Ltda | Referente ao pagamento pelo forncimento de materiais medicos hospitalares, para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/04/2005 | 1715.63 | 03318109000160 | MEDSCALP-Mat. Med. Cir. Hosp. e Odontologico Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para os Postos de Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/04/2005 | 67.85 | 00342937000145 | Drogaria N. S. das Graças- Mª das G. de L. Martins | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/04/2005 | 1645.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Cruz | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na desobstrução de galerias e caixa de esgotos, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/04/2005 | 1075.00 | 00047858885472 | Pedro Alves da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na desobstrução de galerias e caixa de esgotos, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/04/2005 | 387.00 | 00037952293400 | Francisco Edilson da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na conservação e roço do mato da estrada vicinal que liga este Municipio ao Sitio Riacho do Meio , neste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Cloves Vicente de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na desobstrução de galerias e caixa de esgoto do mercado público, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/04/2005 | 310.00 | 09267014000140 | Nilton Gama | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator FORD, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/04/2005 | 70.00 | 00004835527470 | Lucineide Fernandes dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cinho financeiro para tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Maria Gorete da Silva Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/04/2005 | 6847.95 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo a amortização de divida com INSS, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2005 | 80.00 | 41198896000142 | Clinica Santa Inês - Ramon Ferreira de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados radiografia do torax, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/04/2005 | 6230.69 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo a amortização de divida com INSS, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/04/2005 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de Março de 2005, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2005 | 7259.35 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo a amortização de divida com INSS, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2005 | 270.79 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/04/2005 | 1903.67 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/04/2005 | 6459.69 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo a amortização de divida com INSS, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/04/2005 | 560.00 | 00000000000000 | C.N.M.-Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2005 | 160.00 | 11900537000124 | Grafica Moderna Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados no confeccionamento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2005 | 92.40 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento relativo a primeira parcela do seguro safra firnado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba, com forma de apoio ao pequeno agricultor deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2005 | 740.00 | 00087015013487 | Jose Carlos Antero | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção no equipamento para a recepção via satélite e retransmissão dso canais de televisão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2005 | 180.00 | 00005415318402 | Suelane Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de tres coroas de flores naturais, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2005 | 60.00 | 09139189000172 | SECICOL - Serviços de Citologia e Colposcopia | referente ao pagamento pelos serviços de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2005 | 30.00 | 00003645542400 | Adelson dos Santos | refente ao pagamento por uma viagem do Sitio Serrote para a Sede deste Municipio transportando pessoas carentes deste municipio através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNC-5825-Pb de poss e do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2005 | 180.00 | 00088599698400 | Aguinaldo Manole Jeronimo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/04/2005 | 150.00 | 00004540683446 | Jose Luis da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para trtamento de saude, através da secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2005 | 100.00 | 00005878414430 | Benedito Domingois da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para trtamento de saude, através da secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2005 | 107.84 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento referente a contribuição ao pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2005 | 5135.00 | 03194962000117 | Importados Famarina-Ana Fabiola P. de Vasconcelos | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2005 | 11.45 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos a orgão da Secretaria de Educação e Cultura do Governo do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000771 | 12/04/2005 | 32439.50 | 04617647000118 | SCE - Engenharia Ltda | referente ao pagamento da primeira parcela pelos serviços prestados na conservação e pintura dos predios das escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme processo de licitação de nº 005/2005 e conveite de nº 005/2005 contrat de prestação de serviços de nº 005/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/04/2005 | 33.91 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos ao Ministerio da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/04/2005 | 85.00 | 00018868959453 | José Franklin Soares | referente ao pagamento pelos serviços de eletrico prestados na manutenção do TRATOR FORD TL70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/04/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/04/2005 | 264.00 | 00004793326498 | Maria Ivanise Narciso da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro, através da secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/04/2005 | 264.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem deste Municipio para a Cidade de São Paulo, doada através da Sec. de Trabalho e Ação S ocial, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/04/2005 | 264.00 | 00006191379404 | Rosilandia Pereira de Souza | ref. ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem deste Municipio para a Cidade de Rio de janeiro, doada através da Sec. de Trabalho e Ação S ocial, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/04/2005 | 76.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no consertto de pneus dos tratores, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/04/2005 | 176.00 | 00000000000000 | José Francisco Filho | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra presatdos na carpinagem de diversos logradouros publicos, desta Cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/04/2005 | 176.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra presatdos na carpinagem de diversos logradouros publicos, desta Cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/04/2005 | 400.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de solda prestados no carroção do trator e recuperação de pipa pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/04/2005 | 144.00 | 00018868959453 | José Franklin Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados em motor de partida e instalação eletrica do Trator Ford TL 70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/04/2005 | 140.00 | 00001223326446 | Edinaldo Alves Cordeiro | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados no conserto dos banheiros publicos e coloção de caixa de cimento nos canteiros no centro da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/04/2005 | 545.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de servidores da Secretaria de Infra Estrutura para a zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/04/2005 | 150.00 | 00020743530497 | José Rufino da Paz | referente ao pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Padre José Tavares, 135, para funcionamento de Posto de Saúde do PSF, relativo ao mes de março de 2005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/04/2005 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/04/2005 | 10.00 | 00000000000000 | Laboratorio de Tecnologia Farmaceutica - UFPB | referente ao pagamento pelo fornecimento de 20 litros de agua destilada, para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/04/2005 | 1120.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para a Zona Rural, deste Municipio, durante o mes de Março de 2.005, no veiculo de placas MZA-7149, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/04/2005 | 1260.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos medicos contratados atrvaés do PSF, para prestar serv. no postos de saude, localizado na Zona Rural, deste Munic., através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MNR-7984, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/04/2005 | 830.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde para a cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/04/2005 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/04/2005 | 100.00 | 00013937413472 | Jose da Silva Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de paciente para o tratamento de fisioterapia na sede deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, feita no veiculo de placas KGU-3406-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/04/2005 | 39.00 | 00000000000000 | Elielson Bezerra de Sena | referente ao pagamento pelos serviços de transporte d'agua para o Grupo Escola do Sitio Serrote, em veiculo de tração aminal, atraves da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/04/2005 | 155.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagens no onibus locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/04/2005 | 380.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | refeente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material escolar para a zona Rural, durante o mes de março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/04/2005 | 4267.21 | 00077069218400 | Everaldo Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.004, através do convenio firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba e a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/04/2005 | 2240.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para a sede deste municipio, durante o mes de março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/04/2005 | 4600.00 | 00002659371407 | Severino Porpino Júnior | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos do Ensino Fundamental residentes na Zona Rural, deste Municipio para a Sede durante o mes de março de 2.005, viagens feito no veiculo onibus de placas MMR-9278 de posse de credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/04/2005 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Março de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Augusto Sergio Santiago de Brito Pereira | Ref.ao pag.pelos serviços de assessoria juridica, prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.005, conforme contrato de prestação serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/04/2005 | 70.00 | 00000950165468 | Adailton Alves de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na alteração nos cadastro pessoa fisica junto a Receita federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/04/2005 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Março de 2.005, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica presatda a Esta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/04/2005 | 234.56 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição a PASEP, relativo ao periodo de 31 de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/04/2005 | 54.00 | 00000127473432 | Roberto Inácio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de transporte d'agua para os Grupo Escolar Municipal do Sitio Suspiro, deste Municipio, em veiculo de tração aminal, durante o periodo de 20 a 28 de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/04/2005 | 11000.00 | 04011704000110 | Comercial Guedes-Severino R. G. M. p/ Escritorio | Carteiras Escolares - tipo universitariasreferente ao pagamento pelo fornecimento de 200 carteira tipo universitaria para as escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/04/2005 | 14.90 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/04/2005 | 14.90 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/04/2005 | 200.00 | 00079735568420 | Maria Francineide Macena dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia dos medicos contratados através do PSF, atrvaés da SAecretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/04/2005 | 500.00 | 02146388000169 | Socorro das Placas - Margareth Farias de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confeccionamento de faixas para a divulgação da campanhia de vancinação, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/04/2005 | 650.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, nº 1º e 2º andares, centro Belém-Pb, para o funcionamento do alojamento dos médicos contratados através do Programa do PSF relativo ao mes de março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/04/2005 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.005, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/04/2005 | 450.00 | 05008442000106 | Marco Antonio de Souza - ME | Referente ao pagamento relativo a locação de 04 toldos medindo 5x5mts, para ser utilizado durante a campanhia de vacinação dos idosos, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DE SAUDE DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/04/2005 | 1324.00 | 08680928000176 | O Borrachão-Mercantil de Artefatos de Borracha Ltd | Compressor de AR MSI-5,2ML/50L mono1CV 2P60HZ 220V SCHULZreferente ao pagamento de equipamento para o Posto de Saúde do PSF, do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/04/2005 | 4146.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/04/2005 | 4000.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no recolhimento de entulhos e metralhas recolhido neste municipio durante o mes março de 2.005, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2005 | 3600.00 | 09285164000187 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de cafe da manhã para os garis lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/04/2005 | 1187.50 | 08680928000176 | O Borrachão-Mercantil de Artefatos de Borracha Ltd | referente ao pagamento pelo fornecimento de 05 girica para a secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura a coleta de lixo urbano, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/04/2005 | 2600.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/04/2005 | 7500.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., durante o mes de Março de 2.005, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/04/2005 | 400.00 | 00009854061434 | José Roseno Braz | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na roçadeira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/04/2005 | 2375.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao apgamento pelo fornecimento de material esportivo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/04/2005 | 300.00 | 00035616008753 | Antonio Custodio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/04/2005 | 1500.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a realização de encontro dos idosos realizado neste municipio através da Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/04/2005 | 500.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de leite natural do municipio de Pirpirituba para este municipio, para ser distribuido com as familias carentes do Distrito de Rua Nova, para o combate da desnutrição, durante o mes de Março de 2.005, viagens feitas no veiculo de placas MNY-7160-PB de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/04/2005 | 150.00 | 00004835527470 | Lucineide Fernandes dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/04/2005 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/04/2005 | 200.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamnto de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/04/2005 | 30.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartucho HP15, pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/04/2005 | 376.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo de placa MNV-5469-pb a disposição da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/04/2005 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude, durante o mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/04/2005 | 202.00 | 00388853000142 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pelo forncimento de material para o varrimento da ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/04/2005 | 600.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | referente ao pagamento de pneus para o veiculo de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/04/2005 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/04/2005 | 6000.00 | 04670050000137 | Maison de Mel Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços no fornecimento de buffet completo quando por ocasião de visita do Sr. Governador e demais autoridades a este Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/04/2005 | 100.00 | 00003661497413 | Edinalva Soares Pereira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de TRabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/04/2005 | 130.00 | 00005699374426 | Michelly Santos de Carvalho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/04/2005 | 80.00 | 00008996341843 | Maria Eleite Pereira Camelo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/04/2005 | 150.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/04/2005 | 240.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/04/2005 | 25.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagens de ida e volta a Cidade de João Pessoa, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/04/2005 | 80.00 | 00005324380431 | Edicleide Cardoso Moraes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/04/2005 | 2806.20 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Sailva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas para a compra de material de construção doadas a diversa pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/04/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/04/2005 | 130.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/04/2005 | 31.00 | 70107719000101 | Rest. Mistura Fina -Maria do S. Pedrosa de Freitas | referente ao pagamento pelo forencimento de refeiçõe ao pessoal da Secretaria de finanças quan em viagem a Cidade de Guarabira para tratar de assunto desta prefeitura junto ao Banco do Brasil daquela cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/04/2005 | 112.00 | 02729656000175 | Personalize - MArques & Fernandes Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/04/2005 | 90.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 03 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa, a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/04/2005 | 290.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | referenrte ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da Zona Urbana para a Zona Rural, durante o mes de Março de 2.005, viagens feitas no moto taxi de placas MNS-3409PB, de posse do Credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/04/2005 | 250.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar para as escolas municipais da zona rural durante o mes de março de 2.005 no veiculo de placas JMB-6166-BA, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/04/2005 | 60.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de uma caixa de alvenaria para bomba do Poço artesiano do Sitio Saboeiro, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/04/2005 | 560.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento relativo a consseção de (07) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa, a serviço da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DE SAUDE DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Manoel Messias Rufino | Conjunto de Mesa c/ 04 cadeirasreferente ao pagamento pelo fornecimento de um conjunto de mesa para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/04/2005 | 120.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/04/2005 | 200.00 | 00088629376449 | Aelxandra Ermania de Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de Pos-graduação em especialização em saude da familia, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2005 | 21144.66 | 10877926000113 | LAFEPE-Laborat. Farmac. do E. do Pernambuco S/A | Ref. ao pag. relativo ao fornec. de medicamentos constante na FARMACIA BASICA, para ser distribuidos com familia carentes, deste Munic. através de parceria entre a Pref. Mun. de Belém e Prog. Farmacia Basica, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2005 | 1130.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para o carroção pipa pertencente a Secretaria de IOnfra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2005 | 7800.00 | 08730491000138 | COMPORT-Construções, Projetos e Orçamentos Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reposição de calçamentos em diversos lougradoros publicos deste Municipio, conforme planilha de medição e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2005 | 960.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na divulgação de eventos culturais realizados neste municipio durante o mes de Março de 2.005 em veiculo de publicidade movel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2005 | 4000.18 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento correpondente ao FGTS, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2005 | 93.19 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao pasep, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2005 | 36.00 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2005 | 655.16 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição a PASEP, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2005 | 400.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos seviços de informativo publicitario de interesse deste municipio, veiculado na emissora de radio, durante o mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de abril/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2005 | 1083.50 | 00000000000000 | Maria Nunes Barbosa e Outros | referente ao pagamento de diversas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2005 | 236.00 | 00059908246704 | Joao Venancio de Pontes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro de 2.005, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2005 | 280.00 | 00009209131487 | Manoel José dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2005 | 50.00 | 06329016000129 | Clelio R. Cavalcanti - C. de E.-Eletron. e Informa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2005 | 23.50 | 06000958000169 | Rest. Espeto e Panela - P. e Costa C. de A. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeções ao pessoal do Gabinete do Prefeitura, quando em viagem a Cidade de Campina Grande, a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2005 | 3180.00 | 06329016000129 | Clelio R. Cavalcanti - C. de E.-Eletron. e Informa | MicrocomputadorImpressora multifuncional HP-1315referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2005 | 125.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator Ford TL70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2005 | 251.54 | 01804161000109 | O Vergalhão - Comercial Diniz Ferro e Aço Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/04/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | ref. ao pag. pelo fornec. de medicamentos para ser distribuidos com as familias carentes deste municipio, através da Sec. de Ação Social, durante o mes de março de 2.005, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/04/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | ref. ao pag. pelo fornec. de medicamentos para ser distribuidos com as familias carentes deste municipio, através da Sec. de Ação Social, durante o mes de Abril de 2.005, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/04/2005 | 460.20 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamrnto pelo fornecimento de material eletrico e hidralico, para reposição em diversos predios das escolas municipais, deste municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRON AIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/04/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo a contribuição ao INSS conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/04/2005 | 717.90 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/04/2005 | 676.00 | 02921821000196 | Lifesa-Lab. Ind. Farmacêutico do E. da Paraiba S/A | Referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/04/2005 | 150.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) dirias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 26, 27 e 28 de Abril de 2.005, para tratar de assuntos desta prefeitura relativo a elaboração do balancete relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/04/2005 | 650.00 | 00061749168472 | José Vamberto de França Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material pirotecnico para ser utilizados na visita do sua Exmº o Sr. Governador do Estado da Paraiba e demais autoridades, quando em viasita a este Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2005 | 120.00 | 00005415318402 | Suelane Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de 02 coroas de flores naturais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/04/2005 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo publicitarios de interesse desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/04/2005 | 264.00 | 00000000000000 | Adriana Fontes Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagen com destino a Cidade de São Paulo, doada atraves da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2005 | 240.00 | 00045077002487 | Marinalva de Oliveira Freitas | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/04/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalaho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/04/2005 | 130.00 | 00062485369453 | Joana D'arc Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/04/2005 | 200.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2005 | 200.00 | 00003938208406 | Laydijane Gonçalves Ferreira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajuda de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Luiza Nunes Ferreira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/04/2005 | 5000.00 | 01711148000105 | Ednaldo de Souza Lima - EPAE | referente ao pagamento pelo show artistico apresentado durante a recepção ao Exmº Sr. Gonvernador e demais autorides, quando em visita a este Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/04/2005 | 94.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/04/2005 | 120.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a copa cozinha desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/04/2005 | 430.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de fotocopiagem de documentos prestencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2005 | 635.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar para as escolas municipais, da zona rural, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/04/2005 | 983.60 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico e hidraulico para reposição nos predios do matadouro publico e mercado publico deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2005 | 1313.10 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | referente ao pagamento pelo fornecimento de material odontologico para os postos de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2005 | 50579.73 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hspitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2005 | 1500.00 | 09239385000119 | Climica S. Clara-Soc.Obst.Cir. e Ginecologica Ltda | referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/04/2005 | 175.00 | 02990658000113 | Trator Part's-João Silvestre da Silva Filho | pagamento pelo fornecimento de peças para uso no trator ford desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2005 | 140.00 | 00000000000000 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na copa rural de futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2005 | 530.00 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de times de futebol amador para participar de partidas de futebol de futebol amistosa e torneios de futebol amador nas cidade de Guarabira, Serra da Raiz, Duas Estradas, Mulungu, Bananeiras, Caiçara, Pipirituba e Dona Ines, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/04/2005 | 1648.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2005 | 8.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d'agua de um imovel residecial locado para o funcionamento do Poste de Saúde - PSF, atrvaés da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2005 | 118.05 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifa pelo consumo d'agua do predio locado para o funcimento da residencia do medicos do PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/04/2005 | 4746.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/04/2005 | 151.00 | 03095573000134 | Adivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo micro onibus locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/04/2005 | 22.99 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifa pelo consumo d'agua do imovel locado para o funcionamento do anexo da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/04/2005 | 860.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte matereial para esta prefeitura, sendo uma viagem a Cidade de João Pessoa, uma viagem a cidade de Cabedelo, tres viagens da Cidade de Guarabira e uma viagem a Cidade de Alagoinha, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/04/2005 | 320.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção corretiva em equipamento de informaetica pertencente ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Maria de Fatima Liberato de Lima e Outros | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/04/2005 | 3156.00 | 00000000000000 | Josefa Nascimento e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/04/2005 | 287.79 | 00000000000000 | Severina Estervão Ribeiro e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Rosangela Nunes da Costa e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/04/2005 | 297.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento, balanciamento e cambagem, prestados no veiculo de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2005 | 316.00 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo kombi de placas MOA 5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Jose Alexandre D. da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos das creches deste municipio para vista aos pontos turisticos deste municipio, em transporte (TRENZINHO DA ALEGRIA), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/04/2005 | 124.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a instalaçao do poço artesiano do Sitio Saboeiro, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2005 | 306.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento, balanciamento e cambagem, prestados no veiculo de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2005 | 1650.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para ser distribuidos com as equipes de futebol amador deste Municipio, como forma de encentivo ao desportista amador, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2005 | 499.50 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para trator FORD 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2005 | 394.35 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de material de limpeza para o Mercado Publico e Sanmitarios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2005 | 7355.56 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para a Moto Suzuki de placas MMX-9309 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, Trator Ford TL 70, Trator Ford 4600, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura e o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2005 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de sanduiches para as equipes de vacinação (vacinação contra gripe) através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2005 | 3917.21 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fonecimento de combustiveis para o veiculo de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saúde, Gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Saúde e o veiculo unidade movel de saude de placas MOA-5632 pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2005 | 378.00 | 05567818000104 | JMO - DISTRIBUIDORA - Sandra Helena R. de Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os postos de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2005 | 832.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para o confeccionamnto do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio, em forma de combate a carencia nutricional, através | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2005 | 875.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão, distribuidos com as famailias carentes, deste Municipio, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2005 | 240.00 | 00005687093494 | Orlando José Amarante | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de calhas em zinco para o predio da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2005 | 1557.65 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de material de limpeza para as escolas municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2005 | 548.80 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de material de limpeza para as Creches municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2005 | 1500.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2005 | 335.00 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as Creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2005 | 4299.98 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, e o veiculo de micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2005 | 1850.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2005 | 78.20 | 09610916000138 | Casa dos Retalhos - Anselmo Tecidos Ltda | referente ao pagamento pelo fonecimento de material para as creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2005 | 312.00 | 00005687093494 | Orlando José Amarante | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de calhas em zinco para o predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2005 | 18000.00 | 01621660000152 | Jair Tomaz da Silva - ME | referente ao pagamento pelos serviços prestados na aplicação de curso de capacitação para os professores de Educação infantil e do ensino fundamental I e II com duração de 200 horas aluas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2005 | 1164.97 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo fiat palio locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2005 | 341.50 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para um Grupo de teatro deste municipío, quando o mesmo vai participar de um encontro de teatros na Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2005 | 902.05 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2005 | 128.31 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2005 | 6.17 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2005 | 3.98 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2005 | 48727.78 | 00000000000000 | Maria da Rocha e Outros | referente ao pagamento de pecatorias, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Maria Rodrigues de Oliveira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2005 | 5180.69 | 00000000000000 | Maria Silva da Conceição e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas as pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2005 | 4920.00 | 00000000000000 | Adailza Barbosa de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2005 | 6131.00 | 00000000000000 | Guiomar Sebastiao Gomes e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Antonio dos Santos e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2005 | 2331.00 | 00000000000000 | Inaldo Barbosa de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | Adailson Ferreira da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | Edgarda Gama e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Politicos lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2005 | 91.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo forneciemtno de material hidraulico para reposição no Grupo Escolar Municipal de Ensino Fundamental Anita Melo B. Lima, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2005 | 928.00 | 01040836000182 | Guaragas - Comércio de GLP Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de carga de GLP 13KG, para as Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2005 | 416.00 | 01040836000182 | Guaragas - Comércio de GLP Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de carga de GLP 13KG, para as Creches Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2005 | 234.20 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2005 | 197.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para reposição nas creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2005 | 41953.00 | 00000000000000 | Adriano Cardoso da Silva e outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2005 | 4600.00 | 00000000000000 | Adão Borges de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2,005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2005 | 36044.00 | 00000000000000 | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | Ana Lucia da Cruz Bezerra e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2005 | 5440.00 | 00000000000000 | Abraao Nogueira dos Santos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2005 | 13040.00 | 00000000000000 | Adriana França da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2005 | 2013.00 | 00000000000000 | Joao Gomes de Lima Neto e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Antonio Justino da Costa e Outro | referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2005 | 4905.00 | 00000000000000 | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Francisco Cicero de Moura | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2005 | 843.00 | 04120340000107 | S P - IMPORTADO-Fabiana Mendes Lins | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2005 | 714.00 | 00003161260473 | Edivanio do NAscimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão em conbate a desnutrição, distribuidos com as familias carentes deste Munic. através da Sec. de Saúde, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2005 | 76.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2005 | 10905.00 | 00000000000000 | Agnaldo Ribeiro do Amaral e Outros | relativo ao pagamento de pessoal relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2005 | 9468.01 | 00000000000000 | Adenilson José da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2005 | 940.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fonecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2005 | 17770.00 | 00000000000000 | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2005 | 9423.34 | 00000000000000 | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2005 | 1566.00 | 00000000000000 | Maria José Marinho e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2005 | 2600.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2005 | 4101.00 | 09285164000187 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 1.367 (hum mil trezentos e Sessenta e Sete) cafes da manhã, distribuidos com os garis deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2005 | 98.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus e camara de ar do Trator FORD TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2005 | 7500.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., durante o mes de Abril de 2.005, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2005 | 4000.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no recolhimento de entulhos e metralhas recolhido neste municipio durante o mes de Abril de 2.005, através da Secretaria de Infra Estrutura, des | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2005 | 4100.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2005 | 450.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residentes nos Sitios Nica e Maracaja para o hospital deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2005 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Referente ao pagamento relativo ao locaão de um veiculo de passeio para ser utlizado junto a Secetaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2005 | 650.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, nº 1º e 2º andares, centro Belém-Pb, para o funcionamento do alojamento dos médicos contratados através do Programa Saude na Familia - PSF, durante o mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2005 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2005 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude deste Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2005 | 200.00 | 00079735568420 | Maria Francineide Macena dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia dos medicos contratados através do PSF, atrvaés da SAecretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2005 | 150.00 | 00020743530497 | José Rufino da Paz | referente ao pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Padre José Tavares, 135, para funcionamento de Posto de Saúde do PSF, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2005 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2005 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2005 | 2700.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental da Zona Rural, para este Municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2005 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/ ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2005 | 954.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Mesa de Pebolim MaciçaMesa T. M. Oficial DobeacelReferente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a area de laser dos alunos da rede municipal, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2005 | 1200.00 | 05160723000171 | Ame - Auto Multiservice Empreendimentos Ltda | Referrente ao pagamento relativo a locação de um veiculo FIAT PALIO para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2005 | 237.60 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente a complementação da nota de empenho de nº 000918 datado em 29 de Abril de 2.005, relativo ao fornecimento de generos alimenticios para um Grupo de teatro deste municipío, quando o mesmo vai participar de um encontro de teatros na Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2005 | 350.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Abril de 2.005, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica presatda a Esta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2005 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Abril de 2.005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Augusto Sergio Santiago de Brito Pereira | Ref.ao pag.pelos serviços de assessoria juridica, prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.005, conforme contrato de prestação serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2005 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2005 | 500.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de leite natural do municipio de Pirpirituba para a ser distribuidos com as familias carentes, deste Municipio, em combate a carencia nuticional, durante o mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2005 | 294.00 | 00052079520482 | Maria Marcês do Nascimentos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Francisca Rosa de Jesus e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doada a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2005 | 1600.00 | 01036176000166 | Funarária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias para pessoas carentes, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/ ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2005 | 540.00 | 05492702000153 | Eletromoveis - Vanessa Silva Barbosa | Fogões Atlas 04 Bocasreferente ao pagamento pelos fornecimento de material para os Grupos Escolares Municipais dos Sitios Gameleira e Serraria, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2005 | 300.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material artesanal para as escolas municipio, deste Municipio, através da Secretraria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2005 | 166.10 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a de Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2005 | 600.00 | 12479697000376 | Cycosa Tratores e Máquinas Ltda | refrente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator Ford TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2005 | 1212.20 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das festividades do Dia das Mães, dos alunos das creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2005 | 2990.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Abril de 2.005, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2005 | 4350.00 | 00077069218400 | Everaldo Soares da Silva | referentr o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo onibus Mercedes Denz ano modelo 1984 de placas KTX-4751, para ser utiilizado no transporte de estudantes, da zona rural para o a sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2005 | 400.00 | 05316165000190 | Funeraria Santa Rita - Marilene Araujo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços funebres prestados conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/05/2005 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 05, 14, 20 e 22 de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/05/2005 | 130.00 | 00005407736462 | Vanderson Lucena de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de digitador lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 15 a 30 de Abril de 2,005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/05/2005 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divukgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/05/2005 | 136.00 | 03498437000195 | Materiais de Construções-Francisco Carlos Monteiro | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/05/2005 | 155.00 | 00010874763487 | Elisio Lima de Brito | referentre ao pagamento pelos serviços prestados como farmaceutico, durante o perido de 01 a 05 de maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/05/2005 | 189.00 | 03092428000108 | Lincon Comercio de Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/05/2005 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Rosa | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/05/2005 | 400.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento relativo a consseção de (05) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa, a serviço da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/05/2005 | 140.00 | 00000000000000 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na copa rural de futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/05/2005 | 80.00 | 01057866000100 | INTERFACE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PACIENTE JONH LENON DE M. ALVES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/05/2005 | 359.40 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA DE TRES REVISTAS, SENDO REVISTA ISTO É, REVISTA DINHEIRO, E REVISTA DINHEIRO RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/05/2005 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de ABRIL de 2005, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/05/2005 | 5.25 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/05/2005 | 55.00 | 09206913000133 | JOse Eustaquio de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/05/2005 | 90.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/05/2005 | 310.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2005 | 8159.85 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de divida em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | ref. ao pag. pelo fornec. de medicamentos para ser distribuidos com as familias carentes deste municipio, através da Sec. de Ação Social, durante o mes de Maio de 2.005, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2005 | 621.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2005 | 750.00 | 09267014000140 | Nilton Gama | Bicicletas Kit Completo Aro 26 M. BikeReferente ao pagamento pelo fornecimento de 05 BICICLETAS COM KIT COMPLETO ARO 26 M. BIKE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2005 | 343.51 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2005 | 2414.92 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2005 | 8550.56 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento do parcelameno de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2005 | 560.00 | 00000000000000 | C.N.M.-Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2005 | 50.00 | 00023721324404 | Manoel Jacinto de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO SEDE DA DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2005 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de maio de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA TRATAMNTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2005 | 8990.05 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento do parcelamento de divida em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/05/2005 | 80.00 | 00013937413472 | Jose da Silva Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de paciente da zona rural para sede do municipio, atraves da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, vigem feita no veiculo de placas KGU 3406-pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/05/2005 | 200.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/05/2005 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, prática de hemodialise, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | José Apolinário dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Uilma Rafael Martins | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/05/2005 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2005 | 167.40 | 00024321095549 | Lucia Helena Aragão Alcoforado de Carvalho | referente ao pagamento de srviços de autenticações e reconhecimentos de firma, realizados por este Cartório, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2005 | 3800.00 | 01513980000199 | Arplan - Arcond. Planej. Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços e reposição de peças efetuados em 06 central split de ar condicional instalados no predio da sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001125 | 11/05/2005 | 35000.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Veiculo tipo Onibusreferente ao pagamento pela aquisição de um veiculo tipo Onibus de marca VW, ano/modelo 1993 cv de placas BXC-7678-PB, destinado aos serviços de transporte de alunos da Zona Rural para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme licitação de 022/2005 e convite 022/2005 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/05/2005 | 1807.20 | 01031891000106 | SAMMED - Mat. Médicos Cirúrg. e Hospitalares Ltda | Armarios de VitrineFoco Ginecológicoreferente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos para o Posto de Saúde PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/05/2005 | 1365.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos medicos contratados atrvaés do PSF, para prestar serv. no postos de saude, localizado na Zona Rural, deste Munic., viagens feitas no veiculo de placas MNR-7984, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/05/2005 | 980.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de abril de 2.005, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/05/2005 | 452.00 | 03318109000160 | MEDSCALP-Mat. Med. Cir. Hosp. e Odontologico Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para os Postos de Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/05/2005 | 717.60 | 01825953000151 | Cardiomed - Produtos Cirurg. Hosp. e Odont. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para os postos de saude do municipio, conforme nota fiscal de nº 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/05/2005 | 770.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação da campanha contra a gripe da terceira idade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/05/2005 | 136.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem do veiculo Unidade Móvel de placa MMV-8855, pertencente a Secretaria de Saúde e Ambulancia de Placa MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2005 | 440.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no divulgação da campanha contra a gripe da terceira idade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2005 | 1135.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento de 02 viagens a Cidade do Recife, - PE, 07 viagens a Cidade de João Pessoa e duas viagens a Cidade de Guarabira, transportando pessoal da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2005 | 130.00 | 00018868959453 | José Franklin Soares | referente ao pagamento pelos serviços eletricos automotivos prestados na unidade móvel de saúde, veiculo de placa MMV-8855, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2005 | 1120.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de portões e janelões dos Postos de Saúde, deste município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2005 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/05/2005 | 200.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator FORD, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2005 | 430.00 | 00388853000142 | Antonio Marcos Américo Marinho - ME | referente ao pagamento pelo forncimento de material para o varrimento da ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/05/2005 | 700.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | referente ao pagamennto pelos serviços prestados durante as estividades dos dias ds mães, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/05/2005 | 590.00 | 09127333000150 | Amip - Assistencia Médica Infantil da Paraíba Ltda | reerente ao pagamento pelos serviços médicos hospitalar prestados em pacientes carentes deste município, conforme nota fiscal de serviço de nº 009181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2005 | 679.67 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2005 | 75.00 | 00027461084453 | Iraece Lopes Andrade de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na aplicação de testes seletivos com candidatos para o preenchimento de vagas para agentes comunitarios de saúde neste municiípio, através do PAC´s, pela Secretaria de Saúde desta Prefeitura, no dia 13 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2005 | 75.00 | 00000224200453 | Marilene Araujo do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na aplicação de testes seletivos com os candidatos para o preenchimento de vagas para Agentes Comunitarios de Saúde, neste município, através do PAC´s, pela Secretaria Municipal de Saúde, no dia 13 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/05/2005 | 2238.75 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste municipio, para o combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P /MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/05/2005 | 5606.10 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, com recursos do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P /MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/05/2005 | 3431.70 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, com recursos do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/05/2005 | 1640.65 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das creches municipais, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2005 | 81.40 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/05/2005 | 385.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de fogões pertencentes as Escolas Municipais, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2005 | 230.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo Kombi de placa MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2005 | 350.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento de serviços prestados no transporte de agua para as escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2005 | 400.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material desta Prefeitura sendo 02 viagens a João Pessoa, através da Secretaria de Administação e Planejamento desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2005 | 200.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/05/2005 | 274.00 | 00044122080444 | Orlando da Silva Pereira | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de passagem deste município para a cidade de São Paulo - SP, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2005 | 160.00 | 00005502694445 | Manoel Severino Alves da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2005 | 200.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2005 | 160.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos e conserto de impressoa, pertencente a esta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços de nº 001078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/05/2005 | 2010.00 | 00000000000000 | Maria Dalva Batista de Oliveira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/05/2005 | 264.00 | 00059336188453 | Alaelso Camelo da Silva | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem deste municipio para a Cidade de São Paulo - SP, doada a Sr Alaelson Camelo da Silva, residente na Rua Claúdio Cantalice Viana, nº 74, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/05/2005 | 22.99 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d'agua de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/05/2005 | 50.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | referentre ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo de placas MOA-5375, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/05/2005 | 8.10 | 02793423000131 | Casa dos Parafusos - Leonardo Araújo Muniz - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/05/2005 | 350.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo ambulancia de placas MNV-5469, a disposição da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/05/2005 | 120.00 | 57754285000173 | Ecoclimica S/S | Referente ao pagamento pelos serviços de esmes radiológico de ecocordiograma prestados, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/05/2005 | 100.00 | 05025391000112 | Garrara O. de Márm. e Granitos Ind. e Com. Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/05/2005 | 293.00 | 00000000000000 | Jose França Filho | referente ao pagamento pelos serviços presatdos como motorista desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de2.005, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/05/2005 | 151.80 | 05636439000129 | Verinha Magazine - Verônica Nunes da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de materais para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/05/2005 | 540.00 | 00007286910434 | José Antero | referente ao pagamente pelos serviços prestados no confeccionamento material para o predio do mercado público, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/05/2005 | 1370.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/05/2005 | 2232.75 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com as pessoas nos postos de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/05/2005 | 438.81 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos imóvel residencial locado para o funcionamento dos Postos de Saude, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/05/2005 | 218.42 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento de Posto de Saude através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/05/2005 | 1106.00 | 00043160042472 | Jose Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão em combate a desnutrição através da Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/05/2005 | 352.58 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/05/2005 | 14.90 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/05/2005 | 14.90 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Ednaldo Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal na limpeza do pátio externo do predio do Grupo Escolar Municipal do Sitio Saboeiro, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/05/2005 | 240.00 | 00004289795480 | Rosilda Maria Felinto da Silva | referente ao pagamento a uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/05/2005 | 5020.73 | 00000000000000 | Irene Porpino dos Santos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/05/2005 | 1858.00 | 00000000000000 | Francisco Narciso da Silva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/05/2005 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/05/2005 | 100.00 | 00044237545768 | José Raimundo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/05/2005 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/05/2005 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/05/2005 | 200.00 | 00004540683446 | Jose Luis da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/05/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Vanderlei Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de pintor prestados no predio do ginasio poliesportivo, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001105 | 17/05/2005 | 36889.00 | 04617647000118 | SCE - Engenharia Ltda | referente ao pagamento da segunda parcela pelos serviços prestados na conservação e pintura dos predios das escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme processo de licitação de nº 005/2005 e conveite de nº 005/2005 contrat de prestação de serviços de nº 005/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/05/2005 | 36.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | referente ao pagamento de uma viagem a Cidade de Alagoa Grande transportado funcionario da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/05/2005 | 150.78 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Maria da Conceição Rodigues | Referente ao pagamento de uma ajuda de cinho financeiro para a compra de passagem com destino ao Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/05/2005 | 248.00 | 00003361423406 | Lucineide Belo de Almeida Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Antonio Carlos Guimarães | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro. para a compra de uma passagem com destino ao Estado do Rio de Janeiro, doada através da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/05/2005 | 200.00 | 00035616008753 | Antonio Custodio | referente ao pagamento de uma ajuda de Cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/05/2005 | 250.00 | 00001175933465 | Viviane Francisca Sales Fernandes | referente ao pagamento de uma ajuda de Cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/05/2005 | 120.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | referente ao pagamento de uma ajuda de Cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/05/2005 | 300.00 | 08606857000161 | Oculistas Associados da Paraiba Ltda | referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/05/2005 | 106.90 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para o Posto de Saúde, para distribuição gratuita com pacientes, carentes deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/05/2005 | 40.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo de placas MOA-5375, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/05/2005 | 600.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo de placas MOA - 5375, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/05/2005 | 110.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placas MOA 5375 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/05/2005 | 150.00 | 09101411000148 | S/A O Norte | referente ao pagamento pelos de publicação de nota de interese deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2005 | 1475.25 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Maio/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2005 | 4007.35 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento relativo ao recolhimento do FGTS, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2005 | 36.00 | 00000000000000 | Elielson Bezerra de Sena | referente ao pagamento pelos serviços de transporte d'agua para o Grupo Escola do Sitio Serrote, em veiculo de tração aminal, atraves da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura, durante o periodo de 11 de Abril a 13 de Maio de 2.005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2005 | 40.00 | 00006185186497 | Dorgival Paixão | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra bracal prestados limpeza do patio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2005 | 148.60 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços xerograficos prestados a Secretaria de Educação e Cultura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2005 | 262.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de professores para a Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2005 | 575.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas da rede municipal de ensino da zona rural do Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2005 | 2090.00 | 00000000000000 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Abril dew 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2005 | 980.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar para as Escola Municipais localizadas na zona rural, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2005 | 2660.00 | 00000000000000 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços preatdos no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental para a sede deste municipio, durante o periodo de 01 a 28 de Abril de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2005 | 150.00 | 00004366721465 | José Francisco Filho | referente ao pagamento pelos serviços de carpinagem prestados no patio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Barbosa de Melo, localizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2005 | 100.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2005 | 2250.00 | 00008693609491 | Roberval Dias Correia | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração da prestação de contas anual do exercicio financeiro de 2.004, deste Municipio, através da Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2005 | 90.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 03 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa, a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2005 | 711.83 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2005 | 101.25 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2005 | 52.16 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/05/2005 | 215.00 | 00004843665487 | José Pessoa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de Agentes da Vigilancia Ambiental, para a Zona Rural, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2005 | 17320.00 | 00000000000000 | Adriana Sobral do Nascimento e Outros | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de Abril de 2.005, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2005 | 12040.00 | 00000000000000 | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Abril de 2.005, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2005 | 57840.00 | 00000000000000 | Adriano Pessoa Neto e Outros | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2005 | 200.00 | 00002877582493 | Wilton da Silva Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de paciente para a Cidade de João Pessoa, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2005 | 120.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagaento de diarias para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2005 | 105.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendemento médico em hospitais da Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2005 | 452.50 | 00002655923480 | Adelson Porpino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços preatdos na pintura dos lençõis e fronhas dos Postos de Saúde dos PSF's do Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2005 | 230.00 | 00054827990778 | José Joaoquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2005 | 230.00 | 00020533632404 | Arnor Barbosa dps Santos | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados em reparos feito no predio da Secretaria de Saúde, deste Municipio, durante o periodo de 22 de Abril a 06 de maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2005 | 30.00 | 00005836380406 | Francisco de Assis Mandú | referente ao pagamento pelos mecanicos prestados no trator FORD TL70, pertencente a SEcretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2005 | 55.00 | 00003788273402 | Aluisio Souza de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de carpinagem na area da proxima ao predio do Ginasio de Esportes, deste Municipio, durante o periodo de 02 a 07 de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2005 | 55.00 | 00006145592435 | Josenildo Nunes | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra bracal prestados na carpinagem na area proxima ao Ginasio de Esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na carpinagem na area da biblioteca, neste Municipio, durante o periodo de 05 a 11 de maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2005 | 150.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem de diversos lougradouros públicos deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o periódo de 18 a 21, 25 a 28 de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2005 | 240.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de solda prestados na graada dos tratores, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2005 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na limpeza do matadouro publico desta cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2005 | 136.00 | 00037952293400 | Francisco Edilson da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais para a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2005 | 400.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do Ginazio de esportes para as festividades alusivas ao dia das mães dos alunos das escolas da Zona Urbana, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2005 | 150.00 | 00004437731492 | Iranildo Araujo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização prestados durante as festividades alusivas ao DIA DAS MÃES, dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2005 | 72.00 | 00004023430420 | Manoel Epitacio de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de Cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/05/2005 | 530.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2005 | 250.00 | 00005407757460 | Jackcioneide Francisco da Cruz | referente ao pagamento de uma ajuda de Cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de Cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2005 | 70.00 | 00020458088404 | Luis Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, para os Sitios Serraria, Suspiro e Nica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2005 | 240.00 | 00005212688426 | Adriana Alves da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de Cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2005 | 240.00 | 00003758586445 | Maria Bernadete Martins dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de Cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2005 | 200.00 | 00076854531420 | Ediges Raimundo de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de Cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2005 | 130.00 | 00049618440478 | Severino Frazão dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de Cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2005 | 130.00 | 00062485369453 | Joana D'arc Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de Cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2005 | 80.00 | 00051883791472 | Paulo Fernandes de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/05/2005 | 1109.90 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento material esportivo para o ginasio de esporte deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na copa rural de futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/05/2005 | 6.50 | 10735611000131 | Rest. Cheiro Verde - Paraiba Ref. e Lanches Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeções ao pessoal da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, quan em viagem a Cidade de João Pessoa, a serviço da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/05/2005 | 92.40 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento relativo a primeira parcela do seguro safra firnado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba, com forma de apoio ao pequeno agricultor deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/05/2005 | 162.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/05/2005 | 74.60 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/05/2005 | 1760.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede deste Municipio, durante o mes de abril de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/05/2005 | 1760.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental da zona rural para esta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/05/2005 | 4.50 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de duplicata, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/05/2005 | 24.89 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/05/2005 | 100.00 | 05978946000140 | PBTEC - Comercio e Serviços em Cpiadoras Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de manutenção corretiva e ajuste eletricos da copiadora, pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/05/2005 | 1200.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2005 | 122.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/05/2005 | 180.00 | 09212234000258 | Industria Alimenticia Três de Maio S/A | referente ao pagamento de material para a Secretaria de infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/05/2005 | 620.00 | 57754285000173 | Ecoclimica S/S | Referente ao pagamento pelos serviços de esmes radiológico de ressonancia da coluna prestados, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/05/2005 | 392.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/05/2005 | 109.00 | 70120167000171 | Lojão da Cerancia - Tabajara Prod. Ceranicos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, para a aplicação cursos de pintura em mozaico para as familia carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/05/2005 | 619.60 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de material de limpeza para a Copa Cozinha, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/05/2005 | 817.70 | 00003161260473 | Edivanio do NAscimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão em conbate a desnutrição, distribuidos com as familias carentes deste Munic. através da Sec. de Saúde, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/05/2005 | 128.10 | 08929259000204 | N.F. Neiva ME | referente ao pagamento pelos fotograficos prestados durantes eventos realizados através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2005 | 1628.15 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a aplicação de cursos de arteculinaria através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2005 | 4698.00 | 01031891000106 | SAMMED - Mat. Médicos Cirúrg. e Hospitalares Ltda | AutoclaveSonar DopplerReferente ao pagamento pelo forncimento de equipamento e materiais medicos hospitalares, para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2005 | 768.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para o confeccionamnto do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio, em forma de combate a carencia nutricional, através | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2005 | 751.50 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2005 | 312.50 | 24102741000141 | Farmacia Padre Cícero -Janduy Tolentino de Alustau | referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através dos Postos de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | Adilson Mizael de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratados através do Programa PPI/ECD, relativo ao mes de Abril de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2005 | 3450.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Abril de 2.005, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, viagens feita no veiculo TOP PIC de placas MNB-9900, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2005 | 1500.00 | 02453920000190 | MM Comercio de Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica no trator D4D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2005 | 2453.50 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2005 | 54.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a secretaria de infra estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2005 | 152.50 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo de placas MOA5375, pertecente a Secretaria de EDUCAÇÃO E cULTURA, e veiculo de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2005 | 2724.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino fundamental, das escolas municipais, deste Municipio, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2005 | 174.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2005 | 135.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | referente ao pagamento pelos mecanicos prestados no veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2005 | 466.30 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de material de limpeza para as creches deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2005 | 412.30 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de material de limpeza para as Escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2005 | 56194.46 | 00000000000000 | Maria da Rocha e Outros | referente ao pagamento relativo a amortização de divida com precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2005 | 2.48 | 05978946000140 | PBTEC - Comercio e Serviços em Cpiadoras Ltda | Referente ao pagamento juros por atraso no pagamento do titulo pelos serviços de manutenção corretiva e ajuste eletricos da copiadora, pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2005 | 513.20 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2005 | 2922.42 | 04850934000173 | Rio Platiscos - J A D Espumas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para reforma de cardeiras pertencente a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2005 | 350.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Maio de 2.005, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2005 | 6395.00 | 00000000000000 | Guiomar Sebastiao Gomes e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | Antonio dos Santos e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2005 | 3105.00 | 00000000000000 | Adriel Soares de Sousa e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | Adailson Ferreira da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | Edgarda Gama e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2005 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagens a cidade de João Pessoa nos dias 05, 13, 24 e 25 de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2005 | 4955.00 | 00000000000000 | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Francisco Cicero de Moura | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2005 | 6.17 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2005 | 3.98 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2005 | 2055.00 | 00000000000000 | Joao Gomes de Lima Neto e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Antonio Justino da Costa e Outro | referente ao pagamento de pessoal relativo ao mes de Maio de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2005 | 98.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2005 | 50.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2005 | 185.85 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2005 | 576.00 | 01040836000182 | Guaragas - Comércio de GLP Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de carga de GLP 13KG, para as creches Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2005 | 654.95 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2005 | 1152.00 | 01040836000182 | Guaragas - Comércio de GLP Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de carga de GLP 13KG, para as Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2005 | 678.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2005 | 429.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a creche Formozina Maria da Conceiçao localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2005 | 5550.00 | 00000000000000 | Abraao Nogueira dos Santos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2005 | 39540.00 | 00000000000000 | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2005 | 49555.00 | 00000000000000 | Adriano Cardoso da Silva e outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2005 | 7140.00 | 00000000000000 | Adão Borges de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) contratados, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de MAio de 2,005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2005 | 14505.00 | 00000000000000 | Adriana França da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2005 | 98.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para a moto de placas MMX-9309 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2005 | 10666.67 | 00000000000000 | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2005 | 20250.00 | 00000000000000 | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2005 | 850.00 | 00061749168472 | José Vamberto de França Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de confeccionamento de material de show pirotécnico durante a realização o encerramento do novenario do mes de Maio de 2.005 realizado nes te municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | Maria José Marinho e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2005 | 10223.00 | 00000000000000 | Adenilson José da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2005 | 11835.00 | 00000000000000 | Agnaldo Ribeiro do Amaral e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2005 | 1065.70 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação do sopão cidadão para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2005 | 2859.50 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão, distribuidos com as famialias carentes, deste Municipio, através da Sec. de saúde, desta Prefeitura conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2005 | 783.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser distribuidos com as familias carentes dos Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2005 | 1000.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Referente ao pagamento relativo ao locaão de um veiculo de passeio para ser utlizado junto a Secetaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2005 | 85.00 | 00004819508423 | Aniedja França de Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer inscrição de vestibular junto a universidade Estadual da Paraiba - UEPB, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2005 | 85.00 | 00000000000000 | Anielly França de Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer inscrição de vestibular junto a universidade Estadual da Paraiba - UEPB, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | Adailza Barbosa de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2005 | 300.00 | 00020323271472 | Jose de Aguiar do Nascimento | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2005 | 215.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referrente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico e hidráulico para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2005 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referrente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços deAssistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2005 | 2700.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental da Zona Rural, para este Municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2005 | 2700.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental da Zona Rural, para este Municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2005 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2005 | 1200.00 | 05160723000171 | Ame - Auto Multiservice Empreendimentos Ltda | Referrente ao pagamento relativo a locação de um veiculo para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Augusto Sergio Santiago de Brito Pereira | Ref.ao pag.pelos serviços de assessoria juridica, prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.005, conforme contrato de prestação serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2005 | 1702.97 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/06/2005 | 542.58 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recuperação de cadeiras para escritorio, pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/06/2005 | 541.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de folha de pessoal relativo ao mes de maio de 2.005, realizada através da referida agencia bancaria localizada nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/06/2005 | 275.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços na recuperação de cardeiras para escritorio, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/06/2005 | 206.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo de placas MOA 5375 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/06/2005 | 64000.00 | 07332196000160 | Visa Eventos - J. Francisco Borges | Referente ao pagamento de 40% correspondente ao contrato de nº 020/2005 relativo as apresentações das Bandas Artisticas; Calcinha Preta, Fogo na Roupa, Dukinha e Nordestinos do Rítimo, Luciene Mello, Cavaleiros do Forro, Cicinho Lima, Alcymar Monteiro e Balança Neném, apresentação em Praça Publica, neste Municipio durante as festividades alusivas ao São Pedro realizado durante o periodo de 30 de Junho de 2.005 a 03 de Julho de 2.005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/06/2005 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/06/2005 | 56200.00 | 00000000000000 | Adriano Pessoa Neto e Outros | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/06/2005 | 4695.00 | 00000000000000 | Adilson Mizael de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratados através do Programa PPI/ECD, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/06/2005 | 17540.00 | 00000000000000 | Adriana Sobral do Nascimento e Outros | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de Maio de 2.005, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/06/2005 | 13975.00 | 00000000000000 | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Maio de 2.005, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/06/2005 | 480.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento pela concessão de 06 (seis) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 02, 09, 160 20, 25 e 30 de maio de 2.005, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/06/2005 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Rosa | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Eguinaldo Belo Ferenandes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura para o Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/06/2005 | 1640.00 | 01036176000166 | Funarária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelo forneimento de urnas funerarias para as pessoas crentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/06/2005 | 340.00 | 01036176000166 | Funarária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelos serviços funebres prestados a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/06/2005 | 130.00 | 00062485369453 | Joana D'arc Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/06/2005 | 3760.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | Compressor s/oleo TWIST SCHULZ - SCHULZFotopolimerizador LED/FIO - NEWDENTAmalgamador Vibramat Automatio - SCHUSTERreferente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/06/2005 | 216.74 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/06/2005 | 500.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha junina DO MILÊNIO, como forma de incentivo a cultura nordestina, para abrilhanta as festividades juninas deste municipio realizada através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/06/2005 | 500.00 | 00007277255488 | João William Neves Florentino da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha junina DO MILÊNIO, como forma de incentivo a cultura nordestina, para abrilhanta as festividades juninas deste municipio realizada através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Jose Alexandre de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha junina DO MILÊNIO, como forma de incentivo a cultura nordestina, para abrilhanta as festividades juninas deste municipio realizada através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Valdeilson Santana de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha junina DO MILÊNIO, como forma de incentivo a cultura nordestina, para abrilhanta as festividades juninas deste municipio realizada através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Jeronimo Justino | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha junina DO MILÊNIO, como forma de incentivo a cultura nordestina, para abrilhanta as festividades juninas deste municipio realizada através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | José Claudio da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha junina DO MILÊNIO, como forma de incentivo a cultura nordestina, para abrilhanta as festividades juninas deste municipio realizada através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Maria Edjane Pedro da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha junina DO MILÊNIO, como forma de incentivo a cultura nordestina, para abrilhanta as festividades juninas deste municipio realizada através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/06/2005 | 500.00 | 00003902453486 | Rubenildo Soares de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha junina DO MILÊNIO, como forma de incentivo a cultura nordestina, para abrilhanta as festividades juninas deste municipio realizada através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/06/2005 | 32.00 | 00004689247447 | Maria Elza Mendes Alves | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados na grade arradoura e carroção dos Tratores, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/06/2005 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de Maio de 2005, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/06/2005 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/06/2005 | 150.00 | 00006889780450 | MAria da Vitoria amarante Ramalho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/06/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/06/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/06/2005 | 60.00 | 09239385000119 | Climica S. Clara-Soc.Obst.Cir. e Ginecologica Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em exames realizado de eletroencefalograma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/06/2005 | 280.00 | 41198896000142 | Clinica Santa Inês - Ramon Ferreira de Araujo | referente ao pagamento pelos exames ecograficos e rediologico realizados no Sr. Cicero Malaquias da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/06/2005 | 5123.03 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão distribuidos com as familias carentes em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/06/2005 | 60.00 | 03644292000193 | Nicacio Autopeças-Nicacio Autopeças e Serv. Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo Fiat Palio de placas AKO-7870, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/06/2005 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2005 | 6256.23 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo amortização de divida em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2005 | 2561.29 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo amortização de divida em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2005 | 850.00 | 05774482000150 | Sandra Ferreira Freire Porpino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de oculos para as pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2005 | 1035.00 | 01602074000160 | PAR@I - PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de impressoras epson FX-890 matricial e HP Deskjet, pertencente a Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2005 | 4589.06 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo a amortização de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2005 | 1206.00 | 00056827032434 | Maria de Lourdes Fontes da Costa e Silva | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo aos de Setembro e Outubro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2005 | 1642.47 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2005 | 9085.96 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de amortização de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2005 | 5410.94 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo a amortização de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2005 | 233.63 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2005 | 560.00 | 00000000000000 | C.N.M.-Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | ref. ao pag. pelos serviços prestados correspondente ao convenio de nº 244 referente ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2005 | 190.00 | 00082691428400 | Maria da Luz A. de Sales-Mac.Matalúrgica Progesso | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no TRATOR TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/06/2005 | 650.00 | 03188881000104 | Juliana Comercio-José Edivaldo Ferreira | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a confecção de estandates para a ornamentação de diversos lougradodros publicos, deste municipio, durante as festividades juninas, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/ ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/06/2005 | 279.80 | 00431274000488 | DIMEX-Distrib. Imp. e Exp. de Prod. em Geral Ltda | Tenda 3x3 Belfixreferente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/06/2005 | 164.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagens e lubrificação prestados nos veiculos onibus e Kombi, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o veiculo micro-onibus locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/06/2005 | 118.04 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/06/2005 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/06/2005 | 380.00 | 40904492000245 | Solivetti Comercio e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a maquina copiadora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/06/2005 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a Esta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/06/2005 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Maio de 2.005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/06/2005 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/06/2005 | 100.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | referente ao pagamento pelos serviços prestados no retelhamento do Predio locado para o funcionamento do sopão, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/06/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Junho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/06/2005 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divukgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/06/2005 | 1040.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização das festividades religiosas alusivas durante o mes de maio de 2006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/06/2005 | 440.00 | 00000000000000 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na copa rural de futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/06/2005 | 137.50 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização prestados durante realização de evento religioso, relaizado no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria EDUCAÇÃO E CULTURA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/06/2005 | 540.00 | 05492702000153 | Eletromoveis - Vanessa Silva Barbosa | Fogões Atlas 04 Bocasreferente ao pagamento pelo fornecimento de dois fogões para as escolas municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/06/2005 | 4000.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no recolhimento de entulhos e metralhas recolhido neste municipio durante os mes de Maio de 2.005, através da Secretaria de Infra Estrutura, des | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/06/2005 | 7500.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., durante o mes de maio de 2.005, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/06/2005 | 655.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados no carroção do trator pretencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Perfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/06/2005 | 498.00 | 00053905687704 | Francisco Antonio Batista de Lima | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados, de diversos pontos, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/06/2005 | 665.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos Tratores FORD TL 70 e FORD 4630, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/06/2005 | 245.00 | 00018868959453 | José Franklin Soares | referente ao pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados no Trator Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/06/2005 | 2600.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/06/2005 | 113.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos Tratores FROD TL 70 e FROD 4630, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/06/2005 | 910.00 | 00031593252889 | Valter Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos diversos hospitais da Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/06/2005 | 220.00 | 00004843665487 | José Pessoa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para cirurgia de cataratas na cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/06/2005 | 200.00 | 00079735568420 | Maria Francineide Macena dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia dos medicos contratados através do PSF, atrvaés da SAecretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/06/2005 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/06/2005 | 1190.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos medicos contratados atrvaés do PSF, para prestar serv. no postos de saude, localizado na Zona Rural, deste Munic., viagens feitas no veiculo de placas MNR-7984, durante o mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/06/2005 | 1050.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Maio de 2.005, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/06/2005 | 1000.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Referente ao pagamento relativo ao locaão de um veiculo de passeio para ser utlizado junto a Secetaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/06/2005 | 4200.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/06/2005 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/06/2005 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/06/2005 | 890.00 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de equipe de enfernagem para participar de um cursos de ensino profissionalizante de enfernagem, durante o mes de maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/06/2005 | 650.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, nº 1º e 2º andares, centro Belém-Pb, para o funcionamento do alojamento dos médicos contratados através do Programa PSF e PSB, relativo ao mes de Maio dem 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/06/2005 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/06/2005 | 250.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação da campanha de vanicação de animais (cães e gatos), neste municipio, no veiculo de publicidade movél de placas CNC 8451-PB, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/06/2005 | 700.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento de diversas viagens transportando funcionarios da Secretaria de Saúde, deste municipio, para a Zona Rural, durante o mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/06/2005 | 658.15 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/06/2005 | 85.00 | 00054827990778 | José Joaoquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/06/2005 | 250.00 | 10943942000167 | Shalom Conserto Geral - Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos na instalação de consultorio odontologico do Posto de Saude na Familia 01, conserto de cadeira odontologica do Posto de Saude na Familia 04 e conserto do equipamento odontologico da Unidade Movel de saude, pertencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/06/2005 | 800.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e pintura de birôs e cadeiras dos Postos de Saúde na Familia -PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/06/2005 | 635.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionários da Secretaria de Saude, sendo 12 viagens a Cidade de Guarabira, 08 viagens ao Distrito de Rua Nova, 06 viagem ao Sítio Caiçarinha e 01 viagem a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/06/2005 | 1115.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento por seis viagens a Cidade de João Pessoa uma viagem a Cidade de Campina Grande e tres Viagens a Cidade de Guarabira, transportando pacientes para os hospitais das referidas cidades, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/06/2005 | 105.00 | 00069784701472 | José Claudio dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na carpinagem nos Postos de Saude na Familia - PSF, desta Cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/06/2005 | 41.50 | 08397754000139 | Eletro Sousa - J. Averaldo Sousa | referente ao pagamento pelos serviços eletronicos prestados no conserto de nebulizadores, dos Postos de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/06/2005 | 215.00 | 00000900761415 | Cartorio do Registro Civil-Osvany Sales de Assis | Referente ao pagamento pelos serviços registrais presatdos na emissão de segundas vias de certidoes de nascimento, casamento e obito, a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/06/2005 | 200.00 | 00069187843404 | Edinaldo Bernardo de Oliveira | referente ao pagamento por uma viagem com destino a Cidade de João Pessoa transportando mudança de pessoa carente através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/06/2005 | 160.00 | 00005502694445 | Manoel Severino Alves da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/06/2005 | 150.00 | 00079708390534 | Maria Luciene Cardoso de Moura | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalhi e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/06/2005 | 130.00 | 00005699374426 | Michelly Santos de Carvalho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/06/2005 | 240.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Marluce Felix da Silva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de proteses dentarias, doada a diversas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/06/2005 | 310.97 | 00000000000000 | Maria do Carmo Paixão de Sales e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doada através da Se cretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/06/2005 | 240.00 | 00052079520482 | Maria Marcês do Nascimentos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Maria José Alves e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de material de construção doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/06/2005 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/06/2005 | 100.00 | 00004511737401 | Eliene Maria Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/06/2005 | 160.00 | 00008996341843 | Maria Eleite Pereira Camelo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/06/2005 | 240.00 | 00089501845400 | Zulmira das Neves Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/06/2005 | 80.00 | 00005324380431 | Edicleide Cardoso Moraes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/06/2005 | 130.00 | 00049618440478 | Severino Frazão dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/06/2005 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/06/2005 | 150.00 | 00004731736463 | Edineides Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Uilma Rafael Martins | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Ana Valeria Batista dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino ao Estado do Rio de Janeiro, doada através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/06/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/06/2005 | 250.00 | 00072749130425 | Hermenegildo de Pontes Neto | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na confeccionamento de bancos de alvenarias nos Postos de saúde do Sitio Serraria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/06/2005 | 250.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das estradas vincinais que liga a sede deste municipio ao Sitio Serraria, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/06/2005 | 2070.00 | 05815411000310 | Center Ferro - Jailson da Silva Souza - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento de cavaletes e placas de sinalização, para a este Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/06/2005 | 378.00 | 00851563000193 | Grupo Plasticos Amazonas - Plasticos Amazonas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento de estandates para a ornamentação de diversos lougradoros publicos deste Municipio, para a realização das festividades juninas, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/06/2005 | 789.00 | 10940237000106 | Armazem Gloria - Tecidos e Confec. Pereira G. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento de estandates para a ornamentação de diversos lougradoros publicos deste Municipio, para a realização das festividades juninas, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/06/2005 | 688.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/06/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de aviso de licitação Tomada de preços de nº 001/2005,interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/06/2005 | 14.90 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/06/2005 | 14.90 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/06/2005 | 1291.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo locado para os serviçso do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/06/2005 | 311.01 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/06/2005 | 3.11 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento de multa por atraso a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/06/2005 | 6680.58 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/06/2005 | 300.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua para a escolas municipais de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/06/2005 | 200.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços xerograficos prestados em documentos para a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/06/2005 | 1008.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de macineiro prestados no conserto de cardeiras escolares tipo universitarias, birôs, portas e janelões das Escolas Municipais da Rede Municipal, através da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/06/2005 | 180.00 | 00002899773470 | Fabio Ferreira Bezerra | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade de Natal - RN transpoertando a Secretaria de Educação e Cultura, deste Municipio, para participar de um treinamentona referida cidade, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNG - 7823 PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/06/2005 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/06/2005 | 260.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da sede deste municipio para o Sitio Suspiro, Mufumbo e Boa Ventura, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/06/2005 | 14.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/06/2005 | 1604.00 | 00099176114449 | Juarez Souza do Ó | referente ao pagamento pelo fornecimento de material balões para oramantação artesanal, para a ornamentação de diversos lougradoros publicos deste Municipio, para a realização das festividades juninas, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/06/2005 | 250.00 | 00003361992443 | Maria Jose Ferreira Pereira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de doces e salgados para as festividades juninas relazidas nas escolas municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/06/2005 | 5145.85 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores e moto da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/06/2005 | 4202.76 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculo da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/06/2005 | 150.00 | 00020743530497 | José Rufino da Paz | referente ao pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Padre José Tavares, 135, para funcionamento de Posto de Saúde do PSF, relativo ao mes de Maio de 2005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/06/2005 | 400.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços xerograficos prestados em documentos da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/06/2005 | 100.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/06/2005 | 130.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/06/2005 | 160.00 | 00006875984431 | Ana Paula Herculano da Silva | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/06/2005 | 200.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Antonio Honorio de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/06/2005 | 10869.32 | 00000000000000 | Juliana Nascimento dos Santos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/06/2005 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/06/2005 | 240.00 | 00045077002487 | Marinalva de Oliveira Freitas | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/06/2005 | 200.00 | 00005146456445 | Maria Luis da Silva Aquino | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/06/2005 | 120.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias para cobrir despesas quando em viagens a cidade de joao pessoa a serviços desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/06/2005 | 400.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referete ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de pacientes da zona rural para os hospitais das cidades de Belem, Guarabira e Bananeiras, durante o mes de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/06/2005 | 14705.00 | 06639722000177 | LTC Construções Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e pintura do predio do PSF I, localizado no Conjunto Manoel Matias, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/06/2005 | 170.00 | 41198896000142 | Clinica Santa Inês - Ramon Ferreira de Araujo | referente ao pagamento pela realização de urografia excretora realizada em paciente carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/06/2005 | 9381.38 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para reposição da iluminação publica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/06/2005 | 400.00 | 00002789181403 | Jose Felipe da Silva Irmão | Referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados na capinagem e roço do mato da estra que liga a PB 055 ao Sitio Açude Grande, atraves da Secretaria de Infra ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/06/2005 | 250.00 | 00020533810434 | Jose Lopes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na conservação da Praça João Pessoa neste municipio, atravé da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/06/2005 | 100.00 | 00020533810434 | Jose Lopes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na conservação da Praça João Pessoa, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/06/2005 | 1020.00 | 05040364000119 | IMPRIMA-Grafica e Editora-Washington L. C. de Melo | referente ao pagamento pelo confeccionamento de material grafico conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/06/2005 | 825.00 | 05623195000140 | Uniplasticos-JC COmercial de Plasticos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento de estandates para a ornamentação de diversos lougradoros publicos, deste municipio, durante as festividades juninas, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/06/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede deste Municipio, durante o mes de maio de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/06/2005 | 1400.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede deste Municipio, durante o mes de maio de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/06/2005 | 1600.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede deste Municipio, durante o mes de maio de 2.005, através do convenio firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba e Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Maio de 2.005, através do convenio firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/06/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Maio de 2.005, através do convenio firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/06/2005 | 4000.00 | 00002659371407 | Severino Porpino Júnior | Referente ao pagamento a locação de um onibus para ser utilizado no transporte de alunos do Ensino Fundamental residentes na Zona Rural, deste Municipio para a Sede durante o mes de maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/06/2005 | 660.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Impressora Epson C45uxreferente ao pagamento pelo fornencimento de duas impressora epson C45UX, para a Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/06/2005 | 90.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 03 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Recife-Pe, a serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, nos dias 02, 16 e 25 de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/06/2005 | 220.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recuperação de equipamento de informatica, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/06/2005 | 87.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de folha de pessoal relativo ao mes de maio de 2.005, realizada através da referida agencia bancaria localizada nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/06/2005 | 4012.54 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento relativo ao recolhimento do FGTS, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2005 | 150.00 | 09101411000148 | S/A O Norte | referente ao pagamento pelos de publicação de nota de interese deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2005 | 226.60 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2005 | 1593.05 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2005 | 51.45 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2005 | 355.00 | 00000000000000 | Vera Lúcia Duarte de L. Pereira | Referrente ao pagamento dos vencimentos como professora relativo ao mes de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/06/2005 | 50.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Referente ao pagamento pelos braçais prestados na carpinagem no patio externo do Grupo ESCOLAR Municipal , deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/06/2005 | 50.00 | 00003375500424 | Paulo Roberto Silva dos Santos | Referente ao pagamento pelos braçais prestados na carpinagem no patio externo do Grupo Escolar Municipal do Sitio Caiçarinha, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2005 | 360.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na remacarção dos pontos e pintura das faixas que limitam as ares correspondente a demarcação dos limites das quadra poliesportivas, do ginazio deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2005 | 4200.00 | 09285164000187 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 1.400 (hum mil Quatrocentos) cafes da manhã, distribuidos com os garis deste Municipio, através da Sec. de Infra Estr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/06/2005 | 60.00 | 00047858885472 | Pedro Alves da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro presatdos na conservação do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/06/2005 | 100.00 | 00002938277458 | Ivonaldo Anizio da Costa | Referente ao pagamento pelos braçais prestados na carpinagem em diversos lougradoros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrtura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Jose Rufino da Silva | Referente ao pagamento pelos braçais prestados na carpinagem em diversos lougradoros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrtura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/06/2005 | 160.00 | 00004282151498 | Daniel Bernardo da Silva | Referente ao pagamento pelos braçais prestados na carpinagem em diversos lougradoros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrtura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/06/2005 | 150.00 | 00006145592435 | Josenildo Nunes | Referente ao pagamento pelos braçais prestados na carpinagem em diversos lougradoros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrtura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/06/2005 | 150.00 | 00003788273402 | Aluisio Souza de Oliveira | Referente ao pagamento pelos braçais prestados na carpinagem em diversos lougradoros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrtura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/06/2005 | 140.00 | 00000000000000 | Jose Alexandre da SIlva | Referente ao pagamento pelos braçais prestados na carpinagem em diversos lougradoros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrtura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/06/2005 | 80.00 | 00004366721465 | José Francisco Filho | Referente ao pagamento pelos braçais prestados na carpinagem em diversos lougradoros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrtura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/06/2005 | 130.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem de diversos lougradouros públicos deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/06/2005 | 190.00 | 00005501941422 | José das Neves | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação do açugue localizado no mercado publico, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2005 | 380.00 | 01999808000197 | Campina Grande Representaçãoes e Comércio Ltda | Fogões Industrial 04 Bocasreferente ao pagamento pelo fornecimento de fogão industrial para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Rita Ascendino Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/06/2005 | 45.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/06/2005 | 240.00 | 00003653815436 | Edvaldo do Nascimento | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/06/2005 | 90.00 | 41198896000142 | Clinica Santa Inês - Ramon Ferreira de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados em uma ultra sonografia de mamas, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/06/2005 | 100.00 | 57754285000173 | Ecoclimica S/S | Referente ao pagamento pelos serviços de esmes radiológico prestados, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/06/2005 | 350.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços serviços preatdos na ornamentação das escolas do ensino fundamental para as festividades juninas, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/06/2005 | 350.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de roupas juninas os componentes das quadrilhas juninas dos aliunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura,, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sedde deste Municipio, através do convenio firnado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, durante o mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2005 | 4100.00 | 00002659371407 | Severino Porpino Júnior | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sedde deste Municipio, através do convenio firnado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, durante o mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/06/2005 | 316.00 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sedde deste Municipio, através do convenio firnado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, durante o mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/06/2005 | 620.00 | 00000000000000 | Ederson dos Santos | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sedde deste Municipio, através do convenio firnado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, durante o mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/06/2005 | 900.00 | 00089376560434 | Marcelo Cardoso de Oliveira | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sedde deste Municipio, através do convenio firnado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, durante o mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Enilson Mizael da Silva | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sedde deste Municipio, através do convenio firnado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, durante o mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/06/2005 | 1400.00 | 00077069218400 | Everaldo Soares da Silva | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sedde deste Municipio, através do convenio firnado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, durante o mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/06/2005 | 590.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sedde deste Municipio, através do convenio firnado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, durante o mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/06/2005 | 92.40 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento relativo a primeira parcela do seguro safra firnado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba, com forma de apoio ao pequeno agricultor deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/06/2005 | 250.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo serviços manutenção prestados na impressora Epson LX-300, pertencente a Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/06/2005 | 1250.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2005 | 213.00 | 00388853000142 | Antonio Marcos Américo Marinho - ME | referente ao pagamento pelo forncimento de material para a conservação do predio do Posto de Saúde do Sitio Serraria, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/06/2005 | 875.00 | 05938186000148 | Gesso Todesco-Jose Alexandre dos Santos Gesso | referente ao pagamento pelo fornecimento de 125m² de gesso para a conservação e melhoramento do predio do Posto de Saúde - PSF I, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/06/2005 | 76.87 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/06/2005 | 541.00 | 00388853000142 | Antonio Marcos Américo Marinho - ME | referente ao pagamento pelo forncimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2005 | 170.00 | 00001414370490 | Francisca Ferreira dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/06/2005 | 150.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento relativo a uma viagem a Cidade de Mari transportando mudança de pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/06/2005 | 200.00 | 00035616008753 | Antonio Custodio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude, doada através da SSecretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/06/2005 | 300.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na conservação e roço do mato da estrada vicinal que liga a sede deste Municipio ao Sitio Serraria ate o Sitio Tanques, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/06/2005 | 1100.00 | 00004192102455 | Adriana Campos Martins | referente ao pagamento pelos serviços prestados como enfermeira do PSF lotada junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 15 a 30 de Maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/06/2005 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados nos informativo publicitarios e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, durante o mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/06/2005 | 300.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divukgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/06/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | Edgarda Gama e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mes de Juunho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/06/2005 | 3105.00 | 00000000000000 | Adriel Soares de Sousa e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/06/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | Adailson Ferreira da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/06/2005 | 88.75 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agura de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/06/2005 | 4640.00 | 04617647000118 | SCE - Engenharia Ltda | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na conservação e pintura do predio locado para o funcionamento de almoxarifado, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/06/2005 | 6395.00 | 00000000000000 | Guiomar Sebastiao Gomes e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/06/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | Antonio dos Santos e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/06/2005 | 2055.00 | 00000000000000 | Joao Gomes de Lima Neto e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Antonio Justino da Costa e Outro | referente ao pagamento de pessoal relativo ao mes de Junho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/06/2005 | 5399.80 | 00000000000000 | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Francisco Cicero de Moura | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/06/2005 | 189.89 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/06/2005 | 24543.00 | 04617647000118 | SCE - Engenharia Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recuperação e conservação do predio do ginasio de esporte o Xaviersão neste Municipio, conforme comprovante anexco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/06/2005 | 14505.00 | 00000000000000 | Adriana França da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/06/2005 | 5550.00 | 00000000000000 | Abraao Nogueira dos Santos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/06/2005 | 49925.00 | 00000000000000 | Adriano Cardoso da Silva e outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/06/2005 | 6800.00 | 00000000000000 | Adão Borges de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2,005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/06/2005 | 39555.00 | 00000000000000 | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/06/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/06/2005 | 48.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para distribuição gratuita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/06/2005 | 650.00 | 00091716764491 | Luclecia Ligia Morais Monteiro | referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de farmacêutica lotada junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/06/2005 | 1158.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d'agua de diversos predios locados para o funcinamento dos PSF's deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/06/2005 | 393.77 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento dos Posto de Saudes através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/06/2005 | 17556.68 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita nos posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/06/2005 | 2712.98 | 01727280000105 | JOSMED - Josvaldo Gonçalves Lima - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com os pacientes, deste municipio, nos Postos de Saúde da Familia, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/06/2005 | 10140.00 | 00000000000000 | Adenilson José da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/06/2005 | 12585.00 | 00000000000000 | Agnaldo Ribeiro do Amaral e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/06/2005 | 10748.18 | 00000000000000 | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/06/2005 | 20386.36 | 00000000000000 | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de JUnho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/06/2005 | 230.00 | 70111018000146 | Jader de Paiva Costa | referente ao pagamento aos serviços de produção, gravação e edição de 01 Spot 60" e CD para carro de som para divulgação do São Pedro, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/06/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | Maria José Marinho e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Evaldo Ricardo dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/06/2005 | 250.00 | 00003038657417 | Marinalva Rufino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/06/2005 | 5300.00 | 00000000000000 | Adailza Barbosa de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/06/2005 | 45.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/06/2005 | 3060.00 | 08843575000188 | Televisão Cabo Branco Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na veiculação de publicidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/06/2005 | 2500.00 | 35583475000132 | Limparaiba - Limpadora e Desent. Paraibana LTDA | referente ao pagamento a locação de 20(vinte) banheiros quinicos para ser utilizados durante as festividades alusivas ao São Pedro, a se realizar no periodo de 30 de Junho a 03 de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/06/2005 | 50.00 | 05424439000165 | Jojão do Colegial Papelaria Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/06/2005 | 960.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para o confeccionamnto do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio, em forma de combate a carencia nutricional, através | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/06/2005 | 3450.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Junho de 2.005, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Luis Anotnio Matias | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/06/2005 | 3543.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para o confeccionamento de ganbiarras para colocação em diversos logradouros publicos deste municipio, durante a realização eventos culturais, realizados neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na carpinagem de diversos lougradoros publicos deste municipio, através da SSecretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/06/2005 | 150.00 | 00003788273402 | Aluisio Souza de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na carpinagem de diversos lougradoros publicos deste municipio, através da SSecretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/06/2005 | 150.00 | 00006145592435 | Josenildo Nunes | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na carpinagem de diversos lougradoros publicos deste municipio, através da SSecretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/06/2005 | 150.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na carpinagem de diversos lougradoros publicos deste municipio, através da SSecretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na carpinagem de diversos lougradoros publicos deste municipio, através da SSecretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/06/2005 | 150.00 | 00004282151498 | Daniel Bernardo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na carpinagem de diversos lougradoros publicos deste municipio, através da SSecretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/06/2005 | 150.00 | 00004366721465 | José Francisco Filho | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na carpinagem de diversos lougradoros publicos deste municipio, através da SSecretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/06/2005 | 2100.00 | 00037952293400 | Francisco Edilson da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal presatdos na demolição manual de blocos de pderas rocha localizadas no leito das Ruas Raul Barbosa, Travessa Raul Barbosa e Conjunto Tribofe, neste Municipio, atraés da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/06/2005 | 300.00 | 00047858885472 | Pedro Alves da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no retelhamento do Predio da Creche Lucila Ramalho, neste cidade através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/06/2005 | 32.89 | 08558538000128 | Picanha do Basto - Sebastião Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Finanças, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura, confrome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/06/2005 | 8.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/06/2005 | 350.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Junho de 2.005, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/06/2005 | 153.60 | 70113824000153 | KID'S CENTER FOTO -Joselia Correia da S. Nacimento | referente ao pagamento pelos serviços de revelação fotografica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/06/2005 | 822.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de folha de pessoal relativo ao mes de Junho de 2.005, realizada através da referida agencia bancaria localizada nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/06/2005 | 180.00 | 09212234000258 | Industria Alimenticia Três de Maio S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de material (tambores de 200 litros zavios) para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2005 | 513.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para premiação durante os jogos realizados do torneiro de futsal realizado neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/06/2005 | 96000.00 | 07332196000160 | Visa Eventos - J. Francisco Borges | Referente ao pagamento de 60% corespondente a ultima parcela relativo ao contrato de nº 020/2005 relativo as apresentações das Bandas Artisticas CALCINHA PRETA, FOGO NA ROUPA, DUKINHA E NOREDESTINO DO RITIMO, LUCIENE MELLO, CAVALEIROS DO FORRO, CICINHO LIMA, ALCYMAR MOTEIRO E BALANÇA NENEM, em Praça Publica, neste Municipio durante as festividades alusivas ao São Pedro realizado durante o periodo de 30 de junho a 03 de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2005 | 4000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 - ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA | referente ao pagamento relativo a locação de estrutura metalica (CAMAROTES) para as festividades do São Pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2005 | 2500.00 | 12912622000175 | TV TAMBAÚ - TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | referente ao pagamento pela divulgação exibida pela emissora de televisão das festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, durante o periodo de 30 de Junho a 03 de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2005 | 68.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para a reposição no predio da Escola Municipial Elvira Silveira, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2005 | 169.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para a reposição no predio do Ginasio de esportes localizado no Distrito de Rua Nova, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2005 | 14.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para reposição no Predio da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2005 | 275.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2005 | 1200.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento relativo a informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2005 | 779.65 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2005 | 110.90 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2005 | 53772.32 | 00000000000000 | Maria da Rocha e Outros | referente ao pagamento relativo à amortização de divida com precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2005 | 78.11 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2005 | 6.17 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2005 | 549.16 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2005 | 3.98 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2005 | 2350.00 | 00000000000000 | Francisca Gregorio Genesio e Outros | Refrente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | Maria Célia Fernandes da Costa e Outros | Referente ao pagamento de diversos ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2005 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2005 | 941.60 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (verduras) para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2005 | 931.40 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeiçoes dos alunos matriculados junto as creches deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2005 | 300.00 | 02393070000182 | Rádio Guarabira FM Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de avisos de notas desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2005 | 370.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de Assessor Jurídico para resolver assuntos deste Municipio, nas Cidades de Guarabira e Solânea, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2005 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mês de Junho de 2.005, conforme comprovanten anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Augusto Sergio Santiago de Brito Pereira | Ref.ao pag.pelos serviços de assessoria juridica, prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.005, conforme contrato de prestação serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2005 | 2600.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2005 | 7500.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2005 | 4000.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no recolhimento de entulhos e metralhas recolhido neste municipio durante o mes junho de 2.005, através da Secretaria de Infra Estrutura, des | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2005 | 150.00 | 00020743530497 | José Rufino da Paz | referente ao pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Padre José Tavares, 135, para funcionamento de Posto de Saúde do PSF, relativo ao mes de Junho de 2005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2005 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia - PSF, relativio ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2005 | 650.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, nº 1º e 2º andares, centro Belém-Pb, para o funcionamento do alojamento dos médicos contratados através do Programa Saúde na Familia, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2005 | 810.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser distribuidos com as familias carentes dos Distrito de Rua Nova, para o combate a desnutrição, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2005 | 805.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos medicos contratados atrvaés do PSF, para prestar serv. no postos de saude, localizado na Zona Rural, deste Munic., viagens feitas no veiculo de placas MNR-7984, durante o mes de junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2005 | 3397.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2005 | 2107.90 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão, distribuidos com as famailias carentes, deste Municipio, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, em combate a desnutrição, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2005 | 148.67 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a ser distribuido nos Postos de Saúde, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na copa rural de futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.005 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2005 | 850.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de estandartes para a ornamentação do municipio, para a realização das festividades juninas (SÂO PEDRO), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2005 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura durante o mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/07/2005 | 216.83 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/07/2005 | 1200.00 | 05160723000171 | Ame - Auto Multiservice Empreendimentos Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/07/2005 | 649.50 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de material de limpeza para as escolas municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/07/2005 | 103.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para reposição no predio do matadouro publico deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/07/2005 | 207.25 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o confeccionamento de comida tipicas para ser distribuidas durante as festividades juninas, realizadas neste municipio através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/07/2005 | 317.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confecciomento de faixas alusivas as festidades juninas realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/07/2005 | 560.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para distribuição gratuita com equipes de futsal amador deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/07/2005 | 108.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refrigerantes e agua mineral) para ser servidos aos componentes das quadrilhas juninas que abrilhantaram as festividades juninas, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/07/2005 | 63.90 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/07/2005 | 105.80 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de material de limpeza para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/07/2005 | 312.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para reposição no banheiro publicos do mercado publico, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/07/2005 | 106.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/07/2005 | 100.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a conservação do predio do mercado publico deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/07/2005 | 190.35 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para o Terminal Rodoviario, Matadouro Publico e Banheiros Publicos, desta municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/07/2005 | 100.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de calibragem e teste na bomba injetura bosch do trator D4D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/07/2005 | 2375.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator D4D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/07/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/07/2005 | 45.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/07/2005 | 60.00 | 00005008149458 | Soleneide Rufino da Paz | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/07/2005 | 1175.00 | 00000000000000 | Estelita Inácio da Costa e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/07/2005 | 30.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de curtucho HP-15A, para a impressora pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/07/2005 | 150.00 | 10943942000167 | Shalom Conserto Geral - Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos eletronicos prestados em equipamentos de odontologia pertencentes ao Posto de Saúde - PSF, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/07/2005 | 84.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/07/2005 | 296.80 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e copos descataveis para fornecimento de lanches as equipes de saúde que encontravam-se prestado serviços durante a realização de campanhia de vacinação contra paralisia infantil, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/07/2005 | 4100.00 | 06964500000120 | J. A. Eventos - Josinaldo A. Trajano da Silva - ME | referene ao pagamento pelos serviços prestados na relaização de show pirotecnico realizado na abertura das festividades alusivas ao São Pedro realizado neste Municipio, durante o periodo de 30 de Junho a 03 de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/07/2005 | 257.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias dstinadas as festividades alusivas ao São João e São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/07/2005 | 587.40 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de mmaterial de higiene pessoal para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/07/2005 | 55.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/07/2005 | 561.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para a reposição em diversos predios das escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/07/2005 | 330.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o micro cumportador pertencente ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/07/2005 | 300.00 | 08332561000108 | Radio Integração do Brejo Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de irradiação de notas e avisos de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/07/2005 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/07/2005 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divukgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/07/2005 | 300.00 | 00065960068400 | Gilson Santos Silva | referente ao pagamento do vencimento do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/07/2005 | 864.00 | 01040836000182 | Guaragas - Comércio de GLP Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de carga de GLP 13KG, para as Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/07/2005 | 384.00 | 01040836000182 | Guaragas - Comércio de GLP Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de carga de GLP 13KG, para as Creches des municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/07/2005 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento de diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/07/2005 | 1000.00 | 00003420899432 | Aurelio Ferreira da Silva Filho | referente ao pagamento relativo a locação de 08 Toldos para ser utilizados durante a realização das festividades juninas realizadas neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/07/2005 | 480.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento de diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/07/2005 | 499.14 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/07/2005 | 96.00 | 01040836000182 | Guaragas - Comércio de GLP Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de carga de GLP 13KG, para os Postos de Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/07/2005 | 300.00 | 00058238913420 | Severino Ferreira de Oliveira | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/07/2005 | 12500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Floripes da Silva e Outros | referente ao pagamento correspondente a bolsa dos alunos cadastrado junto ao PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, relativo aos mes de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2.005, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados na poda de arvores da praça 06 de Setembro e rua Rua Brasiliano da Costa, nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/07/2005 | 1835.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referente ao pagamennto pelo fornecimento de camisas em malha para as equipes de vancinação contra Poliomelite, realizada através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, ocnforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/07/2005 | 674.16 | 70120100000137 | Apollo - Turismo Viagens Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte area de uma paciente menor Isabella Genuino e sua acompanhante Maria Luzinete Silva no trecho João Pessoa/Rio de Janeiro-Rj, para tratamento de saude em hospital da referida Cidade com medicos especializados, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/07/2005 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Rosa | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/07/2005 | 425.00 | 00000000000000 | Vanderlei Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na abertura de letreiros no Posto do PSF I, localizado a Rua Abdias Machado, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/07/2005 | 425.00 | 00000000000000 | Vanderlei Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros e confeccionamento de faixas para as festividades do São Pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/07/2005 | 7500.00 | 05202685000172 | Ideal Produções Artistica - Ltda | referente ao pagamento pela locação de equipamento de som e iluminação para palco de apresentação de shows de bandas contratadas para abrilhanta as festividades juninas (SÂO PEDRO) realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/07/2005 | 7900.00 | 04041447000160 | UNISEIS-Comercio Repres., Serv. de Engeharia - ME | referente ao pagamento pela locação de palco medindo 14,00x12,00metros com duas (02) P'as de Som com area de produção em estrutura metalica tubular contendo 02 (dois) camaris para as apresentação de shows de bandas contratadas para abrilhanta as festividades juninas (SÂO PEDRO) realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/07/2005 | 1248.00 | 00000000000000 | Jose Domingos dos Santos e Outros | referente ao pagamento pelos serviços prestados como segurança durantes as festividades juninas alusivas a São Pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/ ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/07/2005 | 400.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Freezer referente ao pagamento pelo fornecimento de um freezer para a Secretaria de Educação e C ultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/07/2005 | 122.29 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, de prefixo 3261-2131, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/07/2005 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de Maio de 2005, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/07/2005 | 16.99 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/07/2005 | 31495.38 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/07/2005 | 7.50 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos ao Ministério da Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/07/2005 | 1847.83 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/07/2005 | 262.84 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/07/2005 | 560.00 | 00000000000000 | C.N.M.-Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/07/2005 | 825.00 | 00000000000000 | Eliane Lucas das Neves e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE POLITICA DA CRIA NCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/07/2005 | 750.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2005 | 455.10 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/07/2005 | 27.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento, prestados no veiculo de placas MMU-5469, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/07/2005 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de JUnho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2005 | 200.00 | 00079735568420 | Maria Francineide Macena dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia dos medicos contratados através do PSF, atrvaés da SAecretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/07/2005 | 5123.03 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão para destribuição em combate a desnutrição atrvaés da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/07/2005 | 1250.00 | 40941544000172 | Brinquedolandia Com. e Rep. Jose R. C. de Souza | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para os agentes comunitarios, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/07/2005 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/07/2005 | 7857.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de leite in natura para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio em cambate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/07/2005 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/07/2005 | 102.25 | 05636439000129 | Verinha Magazine - Verônica Nunes da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2005 | 136.00 | 06276045000170 | Auto Peças Beira Rio - Edinaldo Silvino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o TRATOR TL-70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/07/2005 | 243.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para a moto suzuki, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/07/2005 | 486.00 | 05636439000129 | Verinha Magazine - Verônica Nunes da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/07/2005 | 160.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | refeferente ao pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, prestado no equipamento de informatica do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/07/2005 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2005 | 780.00 | 03313938000150 | Recol - Refrigeração e Eletrica Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção corretivas em 07 (sete) bebedouros de pressão, pertencentes as escolas municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P /MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/07/2005 | 9107.97 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, com recursos do PNAE - Programa Nacional de Alimentição Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/07/2005 | 2339.05 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda dos alunos das creches municipais, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, com recursos do PNAE - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2005 | 403.00 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para a viatura policial de placas MNU-3423 pertencente a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba que encontra-se prestando serviços neste Municipio, conforme convenio de nº 0140/2005, firnado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2005 | 338.00 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, agua mineral e copos descartaveis para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2005 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/07/2005 | 418.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | referrente ao pagamento pelo fornecimento de pneus e peças de reposição para a viatura policial de placas MNU-3423, pertencente a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba que encontra-se prestando serviços neste Municipio, através do Convenio de nº 0140/2005 firnado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/07/2005 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material (suprimento de informatica) para o gabinete do prefeito, desta Prefeitura,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2005 | 130.00 | 00049618440478 | Severino Frazão dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Uilma Rafael Martins | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2005 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2005 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/07/2005 | 1080.00 | 00005878414430 | Benedito Domingois da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI relativo aos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2.005, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/07/2005 | 230.00 | 00000757932452 | Ivonete Moreira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem com destino ao Estdo do Rio de Janeiro, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Antonio Firmino Bezerra | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/07/2005 | 100.00 | 00080478271468 | Jose Cosmo dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo PAMPA de placas MMT-3300 pertencente a EMATER-PB, que encontra-se prestando serviços neste municipio, através de convenio s/nº firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e EMATER-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/07/2005 | 360.00 | 03095573000134 | Adivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | referente ao pagamento pelo forencimento de peças para reposição no veiculo onibus pretencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/07/2005 | 206.00 | 03095573000134 | Adivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | referente ao pagamento pelo forencimento de peças para reposição no veiculo micro onibus locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/07/2005 | 1206.00 | 00056827032434 | Maria de Lourdes Fontes da Costa e Silva | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo aos de Novembro e Dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/07/2005 | 113.70 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/07/2005 | 200.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como vigia do poço artesiano do Sitio Maracajá, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/07/2005 | 120.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias para cobrir despesas quando em viagens a cidade de joao pessoa a serviços desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/07/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | ref. ao pag. pelos serviços prestados correspondente ao convenio de nº 244 referente ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/07/2005 | 93.50 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/07/2005 | 62.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem prestados no veiculo ambulância a disposição da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/07/2005 | 440.00 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | referente ao pagamente pelos serviços prestados no transporte de alunos para participar de curso de enfermagem na cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/07/2005 | 600.00 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para os hospitais das cidades de João Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/07/2005 | 646.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia de placas MNV-5469 - pb, a disposição da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/07/2005 | 219.90 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo ambulancia fiorino de placas MNV-5469 - Pb, a disposição da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/07/2005 | 360.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento de serviços prestados no transporte de paciente para atendimento médico, nos hospitais da Cidade de Campina Grande e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/07/2005 | 4766.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para os posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/07/2005 | 805.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Junho de 2.005, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/07/2005 | 750.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na divulgação da campanhia de vacinação contra poliomelite através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/07/2005 | 300.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para atendimento nos postos de Saude da Zona Urbana, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/07/2005 | 115.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para atendimento medico neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/07/2005 | 189.00 | 00018868959453 | José Franklin Soares | referente ao pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados no trator FORD 4430, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/07/2005 | 140.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos tratores FORD TL 70, FORD 4430 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/07/2005 | 400.00 | 00004023430420 | Manoel Epitacio de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de eletricista prestados assistencia tecnica na manutenção e transferencia de rede eletrica durante o periodo da relização das festividades juninas, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/07/2005 | 350.00 | 00020533810434 | Jose Lopes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados durante o mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/07/2005 | 210.00 | 00003788273402 | Aluisio Souza de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/07/2005 | 50.00 | 00004282151498 | Daniel Bernardo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na carpinagem prestados em diversos logradouros publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/07/2005 | 80.00 | 00004366721465 | José Francisco Filho | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na carpinagem prestados em diversos logradouros publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na carpinagem e pintura de meio fio prestados em diversos logradouros publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na carpinagem prestados em diversos logradouros publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/07/2005 | 400.00 | 00003845593440 | Maciel Xavier de Carvalho | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização prestados nas festividades juninas realizadas no Sitio Angelim, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/07/2005 | 200.00 | 00002073723497 | Maria do Livramento Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos deste municipio, para a realização das festividades juninas, deste Municipio, através da Secretaria de Turisno e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/07/2005 | 200.00 | 00002655148436 | Maricelia do Nascimento Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos deste municipio, para a realização das festividades juninas, deste Municipio, através da Secretaria de Turisno e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/07/2005 | 400.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos deste municipio, para a realização das festividades juninas, deste Municipio, através da Secretaria de Turisno e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Margarida Domingos do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos deste municipio, para a realização das festividades juninas, deste Municipio, através da Secretaria de Turisno e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/07/2005 | 279.00 | 00002655923480 | Adelson Porpino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de personalização de camisetas e coletes para a equipe de apoio e segurança que prestavam serviços durante as festividades alusivas ao São Pedro realizado neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/07/2005 | 2000.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços no confeccionamento de material para a ornamentação de diversos logradouros publicos deste municipio, para a realização das festividades juninas, deste Municipio, através da Secretaria de Turisno e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/07/2005 | 746.00 | 00000000000000 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de material para a ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio, para a realização das festividades Juninas, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/07/2005 | 70.00 | 00006145592435 | Josenildo Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/07/2005 | 200.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização durantes as festividades juninas realizadas no Distrito de Rua Nova, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/07/2005 | 150.00 | 00058239227449 | Semeão Felinto da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de locução em veiculo de publicidade movel prestados durante as festividades juninas, realizadas neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/07/2005 | 120.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem prestados no veiculo omibus pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/07/2005 | 100.00 | 00018868959453 | José Franklin Soares | referente ao pagamento pelos serviços auto eletrica prestados no veiculo Kombi pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/07/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Julho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/07/2005 | 760.00 | 02134620000149 | S/C F. Araujo Serviços Ltda | referente ao pagamento de taxa de inscrição de curso de cerimonial público oficial, realizado no periodo de 18 a20 julho de 2.005, no Hotel Victory localizado na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/07/2005 | 200.00 | 00079708390534 | Maria Luciene Cardoso de Moura | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/07/2005 | 300.00 | 03692447000167 | Conselho M. das Dir. da Criança e do Adolescente | Referente ao pagamento de taxa de inscrição dos participantes na II conferencia Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Municipio, realizada nos dias 15 e 16 de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/07/2005 | 130.00 | 00062485369453 | Joana D'arc Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado atraves da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/07/2005 | 240.00 | 00005212688426 | Adriana Alves da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/07/2005 | 130.00 | 00004620023493 | Maria Rosimar da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/07/2005 | 160.00 | 00008996341843 | Maria Eleite Pereira Camelo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/07/2005 | 130.00 | 00005699374426 | Michelly Santos de Carvalho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/07/2005 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/07/2005 | 270.50 | 00006889780450 | MAria da Vitoria amarante Ramalho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem com destino ao Estado do Rio de Janeiro, atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/07/2005 | 695.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde, nas cidades de Campina Grande, João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/07/2005 | 9.00 | 00000000000000 | Juceline Maria Silva Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de fotocopiagem prestados conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/07/2005 | 1200.00 | 00004131199475 | Maria Simoneide Paulino belo | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos através da Secretaria da Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de março, abril, maio e junho de 2.005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/07/2005 | 210.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de material para as escolas municipais da zona rural e zona urbana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/07/2005 | 900.00 | 00004511784400 | Lucenilda Nunes Rodrigues | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos através da Secretaria da Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2.005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/07/2005 | 400.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços xerograficos sendo 2000 (duas mil) copias, para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/07/2005 | 1200.00 | 00077025113468 | Vitoria Sinesio Freire | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos através da Secretaria da Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de março, abril, maio e junho de 2.005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/07/2005 | 220.00 | 00004843665487 | José Pessoa da Silva | referente ao pagamento pelos serviçso prestados no transporte de pessoal da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, para a zona rural, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/07/2005 | 1200.00 | 00004286971430 | Elizabete Narciso Galdino Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos através da Secretaria da Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de março, abril, maio e junho de 2.005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/07/2005 | 165.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material destinados as escolas municipais da zona rural e urbana deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/07/2005 | 190.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no micro onibus de placas LAF3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/07/2005 | 190.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo Onibus pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/07/2005 | 1200.00 | 00002512571424 | Edmilson Borges de Lima Sobrinho | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos através da Secretaria da Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de março, abril, maio e junho de 2.005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/07/2005 | 180.00 | 00006284077424 | Samuel Alves de Alustau | referent e ao pagamento pelos serviços de apoio aos eletricitas nas festividades do São Pedro, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/07/2005 | 300.00 | 00025175386468 | Antonio Pereira de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação na colocação de balões ornamentais e Bandeirolas em diversos logradouros publicos para as festividades juninas, realizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/07/2005 | 300.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados de sonorização realizadas durante as festividades do São Pedro, neste municipio, através da Secretaria de Edcucação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/07/2005 | 100.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação para as festividades alusivas ao São Pedro, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/07/2005 | 430.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para atendimento medico nas cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/07/2005 | 4775.00 | 00000000000000 | Adilson Mizael de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratados através do Programa PPI/ECD, relativo ao mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/07/2005 | 89915.00 | 00000000000000 | Adriana Sobral do Nascimento e Outros | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de Junho de 2.005, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/07/2005 | 100.00 | 04576994000140 | Clinic Center Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços clinicos prestados, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/07/2005 | 150.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - Clinica Radiológica Nóbrega Ltda | referente ao pagamento pelos serviços radilogicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/07/2005 | 1700.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referent ao pagamento pelos serviços prestado na pintura de tambores, cavaletes de ferro, placas para estacionamento, confecção de piquetes, para a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/07/2005 | 230.00 | 00000000000000 | Jose Canuto Bezerra Irmão | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada do Sitio Crutão, neste Municipio, através daSecretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/07/2005 | 130.00 | 00044125178453 | Jose Ribeiro Martins | refeente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para regulamentação do leito da Rua Travessa Brasiliano da Costa, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/07/2005 | 60.00 | 00071270663704 | Severino Bandeira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de pedreiro prestados no conserto de calçamento, na rua Brasiliano da Costa, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/07/2005 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza do matadouro publico municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/07/2005 | 80.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem de diversos lougradouros públicos deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o periódo de 18 a 21, 25 a 28 de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/07/2005 | 3600.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 1.200 (hum mil duzentos) cafes da manhã, distribuidos com os garis deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/07/2005 | 510.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de solda prestados nas grades e carroções dos Tratores da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/07/2005 | 30.00 | 00092832601715 | Jose Rufino da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados de podagem de palmeiras imperial localizadas na praça publica 06 de setembro d 2.005, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/07/2005 | 426.00 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trtator ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/07/2005 | 186.00 | 00082207097404 | Jose Soares Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de comidas tipicas para as festividades do São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/07/2005 | 4.80 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos ao Ministerio da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/07/2005 | 30.00 | 00058238913420 | Severino Ferreira de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de carpinagem no patio externo do Grupo Escolar Municipal do Sitio Lagoa de Curimataú, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/07/2005 | 177.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da sede deste municipio para o Sitio Lagoa de Serra, Mufumbo e Boa Ventura, durante o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/07/2005 | 200.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transportando a Secretaria de Educação, deste Municipio, para as Cidades de João Pessoa e Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/07/2005 | 350.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placas MMT 3300, pertencente a Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba - EMATER, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Emater - Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/07/2005 | 90.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 03 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa, a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/07/2005 | 80.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na viatura policial deste Municipio, através do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/07/2005 | 126.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na viatura policial deste Municipio, através do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/07/2005 | 14.90 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/07/2005 | 14.90 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/07/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/07/2005 | 140.00 | 00002526250480 | Lucio Flávio Bernardino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/07/2005 | 130.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/07/2005 | 298.00 | 00036759503449 | Ari da Costa Sales | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/07/2005 | 100.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/07/2005 | 200.00 | 00004540683446 | Jose Luis da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/07/2005 | 240.00 | 00004731736463 | Edineides Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/07/2005 | 500.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na suprevisão dos beneficiarios do Programa REV/BPC, conforme convenio firmado entre a SETRAS, durante o periodo de 31 de maio a 15 de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/07/2005 | 160.00 | 00005502694445 | Manoel Severino Alves da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/07/2005 | 630.00 | 00031593252889 | Valter Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/07/2005 | 502.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/07/2005 | 450.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/07/2005 | 540.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionários da Secretaria de Educação e Cultura, sendo 08 viagens a Cidade de Guarabira, 03 viagens ao Distrito de Rua Nova e uma viagem ao Sitio Caiçarinha, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/07/2005 | 1200.00 | 00005850613439 | Ivan Barbosa do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados em tocata com um conjunto de pé de serra nos sitios , deste Municipio, e no calçadão do forro, neste Municipio, no periodo de 30 de junho a 03 de julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/07/2005 | 150.00 | 00002938277458 | Ivonaldo Anizio da Costa | referrente ao pagamento pelos serviços de carpinagem prestados na rua Feliciano Pedrosa, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/07/2005 | 800.00 | 00068345674453 | Vania Trigueiro da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Psicóloga, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/07/2005 | 4100.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/07/2005 | 1110.00 | 00031593252889 | Valter Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos diversos hospitais da Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/07/2005 | 300.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes sendo 04 viagens a Cidade de Guarabira, 03 viagens ao Distrito de Rua Nova, 01 viagem ao Sítio Mufumbo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Manuel Messias Rufino | Armario c/ sete portasMesa referente ao pagamento pelo fornecimento de moveis para a Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVI MENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001803 | 19/07/2005 | 33803.80 | 04617647000118 | SCE - Engenharia Ltda | Construção de Meio FioConstrução de CalçamentoConstrução de Meio FioServ. prelimin. para a Construção de CalçamentoReferente ao pagamento pelos serviços prestados na continuação da construção e calçamento e meio fio da Rua Brasiliano da Costa, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/07/2005 | 16443.00 | 04617647000118 | SCE - Engenharia Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na restauração e conservação dos predios das creches municipais Formosima da Conceição localizada no Distrito de Rua Nova e a Creche Lucila Ramalho, localizada na sede, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/07/2005 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o duplicador pertencente a Secretaria de Administraçao, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/07/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/07/2005 | 1295.00 | 12934261000168 | Trans Aero - Viagens e Turismo Ltda | referrente ao pagamento pelos serviços de transporte aereo do Srº Prefeito, com destino a Joao Pessoa ao Distrito Federal e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/07/2005 | 150.00 | 00014631733420 | Aluizio Lins da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/07/2005 | 850.00 | 04097680000164 | Atacadão Home Shopping Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de binquedos e jogos educativos, para os alunos cadastrados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/07/2005 | 180.00 | 00004657974408 | Maria de Lourdes Alves | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, atraves da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/07/2005 | 721.09 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo fiat palio de placas AKO - 7870 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/07/2005 | 4.80 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos ao Ministerio de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/07/2005 | 100.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelos serviços de limpeza e manutenção do duplicado pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/07/2005 | 946.37 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para a viatura policial que prestam serviços neste municipio, através de convenio de nº 0140/2005 firmad entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/07/2005 | 100.00 | 05978946000140 | PBTEC - Comercio e Serviços em Cpiadoras Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de manutenção corretiva e ajuste eletricos da copiadora, pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/07/2005 | 300.00 | 05978946000140 | PBTEC - Comercio e Serviços em Cpiadoras Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição copiadora, pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/07/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Julho de 2005 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/07/2005 | 5829.27 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/07/2005 | 73.76 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/07/2005 | 518.55 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/07/2005 | 4023.19 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao FGTS, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/07/2005 | 118.36 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/07/2005 | 200.00 | 00004296251465 | Sebastião Pereira Gomes | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na conservação das estradas do Sítio Angelin, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/07/2005 | 4598.91 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo forencimento de combustiveis e lubrificantes para os tratares pertecentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/07/2005 | 500.00 | 24100133000106 | Jorge Cleveland de Carvalho França | referrente ao pagamento pelo froncimento de uma bateria para o Trator FORD TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/07/2005 | 169.00 | 24100133000106 | Jorge Cleveland de Carvalho França | referente ao pagamento pelo fornecimento peças para reposição no veiculo ambulancia de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/07/2005 | 1319.00 | 08929259000123 | NEYWA FOTOGRAFIA - N. F. Neiva - ME | Camera fotografica KODAK Cx 7430 Nº KCKCY51501133Cartão Memoria SD 512Referente ao pagamento pelo fornecimento de equipaento para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/07/2005 | 96.00 | 08929259000123 | NEYWA FOTOGRAFIA - N. F. Neiva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento fotografico para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/07/2005 | 2718.94 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Saúde, Ambulancia de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saúde e a Unidade Movel de Saude de placas MOA-5625 pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/07/2005 | 70.00 | 10943942000167 | Shalom Conserto Geral - Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços eletricos prestados no conserto de caneta odontologica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/07/2005 | 219.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelos fornecimento de lanches para a equipe medica de plantão no local durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro realizada durante o periodo de 30 de junho a 03 de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/07/2005 | 2906.00 | 70122817000207 | SAM HOUSE HOTEL - Josefa Martins Teixeira Mendes | referente ao pagamento pelos serviços de hospedagem e fornecimento de alimentação para as Bandas Calcinha Preta, Luciene Melo e Balança Nenem contratadas para as festividades de São Pedro, realizadas no periodo de 30 de Junho a 03 de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/07/2005 | 1900.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento lanches e refrigerantes para os componentes das quadrilhas juninas que se apresentaram durante as festividades juninas realizadas neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/07/2005 | 270.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições para a delagada deste Municipio, através do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Pùblica do Estado Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/07/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento de serviços preatdos no transporte de estudantes da zona rural para a Sede deste Municipio, através do Convenio firmado entre secretaria de educação e cultura deste municipio e secretaria de educação e cultura do Estado da Paraiba, sendo 15 viagens no periodo de 01 a 30 de JUnho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/07/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento de serviços preatdos no transporte de estudantes da zona rural para a Sede deste Municipio, através do Convenio firmado entre secretaria de educação e cultura deste municipio e secretaria de educação e cultura do Estado da Paraiba, sendo 17 viagens no periodo de 01 a 30 de JUnho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/07/2005 | 985.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | refeente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede de ensino fundamental da zona rural para a sede deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, durante o mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/07/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Junho dew 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/07/2005 | 3500.00 | 00002659371407 | Severino Porpino Júnior | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sedde deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura durante o mes de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/07/2005 | 3686.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | ref. ao pag. pelos serv. prest. no confec. e fornec de lanches para as equipes de policiais e seguranças que encontravam-se prestados serviços na segurança durante as festividades alusivas ao São Pedro realizado neste Municipio e aos componentes das Banda Luciene Mello e Dukinha e Nordestino do Ritimo, que encontravam-se abrilhantando as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, realizado no periodo de 30/06 a 03/07/2.005, através da Sec. de Educ. e Cult. desta Pref. comf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/07/2005 | 150.00 | 00021497290406 | Jose Soares de carvalho | referrente ao pagamento pelos serviços presatdos em uma tocata com um conjunto de forro pe de serra, durante as festividades alusivas ao são pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/07/2005 | 2000.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referrente ao pagamento pelos serviços presatdos em uma tocata com um conjunto de forro pe de serra, durante as festividades alusivas ao são pedro, deste Municipio, durante o periodo de 30/06 a 03/07/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/07/2005 | 90.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de comidas tipicas para as festividades juninas realizadas no Distrito de Rua Nova, deste Municipio através da Secretaria de Educação e cultura, desta prefeitura,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/07/2005 | 400.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para os hospitais desta Cidade, Guarabira, Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/07/2005 | 300.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviçso de mao de obra prestados na manutenção das estradas e roço do mato das Sitios Serraria e Sitio Tanques, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/07/2005 | 290.00 | 00067590772453 | Jose Pacifico Júnior | Referente ao pagamento pelos serviços prestado no transporte de uma mudança da Cidade de João Pessoa para este Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/07/2005 | 270.50 | 00018198350497 | Ana Lucia da Silva Oliveira | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem com destino ao Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Francisco de Assis Ferreira e Outros | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de protese dentaria doada a diversas pessoas carentes deste municipio, atravé da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/07/2005 | 150.00 | 00004249036448 | Jose elenilson Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/07/2005 | 100.00 | 00005324383457 | Joao Roberto Cardoso dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/07/2005 | 910.00 | 00000000000000 | Rejane Rodrigues de Lima e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doada a diversas pessoas carentes deste municipio, através da secretaria de Trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/07/2005 | 357.30 | 00000000000000 | Isaque Gomes do Nascimento e Outros | referente ao pagamento diversas ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doada através da secretaria de Trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/07/2005 | 1771.00 | 00000000000000 | Benicio Pereira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/07/2005 | 11.75 | 03221149000270 | Arte e Construção Comercio de Materias Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/07/2005 | 16.50 | 04097680000164 | Atacadão Home Shopping Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/07/2005 | 2530.00 | 00000000000000 | Maria Elza Mendes Alves e Outros | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de material de construção doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/07/2005 | 10261.33 | 00000000000000 | Jose Gomes Cardoso e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/07/2005 | 1198.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de camisa em pv polo, para os alunos cadastrados no programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/07/2005 | 75.00 | 00092748228472 | Marcos Porpino da Costa | Refrente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi transportando no transporte de pessoal da Secretaria de Educação quando em serviços de visitas em escolas de Zona Rural do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/07/2005 | 25.00 | 00006345013480 | Jose Edson Ferreira da Silva | referente ao pagamento por uma viagem ao Sitio Suspiro transportando material para a escola municipio daquela localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/07/2005 | 448.00 | 40904492000245 | Solivetti Comercio e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos fornecimento de peças para reposição na máquina copiadora olivette copia 9912 a disposição da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/07/2005 | 100.00 | 40904492000245 | Solivetti Comercio e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na substituição e manutenção da maquina copiadora olivette copia 9912 a disposição da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/07/2005 | 1685.01 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/07/2005 | 6395.00 | 00000000000000 | Guiomar Sebastiao Gomes e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/07/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | Antonio dos Santos e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/07/2005 | 325.94 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/07/2005 | 34.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/07/2005 | 3105.00 | 00000000000000 | Adriel Soares de Sousa e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/07/2005 | 3700.00 | 00000000000000 | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/07/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | Edgarda Gama e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/07/2005 | 270.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | Macaco tipo garrafa - 1 ESTAGIOReferrente ao pagamento pelo fornecimento de um macaco tipo garrafa de um estagio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/07/2005 | 4955.00 | 00000000000000 | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Francisco Cicero de Moura | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/07/2005 | 1055.00 | 00000000000000 | Joao Gomes de Lima Neto e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Antonio Justino da Costa e Outro | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Adricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/07/2005 | 14880.00 | 00000000000000 | Adriana França da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/07/2005 | 49605.00 | 00000000000000 | Adriano Cardoso da Silva e Outros | referente ao pagamento de pessoal concursados lotados junto a Secetaria de Eucação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/07/2005 | 7140.00 | 00000000000000 | Adão Borges de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2,005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/07/2005 | 39685.00 | 00000000000000 | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/07/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/07/2005 | 5850.00 | 00000000000000 | Abraao Nogueira dos Santos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/07/2005 | 20850.00 | 00000000000000 | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/07/2005 | 10890.00 | 00000000000000 | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/07/2005 | 10540.00 | 00000000000000 | Adenilson José da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/07/2005 | 14085.00 | 00000000000000 | Agnaldo Ribeiro do Amaral e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/07/2005 | 478.55 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento dos Postos de Saúde, residencia dos medicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/07/2005 | 200.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agura de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/07/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | Maria José Marinho dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Evaldo Ricardo dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/07/2005 | 5300.00 | 00000000000000 | Adailza Barbosa de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/07/2005 | 100.00 | 00082691274420 | Jose Isaias Ribeiro de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/07/2005 | 200.00 | 00093341725415 | Severino Francelino Alves Filho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de óculos de graus, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/07/2005 | 500.00 | 00005649639418 | Janerleide Almeida Alves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/07/2005 | 2530.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para os alunos cadastrado no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/07/2005 | 89.04 | 12924775000132 | Amarelino Comercio de Tintas e Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/07/2005 | 439.00 | 08995631002224 | N. Claudino e Com. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/07/2005 | 150.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/07/2005 | 4.80 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos ao Ministerio de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/07/2005 | 425.40 | 01513980000199 | Arplan - Arcond. Planej. Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção da central split hitachi 12000 BTUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/07/2005 | 360.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/07/2005 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços deAssistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, durante o mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/07/2005 | 990.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material diarios de classe, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/07/2005 | 184.07 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/07/2005 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Referente ao pagamento relativo ao locaão de um veiculo de passeio para ser utlizado junto a Secetaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/07/2005 | 80.00 | 00005007855464 | Eleneide Amorim Davi | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/07/2005 | 300.00 | 00035616008753 | Antonio Custodio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/07/2005 | 266.50 | 00000000000000 | JOsefa Oliveira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem deste municipio para a cidade do Ru]io de Janeiro - Rj, doada ao Srª Josefa Oliveira da Silva, residente a Rua Ramiro Alves, nº 147 portadora do RG 21.344.820-2 SSP-RJ, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/07/2005 | 200.00 | 00093341954449 | Francisco Fernandes da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/07/2005 | 280.00 | 00003038657417 | Marinalva Rufino da Silva | Referente a ajuda de cunho social, destinado a tratamento de saude, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/07/2005 | 1110.00 | 00000000000000 | TERLUCIO COSTA RODRIGUES E OUTROS | Referente a diversas ajudas de cunho social, destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/07/2005 | 5013.02 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/07/2005 | 4865.30 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA E XPANSAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/07/2005 | 36000.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Uma area de Terra medindo 4.0 hectareasReferente ao pagamento relativo à aquisição de uma area de terra medindo 4.0 hectareas, para a construção de casas populares, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/07/2005 | 960.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para o confeccionamnto do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio, em forma de combate a carencia nutricional, através | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/07/2005 | 578.95 | 00342937000145 | Drogaria N. S. das Graças- Mª das G. de L. Martins | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/07/2005 | 357.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo ambulancia Fiorino de placas MNV-5469, a disposição da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/07/2005 | 120.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/07/2005 | 150.00 | 57754285000173 | Ecoclimica S/S | Referente ao pagamento pelos serviços de esmes radiológico de ecocordiograma prestados, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/07/2005 | 150.00 | 57754285000173 | Ecoclimica S/S | Referente ao pagamento pelos serviços de esmes radiológico de ecocordiograma prestados, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/07/2005 | 3220.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Julho de 2.005, sendo 14 viagens feita no veiculo de placas MNB-9900, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/07/2005 | 643.77 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medalhas e trofeus para a premiação do torneio de futsal e voleibool, realizado através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/07/2005 | 128.00 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçãom para a viatura policial que prestar serviços neste Municipio, atraves da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/07/2005 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo publicitario e divulgação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Augusto Sergio Santiago de Brito Pereira | Ref.ao pag.pelos serviços de assessoria juridica, prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.005, conforme contrato de prestação serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/07/2005 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de junho de 2.005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/07/2005 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de julho de 2.005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/07/2005 | 154.50 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais civis e militares que prestam serviços neste municipio, através do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/07/2005 | 250.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o computador pertencente ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/07/2005 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/07/2005 | 741.47 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/07/2005 | 105.47 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/07/2005 | 6.17 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/07/2005 | 3.98 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/07/2005 | 335.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de manutenção em computadores pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/07/2005 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/07/2005 | 12064.18 | 00000000000000 | Maria da Rocha e Outros | Referente ao pagamento correspondente a parcelamento de precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/07/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/07/2005 | 837.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser distribuidos com as familias carentes dos Distrito de Rua Nova, para o combate a desnutrição, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2005 | 7800.00 | 01711148000105 | E P A E - Ednaldo de Souza Lima | Referente ao pagamento relativo as apresentações artisticas das Bandas Ezielio Show, Explosão Nordestina, Neto Lobão e Filosofia Musical, durante as festividades alusivas ao São Pedro realizada no periodo de 30 de Junho a 03 de Julho de 2.005, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2005 | 3500.00 | 05440428000179 | Vital Gonçalves Cavalcanti - ME | referente ao pagamento pela locação de um gerador de 180 KVA para a ser utilizado na iluminação do Palco principal e alimentação dos equipamento sonoros durante as apresentações artisticas das bandas contratadas para abrilhatar as festividades alusiva ao São Pedro, deste Municipio, realizado em praça publica durante o periodo de 30 de Junho a 03 de Julho de 2.005, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2005 | 3000.00 | 08703373000130 | Jornal Paraiba - Editora Jornal da Paraiba Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação dos Festejos Juninos em notas de Jornais e Televisão, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2005 | 3894.00 | 08703373000130 | Jornal Paraiba - Editora Jornal da Paraiba Ltda | Referente ao pagamento da segunda e ultima parcela pelos serviços prestados na divulgação dos Festejos Juninos em notas de Jornais e Televisão, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2005 | 234.89 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Junho de 2.005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2005 | 2.34 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspodente ao periodo de apuração 30 de Junho de 2.005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2005 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de micro pertencentes a Escola de Informatica, deste Municipio através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2005 | 128.03 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento do auto de infração de nº 46186508-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2005 | 1200.00 | 05160723000171 | Ame - Auto Multiservice Empreendimentos Ltda | Referrente ao pagamento relativo a locação de um veiculo para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2005 | 1627.67 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas de prefixos 3261-1505, 3261-2425 e 3261-1202 localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2005 | 84.41 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-1487, localizada no predio sededa promotoria pública, deste Municipio atraves de convenio s/nº firmado entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Paraiba e Prefeitura Municipal de Belem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2005 | 350.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Julho de 2.005, através da Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2005 | 3905.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos matriculados no Program de Erradicação do Trablho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socoial, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2005 | 84.97 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefeixo 3261-1236, localizada no predio sede do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/08/2005 | 357.00 | 00000000000000 | Holiandra Fernandes da Silva e Outros | Refrente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a custeio com documentos pessoais, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2005 | 390.00 | 00000000000000 | Juliana Alves da Costa Pereira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para compra de passagens doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/08/2005 | 1800.00 | 01036176000166 | Funarária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelo forneimento de urnas funerarias para as pessoas crentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2005 | 440.00 | 01036176000166 | Funarária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelos serviços funebres prestados a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2005 | 1239.27 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227 localizada no predio sede da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2005 | 3564.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de leite in natura para distribuição com as familias carentes do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, em combate a desnutrição, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2005 | 78.07 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/08/2005 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/08/2005 | 113.00 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | Referente ao pagamento de pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes carentes nos Posto de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/08/2005 | 200.00 | 00071391436415 | Valdo Henrique da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Porpino da Silva | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como auxiliar de serviços gerais, lotado junto a Secretaria de Adiministração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/08/2005 | 340.40 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de celular com prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/08/2005 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/08/2005 | 928.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/08/2005 | 480.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Creches Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P /MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/08/2005 | 9115.76 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, com recursos do PNAE - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/08/2005 | 2320.45 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda dos alunos das creches municipais, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, com recursos do PNAE - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/08/2005 | 4586.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão para distribuição com as familia carentes deste Municipio através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/08/2005 | 105.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - Clinica Radiológica Nóbrega Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços radiologicos prestados em paciente, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/08/2005 | 280.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - Diagnóstico Médico por Imagem Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de tomografia computadorizada do cranio realizado na paciente Joelita dos Santos Silva, deste Municipio, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/08/2005 | 40.19 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/08/2005 | 24.97 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Janderson César Mizael | Referente ao pagamento de premiação de 1º lugar em Torneio Municipal de Futsal realizado neste municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Jose de Arimateia Amarante Viiana | Referente ao pagamento de premiação de 2º lugar em Torneio Municipal de Futsal realizado neste municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/08/2005 | 75.00 | 00000000000000 | Jose Lenilson Firmino da Silva | Referente ao pagamento de premiação de 3º lugar em Torneio Municipal de Futsal realizado neste municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, como forma de incentivo ao desvolvimento do desporto amador deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Graciliano Justino da Silva | Referente ao pagamento de premiação de 3º lugar em Torneio Municipal de Futsal realizado neste municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, como forma de incentivo ao desvolvimento do desporto amador deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | Alexsandro Pereira de Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude , doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/08/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/08/2005 | 47.00 | 70120167000171 | Lojão da Cerancia - Tabajara Prod. Ceranicos Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/08/2005 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de Julho de 2005, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/08/2005 | 175.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Referente ao pagamwnto pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos Policiais militares que encontram-se destacando neste Municipio, através do convenio de nº 00140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem-PB e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/08/2005 | 50.00 | 05978946000140 | PBTEC - Comercio e Serviços em Cpiadoras Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para a copiadora, pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/08/2005 | 600.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/08/2005 | 705.30 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das creches municipais, deste Municipio, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/08/2005 | 271.50 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda dos Alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/08/2005 | 945.00 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do Alunos da rede municiapl de ensino através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/08/2005 | 875.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/08/2005 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de cinco diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa, a serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/08/2005 | 200.00 | 00036504211434 | Severina Estavão Ribeiro | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/08/2005 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/08/2005 | 175.00 | 00000000000000 | Humberto Nogueira dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem deste municipio para a Cidade de Rio de Janeiro, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/08/2005 | 1405.00 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/08/2005 | 400.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento pela concessão de 05 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/08/2005 | 80.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - Clinica Radiológica Nóbrega Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de exames radiologicos prestados na paciente Ines Marinho Pontes Vieia, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/08/2005 | 55.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Serrote para o hospital regional desta cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, no veiculo de Fusca de Placas MMX-5719 de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/08/2005 | 300.00 | 00091716764491 | Luclecia Ligia Morais Monteiro | Referente ao pagamento relativo diferença salario recebida a menor pela funcionaria contratada na função de Farmaceutica, lotada junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2005 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de julho de 2005, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2005 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Sociedade Paraibana de Psiquiatria | Referente ao pagamento de taxa de inscrição para a participação do 3º seminario paraibano de saude mental, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/08/2005 | 150.00 | 00020743530497 | José Rufino da Paz | referente ao pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Padre José Tavares, 135, para funcionamento de Posto de Saúde do PSF, relativo ao mes de Julho de 2005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/08/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Agosto de 2.005, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2005 | 440.00 | 00025059904415 | Jose Humberto Lopes de Souza | Referente ao pagamento pela locação de um imovel para a hospedagem da Srª Delegada de Policia, deste Municipio, durante o periodo de 27 de Junho a 10 de Agosto de 2.005, através do Convenio de nº 0140/2005, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/08/2005 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia - PSF, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/08/2005 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.005, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2005 | 200.00 | 00079735568420 | Maria Francineide Macena dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia dos medicos contratados através do PSF, atrvaés da SAecretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2005 | 100.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | Cama Solteiro ART. MOVEISreferente ao pagamento pela aquisição de cama de solteiro para a residencia dos medicos, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2005 | 130.00 | 00049618440478 | Severino Frazão dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Uilma Rafael Martins | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/08/2005 | 30.00 | 00089791088420 | Reginaldo Crispiniano da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/08/2005 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/08/2005 | 160.00 | 00005502694445 | Manoel Severino Alves da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/08/2005 | 150.00 | 00064977110404 | Maria do Socorro da Silva Paulino | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/08/2005 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/08/2005 | 240.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2005 | 245.00 | 00004819507451 | Leonor Acilole de Melo Alves | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/08/2005 | 250.00 | 00089501845400 | Zulmira das Neves Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/08/2005 | 130.00 | 00004620023493 | Maria Rosimar da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/08/2005 | 240.00 | 00003266792432 | Lucinete Porpino dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/08/2005 | 250.00 | 00096587016472 | Doraci Porpino dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Maria Jose Candido de Freitas | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/08/2005 | 290.00 | 00052079520482 | Maria Marcês do Nascimentos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/08/2005 | 240.00 | 00045077002487 | Marinalva de Oliveira Freitas | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/08/2005 | 150.00 | 00004249036448 | Jose elenilson Soares da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/08/2005 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/08/2005 | 1822.49 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/08/2005 | 259.24 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/08/2005 | 560.00 | 00000000000000 | C.N.M.-Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2005 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Julho de 2.005, através da secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/08/2005 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/08/2005 | 30513.90 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2005 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2005, conformem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/08/2005 | 2600.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, através da Secretaria de Trabalho e Serviço Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/08/2005 | 7500.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., relativo ao mes de julho de 2.005, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2005 | 4000.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no recolhimento de entulhos e metralhas recolhido neste municipio durante o mes de Julho de 2.005, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/08/2005 | 1000.00 | 05436051000184 | EFICAZ - Eficiência Informativa Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/08/2005 | 70.00 | 09125147000182 | Instituto de Analises Clinicas da Paraiba Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados em paciente, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2005 | 38.00 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos enviado para o Ministerio da Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/08/2005 | 34.20 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos enviado a Esplanada dos Ministerio area Tecnica de Saúde Bucal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/08/2005 | 1100.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos medicos contratados através do PSF, para prestar serv. no postos de saude, localizado na Zona Rural, deste Munic., viagens feitas no veiculo de placas MNR-7984, durante o mes de Julho de 2.005, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/08/2005 | 300.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | Referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e reparos feitos no Posto de Saúde, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/08/2005 | 855.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de julho de 2.005, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/08/2005 | 2552.00 | 04011704000110 | Comercial Guedes-Severino R. G. M. p/ Escritorio | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os Postos de Saúde, desta Prefeitura, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/08/2005 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Rosa | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Fidelis do Nascimento | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/08/2005 | 150.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde, doado através da secretaria de ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/08/2005 | 294.20 | 00002655923480 | Adelson Porpino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de camisas dos alunos do Programa PETI e confeccionamento de faixas do Programa Cuidar do SER, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/08/2005 | 200.00 | 00079708390534 | Maria Luciene Cardoso de Moura | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde, doado através da secretaria de ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/08/2005 | 120.00 | 00005415318402 | Suelane Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de arrujos de flores naturais para o gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/08/2005 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | Referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio do matadouro publico, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/08/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Agosto de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Adriano Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços de carpinagem prestados no patio da Escola Municipal do Sitio Saboeiro, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/08/2005 | 23074.00 | 04011704000110 | Comercial Guedes-Severino R. G. M. p/ Escritorio | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/08/2005 | 192.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para a reposição nos diversos predios das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/08/2005 | 250.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua para as escolas da Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, no veiculo de placas MMO-2725, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/08/2005 | 75.00 | 00018868959453 | José Franklin Soares | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no motor de partida do trator FORD TL70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/08/2005 | 3975.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 1.325 (hum mil trezentos e vinte e cinco) cafes da manhã, distribuidos com os garis deste Municipio, através da Sec. de Infra Estr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/08/2005 | 80.00 | 00005687093494 | Orlando José Amarante | referente ao pagamento pelos mecanicos prestados no radiador do trator FORD TL70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/08/2005 | 170.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/08/2005 | 570.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados na lamina frontal do Trator de Esteira D4D, pertercente a Secretaria de Infra Estrutura, e na grade do Trator FORD 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/08/2005 | 170.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços presados na carpinagem diversos lougradouros publicos deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/08/2005 | 230.00 | 00003788273402 | Aluisio Souza de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza e carpinagem de diversos logradouros publicos, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/08/2005 | 200.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem nas ruas Claudio Cantalice Viana e Rua Projetada, localizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/08/2005 | 160.00 | 00002938277458 | Ivonaldo Anizio da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra bracal prestados no roço e carpinagem no perimetro urbanos que liga a Cidade de Belem ao Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/08/2005 | 210.00 | 00000000000000 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem nas ruas Projetada, Santa Helena e Ceniterio Publico, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/08/2005 | 190.00 | 00004366721465 | José Francisco Filho | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinangem das Ruas Padre Aprigio, Quadra I e Cemiterio Publico, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/08/2005 | 190.00 | 00004282151498 | Daniel Bernardo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na carpinagem e limpeza de logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/08/2005 | 210.00 | 00006145592435 | Josenildo Nunes | Referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na carpinagem e limpeza de logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Jose Canuto Bezerra Irmão | Referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na carpinagem, limpeza e roço do mato da Estrada do Sitio Grutão, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/08/2005 | 450.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços preatdos na ornamentação dos Predios das Escolas Municipais, deste Municipio, para as comenorações do dia dos PAIS dos alunos da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/08/2005 | 470.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na sonorização durante a realização do torneio de FUTSAL, realizado no Ginazio de Esportes o Xaviezão, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/08/2005 | 410.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização a realização do torneio de futsal realizado neste Municipio, através da Secretaria de turismo e Esporte desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/08/2005 | 150.00 | 00071270663704 | Severino Bandeira da Silva | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de placas indicativas para sinalização e divulgação das festividades alusivas ao São Pedro, realizada neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/08/2005 | 161.40 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do lanches dos professores durante a realização do planejamento didatico pedagogico, realizado através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/08/2005 | 40.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Referente ao pagamento pelos serviços preastados na carpinagem do patio da Escola do Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/08/2005 | 324.50 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da sede deste municipio para o Sitio Suspiro, Mufumbo e Boa Ventura, durante o mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/08/2005 | 300.00 | 00062485369453 | Joana D'arc Rodrigues | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/08/2005 | 162.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referrente ao pagamento no conserto de pneus e camara de ar dos veiculos Onibus e Kombi pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/08/2005 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/08/2005 | 570.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/08/2005 | 480.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (paes) para a com´lementação da merenda escolar, dos alunos da rede Municipio de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/08/2005 | 300.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar para as Escolas Municipais, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/08/2005 | 2700.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibus capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, da Zona Rural para a Cidade, durante o mes de Julho de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/08/2005 | 12.50 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos enviado ao Ministerio da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/08/2005 | 287.96 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, referente ao periodo de apuração de 29 de Julho de 2.005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/08/2005 | 190.05 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para os Policiais deste Municipio, através do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Seguraça Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/08/2005 | 14.90 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/08/2005 | 14.90 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/08/2005 | 251.90 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confecionamento de faixas, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/08/2005 | 150.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços presatdos como orientador em curso de artesanato, aplicado aos alunos do PETI, neste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Wanderson Bezerra da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços presatdso como orientador do curso de artesanto aplicado aos alunos do PETI, neste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/08/2005 | 800.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | Referente ao pagamento pelos serviços prestados de serigrafia no fardamento dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/08/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/08/2005 | 1100.00 | 05774482000150 | Sandra Ferreira Freire Porpino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de oculos para as pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/08/2005 | 45.00 | 00005503720407 | Joao Martins Alves | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem do patio externo da predio onde funciona a Escola do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/08/2005 | 185.00 | 00005407764407 | Josefa Fernandes da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/08/2005 | 250.00 | 00006906795481 | Maria Ve ronica da Cruz | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/08/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/08/2005 | 500.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches para o café da manha do IDOSO - Projeto Cuidar do Ser, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/08/2005 | 100.00 | 00012808571291 | Pedro Rodrigues da Silva Neto | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saúde, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/08/2005 | 130.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/08/2005 | 74.65 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Referente ao pagamento pelo forencimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/08/2005 | 55.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/08/2005 | 50.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na carpinagem do Patio do Posto de Saúde do Sitio Saboeiro, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/08/2005 | 1058.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços no transporte de pacientes deste Municipío para as cidades de Campina Grande, João Pessoa e Guarabira, para atendimento medico hospitalar nas referida cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/08/2005 | 200.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de carpinagem prestados no patio externo do Posto de Saúde, localizado no Sitio Maracajá, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/08/2005 | 350.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (lanches) para as equipes do Programa do PSF do Distrito de Rua Nova e do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/08/2005 | 220.50 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão em combate a desnutrição através da Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/08/2005 | 793.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de João Pessoa, Guarabira e Campina Grande, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/08/2005 | 600.00 | 00004843665487 | José Pessoa da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de pacientes para atendimento médico na Cidade de João Pessoa, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/08/2005 | 833.81 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos Postos de Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Jose Ildo Candido de Abreu | referente ao pagamento de uma viagem a transporte de pessoas pacientes do Sitio Serrote para o Hospital deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/08/2005 | 100.00 | 08973018000181 | Prontogastro Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços medicos profisionais prestados, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/08/2005 | 150.00 | 00010918680425 | Jose Klecio de Almeida Holanda | Referente ao pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na paciente Ana Kelly de Souza Augustinho, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/08/2005 | 120.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias para cobrir despesas quando em viagens a cidade de joao pessoa a serviços desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/08/2005 | 310.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestadosno confeccionamento e fornecimento de almoço para os supervisores da DENGUE a serviços deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/08/2005 | 4192.58 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/08/2005 | 300.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de 20 macacões para as balanças pertencentes a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, para o controle de peso das crianças deste municipio, em combate a destrição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/08/2005 | 150.00 | 00014631733420 | Aluizio Lins da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/08/2005 | 987.44 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para a viatura policial de placas MNU-3423 que presta serviços neste municipio, através do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Segurança Publica do Estados da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/08/2005 | 860.68 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo FIAT locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/08/2005 | 3500.00 | 00002659371407 | Severino Porpino Júnior | Referente ao pagamento a locação de um veiculo onibus para ser utilizado nos serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental residentes na Zona Rural, deste Municipio para a Sede durante o mes de Julho de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/08/2005 | 1200.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes da Zona Rural para a sede deste municipio, durante o periodo de 01 a 29 de Julho de 2.005, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/08/2005 | 5202.21 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/08/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de julho de 2.005, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/08/2005 | 77.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | referente ao pagamento pelo forncimento de peças de reposição para o Trator FORD 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/08/2005 | 6557.73 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os Tratores FORD TL 70, FORD 4630 e o Trator de estreiras D4D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, e o Trator FORD 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/08/2005 | 6510.00 | 00000000000000 | Humberto Nogueira dos Santos | ref. ao pag. p/ serviços prestados na recuperação de portões de ferro dos banheiros publicos, confec. de grelha para galerias do matadouro publico, recup. de portões do mercado publico, conserto de grades do predio do Terminal Rodoviario, recup. da balança, compressor e da Serra eletrica do matadouro publico, confec. de uma torre para a colocação de atena para a recpção de canal de televisão, confec. de grade para o predio locado para o funcionamento do sopão, através da Sec. Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/08/2005 | 380.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionários da Secretaria de Educação e Cultura, para a zona rural para a fiscalização das escolas mmunicipais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/08/2005 | 730.00 | 08814113000213 | J. L. Braga e Cia Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Escola Municipal de Informatica, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/08/2005 | 700.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas da rede municipal de ensino através da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/08/2005 | 222.80 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de materia de limpeza para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/08/2005 | 1000.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Refrigerador Consul nº 415Referente ao pagamento pela aquisição de um refrigerador para a Prefeitura Municipal de Belem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/08/2005 | 70.00 | 11900537000124 | Grafica Moderna Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de carimbos automaticos P-20, para o Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a Esta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/08/2005 | 220.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente aom pagamento pelos serviços prestados no transporte de policiais deste municipio quando em deligências policiais neste Municipio, através do Convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/08/2005 | 49.40 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/08/2005 | 259.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de materia para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/08/2005 | 383.30 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais que prestam serviços neste Municipio, conforme convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | SERVICO DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/08/2005 | 302.50 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para campanha de Assistencia ao Idoso, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE POLITICA DA CRIA NCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/08/2005 | 62.10 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | SERVICO DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/08/2005 | 247.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a Campanhia do Idoso, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/08/2005 | 0.80 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos ao Ministerio da Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/08/2005 | 178.09 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/08/2005 | 600.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte pacientes para os hospitais, sendo 04 viagens a Cidade de Guarabira, 03 viagens a Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/08/2005 | 3500.00 | 04951302000104 | Laptop Informatica Ltda | Projetor de Multimidia INFOCUS X2 1.500 LUMENSReferente ao pagamento pela aquisição de um projetor de multimidia INFCUS x2 1500 Lumens S/N AMMC52300199, para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/08/2005 | 3900.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, durante o mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/08/2005 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na recuperação de uma fonte de CPU, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/08/2005 | 100.00 | 41203175000183 | Livraria e Papelaria Central Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/08/2005 | 90.40 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/08/2005 | 745.45 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuidos gratuitamente nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/08/2005 | 200.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento por uma viagem a cidade de Joao Pessoa transportando paciente através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/08/2005 | 120.00 | 00005694439899 | Josemar Geraldo de Souza | Referente ao pagamento por uma viagem a Cidade de João Pessoa transportando pacientes para atendimento medico e fazer exames medicos em hospitais daquela cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/08/2005 | 300.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelo serviços prestados em tres viagems a Cidade de João Pessoa transportando pacientes para atendimente medico hospitalar em hospital da referida Cidade, atraves da secretaria de Saúde, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/08/2005 | 560.00 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | Referente ao pagamento pelo transporte de pessoal para participar do curso de enfermagem na Cidade de Caiçara, durante o mes de julho de 2.005, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/08/2005 | 100.00 | 03543715000189 | OFTALMO - Centro Integrado de Oftamologia | Referente ao pagamento dos honorarios profissionais pelos serviços oftalmologico prestados em pacientes, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/08/2005 | 900.00 | 00031593252889 | Valter Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos diversos hospitais das Cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/08/2005 | 57153.33 | 00000000000000 | Adriana Campos Martins e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para a prestação de serviços, relativo ao mes de Julho de 2.005, atraves do Programa Saude na Familia, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/08/2005 | 17540.00 | 00000000000000 | Adriana Sobral do Nascimento e Outros | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal-PSB, relativo ao mes de Julho de 2.005, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/08/2005 | 14625.00 | 00000000000000 | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Julho de 2.005, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/08/2005 | 77.20 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Referente ao pagamento pelo fonecimento de material de limpeza para o predio do locado para o preparo do sopão para ser distribuidos com as familia carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/08/2005 | 265.00 | 00000000000000 | Maricelia da Silva Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/08/2005 | 190.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | Referente ao pagamento de parte dos vencimentos correspondente a 19 (dezenove) dias do mes de julho de 2.005, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/08/2005 | 190.00 | 00002537681797 | Maria Jose Cardoso de Morais | Referente ao pagamento de vencimentos correspondete a 19 dias do mes de Julho de 2.005, lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/08/2005 | 100.00 | 00025182477856 | Jose Martins dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho finenceiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/08/2005 | 770.00 | 00003361992443 | Maria Jose Ferreira Pereira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de doces e salgados para a recpção alusivas a entrega das arcas das letras, conforme convenio firmado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/08/2005 | 68.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Administração e planejamento para entrega de convites aos lideres comunitarios da diversas comunidade deste para participar de reumiões para a criação do PPA - Plano Pluri Anual para o quadrienio de 2006 a 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/08/2005 | 360.00 | 00031593252889 | Valter Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/08/2005 | 74.50 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Referente ao pagamento pelo fonecimento de material de limpeza para a Delegacia de policia, deste Municipio, através do Convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/08/2005 | 78.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/08/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Juceline Maria Silva Santos | Referente ao pagamento pelos serviços xerograficos prestados em documentos de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/08/2005 | 40.00 | 00025182477856 | Jose Martins dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de carpinagem e limpeza do patio externo da Escola Municipal do Sitio Boa Ventura, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/08/2005 | 160.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas da Zona Rural deste municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/08/2005 | 100.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na limpeza e carpinagem prestados no patio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Mufumbo, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/08/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | Enilson Mizael da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede deste municipio, durante o mes de Julho de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/08/2005 | 1200.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/08/2005 | 200.00 | 00000907197434 | Fabiano de Cristo Nobre Gouveia | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar para as escolas da rede municipal de ensino através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/08/2005 | 560.00 | 00031593252889 | Valter Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, para a fiscalização das escolas da Zona Urbana e Zona Rural, durante o mes de Julho de 2.005, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/08/2005 | 469.00 | 00388853000142 | Antonio Marcos Américo Marinho - ME | referente ao pagamento pelo forncimento de material para o varrimento da ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/08/2005 | 69.00 | 00053905687704 | Francisco Antonio Batista de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados nas obras e conservação de predios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/08/2005 | 114.00 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de material de limpeza para o matadouro Publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Pedro Ferreira de Melo | Referente ao pagamento pela locação de mesas para as festividades alusivas a entrega das arcas das letras neste municipio, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/08/2005 | 200.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Referente ao pagamento pelos serviços de filmagem das festividades alusivas ao São Pedro, realizada neste Municipio, durante o periodo de 30 de junho a 03 de Julho de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/08/2005 | 500.00 | 00004246291439 | Marcos Antonio Soares Batista | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica de TRIO DE FORRO PÈ DE SERRA, no calçadão do Forro, nesta Cidade durante a realização do São Pedro, deste Municipio, realizado no periodo de 30 de Junho a 03 de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | João André da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas apresentações artisticas de Trio Forro Pé de Serra, durante a realização do São Pedro deste Municipio, durante o periodo de 30 de Junho a 03 de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/08/2005 | 3906.64 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica extra para a iluminação de diversos logradouros publicos para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/08/2005 | 736.30 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a o Predio do Mercado Publico, Sanitarios Publicos e Terminal Rodoviario, deste Municipio. através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/08/2005 | 200.00 | 00073471380434 | Jose Soares da Silva Filho | Referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator de estreiras D4D pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/08/2005 | 150.00 | 00076854922453 | Pedro Marcos Henrique | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza da estrada do Sitio Saboeiro, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/08/2005 | 110.00 | 00031537665847 | Fernando Victor Teixeira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpiangem e Limpeza da estrada do Sitio Suspiro, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/08/2005 | 400.00 | 00004044381488 | Jose Sandro Lopes dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro relativo a 19 dias do mes de Julho de 2.005, lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/08/2005 | 94.10 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preapro de lanches para os professores, quando os mesmos encontravam-se participando do Encontro para planejamento Didatico Pedagogico, realizado neste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação SOcial, desta prefeitura, conforme comprovante anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/08/2005 | 263.80 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confecionamento de doces e salgados para a comorações das festividades alusivas ao Dia dos Paes, realizado nas escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/08/2005 | 156.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços de prestados na lavagem do Onibus pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, Onibus e o Micro Onibus locado para os Serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/08/2005 | 671.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços xerograficos prestados a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/08/2005 | 90.00 | 00043160239420 | Jose Ivo Antero | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na reposição de vidros nas janelas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/08/2005 | 99.39 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/08/2005 | 698.78 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/08/2005 | 4036.29 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento relativo a FGTS, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/08/2005 | 184.80 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento relativo a Quarta e Quinta e Ultima parcela do seguro safra firnado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba, com forma de apoio ao pequeno agricultor deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/08/2005 | 150.80 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a copa deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/08/2005 | 118.40 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de material de limpeza para a Copa Cozinha, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.005, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/08/2005 | 121.50 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Administração e planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/08/2005 | 4000.00 | 00011369108168 | Sergio Guimarães da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços de consultoria Técnica prestados no cumprimento do ART. 165 da CF/88, qunato à elaboração do PLANO PLURIANUAL-PPA, deste Municipio, para o quadrienio 2006 a 2009, de acordo com o roteiro de atividades, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/08/2005 | 15.87 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/08/2005 | 130.20 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo dos almoço servidos aos participantes de um encontro dos deficientes, realizado neste deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/08/2005 | 180.00 | 00001849669490 | Maria Lúcia da Silva Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de4 cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/08/2005 | 300.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/08/2005 | 120.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/08/2005 | 200.00 | 00004540683446 | Jose Luis da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/08/2005 | 150.00 | 00007035590447 | Estephania Soares Cavalcante | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/08/2005 | 100.00 | 00004408974404 | Maria do Carmo Nunes Santana | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/08/2005 | 220.00 | 00388853000142 | Antonio Marcos Américo Marinho - ME | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de de mudança desta Cidade para a Cidade de São Jose de Mipimbú no Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/08/2005 | 82.00 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Referente ao pagamento pelo fonecimento de material de limpeza para o predio do locado para o preparo do sopão para ser distribuidos com as familia carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/08/2005 | 126.00 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Posto de Saude - PSF I, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/08/2005 | 538.14 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuido gratuitamente nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/08/2005 | 400.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | Referente ao pagamento de viagens transportando pacientes dos Sitios Açude Grande, Nica e Maracajá, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/08/2005 | 1200.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos na dedetização do Predio onde funcionar a Secretaria de Saúde e Postos de Saude, deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/08/2005 | 120.00 | 57754285000173 | Ecoclimica S/S LTDA | Referente ao pagamento pelos serviços de esmes radiológico de ecocordiograma prestados no paciente Pedro Martins Porpino, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/08/2005 | 22800.00 | 03318109000160 | MEDSCALP-Mat. Med. Cir. Hosp. e Odontologico Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higeni bucal, para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio, nos Postos de Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/08/2005 | 90.45 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente atraves Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/08/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento pela concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/08/2005 | 33.64 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/08/2005 | 5.18 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/08/2005 | 685.66 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente através Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/08/2005 | 1100.00 | 00013151010415 | Maria da Gloria Cavalcante Moura | Referente ao pagamento de vencimentos do cargo de Enferneira do Programa Saude na Familia - PSF, relativo a 15 dias do mes de julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/08/2005 | 380.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | Referente ao pagamento dos vencimento do cargo de Assistente Social, relativo a 15 dias do mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Gomes da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/08/2005 | 300.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | Referente ao pagamento pelos serviços de ornamentação do auditorio do Predio do Grupo Escolar Municipal de Ensino Fundamental Anita Barbosa de Melo, neste Municipio, para a realização da I Conferencia Municipal de Ação Social, realizada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/08/2005 | 300.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | Referente ao pagamento de mão de obra de marceneiro prestados na recuperação e conserto de mesas e cadeiras para a Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/08/2005 | 9301.87 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita nos posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/08/2005 | 36793.40 | 07375673000175 | Supramed - Dental & Hospitalar Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita nos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/08/2005 | 2980.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão distribuido com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Francisca Rocha Teixeira | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos no preparo do sopão distribuido com as familias carentes em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/08/2005 | 300.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de marceneiro prestados no conserto de portas, janelas e pintura das mesmas dos Postos de Saude PSF II, PSF III e PSF IV, localizados neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/ ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/08/2005 | 1230.00 | 00125644000106 | Eletromóveis - Maria de Lourdes Silva Barbosa ME | Rerigerador Consul 240 Litros Cor BrancaFogão 43 Branco - DAKOreferente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/08/2005 | 400.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra presatdos na recuperação e conserto de portas e janelões das Escolas Municipais Elvira Silveira, Anita Barbosa, do Sitio Angelin e do Sitio Mufumbo, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/08/2005 | 0.40 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/08/2005 | 200.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços dfe mao de obra de marceneiro prestados no confeccionamento de um armario de parade para a copa cozinha desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/08/2005 | 16.80 | 70113824000153 | KID'S CENTER FOTO -Joselia Correia da S. Nacimento | referente ao pagamento pelo fornecimento de filme para a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/08/2005 | 133.20 | 70113824000153 | KID'S CENTER FOTO -Joselia Correia da S. Nacimento | referente ao pagamento pelos de revelação de 222 fotos 10x15, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/08/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/08/2005 | 250.00 | 00002512842479 | Juscelino Barbosa da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra presatdos na carpinagem e limpeza da estrada dos Sitios Maracajá e Açude Grande, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/08/2005 | 2000.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para a distribuição gratuita com as equipes de futsal deste municipio através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/08/2005 | 1100.00 | 00004437731492 | Iranildo Araujo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo de forro NILDO DOS TECLADOS, no calçadão do forro, nesta Cidade e no Sitio Serraria, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do patio do Ginasio de Esportes do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, durante o mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/08/2005 | 190.00 | 00000000000000 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na copa rural de futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/08/2005 | 0.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/08/2005 | 175.00 | 12479697000376 | Cycosa Tratores e Máquinas Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator FORD TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/08/2005 | 0.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/08/2005 | 89.67 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/08/2005 | 5.25 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do poço artesiano do Sitio Serraria, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/08/2005 | 23.51 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Predio do Grupo Escolar Municipal do Sitio Serraria, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/08/2005 | 9.60 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos enviados ao Ministerio da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/08/2005 | 308.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua de orgãos públicos pertencentes e locados para a Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/08/2005 | 270.79 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel pertencentes a secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/08/2005 | 81.11 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/08/2005 | 140.00 | 00006022850460 | Roberta Cristina Alves Soares Pereira | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/08/2005 | 140.00 | 04666910000169 | Otica Cena-Flavio Antonio Barreto Moreira - ME | Referente ao pagamento pelos fornecimento de um oculos de graus para o Sr. Cicero Malaquias da Silva, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/08/2005 | 3015.00 | 00000000000000 | Luiza Maria da Conceição e Outros | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/08/2005 | 10476.92 | 00000000000000 | Maria de Fatima Rodrigues de Lima e Outros | Referrente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/08/2005 | 255.00 | 00000000000000 | Josefa Luis Clementino e Outros | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Josefa Dantas da Silva e Outros | Referrente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de proteses dentarias doadas a diversas pessoa carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Ana Cristina Pereira Rodrigues e outros | Referrente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de material de construção doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/08/2005 | 5.85 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos ao Ministerio da Educação - PNATE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/08/2005 | 235.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar para as escolas municipais da zona rural durante o mes de Agosto de 2.005 no veiculo de placas JMB-6166-BA, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/08/2005 | 500.00 | 00020530188449 | Maria Gizelia Gomes de Souza | Referente ao pagamento dos vencimentos do Cargo de Diretora de Departamento de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/08/2005 | 350.00 | 00007035590447 | Estephania Soares Cavalcante | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial localizado a ua João Pessoa, nº 170, 1º Andar para o funcionamento da EMATER, através de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e EMATER, relativo ao mes de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/08/2005 | 90.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 03 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa, a serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/08/2005 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços deAssistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, durante o mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/08/2005 | 220.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator FORD TL 70, pertencente a Secrearia de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/08/2005 | 1500.00 | 04670050000137 | Maison de Mel Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no cerimônial de entrega do Titulo de Cidadão Beleense ao Excelentissimo Sr. Juiz realizado em 16 de Junho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/08/2005 | 1750.00 | 04670050000137 | Maison de Mel Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços no fornecimento de buffet quando por ocasião de visita do Sr. Governador e demais autoridades que se fizeram presente a este Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/08/2005 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, veiculadas nesta Emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/08/2005 | 1000.00 | 04670050000137 | Maison de Mel Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços no fornecimento de jantar servido a Comitiva de Brasilia na erimônia de entre das arcas das letras, entregue as comunidade rurais, de acordo com convenio s/n firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Reordenamento Agrário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/08/2005 | 1900.00 | 04775105000173 | Uroclinica - Clinica de Urologia S/C Ltda | Referente ao pagamento a prestação de serviços de assistencia médica, realização de cirurgia no paciente Antonio Ferreira da Costa, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/08/2005 | 30.00 | 05623195000140 | Uniplasticos-JC COmercial de Plasticos Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/08/2005 | 167.50 | 04623321000101 | K e K Magazine Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação de diversos logradouros publicos deste municipio para a realização das festividades de enancipação politica, deste Municipio a se realizar em 06 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/08/2005 | 143.00 | 00944936000170 | Central Plast - Luciana Assis Rolim Ximenes | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio, para as festividades de enancipação politica deste Municipio a se realizar 06 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/08/2005 | 224.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/08/2005 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de manutenção corretiva presatdos na impressora LX-300, pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/08/2005 | 20765.40 | 01727280000105 | JOSMED - Josvaldo Gonçalves Lima - ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de Saude, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/08/2005 | 75.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento, balanciamento e cambagem, prestados no veiculo de placas MMU-5469, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/08/2005 | 14.00 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/08/2005 | 4775.00 | 00000000000000 | Adilson Mizael de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/08/2005 | 10690.00 | 00000000000000 | Adenilson José da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/08/2005 | 15185.00 | 00000000000000 | Agnaldo Ribeiro do Amaral e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2005 | 3450.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Agosto de 2.005, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Ana Fernandes da Sailva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem deste municipio para a cidade do Rio de Janeiro, doada através da Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2005 | 250.00 | 00098219545453 | Maria Matias dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2005 | 1000.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2005 | 6760.00 | 00000000000000 | Adailza Barbosa de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2005 | 6815.00 | 00000000000000 | Guiomar Sebastiao Gomes e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/08/2005 | 350.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Agosto de 2.005, através da Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2005 | 579.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria pelos serviços prestados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2005 | 3260.00 | 00000000000000 | Antonio dos Santos e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/08/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | Edgarda Gama e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/08/2005 | 3405.00 | 00000000000000 | Adriel Soares de Sousa e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2005 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2005 | 3700.00 | 00000000000000 | Adailson Ferreira da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/08/2005 | 3800.00 | 00000000000000 | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/08/2005 | 5675.00 | 00000000000000 | Abraao Nogueira dos Santos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2005 | 39785.00 | 00000000000000 | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2005 | 49605.00 | 00000000000000 | Adriano Cardoso da Silva e outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2005 | 7140.00 | 00000000000000 | Adão Borges de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2,005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2005 | 14900.00 | 00000000000000 | Adriana França da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2005 | 0.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/08/2005 | 43691.29 | 00000000000000 | Maria da Rocha e Outros | referente ao pagamento de parcelamento de acordo trabalhista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/08/2005 | 676.20 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/08/2005 | 96.18 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/08/2005 | 4955.00 | 00000000000000 | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Francisco Cicero de Moura | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/08/2005 | 1055.00 | 00000000000000 | Joao Gomes de Lima Neto e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Antonio Justino da Costa e Outro | referente ao pagamento de pessoal relativo ao mes de Agosto de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Evaldo Ricardo dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/08/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | Maria José Marinho dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/08/2005 | 21480.00 | 00000000000000 | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/08/2005 | 10960.00 | 00000000000000 | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/08/2005 | 205.00 | 00000000000000 | Antonio Valentin Rodrigues | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na poda de arvores da Rua Feleciano Pedrosa, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2005 | 1933.20 | 05922320000112 | Flora Shopping-Paulo Rogerio Souza Paliot | Referente ao pagamento pelo fornecimento de mudas de plantas ornamentais para as parças e canteiros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2005 | 400.00 | 00004044381488 | Jose Sandro Lopes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro junta a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Francisco dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no roço do mato e carpinagem do acostamento da Rodovida PB 073 no perimetro urbano que liga a Cidade ao Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/08/2005 | 160.00 | 00005521690484 | JOse Ailton Pedro Felismino | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no roço do mato e carpinagem do acostamento da Rodovida PB 073 no perimetro urbano que liga a Cidade ao Distrito de Rua Nova e ao Sitio Caiçarinha, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 02 a 20 de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2005 | 130.00 | 00000000000000 | Severino Fidelis da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no roço do mato e carpinagem do acostamento da Rodovida PB 073 no perimetro urbano que liga a Cidade ao Distrito de Rua Nova e ao Sitio Caiçarinha, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 02 a 16 de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Damião Morais | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no roço do mato e carpinagem do acostamento da Rodovida PB 073 no perimetro urbano que liga a Cidade ao Distrito de Rua Nova e ao Sitio Caiçarinha, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 02 a 12 de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/08/2005 | 100.00 | 00050952927420 | Damião Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no roço do mato e carpinagem do acostamento da Rodovida PB 073 no perimetro urbano que liga a Cidade ao Distrito de Rua Nova e ao Sitio Caiçarinha, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 02 a 12 de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Luis Antonio Matias | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no roço do mato e carpinagem do acostamento da Rodovida PB 073 no perimetro urbano que liga a Cidade ao Distrito de Rua Nova e ao Sitio Caiçarinha, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 02 a 12 de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/08/2005 | 100.00 | 00004731732476 | Damião Vicente de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no roço do mato e carpinagem do acostamento da Rodovida PB 073 no perimetro urbano que liga a Cidade ao Distrito de Rua Nova e ao Sitio Caiçarinha, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 02 a 12 de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/08/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Manoel Jesus Daravina da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no roço do mato e carpinagem do acostamento da Rodovida PB 073 no perimetro urbano que liga a Cidade ao Distrito de Rua Nova e ao Sitio Caiçarinha, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 02 a 20 de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/08/2005 | 160.00 | 00060104406453 | Jose Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no roço do mato e carpinagem do acostamento da Rodovida PB 073 no perimetro urbano que liga a Cidade ao Distrito de Rua Nova e ao Sitio Caiçarinha, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 02 a 20 de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | Uelio Lopes de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no roço do mato e carpinagem do acostamento da Rodovida PB 073 no perimetro urbano que liga a Cidade ao Distrito de Rua Nova e ao Sitio Caiçarinha, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 02 a 16 de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/08/2005 | 60.00 | 00028093829806 | Joao Adriano de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no roço do mato e carpinagem do acostamento da Rodovida PB 073 no perimetro urbano que liga a Cidade ao Distrito de Rua Nova e ao Sitio Caiçarinha, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 02 a 08 de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2005 | 524.03 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição da iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/08/2005 | 3.98 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/08/2005 | 6.17 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2005 | 40.75 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos ao Ministerio da Educação - PROJETO PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2005 | 221.00 | 02278198000103 | XEPINHA - Adriana Venacio cavalcante | Referente ao pagamento pelo forncimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Valdeilson Santana de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados pintura e abertura de letreiros na Escola de Informatica e a pintura da logomarca do Municipio do Onibus pertecente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/08/2005 | 1000.00 | 07171636000145 | Essencial Consultoria Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de consultoria, capacitação e treinamento de pessoal para operacão em programa de gestão publica, neste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/08/2005 | 294.00 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo Kombi pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o veiculo micro onibus locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/08/2005 | 1.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2005 | 210.00 | 00000000000000 | José Ferreira da Silva e Outros | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro a diversas pessoas carentes, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2005 | 935.00 | 00000000000000 | Gracilene da Cunha Silva e Outros | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/08/2005 | 250.00 | 00035616008753 | Antonio Custodio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/08/2005 | 150.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/08/2005 | 950.00 | 07171636000145 | Essencial Consultoria Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de consultoria, capacitação e treinamento de pessoal para operacão em programa de gestão publica, neste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2005 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes agosto de 2.005, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2005 | 2511.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição gratuita com as familias carentes deste municipio em combate a desnutrição, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2005 | 150.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de Pos-graduação em especialização em saude da familia, para a Srª Alexnadra Ermania de Lima portadora do CPF 886.293.764-49, RG 1.511.860 SSP-pB e COREN 67.081-Pb, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2005 | 494.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Rosa | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2005 | 5.85 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos ao Ministerio da Saude, localizada no Distrito Federal-DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/09/2005 | 530.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o atendimento medico hospitalar neste Cidade e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Antonio Honorio de Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anex. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/09/2005 | 200.00 | 10758274000106 | Otica Central - Arilene Cruz de freitas Martins | Referente ao pagamento pelo fornecimento de um óculos de graus para ser doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2005 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o de Setembro de 2.005, através da Secretaria de Administração de Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2005 | 300.00 | 08332561000108 | Radio Integração do Brejo Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de notas e avisos nesta emissora, durante o mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias relativo ao aviso licitação - Tomada de Preço nº 002/2005 publicado no Diario Oficial do Estado no dia 27 de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/09/2005 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/09/2005 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2005 | 1200.00 | 05160723000171 | Ame - Auto Multiservice Empreendimentos Ltda | Referrente ao pagamento relativo a locação de um veiculo para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2005 | 909.26 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa Brasil Alfabetizado, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, com recursos do Alfabetização Solidaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2005 | 228.94 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa Brasil Alfabetizado, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, com recursos do Alfabetização Solidaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P /MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2005 | 885.26 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, com recursos do PNAE - Programa Nacional de Alimentação na Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P /MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2005 | 6101.66 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, com recursos do PNAE - Programa nacional de Alimentação na Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/09/2005 | 4.80 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos ao Misterio da Educação - Programa Alfabetização Solidaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/09/2005 | 470.00 | 00004289795480 | Rosilda Maria Felinto da Silva | Referente ao pagamento de vencimentos relativo a 17 dias do mes de Julho e o mes de Agosto de 2.005, como Auxiliar de Agentes de Serviços Gerais, junto a Creche Formozina Maria da Conceição, localizada no Distrito de Rua Nova, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/09/2005 | 661.80 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa Alfabetização Solidaria com recursos gerenciados pela Assossiação de Apoio ao Programa Alfatização Solidaria - AAPAS, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/09/2005 | 70.00 | 00003645542400 | Adelson dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados no roço do mato da estrada do Sitio Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/09/2005 | 190.00 | 00000000000000 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na copa rural de futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/09/2005 | 600.00 | 00077025113468 | Vitoria Sinesio Freire | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/09/2005 | 600.00 | 00002512571424 | Edmilson Borges de Lima Sobrinho | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/09/2005 | 600.00 | 00004286971430 | Elizabete Narciso Galdino Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/09/2005 | 600.00 | 00004131199475 | Maria Simoneide Paulino belo | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/09/2005 | 600.00 | 00004511784400 | Lucenilda Nunes Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/09/2005 | 7600.00 | 41208810000115 | Met. Arte Luz - Marinaldo de Vasconcelos Santos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material e equipamento permanente, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/09/2005 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartucho HP 14A para a Delegacia de Policia deste Municipío, através de convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/09/2005 | 530.00 | 00004875380488 | Aelson Vicente de Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção para a conservação e pintura do predio da CAPELA DE NOSSA SENHORA DA PUREZA, localizada no Distrito de Rua Novs, deste Municipio, doada a equipe de coordenação, conforme solicitação da coordenação, conforme solicitação da coordenação através de oficio de nº 001 de 30 de Agosto de 2.005, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/09/2005 | 357.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de 03 (tres) tendas 3x3 para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/09/2005 | 3011.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de fardamento para as equipes de Agentes Comunitarios de Saude, Medicos e Dentistas do Programa do PSF e os Agentes Comunitarios em Combate a Dengue, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/09/2005 | 110.00 | 10943942000167 | Shalom Conserto Geral - Givanildo M. dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços tecnico especializados em equipamento de consultorio odontologicos, prestados em equipamentos pertencentes aos Postos de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/09/2005 | 94.70 | 24501025000137 | Perfumaria Paris - Antonio Alves Fernandes | Refereente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/09/2005 | 220.00 | 04813244000144 | Dist. de Agua Minera l- Jonathas Lima Pereira | Referente ao pagamento pelo forneicmento de agua mineral para os postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/09/2005 | 165.34 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/09/2005 | 51.60 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/09/2005 | 830.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | Referente ao pagamento pelos serviços funebres prestados a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/09/2005 | 2000.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias para pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/09/2005 | 300.00 | 00030098211404 | Marizete Fonseca | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a muntenção da Associação Brejeira de Artesões - ABA, deste Municipio, para os menbros da mesma participem da I Feira da Industria e Serviços - I PB TEM, que irá se realizar na Cidade de João Pessoa no periodo de 07 de 11 de Setembro de 2.005, atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/09/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/09/2005 | 536.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento cardeiras de rodas adulto para ser doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/09/2005 | 1484.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | Referente ao fornecimento de camisas, destinadas as equipes de sopao, idosos e mosaico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/09/2005 | 55.35 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/09/2005 | 165.85 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo formecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Trablho e Ação Social, deste prefeitura, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovmate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/09/2005 | 300.00 | 11900537000124 | Grafica Moderna Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material grafico para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/09/2005 | 1017.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento material esportivo para ser distribuido com as equipes de futsal e a premiação das mesmas quando a realização de troneio e a realização da primeira mini maratona, realizada neste Municipio durane a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, em 06 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/09/2005 | 282.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para a moto SUZUKI, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conofrme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/09/2005 | 3150.00 | 00060104406453 | Jose Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de mao obra bracal prestados ma limpeza, carpinagem com recuperação de cercas e aterros de varios pontos da estrada que o distrito de Rua Nova e a Sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/09/2005 | 6500.00 | 07346971000137 | A. I. Araujo Gomes de Assis | referente ao pagamento pelos serviços relativo a contratação para a apresentação de show artistico da Banda OS MAURICINHOS DO FORRO, durante a realização das festividades alusivas a enancipação politica, deste municipio, realizada em 06 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/09/2005 | 800.00 | 57754285000173 | Ecoclimica S/S LTDA | Referente ao pagamento pelos serviços de exames radiológico de ressonancia magnetica prestados, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/09/2005 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Rosa | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/09/2005 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/09/2005 | 560.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | Referente ao pagamento de diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/09/2005 | 80.00 | 09239906000138 | Pronto Socorro de Fraturas de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de sessoes de fisiterapia prestados em pacientes, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/09/2005 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeira para a tratamento de saude (pratica de hemodialise) doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/09/2005 | 100.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra bracal prestados na carpinagem e roço do mato na estrada do Sitio Serrote, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/09/2005 | 240.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento a concessão de tres (03) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 11, 26 e 29 de Agosto de 2.005, para trata de assuntos de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/09/2005 | 50.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar | Referente ao pagamento de ajuda para cobrir despesas com locomoção e alimentação quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de Curso de Capacitação em Educação Especial, realizada pela FUNAD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/09/2005 | 54.00 | 00003325449409 | Edilma Lacerda da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com locomoção e alimenticia para participar de Cursos de capacitação em educação especial realizado na CIdade de Joao Pessoa, promovido pela FUNAD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/09/2005 | 3370.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo onibus pertecente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/09/2005 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços executados em euipamentos de informatica, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/09/2005 | 266.32 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/09/2005 | 1872.26 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/09/2005 | 25056.90 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/09/2005 | 472.80 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais que prestam serviços neste Municipio, através do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/09/2005 | 23.00 | 09260316000197 | IDEME - Inst. de Desenv. Munic. e Est. da Paraiba | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/09/2005 | 96.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (lanches) para a equipe organizadora de eventos realizados durante a senana da Patria, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/09/2005 | 90.00 | 00018593984487 | Maria das Graças de Lira Santos | referente ao pagamento pela consseção de 03 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa para participar da 2ª CVonferencia Estadual das Cidades, Ministrada pelo IEME, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/09/2005 | 100.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a campra de generos alimenticios através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/09/2005 | 150.00 | 00020744625491 | Maria Salete de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a campra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/09/2005 | 210.60 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Trabalho e Ação Social desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/09/2005 | 165.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pleo fornecimento de generos alimenticios para a secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/09/2005 | 1248.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para o confeccionamnto do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio, em forma de combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/09/2005 | 112.85 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para os postos de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/09/2005 | 195.40 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de de material para a campanha de vacinação neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/09/2005 | 180.80 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/09/2005 | 100.00 | 02957395000140 | H. de O. da Paraiba - P. de S. Oftmologicos Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços oftalmologicos prestado em pacientes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/09/2005 | 146.00 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado ao Predio do locado para o funcionamento do sopão, atraves da Secretaria Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/09/2005 | 351.90 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para encontros dos IDOSOS, deste Municipio, atraves do Programa Cuidar Ser, pela Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/09/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/09/2005 | 265.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/09/2005 | 100.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento da complementação da nota de empenho de nº 002441 datado em 12 de Setembro de 2.005, pelo fornecimento de generos alimenticios para a encontro dos idosos, atrvaés da secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/09/2005 | 350.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | Referente ao pagamento pelo fornecimento de sete (07) carradas de areia para a Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/09/2005 | 79.40 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para o Ginasio de Esporte o Xaviezão e o Ginasio de Esporte o Amigão, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/09/2005 | 474.90 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as festividades alusivas ao dias dos pais, dos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, conofrme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/09/2005 | 483.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o ceniterio Publico, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/09/2005 | 489.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a caiação dos meio fios das ruas deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/09/2005 | 278.40 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a limpeza do matadouro, mercado público e Terminal rodoviario, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/09/2005 | 190.70 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/09/2005 | 287.50 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para os policiais deste Municipio, atraves do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/09/2005 | 329.15 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimeiticios e material de limpeza, para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/09/2005 | 26.60 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | Ref. ao pag. pelo fornec. de material de limpeza para a delegacia de policia deste municipio através do Convenio de 0140/2005 firamdo entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/09/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Setembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/09/2005 | 510.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Referente ao pagamento de peças e oleo lubrificantes para reposição no veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/09/2005 | 189.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de materia de limpeza de higine para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/09/2005 | 165.40 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as Escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/09/2005 | 600.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios (polpa de frutas) para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/09/2005 | 661.95 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da mrenda do alunos das creches, deste Municipio, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/09/2005 | 2700.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamntal para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, durante o mes de Agosto de 2.005, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/09/2005 | 7068.00 | 01999808000197 | Campina Representaçãoes e Comércio Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de placas identificadora para as ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/09/2005 | 265.00 | 00000000000000 | Antonio Valentin Rodrigues | Referente ao pagamento pelo serviços de mao de obra prestados na poda de arvores das Ruas Nunes Guedes, Cloves Bezerra e Francisco Carneiro, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/09/2005 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração e planejamento, relativo ao mes de Agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/09/2005 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, nº 1º e 2º andares, centro Belém-Pb, para o funcionamento da EMATER, atraves do convenio firmado entre a EMATER-PB e a Prefeitura Municipal de Belém-Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/09/2005 | 190.00 | 00002938277458 | Ivonaldo Anizio da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e caiação de meio fio das Ruas Padre Jose Tavares e Abdias Machado, durante o periodo de 10 de agosto a 03 de Setembro de 2.005, neste Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/09/2005 | 210.00 | 00004282151498 | Daniel Bernardo da Silva | referente ao pagaento pelos serviços de mão de obra presatdos na carpinagem nas ruas Cantalice Viana, Santa Helena e Travessa Claudio Cantalice Viana, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/09/2005 | 210.00 | 00004366721465 | José Francisco Filho | referente ao pagaento pelos serviços de mão de obra presatdos na carpinagem nas ruas Deocleciano Guedes, Cloves Bezerra a Antonio Alfredo, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 09 de Agosto a 03 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/09/2005 | 210.00 | 00003788273402 | Aluisio Souza de Oliveira | referente ao pagaento pelos serviços de mão de obra presatdos na carpinagem no Cemiterio Publico deste Municipio e na Quadra J, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 09 de Agosto a 03 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/09/2005 | 285.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagaento pelos serviços de mão de obra presatdos na carpinagem e caiação dos meios fios nas ruas São Sebastião, Nossa Senhora da Conceição e Travessa São Sebastião, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 09 de Agosto a 03 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagaento pelos serviços de mão de obra presatdos na carpinagem nas ruas Severino Ismael, Thomaz Emiliano e 05 de Agosto, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 09 de Agosto a 03 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/09/2005 | 120.00 | 00004491974411 | Josenildo Bezerra da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados de carpinagem no acostamento rodovia PB-073 no trecho de Belém ao Distrito de Rua Nova no periodo de 22 a 27 de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/09/2005 | 300.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço do mato da estrada do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/09/2005 | 240.00 | 00006145592435 | Josenildo Nunes | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra presatdos na carpinagem nas ruas São José, 21 de Abril e Francisco Carneiro, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 08 de Agosto a 03 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/09/2005 | 4000.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no recolhimento de entulhos e metralhas recolhido neste municipio durante o mes de Agosto de 2.005, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/09/2005 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do matadouro Publico deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/09/2005 | 235.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no conserto de pneus e camaras de ar dos tratores desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/09/2005 | 210.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem de diversos lougradouros públicos deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o periódo de 18 a 21, 25 a 28 de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/09/2005 | 30.00 | 00089375700410 | Paulo Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem na Estrada do Sitio Caiçarinha deste municipio no periodo de 15 de Agosto de 2005 a 17 de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/09/2005 | 7500.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., relativo ao mes de Agosto de 2.005, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/09/2005 | 2600.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/09/2005 | 150.00 | 00025175386468 | Antonio Pereira de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços na ornamentação das festividades alusivas a Semana da Patria e Emancipação Politica, desta Municipio, através das Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/09/2005 | 100.00 | 00058239227449 | Semeão Felinto da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locução durante a realização de atividades realizada nas comoneração da Semana da Patria e a Emancipação Politica deste Municipio realizada em 06 de Setembro de 2.005, através da Secretaria de Turismo e Esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/09/2005 | 400.00 | 00061749168472 | José Vamberto de França Bezerra | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a realização de show pirotecnico, durante as festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/09/2005 | 850.00 | 00000000000000 | Ederson dos Santos | Referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte de pessoas para participar de passeio turistico nas praias de Cabo Branco em Joao Pessoa e Lucena, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/09/2005 | 1500.00 | 00002175695441 | C. R. S. Promoção - Celson Rodrigues da Silva | Referente ao pagamento relativo a locação de um (01) palco com as dimensões 10.0x8.00 metros para as festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, realizada em 06 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/09/2005 | 650.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos para as festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/09/2005 | 550.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/09/2005 | 400.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logragouros publicos para as festividades de emancipação politica deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/09/2005 | 800.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos para as festividades de emancipação politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/09/2005 | 250.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda de Musica 07 de novembro da Cidade de Caiçara nas festividades alusivas e emancipação politica deste municipio, realizada no dia 06 de Setembro de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/09/2005 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratammento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/09/2005 | 150.00 | 00004249036448 | Jose elenilson Soares da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/09/2005 | 230.00 | 00003653815436 | Edvaldo do Nascimento | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/09/2005 | 130.00 | 00050873300459 | Maria do Socorro Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/09/2005 | 100.00 | 00006394057460 | Francisco Rocha Teixeira | Referente ao pagamento de ajudas de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/09/2005 | 230.00 | 00005212688426 | Adriana Alves da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através de Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/09/2005 | 220.00 | 00035085495420 | Antonia Maria Santos de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/09/2005 | 150.00 | 00008996341843 | Maria Eleite Pereira Camelo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/09/2005 | 150.00 | 00014631733420 | Aluizio Lins da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a tratamento de Saúde, doada através da Secretaria de Trabalho Ação Socia, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada través da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/09/2005 | 220.00 | 00004094579494 | Silvia Viviane da Silva Pereira dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/09/2005 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de Saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/09/2005 | 160.00 | 00005502694445 | Manoel Severino Alves da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/09/2005 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o trtamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovamte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Uilma Rafael Martins | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/09/2005 | 130.00 | 00049618440478 | Severino Frazão dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/09/2005 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Roberto Borges do Nascimento | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custeio de um curso de cabeleireiro, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/09/2005 | 100.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/09/2005 | 150.00 | 00067591558404 | Edinaldo Freire de Souza | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/09/2005 | 13.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para distribuição gratuita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/09/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Setembro de 2.005, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/09/2005 | 150.00 | 00020743530497 | José Rufino da Paz | referente ao pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Padre José Tavares, 135, para funcionamento de Posto de Saúde do PSF, relativo ao mes de Agosto de 2005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/09/2005 | 200.00 | 00079735568420 | Maria Francineide Macena dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia dos medicos contratados através do PSF, atrvaés da SAecretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/09/2005 | 1400.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2.005, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/09/2005 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/09/2005 | 837.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição com as familias carentes, deste municipio, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/09/2005 | 4977.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/09/2005 | 1574.08 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização do prefixo 3261-2227, localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/09/2005 | 70.18 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do predio residencial locado para o alojamento dos medicos contratado através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, pelo Programa Saude na Familia - PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/09/2005 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/09/2005 | 1330.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos medicos contratados atrvaés do PSF, para prestar serv. no postos de saude, localizado na Zona Rural, deste Munic., viagens feitas no veiculo de placas MNR-7984, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/09/2005 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/09/2005 | 51.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Cuidar do SER - Atendimento ao Idoso, através da Secretaria de Trablho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/09/2005 | 224.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/09/2005 | 696.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as festividades alusivas ao dias dos Pais, nas escolas municipais deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/09/2005 | 260.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/09/2005 | 102.80 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para os componentes da Banda de Musica da Cidade de Caiçara quando a mesma abrilhantava as festividades alusivas a emancipação politica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/09/2005 | 60.00 | 00005871533426 | Jose Humberto Miranda da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do patio da Escola do Sitio Forquilha, através da Secretaria de Educação e Cultura, destan Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/09/2005 | 184.82 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/09/2005 | 50.00 | 00003375500424 | Paulo Roberto Silva dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem do patio da Escola do Sitio Caiçarinha, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/09/2005 | 544.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Creches Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/09/2005 | 1184.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/09/2005 | 1495.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator FORD 6630 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/09/2005 | 60.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento de faixas audiencia pública relativa ao PPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a Esta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/09/2005 | 525.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de policiais em serviços neste Municipio, através do convênio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/09/2005 | 330.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização na entrega das arcas das letras, neste Municipio, e na sonorização durante a realização audiencias para a elaboração do PPA durante o mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/09/2005 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços de assessoria juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, através de Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/09/2005 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Agosto de 2.005, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Augusto Sergio Santiago de Brito Pereira | Ref.ao pag.pelos serviços de assessoria juridica, prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.005, conforme contrato de prestação serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/09/2005 | 274.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para o Delegado de Policia, Escrivão e Agentes da Policia Civil, que prestam serviços neste Municipio, através do Convênio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/09/2005 | 200.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação e sonorização do encontro com os jovens para a elaboração do PPA, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/09/2005 | 14.90 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/09/2005 | 14.90 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/09/2005 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/09/2005 | 1000.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Ref. ao pag. relativo ao locação de um veiculo Gol de placas MMY-0186 de passeio para ser utlizado junto a Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/09/2005 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/09/2005 | 140.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento pelos serviços prestados na lavagem e lubrificação do veiculo onibus de placas BKC-7678 e KOMBI de placas MOA-5375 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e o veiculo micro-onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/09/2005 | 80.00 | 00004243514470 | Adebaldo Queiroz de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem da Rua 05 de Agosto localizada no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, no periodo de 22 a 31 de Agosto de 2.005, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/09/2005 | 120.00 | 00064599345415 | Severino Asbino Luis | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro relativo a sete dias do mes de Agosto de 2.005, junto a Secretaria de Infra EStrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/09/2005 | 530.00 | 00018868959453 | José Franklin Soares | Referente ao pagamento pelos serviços çprestados no motor de partida e a parte eletrica no Trator FORD 4630, e resivão da parte eletrica do Trator de Esteiras D4D, pertencentes a Secretaria Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/09/2005 | 200.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | Referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte 04 (quatro) carradas d'agua para o matadouro publico deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/09/2005 | 380.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados em 05 giricas (carros de lixo) e serviços de solda eletrica na lamina do Trator FORD 4630, peetencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/09/2005 | 300.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de grades para esgoto e cavaletes em ferro para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/09/2005 | 3570.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 1.190 (hum mil cento e noventa) cafés da manhã, distribuidos com os garis deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/09/2005 | 336.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições aos operadores de máquinas quen encontra-se prestando serviços na conservação das estradas vicinais, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/09/2005 | 140.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e roço do mato da estrada do Sitio Mufumbo, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/09/2005 | 400.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento de diversas viagens a transportando material escolar para a diversas escolas municipais, deste Municipio no veiculo de placasa JMB-6166BA de posse do credor, atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/09/2005 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/09/2005 | 195.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento de diversas viagens a Zona Rural transportando equipe de suprevisoras para as escolas municipais da Zona Rural, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/09/2005 | 720.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | Referene ao pagamento pelos serviços prestados no confccionamento de mastros para bandeiras, para as escolas municipais deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/09/2005 | 200.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento de viagens transporte de pessoal da secretaria de educação e cultura, desta prefeitura, para supervisão das escolas municipais da zona rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados no campeonato Municipal de futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/09/2005 | 500.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | Referente o pagamento pelos serviços de sonorização durante a realização eventos nas festividades alusivas a Emancipação politica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/09/2005 | 300.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização das festividades alusivas ao Dias dos Pais dos alunos da rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/09/2005 | 130.00 | 00004620023493 | Maria Rosimar da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Wanderson Bezerra da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti, aplicando curso de mosaico para os alunos cadastrado no mesmo, através da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/09/2005 | 160.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI na aplicação de cujrsos de mosaico, ao alunos do referido programa, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/09/2005 | 150.00 | 00089410483700 | Severina Vanda Soares | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/09/2005 | 200.00 | 00079708390534 | Maria Luciene Cardoso de Moura | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Joao Fábio Cardoso | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem com destino ao Estado de São Paulo - SP, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/09/2005 | 150.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | Referente ao pagamento de viagens transportando pessoal do conselho tutelar a serviço no mesmo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/09/2005 | 320.00 | 00069187843404 | Edinaldo Bernardo de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestado no transporte de mundanças sendo uma viagem a Cidade de Jacaraú e Uma viagem a Cidade de Sapé, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/09/2005 | 150.00 | 00004540683446 | Jose Luis da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/09/2005 | 130.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento de uma viagem a Cidade de Araçagí transportando mudanças de pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/09/2005 | 200.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação e sonorização relativo ao PROGRAMA CUIDAR DO SER, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/09/2005 | 130.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/09/2005 | 624.00 | 01334414000110 | Janildo Bento Melchiades | referente ao pagamento pelo fornecimento de 48 (quarenta e oito) bolsas de lona para os Agentes Comunitarios de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/09/2005 | 300.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento de viagens transportando pacientes da zona rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/09/2005 | 720.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento de diversas viagens as cidades de João Pessoa e Guarabira, transportando pacientes para atendimento medico hospitalar e realização de exames laboratorias, diversos pacientes através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/09/2005 | 260.00 | 00031593252889 | Valter Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos diversos hospitais da Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/09/2005 | 833.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento de viagens transporte pacientes para atendimento medico e realização de exames nas cidades de João Pessoa, Guarabira e Campina Grande, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/09/2005 | 695.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento de viagens transporte pacientes para atendimento medico e realização de exames nas cidades de João Pessoa, Guarabira e Campina Grande, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/09/2005 | 1440.00 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento medico e a realização de exames nos hospitais e laboratorios de analises clinicas das Cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/09/2005 | 160.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos prestados no confeccionamento e fornecimento de almoço para os supervisores da DENGUE, a serviços deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/09/2005 | 300.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através de Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/09/2005 | 200.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação da campanha de vacinação, neste municipio, através do Programa ECD pela Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/09/2005 | 268.00 | 00002655923480 | Adelson Porpino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas alusivas a campanhia de vacinação neste Municipio, através do Programa ECD, pela secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/09/2005 | 500.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação da campanha de vacinação, neste municipio, através do Programa ECD pela Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/09/2005 | 400.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação da campanha de vacinação, neste municipio, através do Programa ECD pela Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/09/2005 | 120.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | Referene ao pagamento relativo a concessão de 04 diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/09/2005 | 2736.99 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/09/2005 | 200.00 | 00068345674453 | Vania Trigueiro da Costa | Referente ao pagamento relativo a diferenca salarial no cargo de Psicologa contratada lotada junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/09/2005 | 390.00 | 09256645000164 | Hosptec Comercio de Produtos Hsopitalares Ltda | referente ao pagamento pelos serviços técnicos prestados na recuperação de 09 (nove) tensiomentros e 03 (tres) estetoscopio, pertencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/09/2005 | 1100.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento por diversas viagens da Zona Rural transportando pacientes para os hospitais das Cidade de Campina Grande, João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/09/2005 | 100.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | Referrente ao pagamento por uma viagem a Cidade de Guarabira transportando os jogadores de futebol para a participar de torneio de futebol na Cidade de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Wagner Dias de Santana | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na arbitragem de jogos no campeonato da Copa Rural de Futebol, através da Secretaria de Turisimo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/09/2005 | 4200.00 | 00002659371407 | Severino Porpino Júnior | Referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo onibus de placas MMR-9278 PB para os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental residentes na Zona Rural, deste Municipio para a Sede durante o periodo de 01 a 31 de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/09/2005 | 1600.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/09/2005 | 3080.00 | 00000000000000 | Enilson Mizael da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/09/2005 | 4.80 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na postagem de documentação para o ministerio da Educação - setor de programas, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/09/2005 | 148.17 | 00000000000000 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre licencioamento de veiculo automotores do veiculo Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/09/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/09/2005 | 6529.35 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/09/2005 | 4975.20 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores Ford TL 70, Ford 4630 e o D4D de esteiras pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, e o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/09/2005 | 539.97 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ao veiculo de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/09/2005 | 7100.00 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento pela aquisição de maquina xerox multifuncional Impressora/copiadora M15i, para a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/09/2005 | 1279.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo de placas AKO-7870 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/09/2005 | 563.95 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo viatura policial de placas MNU-3423 que encontra-se prestando serviços neste Municipio, através do Convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/09/2005 | 350.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Pampa de placas MMT-3300 pertencente a EMATER, através do Convenio Firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a EMATER, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/09/2005 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartucho HP 49a prestados em cartucho pertencante a Secretaria de Adminsitração e Planjamento, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/09/2005 | 85.95 | 04628601000102 | THERAPEUTICA - Farmacia Salutare Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distrtibuição gratuita, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/09/2005 | 300.00 | 00069787433487 | Veronildo Guedes Bezerra | referente ao pagamento de duas viagens a cidade de Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento medico nos hospitais da referida cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/09/2005 | 182.70 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/09/2005 | 58440.00 | 00000000000000 | Adriano Pessoa Neto e Outros | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/09/2005 | 17540.00 | 00000000000000 | Adriana Sobral do Nascimento e Outros | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de Agosto de 2.005, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/09/2005 | 14300.00 | 00000000000000 | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de agosto de 2.005, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/09/2005 | 570.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos crianças deficientes para a FUNAD localizada na Cidade de João Pessoa, viagens feitas no veiculo de placas MNR-7984, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/09/2005 | 2432.00 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/09/2005 | 200.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/09/2005 | 230.00 | 00000000000000 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento de viagens da zona rural para esta cidade transportando pessoal para participação popular em audienças publica para a participação da população da elaboração do PPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/09/2005 | 90.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 03 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa, a serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/09/2005 | 79.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento relativo a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/09/2005 | 987.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/09/2005 | 79.30 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/09/2005 | 1760.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, durante o mes de agosto de 2.005, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/09/2005 | 398.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da sede deste municipio para o Sitio Lagoa de Serra, durante o mes de Agosto de 2.005, e viagens a serviço da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/09/2005 | 1626.20 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/09/2005 | 395.10 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda do alunos das creches, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade de Joao Pessoa transportando pessoas para passeio turistico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/09/2005 | 759.50 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/09/2005 | 320.00 | 24100133000106 | Jorge Cleveland de Carvalho França | referente ao pagamento pelo fornecimento peças de reposição para o trator de esteiras, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/09/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento relativo a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Setermbro/2005, conforne comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/09/2005 | 133.55 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/09/2005 | 18.99 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/09/2005 | 126.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para os policiais que prestam serviços neste Municipio, através do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/09/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de resoltado de tomada de preço 002/2005 na edição de 16 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/09/2005 | 4045.80 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao FGTS, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/09/2005 | 120.00 | 10829000000748 | Narciso Maia Tecidos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/09/2005 | 4950.00 | 00000000000000 | Maria Lúcia Marinho dos Santos e Outros | referente ao pagamento correspondente a bolsa dos alunos cadastrado junto ao PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, relativo aos meses de Junho e Julho de 2.005, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/09/2005 | 138.75 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão em combate a desnutrição através da Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/09/2005 | 94.00 | 00006345013480 | Jose Edson Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de agentes da Dengue a serviço deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/09/2005 | 290.00 | 00000000000000 | Antonio Marcelo Soares da Silva | Referente ao pagamento pelo serviços prestados em duas viagens a Cidade de Campina Grande e duas viagens a Cidade de Guarabira, transportando pacientes, para atendimento medico, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/09/2005 | 9740.80 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo para os postos de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DE SAUDE DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/09/2005 | 5982.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos para equipa os Postos de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/09/2005 | 50.00 | 00023721324404 | Manoel Jacinto de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de dedetização do predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/09/2005 | 250.00 | 00026205505134 | Sebastião Wilson de Araujo Bezerra | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/09/2005 | 25.00 | 10829000000748 | Narciso Maia Tecidos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/09/2005 | 243.50 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Administração e Planejamento, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/09/2005 | 1725.01 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/09/2005 | 205.00 | 00000000000000 | Antonio Marcio Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de policiais do destacamento deste Municipio em diligencia policial, neste Municipio, através do convenio de nº 0140/2005 firnado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/09/2005 | 36.85 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/09/2005 | 60.00 | 00006284077424 | Samuel Alves de Alustau | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem na Rua Clovis Bezerra e Travessa Clovis Bezerra, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/09/2005 | 230.00 | 00005358476458 | Jose Carlos Ferreira Marculino | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da sede deste municipio para o Sitio Lagoa de Serra, durante o mes de Agosto de 2.005, e viagens a serviço da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, viagens feitas no moto taxi, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/09/2005 | 100.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de revestimento para o micro onibus locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/09/2005 | 79.00 | 00004154350480 | Adriano Machado Joaquim | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de cópias de chaves para a Secretaria Municipal e Escolas da rede Municipais, deset Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/09/2005 | 281.00 | 00058087729404 | Esperança Caiçara Hotel | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na hospedagem dos componentes da Banda Mauricinhos do Forro, no dia 06 de Setembro de 2.005, quando os mesmos iram abrilhanta as festividades alusivas a Emancipação Politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/09/2005 | 1000.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/09/2005 | 284.36 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de diversos predios locados para esta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/09/2005 | 2360.00 | 00000000000000 | TERLUCIO COSTA RODRIGUES E OUTROS | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho social, destinadas a pessoas carentes deste municipio, para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/09/2005 | 600.00 | 00005878414430 | Benedito Domingois da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitor do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, relativo aos meses de Junho e Julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/09/2005 | 600.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do PETI, relativo aos meses de Junmho e Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/09/2005 | 251.53 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, esta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/09/2005 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - Diagnóstico Médico por Imagem Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de tomografia computadorizada do cranio realizado na paciente Maria Zélia Genuino, deste Municipio, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/09/2005 | 80.00 | 09096207000186 | H. e Pronto Socorro Infantil - Rodrigues de Aguiar | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de um ecocardiograma, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/09/2005 | 20.00 | 09096207000186 | H. e Pronto Socorro Infantil - Rodrigues de Aguiar | Referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/09/2005 | 40.00 | 09096207000186 | H. e Pronto Socorro Infantil - Rodrigues de Aguiar | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de um eletroensefalograma atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/09/2005 | 379.80 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para os postos de saude, desta Prefeitura, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/09/2005 | 68.67 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/09/2005 | 9677.45 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/09/2005 | 2685.75 | 02583263000104 | Papelaria Finesse - Freitas Com. de Papelaria Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/09/2005 | 3670.03 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, para a secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/09/2005 | 3441.60 | 02583263000104 | Papelaria Finesse - Freitas Com. de Papelaria Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/09/2005 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/09/2005 | 18398.10 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as escolas municipais deste Municipal, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/09/2005 | 2312.60 | 02583263000104 | Papelaria Finesse - Freitas Com. de Papelaria Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de para as escolas municipais deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/09/2005 | 8000.00 | 00078958210400 | Josevaldo Fernandes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na execução de 80 horas de maquinas de trator de esteiras na conservação e melhoramento de estradas vincinais, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/09/2005 | 365.51 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/09/2005 | 470.00 | 00004106876426 | Erivaldo Onorio Pereira | referente ao pagamento pelos serviços de carpinteiro prestados no conserto, restaruação e pintura 12 portas de formica no Forum deste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme solicitação da Srª Juiza de Direiro através do Oficio de nº 111/2005 de 01 de Agosto de 2.005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/09/2005 | 4775.00 | 00000000000000 | Adilson Mizael de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/09/2005 | 2954.39 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/09/2005 | 1.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/09/2005 | 10429.67 | 00000000000000 | Bruno Ferreira da Silva e Outros | referente ao pagamento de diveras ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/09/2005 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o micro computador da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/09/2005 | 100.00 | 00007035590447 | Estephania Soares Cavalcante | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/09/2005 | 300.00 | 00075310112472 | Aiton Rosa Alves | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construação, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/09/2005 | 100.00 | 00023721324404 | Manoel Jacinto de Oliveira | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/09/2005 | 200.00 | 00003266792432 | Lucinete Porpino dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/09/2005 | 600.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacintes para os hospitais das Cidade de Guarabira e Campina Grande, para atendimento medico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/09/2005 | 415.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento por diversas viagens da zona Rural para a sede deste municipio, transportando pacientes para atendimento medico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/09/2005 | 960.00 | 00004843665487 | José Pessoa da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na ciades de João Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/09/2005 | 13.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referenter ao pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/09/2005 | 650.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionários da Secretaria de Educação e Cultura, sendo 04 viagens a Cidade de Guarabira, 03 viagens ao Distrito de Rua Nova, 05 viagens a Zona Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/09/2005 | 177.00 | 07183303000136 | Policlinica São Lucas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços exames hemograma completo e tomografia de crênio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/09/2005 | 1250.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2005 | 6760.00 | 00000000000000 | Adailza Barbosa de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2005 | 101.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente pagamento pelo ressarcimento de despesas efetuadas com compra de material para a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2005 | 29.10 | 03245291000176 | Noivos e Noivas - Cicero Caetano Ind. e Com. Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação SOcial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2005 | 92.00 | 09015546000190 | Casa Recife - José Vicente da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2005 | 1210.00 | 41198896000142 | Clinica Santa Inês - Ramon Ferreira de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços clinicos prestados, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2005 | 828.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2005 | 6408.80 | 01727280000105 | JOSMED - Josvaldo Gonçalves Lima - ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os postos de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2005 | 10490.00 | 00000000000000 | Adenilson José da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2005 | 15125.00 | 00000000000000 | Adriana Alves de Aguiara Alustau e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2005 | 5.85 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos ao ministerio da esducação e cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2005 | 6085.00 | 00000000000000 | Abraao Nogueira dos Santos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2005 | 14830.00 | 00000000000000 | Adriana França da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2005 | 49980.00 | 00000000000000 | Adriano Cardoso da Silva e outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2005 | 7480.00 | 00000000000000 | Adão Borges de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2,005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2005 | 40135.00 | 00000000000000 | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2005 | 3800.00 | 00000000000000 | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Evaldo Ricardo dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | Maria José Marinho dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2005 | 11090.00 | 00000000000000 | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2005 | 21180.00 | 00000000000000 | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Francisco Cicero de Moura | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2005 | 4955.00 | 00000000000000 | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2005 | 258.99 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Agosto de 2.005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2005 | 2.58 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento de juros por atraso no recolhimento em favor do PASEP no periodo de apuração de 31 de Agosto de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2005 | 3.98 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2005 | 6.17 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2005 | 665.07 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2005 | 94.60 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2005 | 1055.00 | 00000000000000 | Joao Gomes de Lima Neto e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Antonio Justino da Costa e Outro | referente ao pagamento de pessoal dos vecnimento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria Agricultura e meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2005 | 2560.00 | 00000000000000 | Antonyony de Oliveira Teixeira e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2005 | 6795.00 | 00000000000000 | Glaciliany Justino da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2005 | 0.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2005 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2005 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2005 | 3405.00 | 00000000000000 | Adriel Soares de Sousa e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2005 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Edgard Gama | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | Adailson Ferreira da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/10/2005 | 889.32 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas de prefixo 3261-2425, localizada no junto ao gabinete do prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/10/2005 | 322.85 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/10/2005 | 6286.00 | 00004044381488 | Jose Sandro Lopes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no conservação e pintura do predio locado para o funacionamento da Promotoria Publica, deste Municipio, através de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Ministerio Publico do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/10/2005 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O Norte | referente ao pagamento pelos de publicação de nota de interese relativo a material relativa a emancipação politica, deste Municipio realizada em 06 de setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/10/2005 | 1434.37 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas de prefixos 3261-1202 e 3261-1505, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/10/2005 | 84.70 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-1487, localizada no predio da Promotoria Publica, nesta Municipio, atraves do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Ministerio Publico do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/10/2005 | 700.30 | 01513980000199 | Arplan - Arcond. Planej. Peças e Serviços Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de manutenção com reposição de peças efetuadas 03 (tres) condicionadores de ar, pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/10/2005 | 350.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Setembro de 2.005, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/10/2005 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de Setembro de 2005, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/10/2005 | 43.08 | 00000000000000 | Banco Real S/A | referene ao pagamento relativo a tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/10/2005 | 570.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamnto de tarifa bancario sobre a prestação de serviços, conforme extrtao bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/10/2005 | 310.00 | 09267014000140 | Nilton Gama | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/10/2005 | 190.00 | 00000000000000 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na copa rural de futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/10/2005 | 76.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento ce material para os Grupos Escolars Municipais dos Sitios Gameleira e Suspiro, através da Secretaria de Educação e C ultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/10/2005 | 58.50 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Creche Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/10/2005 | 71.30 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/10/2005 | 198.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de um armario em aço para a unidade de escolar do Programa de Erradicação do Trabalho Infatil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/10/2005 | 187.46 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/10/2005 | 179.40 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material e generos alimenticios para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/10/2005 | 320.00 | 24100133000106 | Jorge Cleveland de Carvalho França | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/10/2005 | 2012.76 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/10/2005 | 1210.00 | 41198896000142 | Clinica Santa Inês - Ramon Ferreira de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados realização de esxames laboratorias realizados em pacientes carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/10/2005 | 179.35 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/10/2005 | 2430.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (LEITE IN NATURA) para distribuição com as familias carentes em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/10/2005 | 530.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de briquedos infantil para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/10/2005 | 320.00 | 00000782088406 | Miguel Angel Barazezuk | referente ao pagamento pelos serviços prestados durante as festividades alusivas ao Dia das Crianças dos alunos do Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/10/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como munitor na aplicação de um curso de mosaico para os alunos cadastrado no Programa de Errdicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/10/2005 | 600.00 | 00005924181464 | Francinaldo Mendes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de portas, janela e carteiras do Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/10/2005 | 141.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infatil - PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/10/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Maria de Lourdes Pereira da Silva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica e agua, de pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/10/2005 | 105.00 | 00000000000000 | Aluizio Neves da Silva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para pessoas carentes, deste Municipio, para a compra de gás de cozinha, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/10/2005 | 645.00 | 00000000000000 | Aluizio Lins da Silva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos, para pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/10/2005 | 610.00 | 00000000000000 | Maria de Lourdes Batista dos Santos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, para as pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/10/2005 | 1295.00 | 00000000000000 | Rosangela Ferreira da Cruz e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/10/2005 | 220.00 | 00000842054405 | Jose Alexandre Sabino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/10/2005 | 12031.80 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para os postos de saude, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DE SAUDE DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/10/2005 | 15195.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para os postos de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/10/2005 | 742.00 | 08680928000176 | O Borrachão-Mercantil de Artefatos de Borracha Ltd | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/10/2005 | 969.00 | 09093659000104 | Comercio e Insdustrial de Máquinas Agriculas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/10/2005 | 165.00 | 03188881000104 | Juliana Comercio-José Edivaldo Ferreira | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a o duplicador 5304 pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/10/2005 | 141.50 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Copa Cozinha desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/10/2005 | 153.60 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Copa Cozinha desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/10/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, referente a TP nº 002/2005 no diario oficial na edição 01 de Outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/10/2005 | 321.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/10/2005 | 21.00 | 09015546000190 | Casa Recife - José Vicente da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de para a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/10/2005 | 96.80 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelos fornecimento de material para a Se cretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/10/2005 | 101.20 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o ginasio de esporte o Xaviezão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/10/2005 | 215.00 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas a distribuição com os participantes da primeira mini maratona realizada em 06 de setembro de 2005, quando na realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipío, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/10/2005 | 165.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informatica, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Joao Fábio Cardoso | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem deste municipio a Cidade de São Paulo - SP, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/10/2005 | 146.00 | 00000000000000 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de mecadorisas destinadas a COnferencia Municipal Infanto-Juvenil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/10/2005 | 55.00 | 70133616000116 | Laboratorio Dr. Vandique henrique Coutinho Ltda | Referente ao pagamento pelça realização de exames laboratoriais prestados em pacientes carentes, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/10/2005 | 120.00 | 09239385000119 | Climica S. Clara-Soc.Obst.Cir. e Ginecologica Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de dois (02) eletroencefalograma, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/10/2005 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Rosa | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/10/2005 | 65.35 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Sevcretaria de Saude, desta Prefeitura, para a campanha de vacinação contra RAIVA AMINAL, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/10/2005 | 142.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/10/2005 | 98.90 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Posto de Saúde PSF I, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/10/2005 | 60.00 | 09096207000186 | H. e Pronto Socorro Infantil - Rodrigues de Aguiar | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de um ecocardiograma, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/10/2005 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | referente ao pagamento pelos serviços prestados em diagnostico por imagem aos usuarios, através da SSecretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/10/2005 | 336.90 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/10/2005 | 121.60 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educação e C ultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/10/2005 | 48.70 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/10/2005 | 236.85 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de materia de limpeza para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/10/2005 | 41.60 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as escolas municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/10/2005 | 34.50 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa cozinha, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/10/2005 | 355.70 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais militares, que encontra-se prestando serviços neste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, de acordo com convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/10/2005 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cratucho para impressora janto de tinta HP15A pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/10/2005 | 276.03 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/10/2005 | 1940.57 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/10/2005 | 25779.72 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo a parcelamento em favor do INSS, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P /MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/10/2005 | 12761.46 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, com recursos do PNAE - Programa Nacional de Alimentação na Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/10/2005 | 2252.95 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeiçoes do alunos das creches municipais, desta Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/10/2005 | 600.00 | 07171636000145 | Essencial Consultoria Ltda | referente ao pagamento relativo a consseção de uso dos software de gerencimento e controle de rede escolar, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/10/2005 | 816.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para as Motos Suzuki, Today, e fornecimento de oleo lubrificantes e oleo hidraulico para os tratores Ford TL 70, 6610 e 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/10/2005 | 150.00 | 00018119077415 | Nauta Maria da Costa Carneiro | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/10/2005 | 6451.23 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/10/2005 | 438.82 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/10/2005 | 75.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/10/2005 | 600.00 | 07171636000145 | Essencial Consultoria Ltda | referente ao pagamento relativo a consseção de uso dos software de gerencimento e controle de consultas, exames e controle da farmacia basica, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/10/2005 | 56.00 | 08397754000139 | Eletro Sousa - J. Averaldo Sousa | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no conserto com reposição de peças em aparelho de pressão e um estetoscópio, através da Secretaria de Saude, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/10/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Outubro de 2.005, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/10/2005 | 130.00 | 00049618440478 | Severino Frazão dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/10/2005 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/10/2005 | 200.00 | 00079708390534 | Maria Luciene Cardoso de Moura | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/10/2005 | 520.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confeccionamento de 100 (cem) telas de pintura, para à aplicação de curso sobre arte de pintar aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/10/2005 | 400.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Francisco Gomes dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/10/2005 | 160.00 | 00003902453486 | Rubenildo Soares de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/10/2005 | 300.00 | 00035616008753 | Antonio Custodio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/10/2005 | 100.00 | 00005836332428 | Vanessa Maria Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/10/2005 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/10/2005 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Uilma Rafael Martins | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/10/2005 | 130.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/10/2005 | 150.00 | 00014631733420 | Aluizio Lins da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/10/2005 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/10/2005 | 130.00 | 00004620023493 | Maria Rosimar da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/10/2005 | 240.00 | 00002011330408 | Jose Gomes de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/10/2005 | 70.00 | 00005324380431 | Edicleide Cardoso Moraes | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada atravé da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/10/2005 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do matadouros publico deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/10/2005 | 4000.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no recolhimento de entulhos e metralhas recolhido neste municipio durante os mes de Setembro de 2.005, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/10/2005 | 2600.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro dwe 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/10/2005 | 120.00 | 00082691215415 | Eduardo Bezerra da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da rede hidraulica com reposição de calçamento do Terminal Rodoviario, desta Prefeitura, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/10/2005 | 210.00 | 00004243514470 | Adebaldo Queiroz de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na carpínagem dos canteiros neste Cidades no periodo de 21 dias, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/10/2005 | 250.00 | 00006145592435 | Josenildo Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como ajudante de operador de maquinas pesadas, durante o mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/10/2005 | 250.00 | 00003788273402 | Aluisio Souza de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como ajudante de operador de maquinas pesadas, durante o mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/10/2005 | 105.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Infra Estrutura, para a Zona Rural, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/10/2005 | 200.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na carpinagem e conservção da estrada do Sitio Maracajá, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/10/2005 | 133.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos tratores FORD TL 70, Ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/10/2005 | 7500.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., durante o mes de Setembro de 2.005, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/10/2005 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/10/2005 | 50.00 | 00005687093494 | Orlando José Amarante | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no conserto do radiador do Micro Onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e C ultura, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/10/2005 | 300.00 | 00005699374426 | Michelly Santos de Carvalho | referente ao pagamento dos vencimentos como Assessora Especial, lotada junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/10/2005 | 40.00 | 00006228893467 | Sebastião Vicente de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de mao de braçal prestados na carpinagem do patio da Escola Municipal do Sitio Aldeia, deste Municipio através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/10/2005 | 495.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de fotocopiagem de documentos pertecentes a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/10/2005 | 100.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no tranporte de merenda escolar para as escolas municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e C ultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Solange Costa Silva | referente ao pagamento pela concessão de uma diaria quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa no dia 21 de Setembro de 2.005, quando a serviço da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para participar de um Seminario Etadual sobre o Financiamento da Educação promovido pela Secretaria de Estadual de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/10/2005 | 340.00 | 00001289461481 | Luciana dos Santos Silva | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado como professor polivalente, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/10/2005 | 300.00 | 00004289795480 | Rosilda Maria Felinto da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal como auxiliar de creche lotada junto da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/10/2005 | 100.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços pelos serviços prestados na apresentação da Banda de Música 07 de Novembro da Cidade de Caiçara, durante a I Exposição de Saude nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/10/2005 | 2700.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, durante o mes de Setembro de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/10/2005 | 6.65 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/10/2005 | 450.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de jalecos para as merendeiras das escolas municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/10/2005 | 500.00 | 00000782088406 | Miguel Angel Barazezuk | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Teatro de Bonecos, nas escolas Municipais, deste Municipio, através da Secreraria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/10/2005 | 1500.00 | 00021927464404 | Edvandro Olegario da Silva | referente ao pagamento ralativo a três (03) viagens a Cidade de Joao Pessoa transportando pessoal para passeio turistico realizado no dia 07 de Setembro de 2.005, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, viagens realizadas nos veiculos onibus de placas KFP-1468, MMY-9518 e MOH-8732, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/10/2005 | 320.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de jogadores para participar de partidas de futebol amador nas Cidades de Guarabira, Dona Ines, Serra da Raiz, Lougradoro, Jacarú e Sertaozinho, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/10/2005 | 1310.00 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | referente ao pagamento de viagens transportando equipes de futebol amador participar de partidas de futebol nas Cidades de Duas Estradas, Guarabira, Pirpirituba, Alagoainha, Alagoa Grande, Remigio, Esperaça, Solanea, Lagoa de Dentro e Serra da Raiz, através da Secretaria de Turimo e Esporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/10/2005 | 96.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches para o pessoal em serviços extras na organização da emancipação politica deste municipio em 06 de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/10/2005 | 50.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na locução no dia de Emancipação Politica, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/10/2005 | 2000.00 | 24503351000183 | JOse Bezerra da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na cobertura e filnagem prestados durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro realizado no periodo de 30 de Junho a 03 de Julho de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/10/2005 | 90.00 | 00000000000000 | Alexandre Pereira de Lima | referente o pagamento pelo serviços de arbitragem em jogos realizados durante as festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/10/2005 | 45.00 | 00082691274420 | Jose Isaias Ribeiro de Lima | referente o pagamento pelo serviços de transporte de funacionario da Secretaria de Turismo e Esporte durante a realização festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/10/2005 | 26.00 | 00092748228472 | Marcos Porpino da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços de transporte de pessoal da equipe organizadora da mini maratona realizada neste Municipio, durante as festividades alusivas a Emancipação Politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/10/2005 | 330.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na filmagem das festividades alusivas a Emancipação Politica, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/10/2005 | 140.00 | 00002655148436 | Maricelia do Nascimento Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos para as festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, realizada em 06 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Maria do Socorro Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos para as festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, realizada em 06 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/10/2005 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Emater-Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/10/2005 | 40.00 | 00069968624772 | Sonia Maria Fernandes de Oliveira | referente ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados para ser servido durante a realização de treinamento de mesarios no dia 06 de Outubro de 2.005, os quais foram convocados para prestar serviços na realização do REFERENDO 2005 a se realizar no dia 23 de Outubro de Outubro de 2.005, conf. solicitação da Excelentissima Srª Drª Juiza Eleitoral, desta Comarca através do Oficio de nº 062/2005 de 05 de Outubro de 2.005 e 063/2005 de 06 de Outubro de 2.005 conforme comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/10/2005 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Setembro de 2005, atraves da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a Esta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/10/2005 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/10/2005 | 300.00 | 00051883791472 | Paulo Fernandes de Oliveira | referenre ao pagamento dos vencimentos como motorista contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/10/2005 | 300.00 | 08332561000108 | Radio Integração do Brejo Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de notas e avisos nesta emissora, durante o mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/10/2005 | 1000.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Ref. ao pag. relativo ao locação de um veiculo Gol de placas MMY-0186 de passeio para ser utlizado junto a Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/10/2005 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse, desta Prefeitura, junto ao Escritorio do Sr. Contador, Tribunal de contas do Estado da Paraiba e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/10/2005 | 113.47 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/10/2005 | 359.00 | 00002412559708 | Maria Nazaré dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches para os policiais e seguranças que prestavam serviços de segurança durante a realização das festividades alusivas a emancipação Politica, deste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/10/2005 | 120.00 | 00067592775468 | Joao Luis da Silva | referente ao pagamento correspondente a locação de 03 (tres) tendas para ser utilizadas durante a realização eventos nas festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, realizada em 06 de setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/10/2005 | 900.00 | 00071355634415 | Pedro Romão dos Santos | Referente ao pagamento por duas viagens a Cidade de Joao Pessoa pessoa transportando estudantes da rede municipal de ensino para passeio turistico no dia 07 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/10/2005 | 900.00 | 00067452396472 | Elias Romão dos Santos | Referente ao pagamento por duas viagens a Cidade de Joao Pessoa pessoa transportando estudantes da rede municipal de ensino para passeio turistico no dia 07 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/10/2005 | 170.00 | 00005358476458 | Jose Carlos Ferreira Marculino | referente ao pagamento pelos serviços prestados no traporte de professor da sede deste Municipio para o Sitio Lagoa de Serra, deste Municipio através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/10/2005 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/10/2005 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/10/2005 | 150.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Ref ao pag de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de Pos-graduação em especialização em saude da familia, para a Srª Alexnadra Ermania de Lima portadora do CPF 886.293.764-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/10/2005 | 980.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos medicos contratados atrvaés do PSF, para prestar serv. no postos de saude, localizado na Zona Rural, deste Munic., viagens feitas no veiculo de placas MNR-7984, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/10/2005 | 150.00 | 00020743530497 | José Rufino da Paz | referente ao pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Padre José Tavares, 135, para funcionamento de Posto de Saúde do PSF, relativo ao mes de Setembro de 2005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/10/2005 | 500.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte pacientes da zona rural para atendimento medicos nos PSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/10/2005 | 1120.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.005, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/10/2005 | 75.00 | 00000000000000 | Nelson Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza do Posto de Saude, do Distrito de Rua Nova, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/10/2005 | 1190.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Setembro de 2.005, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MNR-7984, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/10/2005 | 500.00 | 07440722000106 | AGS - ASSESSORIA DE GESTÃO DE SAÚDE LTDA | referente ao pagamento de taxa de inscrição para participação de Congresso Pernanbucao de gestao da Saude e duas oficinas no congresso Pernambucano de Gestão da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/10/2005 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Setembro de 2.005, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/10/2005 | 200.00 | 00079735568420 | Maria Francineide Macena dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia dos medicos contratados através do PSF, atrvaés da SAecretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/10/2005 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/10/2005 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/10/2005 | 3220.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Outubro de 2.005, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/10/2005 | 34.30 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/10/2005 | 100.00 | 41199175000157 | Laboratorio Médico de Patologia Celular Ltda | referente ao pagamento pelos serviços laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/10/2005 | 40.00 | 03000164000700 | Farm. I. Dulce - C. de P. Farmac. Irmã Dulce Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita, nos Posto de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/10/2005 | 540.00 | 02707309000141 | Haras e Pousada Ipojuca Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na hospedagem da Secretaeria de Saude, quando a mesma encontrava-se participando de I Congresso de Saude Pernambucano realizado durante o periodo de 13 a 16 de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/10/2005 | 90.00 | 00065436300430 | Maria Luzinete Marques dos Santos | Referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Guarabira para participar de treinamento para a vacinação BCG, através Secretaria de Saude, desta Prefeitura, no periodo de 17 a 26 de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/10/2005 | 300.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação do predio do Posto de Saúde localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/10/2005 | 1690.00 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | referente ao pagamento pelos serviços pretados no transporte de pacientes para atendimento medicos e realização de exames laboratorias, nas Cidades de Guarabira, João Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/10/2005 | 3233.84 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os Postos de Saude, deste Municipio serem distribuidos gratuitamento através do Programa da Farmacia Basica, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/10/2005 | 150.00 | 00004540683446 | Jose Luis da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/10/2005 | 4015.47 | 00000000000000 | Maria das Dores Diogo da Silva e Outros | Ref. ao pag. de diversas ajudas de cunho financeiro para diversas pessoas carentes deste Munic. para a compra de medicamentos, doadas através da Sec. de Trabalho e Ação Social, desta Pref., Conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Antonio Firmino Bezerra | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/10/2005 | 160.00 | 00002830325451 | Cristina Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços pretados na confeccionamento e fornecimento de 20 bolsas para bebê para compor o KIT de Enxoval, para ser distribuido com as gestantes (mães carentes) deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Maria Nunes dos Anjos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de protese dentaria doada a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/10/2005 | 19.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas sobre o consumo d'agua do predio residencial locado para o funcionamento do Sopão, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/10/2005 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/10/2005 | 160.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados como munitor na aplicação de um curso de mosaico para os alunos cadastrado no Programa de Errdicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/10/2005 | 402.00 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para o veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/10/2005 | 499.00 | 00000000000000 | Vanderlei Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confeccionamento de faixas e pintura de paineis para a I Exposição de Saude, nas escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/10/2005 | 476.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/10/2005 | 50.00 | 00002287654470 | Adaelson Camilo dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de barbeiro prestados no corte de cabelos dos alunos matriculados na Creche Lucila Ramalho, desta Municipio, através da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/10/2005 | 450.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte de agua para as Escolas da Zona Rural deste Municipio, sendo 02 para a Escola do Sitio Caiçarinha, 02 para a Escola do Sitio Supiro, 01 para a Escola do Sitio Serraria, 01 para a Escola do Sitio Aldeia, 01 para a Escola do Sitio Gameleira, 01 para a Escola do Sitio Acude Grande, deste Munic., através da Sec. de Educação e Cultura, desta Pref., viagens feitas no veiculo de mercedes Benz de placas MMO-2725, de posse do credor, con. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/10/2005 | 400.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de lembrancinhas para ser distribuidas com as crianças da Creche Lucila Ramalho durante as festividades do Dia dos Pais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/10/2005 | 190.00 | 00000000000000 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na copa rural de futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/10/2005 | 953.78 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica com instalação de gambiarra nas ruas 1º de Maio, Luiz Gomes, Feliciano Pedrosa, Nova, Brasiliano da Costa, durante a realização das festividades alusivas a Emancipação deste Municipio realizada em 06 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/10/2005 | 1100.00 | 02453920000190 | MM Comercio de Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos presatdos no Trator D4D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/10/2005 | 950.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura de quebra molas para melhor identificação, pintura da Praça Central e a pintura do Muro do Estadio Municipal o Marcelão, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/10/2005 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Setembro de 2.005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Augusto Sergio Santiago de Brito Pereira | Ref.ao pag.pelos serviços de assessoria juridica, prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.005, conforme contrato de prestação serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/10/2005 | 471.44 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/10/2005 | 25.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua do predio locado para o funcionamento do anexo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/10/2005 | 73.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifa pelo consumo de agua do Predio locado para o funcionamento do Posto da Emater, através de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Emater-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/10/2005 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/10/2005 | 5.20 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | referente ao pagamento de juros por atrazo no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/10/2005 | 635.00 | 00000000000000 | Antonio Valentin Rodrigues | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores em diversos logradouros publicos deste Municipio e do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/10/2005 | 754.00 | 03095573000134 | Adivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/10/2005 | 4000.00 | 00002659371407 | Severino Porpino Júnior | Referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo onibus de placas MMR-9278 PB para os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental residentes na Zona Rural, deste Municipio para a Sede durante o mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/10/2005 | 1600.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de estudantes da zona rural para a sede deste Municipio, através da convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/10/2005 | 525.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/10/2005 | 742.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Escola Municipal Anita de Melo Barbosa deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/10/2005 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços de carpinagem no patio interno e externo da Escola Municipal de Ensino Fuandamental do Sitio Serraria, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/10/2005 | 910.00 | 00031520219415 | Maria Lucineide Castro Simões | referente ao pagamento relativo a locação de uma area de lazer para as comenorações alusivas ao "Dia do Professor" realizado em 15 de Outubro de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/10/2005 | 1230.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos onibus de placas BXC-7678, e a Kombi de placasa MOA-5372 pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, e o micro onibuis de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/10/2005 | 1440.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento realtivo ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/10/2005 | 212.00 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Antonio Reinaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza do mato na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Gameleira, neste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/10/2005 | 55.00 | 00000000000000 | Wagner Dias de Santana | referente ao pagamento pelos serviços como arbitro em jogos ca copa rural sub 21 anos, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/10/2005 | 4110.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 1.370 (hum mil trezentos e setenta) cafes da manhã, distribuidos com os garis deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/10/2005 | 261.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal que encontra-se prestando serviços da conservação e recuperação das estradas vicinais, deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/10/2005 | 1500.00 | 00073471380434 | Jose Soares da Silva Filho | referente ao pagamentpo pelos serviços de serralheiro prestados na mauntenção e recuperação do pipa pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/10/2005 | 641.66 | 00006856187491 | Manoel Barbosa da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos relativo ao mes de Dezembro e 13º salario relativo ao exercicio de 2004, como agente Fiscal de Tributos, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/10/2005 | 230.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/10/2005 | 160.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na viatura santana de placas MNU-3423 que encontra-se prestando serviços neste Municipio, através do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Seguraça Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/10/2005 | 344.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições a equipe organizadora das festividades alusivas a emancipação Politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/10/2005 | 576.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos policiais civis que encontra-se prestando serviços neste Municipio, através do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Doracy Porpino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/10/2005 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Projeto Cuidar do SER através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/10/2005 | 700.00 | 00069187843404 | Edinaldo Bernardo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços no transporte de mudanças de pessoas carentes, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/10/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | Solange Claudiano de Lima e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a diversas pessoas carentes, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/10/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/10/2005 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pela concessão de 07 (sete) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/10/2005 | 4252.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/10/2005 | 250.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na Unidade Movel de Saude de placas MOA-5625 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/10/2005 | 268.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de almoços para a equipe de agentes de combate a Dengue, deste Municipio, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/10/2005 | 1700.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | referente ao pagamento de material medico para os postos de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/10/2005 | 450.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo aos meses de Julho, Agosto, Setembro de 2.005, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Ministerio Público, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/10/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Outubro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/10/2005 | 8000.00 | 00078958210400 | Josevaldo Fernandes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados de 80 horas maquinas (TRATOR DE ESTEIRAS), na conservação e melhoramento de estradas vicinais, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/10/2005 | 1482.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de camisetas para a distribuição com os participantes da maratona realizada durante as festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/ ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/10/2005 | 367.00 | 09266982000132 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | referente ao pagamento pela aquisição de um bebedouro torre CM BTF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/10/2005 | 300.00 | 00004286971430 | Elizabete Narciso Galdino Costa | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitora escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/10/2005 | 300.00 | 00077025113468 | Vitoria Sinesio Freire | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitora escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/10/2005 | 300.00 | 00004511784400 | Lucenilda Nunes Rodrigues | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitora escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/10/2005 | 300.00 | 00002512571424 | Edmilson Borges de Lima Sobrinho | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitora escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/10/2005 | 300.00 | 00004131199475 | Maria Simoneide Paulino belo | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitora escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/10/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede deste Municipio através do Programa Nacional de Transporte Escolar, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/10/2005 | 112.00 | 03102170000175 | Gilvan Felix dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de trofeus para a premiação dos participantes da I mostra de ciência nas escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/10/2005 | 21.60 | 03348807000108 | Rest. Palladar - Antonio E. Pedrosa de Freitas | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de Guarabira para resolver assuntos de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/10/2005 | 360.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da sede deste municipio para o Sitio Suspiro, Mufumbo e Boa Ventura, durante o mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/10/2005 | 6723.02 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos Kombi de placas MOA-5372, Onibus de Placas BXC-7678 pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, e o Onibus de placas MMR-9278, micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/10/2005 | 260.00 | 00006906795481 | Maria Veronica da Cruz | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de um Grupo de Teatro e Dança para as crianças durante as festividades alusivas ao dia das Crianças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/10/2005 | 6164.98 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os Tratores FORD TL 70, FORD 4630, moto suzuki de placas MMX-9309 e moto today de placas MNC-5779 e Trator de Esteiras D4D pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, e o Trator FORD 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/10/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse relativo a aviso de resultado de licitação - TP nº 002/2005 no diario oficial na edição de 12 de Outubro de 2.005, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/10/2005 | 431.52 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placas BOA-6320 locado para os serviços da Justiça Eleitoral conforme solicitação, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/10/2005 | 293.63 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a viatura policial de placas MMU-3423 a serviço da delegacia de policia deste municipio, através do Convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/10/2005 | 250.23 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placas MMT-3300 pertencente a Emater através de convenio s/nº firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Emater, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/10/2005 | 602.00 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na viatura policial de placas MNU-3423 que prestar serviços na delegacia de policia deste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/10/2005 | 1340.61 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo Fiat Palio de placas AKO-7870 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/10/2005 | 558.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/10/2005 | 1306.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/10/2005 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referrente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços deAssistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Werton Medeiros Roque Filho | referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/10/2005 | 2675.10 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo unidade movel de placas MOA-5625 pertencente a Secretaria de Saude e a Ambulancia de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Josefa do Nascimento Domingos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/10/2005 | 380.00 | 00004926733498 | Maria Jose Barbosa Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/10/2005 | 250.00 | 00005121202423 | Maria Aparecida Rufino do Nascimento | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para transporte de uma mudança da Cidade de Vitoria de Santo Antan no Estado de Pernambuco para este municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/10/2005 | 200.00 | 00003240470454 | Roberivaldo Ferreira de Lima | referen6te ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/10/2005 | 100.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento por duas veiagens a Cidade de Guarabira transportando pessoal do conselho tutelar para resolver assuntos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/10/2005 | 135.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento varias viagems a Zona Rural transportando pessoal da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, para fiscalização na Zona Rural deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/10/2005 | 55.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade de Guarabira e duas Cidade ao Distrito de Rua Nova transportando o pessoal da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/10/2005 | 200.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelos serviços funebres prestados a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/10/2005 | 58440.00 | 00000000000000 | Adriano Pessoa Neto e Outros | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/10/2005 | 17890.00 | 00000000000000 | Adriana Sobral do Nascimento e Outros | Referente ao pagamento de pessoal contratados para o Programa PSB, relativo ao mes de Setembro de 2.005, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/10/2005 | 14625.00 | 00000000000000 | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Setembro de 2.005, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/10/2005 | 2960.00 | 07318775000159 | KADÚ Auto Peças - Ricardo de Morais Marinho | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição para o veiculo unidade movel de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/10/2005 | 1050.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na instalação de um sisitema de internet via rádio com link dedicado, localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/10/2005 | 400.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento pela concessão de 05 diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa - pb, nos dias 08, 12, 21, 23 e 27 de Setembro de 2.005, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/10/2005 | 500.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação da Campanha de Vacinação contra a FEBRE AFTOSA, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/10/2005 | 43.59 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/10/2005 | 39.51 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/10/2005 | 306.45 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/10/2005 | 4066.75 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento correspondente ao FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/10/2005 | 16800.00 | 41208810000115 | Met. Arte Luz - Marinaldo de Vasconcelos Santos | referente ao pagamento aquisição de um reboque pipa com capacidade de 8000 litros com chassis e pneus de caminhão, para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/10/2005 | 400.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização para a apresentação do Teatro na Praça Publica 06 de Setembro, neste municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/10/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente ao pagamento relativo a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2005, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00031593252889 | Valter Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo de placas BOA-6320 RJ para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/10/2005 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assessora Juridica, lotada junto a Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/10/2005 | 14.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/10/2005 | 153.94 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/10/2005 | 2670.00 | 07318775000159 | KADÚ Auto Peças - Ricardo de Morais Marinho | referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição nos Tratores FORD TL70, FORD 4630 e Transporte de Carme pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/10/2005 | 240.00 | 00053905687704 | Francisco Antonio Batista de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados através da secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/10/2005 | 210.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material (massame) para reposição nos canteiros e praças deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/10/2005 | 150.00 | 00078958512415 | Jose Felisberto da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados nas apresentação artistica do Trio dos Amigos do Forró, durante a realização da feira dos Municipio realizada no periodo de 07 a 11 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/10/2005 | 106.00 | 00025175386468 | Antonio Pereira de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na montagem de um telão em praça publica na Praça 06 de Setembro e a ornamentação no giansio de esportes o XAVIEZÂO para as festividades alusivas ao Dia das Crianças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/10/2005 | 200.00 | 00004437731492 | Iranildo Araujo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica do Grupo Nildo dos Teclados na praça publica 06 de Setembro durante as festividades alusivas a emancipação politica, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/10/2005 | 350.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na apresentação de magicos durante as festiviades alusivas as comenorações dos dias das Crianças, para os alunos da rede municipio ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovaante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/10/2005 | 150.00 | 00002522088467 | Sebastiao dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na detetização da Creche Formozina Maria da Conceição, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/10/2005 | 420.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento por diversas viagens a zona rural transportando pessoal da Secretaria de EDUCAÇÃO para fiscalização nas Escola Municipais da Zona Rural e Urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Antonio Marcio Soares da Silva | referente ao pagamento pelo transporte de merenda escolar para as escolas municipais da Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/10/2005 | 490.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços na sonorização de divulgação da I mostra de saude realização nas escola municipais, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/10/2005 | 8987.00 | 07318775000159 | KADÚ Auto Peças - Ricardo de Morais Marinho | referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição nos veiculos Kombi de placas MOA-5372 e Onibus BXC-7678, pertencente a Secretararia de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/10/2005 | 1050.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na instalação de um sisitema de internet via rádio com link dedicado, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/10/2005 | 150.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria para supervisão das escolas do Municipio e do Ditrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/10/2005 | 90.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em tres viagens a cidade de Guarabira transportando pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/10/2005 | 250.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | Referente ao pagamento uma viagem da Cidade de Guarabira transportando material para as escolas Municipais deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/10/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/10/2005 | 106.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagens prestdos nos veiculo onibus de placas BXC-7678 e Kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e o veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/10/2005 | 780.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para distribuição nas Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/10/2005 | 500.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica na recuperação de cem (100) carteiras escolares tipo universitarias da Escola Municipal de ensino fundamental Anita de Melo Barbosa, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/10/2005 | 200.00 | 00004843665487 | José Pessoa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados de funcionarios da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/10/2005 | 18.80 | 00513300000174 | O Ricardão dos Tecidos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/10/2005 | 920.00 | 00005924181464 | Francinaldo Mendes de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços de macineiro prestados no conserto de portas e janelas das escolas municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/10/2005 | 200.00 | 00008654026472 | José Dias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de maquinas de escrever e mimeografo, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/10/2005 | 430.50 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da Municipal de ensino, deste Municipio, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/10/2005 | 390.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das creches deste Municipio, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/10/2005 | 190.00 | 00000000000000 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na copa rural de futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/10/2005 | 55.00 | 00043160271404 | Antonio Mizael da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de um parque de diversão para as crianças do Distrito de Rua Nova durante a realização das festividades alusivas ao Dia das Crianças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/10/2005 | 230.00 | 00005924181464 | Francinaldo Mendes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no conserto de portas nos Ginasios de Esporte deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/10/2005 | 113.85 | 00020593864468 | Genival Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação de caixas coletoras de esgotos em diversas ruas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/10/2005 | 280.00 | 00005924181464 | Francinaldo Mendes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de placas idicativas e cavaletes para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/10/2005 | 320.00 | 00000900761415 | Cartorio do Registro Civil-Osvany Sales de Assis | Referente ao pagamento pelos serviços cartoriais prestados, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/10/2005 | 550.00 | 00005924181464 | Francinaldo Mendes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no predio locado para o funcionamento da Promotoria Publica, deste Municipio, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Ministerio Publico do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/10/2005 | 121.25 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos Policiais militares que encontram-se prestando serviços neste Municipio através do convenio de nº 0140/2005 firamdo entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/10/2005 | 529.75 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos Policiais militares que encontram-se prestando serviços neste Municipio através do convenio de nº 0140/2005 firamdo entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/10/2005 | 21.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/10/2005 | 13.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/10/2005 | 8.62 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/10/2005 | 120.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Referentre ao pagamento pelos serviços de lavagens prestados no veiculo ambulancia Fiorino placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saude e a Unidade Movel de placas MOA-5625, pertencente a Sectretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/10/2005 | 360.00 | 00069787433487 | Veronildo Guedes Bezerra | referente ao pagamento por tres viagens a cidade de joao pessoa transportando pacientes para atendimento medico hospitalar, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/10/2005 | 240.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | refereente ao pagamento de viagens transportando pacientes carentes da zona rural para a cidade de Guarabira e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/10/2005 | 600.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento por viagens as cidades de Campina Grande e Guarabira transportando pacientes para atentedimento medico nos hospitais, das referidas cidades, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/10/2005 | 1060.00 | 00014204215491 | Reynaldo César de Vasconcelos Franco | referente ao pagamento pelos serviços medicos especialista prestadops na realização de uma cirurgia tipo PIELOLITOMIA na paciente Maria Lopes da Costa, residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/10/2005 | 1200.00 | 08290967000167 | Hospital Santa Lúcia Ltda | referente ao pagamento de despesas hospitalares da paciente Maria Lopes da Costa, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/10/2005 | 220.00 | 00004843665487 | José Pessoa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospiatis das Cidades de Guarabira e Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | Antonio Marcio Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos Hospitais das Cidade de Guarabira e João Pessoa, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/10/2005 | 600.00 | 00005924181464 | Francinaldo Mendes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de marcineiro prestados no conserto de portas, janelas com substituição de fechaduras nos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/10/2005 | 1440.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento por 12 (doze) a Cidade de Joao Pessoa transportando paciente para os hospitais da referida Cidade, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/10/2005 | 560.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento no transporte de pessoas carentes dos Sitio Serraria e Tanques deste municipio, para atendimento médico neste Municipio e nos hospitais da Cidade de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/10/2005 | 533.50 | 09164120000107 | A Primavera - Gomes de Souto & Cia Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de mateiral para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/10/2005 | 450.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divalgação durante a campanhia de vacinação, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/10/2005 | 605.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento por diversas viages as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Esperança transportando paciente para os hospitais das referidas cidades, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/10/2005 | 100.00 | 00003038657417 | Marinalva Rufino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/10/2005 | 100.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/10/2005 | 140.00 | 00006022850460 | Roberta Cristina Alves Soares Pereira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/10/2005 | 200.00 | 00005924181464 | Francinaldo Mendes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de estantes e armarios, pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/10/2005 | 175.40 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de refeições para ser distribuidas com os Jovens durante a relaização da I conferencia Infantil Juvenil, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/10/2005 | 295.50 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã para os idosos, deste Municipio, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/10/2005 | 166.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/10/2005 | 147.16 | 70120167000171 | Lojão da Cerancia - Tabajara Prod. Ceranicos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para à aplicação de cursos de apredizagem aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/10/2005 | 920.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/10/2005 | 1600.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias para pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/10/2005 | 1360.00 | 05774482000150 | Sandra Ferreira Freire Porpino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de oculos para as pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS | EQUIPAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/10/2005 | 792.00 | 02204388000178 | Nova Mente Cultural Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de biblioteca virtual para a biblioteca Municipal neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/10/2005 | 800.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica do Grupo Ezielio Show, na praça publica 06 de setembro durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/10/2005 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de Outubro de 2005, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/10/2005 | 181.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento relativo a ressarcimento de despesas com combustiveis para o veiculo de placa MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente | referente ao pagamento de multa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/10/2005 | 1.10 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem prestados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/10/2005 | 4775.00 | 00000000000000 | Adilson Mizael de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/10/2005 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo publicitario de notas de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/10/2005 | 1429.35 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/10/2005 | 228.95 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda dos alunos das creches deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/10/2005 | 2376.15 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/10/2005 | 4425.69 | 00000000000000 | Geralda da Silva Nascimento dos Santos e Outros | Referente ao pagamento de diversas ajudas para a compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/10/2005 | 100.00 | 00003653815436 | Edvaldo do Nascimento | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/10/2005 | 300.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/10/2005 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/10/2005 | 42930.18 | 00000000000000 | Maria da Rocha e Outros | Referente ao pagamento de precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/10/2005 | 966.18 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2005 | 3.98 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2005 | 6.17 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/10/2005 | 3547.50 | 00000000000000 | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Adelson Porpino dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/10/2005 | 355.00 | 00000000000000 | Josivan Batista da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/10/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | Antonio Justino da Costa e Outro | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2005 | 6100.00 | 00000000000000 | Adailson Ferreira da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/10/2005 | 1805.00 | 00000000000000 | Inaldo Barbosa de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Edgard Gama | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/10/2005 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/10/2005 | 4495.00 | 00000000000000 | Guiomar Sebastiao Gomes e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Francisco Cicero de Moura | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/10/2005 | 700.00 | 00020530188449 | Maria Gizelia Gomes de Souza | ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal efetivo comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/10/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | Antonyony de Oliveira Teixeira e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2005 | 49965.00 | 00000000000000 | Adriano Cardoso da Silva e outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2005 | 8160.00 | 00000000000000 | Adão Borges de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2,005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/10/2005 | 36685.00 | 00000000000000 | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/10/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | Jose Paulino da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/10/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2005 | 2250.00 | 00000000000000 | Iraci Soares de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | Ana Lucia da Cruz Bezerra e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2005 | 12590.00 | 00000000000000 | Adriana Franca da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/10/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | Antonio Barbosa da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao mes de Outubro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Evaldo Ricardo dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/10/2005 | 650.00 | 00000000000000 | Maria José Marinho dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2005 | 20550.00 | 00000000000000 | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/10/2005 | 10510.00 | 00000000000000 | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Jose Ruberi Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotaod junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/10/2005 | 3160.00 | 00000000000000 | Avani Alves de Lucena e Outros | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/10/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | Adailza Barbosa de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2005 | 855.60 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (5704) paes, para ser distribuidos com as familias carentes, deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2005 | 360.00 | 03460928000147 | Comprove-Com. de Prod. Agric. e Veterinarios Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2005 | 182.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia Fiorino de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2005 | 65.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo ambulancia Fiorino de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | Adriana Alves de Aguiar Alustau e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2005 | 11725.00 | 00000000000000 | Agnaldo Ribeiro do Amaral e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2005 | 9290.00 | 00000000000000 | Adenilson José da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/11/2005 | 80.00 | 00125644000106 | Eletromóveis - Maria de Lourdes Silva Barbosa ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/11/2005 | 330.00 | 00125644000106 | Eletromóveis - Maria de Lourdes Silva Barbosa ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/11/2005 | 47.28 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/11/2005 | 890.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento relativo ao transporte de pacientes para os hospitais das cidades de Guarabira, Esperança e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/11/2005 | 890.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico nos hospitais das Cidades de João Pessoa, Gurabira e Campina Grande, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/11/2005 | 1050.00 | 00125644000106 | Eletromóveis - Maria de Lourdes Silva Barbosa ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/11/2005 | 320.00 | 00125644000106 | Eletromóveis - Maria de Lourdes Silva Barbosa ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/11/2005 | 68.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral e copos descartaveis para atendimento ao Idoso, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/11/2005 | 3600.00 | 24201253000191 | SL Transportes - Silvano Louren çao dos Santos-ME | Referente ao pagamento pelos serviços de retirada, limpeza e transporte de 02 (dois) fossões, localizados neste municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/11/2005 | 212.76 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P /MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/11/2005 | 3021.24 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, com recursos do PNAE - Programa Nacional de Alimentação na Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/11/2005 | 68.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Referente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral e copo descartaveis para as festividades alusivas ao dia das crianças das escolas municipais, através da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/11/2005 | 4945.00 | 00000000000000 | Alexandra de Lima Alves e Outros | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educacao e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2005 | 350.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/11/2005 | 576.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente aom pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/11/2005 | 570.00 | 00125644000106 | Eletromóveis - Maria de Lourdes Silva Barbosa ME | Referente ao pagamento pelo fornnecimento de equipamentos para o predio sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/11/2005 | 1210.00 | 00125644000106 | Eletromóveis - Maria de Lourdes Silva Barbosa ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/11/2005 | 192.97 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/11/2005 | 250.00 | 00004106876426 | Erivaldo Onorio Pereira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confecção de um armario e revestimento no balcão de conzinha da casa locada para o funcionamento da Promotoria, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Promotoria Publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/11/2005 | 319.00 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e cultura, desta prefeitura, conforme commprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/11/2005 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo serviços prestados na muntenção e assistência técnica em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/11/2005 | 500.00 | 00004289042465 | Tatiane Reginna Soares Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/11/2005 | 1000.00 | 04165758000130 | Clinica de Otorrinol. - Dr. Leandro Fontes Silva | referente ao pagamento pelos serviços (cirurgia) medicos especialista em paciente deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/11/2005 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Rosa | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/11/2005 | 2511.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referete ao pagamento pelo fornecimento de leite bovino (IN NATURA), para a distribuição gratuita com as familias carentes deste municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/11/2005 | 450.00 | 07182415000172 | Gesso e Placas Santa Cruz - Luiz V. de Sena Placas | referente ao pagamento pelo fornecimento de materila para o predio do Posto de saude de PSF I, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/11/2005 | 150.00 | 00065436300430 | Maria Luzinete Marques dos Santos | Referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa para participar de treinamento para a vacinação BCG, através Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/11/2005 | 39.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a conservação do Predio do Posto de Saúde - PSF I, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/11/2005 | 145.80 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado ao predio do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/11/2005 | 32.50 | 04346593000101 | O Ponnto do Crochet - Gilma Brito Nunes Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para à aplicação de cursos de apredizagem através do PAIF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/11/2005 | 145.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/11/2005 | 292.80 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para de higiene pessoal para as creches deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/11/2005 | 260.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a reposição nos predios dos ginasios de esportes localizados na sede deste Municipio e no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/11/2005 | 640.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para a distribuição gratuita com equipes de funtebol amador, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/11/2005 | 474.90 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para reposição no predio do Matadouro Publico e a pintura de meios fios de diversos ruas desta cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/11/2005 | 86.20 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para os policiais que prestam serviços neste Municipio, através do Convenio 0140/2005 fiarmdao entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme commprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/11/2005 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de Novembro de 2005, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/11/2005 | 72.05 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a delegacia de policia deste Municipio, através do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/11/2005 | 207.50 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para a copa desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/11/2005 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/11/2005 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/11/2005 | 5210.00 | 01876323000106 | Marcos Antonio Clementino da Silva - ME | referente ao pagamento pelo forecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | Maria do Socorro Silva Ferreira | referennte ao pagamento pelos serviços prestados no dia das crianças, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/11/2005 | 250.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços prestados na filmagem das festividades alusivas ao dia dos professores neste municipio, através da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/11/2005 | 600.00 | 07171636000145 | Essencial Consultoria Ltda | referente ao pagamento relativo a consseção de uso dos software de gerencimento e controle de rede escolar, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/11/2005 | 226.84 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fonecimento de generos alimenticios para as festividades do dias das crianças, das escolas municipais, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/11/2005 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/11/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/11/2005 | 100.00 | 00022249842434 | Severino Laurindo Alves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/11/2005 | 60.00 | 00062485326487 | Antonia Franceliona Rocha | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratanto de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/11/2005 | 80.00 | 00005324380431 | Edicleide Cardoso Moraes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Adriano Lucena de Freitas | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino ao Estado do Rio de janeiro, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/11/2005 | 220.00 | 00004187151494 | Joaseilton Luciano do Morais | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/11/2005 | 225.00 | 00000000000000 | Margarida Domingos do Nascimento | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/11/2005 | 220.00 | 00002909692477 | Sonia Rodrigues de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/11/2005 | 240.00 | 00096587016472 | Doraci Porpino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construão, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/11/2005 | 220.00 | 00089501845400 | Zulmira das Neves Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/11/2005 | 230.00 | 00028907985855 | Josefa Rodrigues da Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Uilma Rafael Martins | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/11/2005 | 198.60 | 04542642000173 | Importex Importação e Distribuição Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/11/2005 | 575.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/11/2005 | 110.00 | 00000000000000 | Francisca Rocha Teixeira | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos no preparo do sopão distribuido com as familias carentes em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/11/2005 | 110.00 | 00000000000000 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão distribuido com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/11/2005 | 600.00 | 07171636000145 | Essencial Consultoria Ltda | referente ao pagamento relativo a consseção de uso dos software de gerencimento e controle de consultas, exames e controle da farmacia basica, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/11/2005 | 50.00 | 00833150000186 | Valtec Refrigeração Ltda | referente ao pagamento pelo pelo fornecimento de reposição o cabinete odontologico da unidade movel de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/11/2005 | 150.00 | 00833150000186 | Valtec Refrigeração Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obras prestados na manutenção de ar condicionado e recuperação de compressor da unidade movel de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/11/2005 | 40.00 | 03000164000700 | Farm. I. Dulce - C. de P. Farmac. Irmã Dulce Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medcamentos para a distribuição gratuita nos posto de saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Edivania Soares da Silva Domingos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/11/2005 | 546.65 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/11/2005 | 118.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Cuidar do Ser (idoso) atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/11/2005 | 160.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dias 18 e 26 do mês de Outubro de 2.005, quando a serviços da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/11/2005 | 760.00 | 05160723000171 | Ame - Auto Multiservice Empreendimentos Ltda | Referrente ao pagamento relativo a locação de um veiculo para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/11/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | Joao Felipe Du Pin Calmon | referente ao pagamento pelos serviços advocaticios prestados conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/11/2005 | 659.00 | 09268517003318 | Lojas Maia -F.S. Vasconcelos & Cia Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de um ar condicionado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/11/2005 | 219.50 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/11/2005 | 420.00 | 41142803000320 | Magno-Nordeste Comercio de Equipamentos Ltda | pagamento pelo fornecimento de material para as Escolas Municipais deste Municipio através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/11/2005 | 40.00 | 00010569522706 | Jose Arielson Pedro de Almeida | Referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra presatdos na limpeza do patio da Escola Municipal do Sitio Lagoa de Curimatau, deste Municipio através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/11/2005 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento relativo a utilização de um sistema de internet via rádio com link dedicado, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/11/2005 | 116.40 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/11/2005 | 124.60 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Programa PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/11/2005 | 1632.00 | 00000000000000 | Maria Gorete da Silva Lima e Outros | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/11/2005 | 216.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/11/2005 | 1080.00 | 41198896000142 | Clinica Santa Inês - Ramon Ferreira de Araujo | Referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados em pacientes deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/11/2005 | 11.32 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 3261-1227 localizado na Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/11/2005 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na instalação de um sisitema de internet via rádio com link dedicado, localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/11/2005 | 350.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua de diversos predios públicos do municipio, pertencentes a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/11/2005 | 150.00 | 00000907197434 | Fabiano de Cristo Nobre Gouveia | referete ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Saude para a vacinação na Zona Rbural, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovanten anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/11/2005 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/11/2005 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Outubro de 2.005, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/11/2005 | 1155.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2.005, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/11/2005 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/11/2005 | 150.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Ref ao pag de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de Pos-graduação em especialização em saude da familia, para a Srª Alexnadra Ermania de Lima portadora do CPF 886.293.764-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/11/2005 | 150.00 | 00020743530497 | José Rufino da Paz | referente ao pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Padre José Tavares, 135, para funcionamento de Posto de Saúde do PSF, relativo ao mes de Outubro de 2005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/11/2005 | 3450.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Outubro de 2.005, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/11/2005 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/11/2005 | 200.00 | 00079735568420 | Maria Francineide Macena dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia dos medicos contratados através do PSF, atrvaés da SAecretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/11/2005 | 625.38 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | referente ao pagamento de tarifa telefonica de prefixo 3261-2227, localizado junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/11/2005 | 761.32 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento de Postos de Saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/11/2005 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na familia, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/11/2005 | 260.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos seviços prestados no transporte de pacientes dos Sitios Serraria e Tanques para os hospital deste Municipio e da cidade de Guarabira, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/11/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Outubro de 2.005, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/11/2005 | 157.00 | 00031520219415 | Maria Lucineide Castro Simões de Freitas | Referente ao pagamento de uma area de lazer para a recreação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/11/2005 | 157.00 | 00031520219415 | Maria Lucineide Castro Simões de Freitas | referente ao pagamento relativo a locação de uma de lazer para a recreação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/11/2005 | 825.00 | 00000000000000 | Maria Janieris Lima Almeida e Outros | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a diversas pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/11/2005 | 160.00 | 00007483297492 | Gisele Augusto de Araújo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na aplicação de curso de dança para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/11/2005 | 34.00 | 00000000000000 | Cons. Reg. de Eng., Arquit. e Agron. da Paraiba | referente ao pagamento relativo a cadastro de projeto para a contruação de um Centro de Convivencia dos Idosos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Maria de Lourdes Davi e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da secretaria de trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante annxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/11/2005 | 500.00 | 00000907197434 | Fabiano de Cristo Nobre Gouveia | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar para as escolas municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/11/2005 | 9.00 | 00000000000000 | Banco Real S/A | referente ao pagamento pela emissão de segunda via de extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/11/2005 | 41.50 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem prestados a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante annexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/11/2005 | 4.90 | 00000000000000 | Flavio Matos de Figueiredo Júnior | Referente ao pagamento pelos serviços de fotocopiagem de documentos da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/11/2005 | 321.23 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/11/2005 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias quanndo emm viagens a Cidade de João Pessoa para tratar assuntos de interesse desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/11/2005 | 2258.33 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/11/2005 | 21534.00 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo a parcelamento em favor do INSS, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/11/2005 | 702.60 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do diversos predios, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/11/2005 | 165.69 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de água de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/11/2005 | 201.50 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Augusto Sergio Santiago de Brito Pereira | Ref.ao pag.pelos serviços de assessoria juridica, prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.005, conforme contrato de prestação serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/11/2005 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/11/2005 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2.005, através do convenio firmado entre a Prefeitur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/11/2005 | 300.00 | 00051883791472 | Paulo Fernandes de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como motorista, referente ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/11/2005 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Outubro de 2.005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/11/2005 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/11/2005 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/11/2005 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Ref. ao pag. relativo ao locação de um veiculo Gol de placas MMY-0186 de passeio para ser utlizado junto a Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/11/2005 | 380.00 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a utilização na máquina xerox, pertencente a Secretaria de Finanaças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/11/2005 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços deAssistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/11/2005 | 1360.97 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/11/2005 | 1476.00 | 24288649000118 | Braga Comércio e Representações Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material didatico para os alunos do Programa PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/11/2005 | 180.00 | 00008996341843 | Maria Eleite Pereira Camelo | referente ao pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de lanches, destinado as festividades alusivas ao dia das crianças, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/11/2005 | 60.00 | 00008969395881 | Antonio Nunes da Silva Neto | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade de Caiçara tranportando a equipe de futebol para participar de uma partida de futebol amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/11/2005 | 300.00 | 00004286971430 | Elizabete Narciso Galdino Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/11/2005 | 300.00 | 00077025113468 | Vitoria Sinesio Freire | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitor escolar do PEJA, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P /MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/11/2005 | 10611.85 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo forjecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal, através do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/11/2005 | 2239.15 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos das creches, deste Municipio, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/11/2005 | 2700.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, da Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/11/2005 | 300.00 | 00002512571424 | Edmilson Borges de Lima Sobrinho | referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitor escolar do PEJA, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/11/2005 | 300.00 | 00004131199475 | Maria Simoneide Paulino belo | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitora escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/11/2005 | 300.00 | 00004511784400 | Lucenilda Nunes Rodrigues | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitora escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/11/2005 | 705.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento por diversas viagens a Zona Rural deste Municipio, transportando funcionarios da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para a fiscalização das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/11/2005 | 218.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus e camara de ar, da Kombi de placas MOA-5372, Onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o Micro Onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/11/2005 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/11/2005 | 100.00 | 00023721324404 | Manoel Jacinto de Oliveira | referente o pagamento pelos serviços na dedetização da Escola Municipal do Sitio Caiçarinha, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/11/2005 | 220.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelo serviços prestados na confecção de cortinas para a Escola do Ensino Fundamental Anita de melo Barbosa, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/11/2005 | 531.50 | 00058087729404 | Esperança Caiçara Hotel-Joao Alves de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na hospedagem de time de futebol quando o mesmo encontravam-se participando de uma partida de futebol amador na decisão da Copa Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/11/2005 | 700.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do Ginasio de Esportes o Xaviezão e a relaização de maratona infatil, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/11/2005 | 370.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do predio do Grupo Escolar Municipal Anita de Melo Barbosa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/11/2005 | 4000.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no recolhimento de entulhos e metralhas recolhido neste municipio durante os mes de Outubro de 2.005, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/11/2005 | 100.00 | 00004282151498 | Daniel Bernardo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de carpinagem prestados em diversos logradouros deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/11/2005 | 30.00 | 00064919714491 | Jose Anjo Teixeira Filho | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra presatdos na carpinagem da estrada que da acesso a estação de repetidora local, deste Municipio, arvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/11/2005 | 73.00 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator Ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/11/2005 | 70.00 | 00002938277458 | Ivonaldo Anizio da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na carpinagem no acostamento da PB-071 no perimetro urbano, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/11/2005 | 7500.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., durante o mes de Outubro de 2.005, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/11/2005 | 2600.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/11/2005 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e conservação da estrada do Sitio Maracajá, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/11/2005 | 180.00 | 00004243514470 | Adebaldo Queiroz de Lima | referete ao pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro, relativo a 20 dias do mes de outubro de 2.005, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/11/2005 | 250.00 | 00003788273402 | Aluisio Souza de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na carpinagem e pintura na area do cemiterio publico, deste Municipio, no periodo de 10 de Outubro a 04 de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/11/2005 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do matadouro publico desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/11/2005 | 285.00 | 00000000000000 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores em diversas ruas desta cidade e ruas do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/11/2005 | 150.00 | 00028739974863 | Jose Severino | referete ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e pintura no cemitério público, deste Municipio, no periodo de 19 de outubro a 07 de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/11/2005 | 200.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e pintura do meio fio nas ruas proximas ao cemitério público, desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/11/2005 | 120.00 | 00006653687473 | Maria Elizabete Borges | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do predio do Programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/11/2005 | 200.00 | 00004540683446 | Jose Luis da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/11/2005 | 1250.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social, no PAIF, atraves da secretaria de Trabalho e Açao Social, desta prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/11/2005 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/11/2005 | 150.00 | 00005836332428 | Vanessa Maria Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Eliete porpino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/11/2005 | 150.00 | 00014631733420 | Aluizio Lins da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/11/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | Eleiane Bbento Lira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Psicóloga através do PAFI, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/11/2005 | 130.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/11/2005 | 300.00 | 00004094579494 | Silvia Viviane da Silva Pereira dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem deste Municipio, para a Cidade de São Paulo, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/11/2005 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saúde, atrvaés da Secetaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/11/2005 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/11/2005 | 160.00 | 00003902453486 | Rubenildo Soares de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/11/2005 | 130.00 | 00049618440478 | Severino Frazão dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/11/2005 | 200.00 | 00079708390534 | Maria Luciene Cardoso de Moura | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/11/2005 | 100.00 | 00005501019426 | Maria do Rosario Ferreira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/11/2005 | 6463.23 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão para distribuição com as familias carenntes deste Municipio em commbate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/11/2005 | 2634.50 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/11/2005 | 450.00 | 10943942000167 | Shalom Conserto Geral - Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento relativo aos serviços tecnicos prestados no conserto de consultorio odontologico do Posto de Saude do Sitio Serraria e compressor do PSF I, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/11/2005 | 24.95 | 12935052000309 | J.S. Tecidos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/11/2005 | 19.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos de postagem prestados a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/11/2005 | 720.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para a distribuição gratuita com equipes de futebol amadora, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/11/2005 | 120.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento Ltda | referente ao pagamento pelos serviços eletrico na bomba submersa do Poço artesiano do Sitio Serraria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/11/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Novembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/11/2005 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e EMATER, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/11/2005 | 700.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua para as escolas municipais da zona rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/11/2005 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de computadores da escola de informatica através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/11/2005 | 358.50 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da sede deste municipio para o Sitio Suspiro, Mufumbo e Boa Ventura, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/11/2005 | 160.00 | 00082691428400 | Maria da Luz A. de Sales-Mac.Matalúrgica Progesso | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na grade aradora do trator Ford 6610, locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Perefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/11/2005 | 4500.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/11/2005 | 120.00 | 00003645542400 | Adelson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de pacientes residente na Zona Rural (Sitio Serrote) deste Municipio para atendimento medico nos Posto de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/11/2005 | 1000.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Outubro de 2.005, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas MYD-5338, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/11/2005 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/11/2005 | 257.00 | 00003161260473 | Edivanio do NAscimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de furtas para o Projeto Cuidar do Ser, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/11/2005 | 4044.93 | 00000000000000 | Severino Emiliano do Nascimento e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/11/2005 | 300.00 | 08779480000142 | Panificadora Continental - Regina Lúcia Costa - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de 1400 paes e 30 pacotes de biscoito para a distribuição do cafe da manha dos idosos através do Projeto Cuidar do Ser atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/11/2005 | 643.98 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda dos alunos do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/11/2005 | 604.55 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa PETI, através da Sdecretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/11/2005 | 86.50 | 00003161260473 | Edivanio do NAscimento Januario | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para o pessoal da equipe de vacinação anti rabica, na zona Rural e Urbana, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/11/2005 | 290.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/11/2005 | 960.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para os posto de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/11/2005 | 1636.50 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/11/2005 | 144.30 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita nos Postos de Saude, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/11/2005 | 280.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal da Dengue, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/11/2005 | 202.50 | 08779480000142 | Panificadora Continental - Regina Lúcia Costa - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/11/2005 | 500.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ao tratorista do Trator de esteiras D4D, conforme comprovante comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/11/2005 | 3660.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 1.220 (hum mil duzentos e Vinte) cafes da manhã, distribuidos com os garis deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/11/2005 | 177.00 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/11/2005 | 825.00 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/11/2005 | 110.00 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio para o preparo da merenda escola dos alunos da rede municipal deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/11/2005 | 256.00 | 00003161260473 | Edivanio do NAscimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa EJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/11/2005 | 326.00 | 00003161260473 | Edivanio do NAscimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches, deste Municicpio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/11/2005 | 420.00 | 00003161260473 | Edivanio do NAscimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de ensino fundamental, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/11/2005 | 2380.00 | 00000000000000 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de alunos da rede municipal, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/11/2005 | 1870.00 | 00000000000000 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/11/2005 | 1280.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no tranporte de alunos da zona rural para a sede deste municipio, durante o mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/11/2005 | 1200.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no tranporte de alunos da zona rural para a sede deste municipio, durante o mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/11/2005 | 914.40 | 08779480000142 | Panificadora Continental - Regina Lúcia Costa - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para a Escola Municipal de Anita de Melo Barbosa, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/11/2005 | 140.26 | 00000000000000 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa por transferencia de propietario e mundaça de categoria de veiculo, através da secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/11/2005 | 926.70 | 08779480000142 | Panificadora Continental - Regina Lúcia Costa - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de 6.178 paes para as creches deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/11/2005 | 225.00 | 00003161260473 | Edivanio do NAscimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para a distribuição durante as festividades alusivas ao dias das Crianças, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/11/2005 | 636.90 | 08779480000142 | Panificadora Continental - Regina Lúcia Costa - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de 4.246 paes para as festividades alusivas ao dia das crianças no xaviezão, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/11/2005 | 421.81 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa PEJA, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/11/2005 | 1302.54 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda do alunos do Programa PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/11/2005 | 1311.28 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do programa albetização solidarias com recursos gerenciados pela Assossiação de Apoio ao Programa Alfabetização Solidaria - AAPAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/11/2005 | 488.72 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do programa albetização solidarias com recursos gerenciados pela Assossiação de Apoio ao Programa Alfabetização Solidaria - AAPAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/11/2005 | 32.30 | 00591877000102 | Juracy Carvalho Silva | referente ao pagamento pelo formecimento de material decorativo para a utilização na decoração natalina do predio sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/11/2005 | 48.00 | 00003161260473 | Edivanio do NAscimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais que prestam serviços neste municipio, conforme convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipio de Belém e Secretaria de Securança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/11/2005 | 200.80 | 00003161260473 | Edivanio do NAscimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais que prestam serviços neste municipio, conforme convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipio de Belém e Secretaria de Securança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/11/2005 | 8.55 | 10056299000150 | Arcol - Arte Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo material para a decoração natalina no predio sede da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/11/2005 | 58.60 | 06238099000140 | Minira Cabus | referente ao pagamento pelo fornecimento material para a decoração natalina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/11/2005 | 420.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento elo fornecimento de refeições ao Delegado de Policia, Escrivão e Agentes da Policia Civil, que prestam serviços neste Municipio de acordo do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/11/2005 | 753.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao policiamento que prestaram serviços durante a realização das eleições relativa ao referendo, neste municipio, realizado em 23 de Outubro de 2.005, conforme convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/11/2005 | 1000.00 | 00031593252889 | Valter Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de tipo passeio GM/Monza Class EFI Chevorlet, ano/modelo 1993 de placas BQA-6320, para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/11/2005 | 2324.00 | 00095034617404 | Fernando Martins Porpino | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na construção de um mata burro localizado no Sitio Grotão na Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/11/2005 | 2324.00 | 00000000000000 | Uberlando Martins Porpino | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na construção de um mata burro localizado no Sitio Grotão na Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/11/2005 | 104.10 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/11/2005 | 731.88 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/11/2005 | 4070.09 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento correspondente ao FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/11/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente ao pagamento relativo a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2005, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/ ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/11/2005 | 1735.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/11/2005 | 664.00 | 00388853000142 | Antonio Marcos Américo Marinho - ME | referente ao pagamento pelo forncimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/11/2005 | 150.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem de diversos lougradouros públicos deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o periódo de 17 de Outubro a 11 de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/11/2005 | 150.00 | 00004366721465 | José Francisco Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem na rua Flvio Rieiro e o acesso ao Sitio Bom Retiro no periodo de 17 de Outubro a 11 de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/11/2005 | 1400.00 | 12479697000376 | Cycosa Tratores e Máquinas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator FORD TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem das ruas brasiliano da costa, Quadra J e Davilla Lins, deste municipio, durante o periodo de 26 de Outubro a 11 de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/11/2005 | 200.00 | 00006145592435 | Josenildo Nunes | Referente oa pagamento pelos serviços preatdos na ardinagem nos canteiros da rua Felciano Pedrosa, no centro desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/11/2005 | 1190.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/11/2005 | 3320.00 | 06329016000129 | Clelio R. Cavalcanti - C. de E.-Eletron. e Informa | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/11/2005 | 400.00 | 00012545005886 | Severino Felisaberto de Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/11/2005 | 150.00 | 00078958512415 | Jose Felisberto da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica a realização de festividades do dia do Idoso, atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/11/2005 | 150.00 | 00007035590447 | Estephania Soares Cavalcante | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/11/2005 | 200.00 | 00001972466488 | Luiza Fernandes da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000907189415 | Marino Nobre Gouveia | referente ao pagamento por uma viagem a cidade de Natal - RN transportando uma mudança de uma familia carente, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/11/2005 | 200.00 | 00020680317449 | Aniete França de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/11/2005 | 180.00 | 00025175190482 | Maria do Livramento Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/11/2005 | 1030.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pelos serviços prestados em uma viagem a Cidade de Lagoa Dantas-RN, uma viagem a Cidade de Pirpiritura, uma viagem a Cidade de Natal-RN, uma viagem a Cidade de Ceara Mirim - RN e Uma Viagem a Cidade de Santa Rita, transportando mudanças de pessoas carentes, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/11/2005 | 180.00 | 04894396000119 | Mecanica Marcelo Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/11/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/11/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | Secretaria de Saude | referente ao pagamento correspondente a complementação da folha de pagamento do pessoal aos agentes vigilancia ambiental relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/11/2005 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pela concessão de 07 (sete) diarias quando em viagens a cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/11/2005 | 259.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os predios do Mercado Publico e Matadouro Publico, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/11/2005 | 14.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/11/2005 | 4200.00 | 00002659371407 | Severino Porpino Júnior | Referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo onibus de placas MMR-9278 PB para os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental residentes na Zona Rural, deste Municipio para a Sede durante o mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/11/2005 | 433.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinados ao preparo das refeiçoes do pessoal (policiais militares) que prestam serviços neste Municipio, conforme convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/11/2005 | 498.00 | 03082860000100 | F. Vieira da Cunha - ME | referente ao pagamento pelos serviços prestados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/11/2005 | 46.31 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/11/2005 | 619.65 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e para o veiculo locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/11/2005 | 0.58 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/11/2005 | 1906.04 | 04622579000185 | Versalhes Viagem e Turismo Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de passagens areas de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, com hospedagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/11/2005 | 938.22 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placas AKO-7870 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/11/2005 | 200.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de eleitores no dia de 23 de Outubro referente ao REFERENDO, a serviços da Justiça Eleitoral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/11/2005 | 620.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação e sonorização de eventos reliogosos, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/11/2005 | 948.19 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado para os serviços da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/11/2005 | 537.27 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a viatura policial, através do convenio de 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/11/2005 | 210.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeiçoes dos policiais através do convenio de nº 0140/2005 firnado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/11/2005 | 60.00 | 00049618350487 | Maria Anilda da Silva Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches para os alunos da escolas Anita de Melo Barbosa de Lima, durante a realização jogos estudantis, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/11/2005 | 90.00 | 00000127473432 | Roberto Inácio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na dedetização na escolas dos Sitios Suspiro e Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/11/2005 | 1869.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/11/2005 | 240.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos serviços no tranporte de material escolar para as escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/11/2005 | 180.00 | 00004843665487 | José Pessoa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/11/2005 | 220.00 | 00005358476458 | Jose Carlos Ferreira Marculino | referente ao pagamento pelos serviços presatdos como moto taxi no transporte de professor para o Sitio Lagoa de Serra, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/11/2005 | 600.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços no transporte de mercadorias e generos alimenticios para a s escolas da zona rural deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/11/2005 | 395.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura para a cidade de João Pessoa, e transportando material para as escolas municipais da Zona Rural e Urbana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/11/2005 | 485.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para fiscalização das escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/11/2005 | 6037.68 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/11/2005 | 365.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento de diversas viagens transportando jogadores de futebol para participar de partidas anistosas nas Cidades de Caiçara, Pirpirituba, Bananeiras e Logradouro, através de Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do Ginasio de Esportes do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/11/2005 | 1704.80 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento material para a ormanentação das praças e canteiros publicos, para as festividades natalinas, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/11/2005 | 245.00 | 00000000000000 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento placas para as festiviades da Semana Missionaria, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/11/2005 | 226.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccionamento de faixas para as festividades alusivas ao dia dos professores, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/11/2005 | 35.00 | 00018868959453 | José Franklin Soares | referente ao pagamento pelo eletrico presados no Trator Ford TL 70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/11/2005 | 275.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente oa pagamento por diversas viagens transportando material junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/11/2005 | 140.00 | 00093022140444 | Jose Ailton Brito da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem das ruas Bela vista e Rua da cruz, no distrito de Rua Nova no periodo de 17 de Outubro a 05 de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/11/2005 | 100.00 | 00079734693468 | Severino Rodrigues da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de ajudante de pedreiro presatdos junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/11/2005 | 200.00 | 00001390206750 | Arnaldo Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro presatdos junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/11/2005 | 140.00 | 00004282821485 | marinaldo Amarante dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem nas ruas da Cruz, e Bela Vista, localizadas no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/11/2005 | 400.00 | 00076854922453 | Pedro Marcos Henrique | referente ao pagamento pelos serviços de carpinagem prestados na estrada do Sitio Genipapo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/11/2005 | 200.00 | 00069187843404 | Edinaldo Bernardo de Oliveira | referente ao pagamento por duas viagens a Cidade de Guarabira transportando material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/11/2005 | 1700.00 | 02453920000190 | MM Comercio de Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços torneamento em recuperação de peças do trator de esteiras D4D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/11/2005 | 377.14 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo pertencente a EMATER, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e EMATER-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/11/2005 | 7982.63 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratores e motos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/11/2005 | 365.00 | 00000000000000 | Secretaria de Saude | referente ao pagamento correspondente a complementação da folha de pagamento do pessoal aos agentes vigilancia ambiental relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/11/2005 | 4775.00 | 00000000000000 | Adilson Mizael de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/11/2005 | 78.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços como moto taxi a serviço da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/11/2005 | 3408.91 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/11/2005 | 460.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico junto aos PSF, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/11/2005 | 240.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão em combate a desnutrição através da Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/11/2005 | 970.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste Municipara atendimento medico nos hospitais das cidade de Campina Grande, João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | Antonio Marcelo Soares da Silva | referente ao pagamento pelo serviços no transporte de pacientes para atendimento medico no hospitais das Cidades de Guarabira e Campina Grande, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/11/2005 | 475.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidade de Campina Grande e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/11/2005 | 290.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | referente ao pagamento relativo ao transporte de pacientes para os hospitais das cidades de Guarabira, Esperança e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/11/2005 | 860.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento relativo ao transporte de pacientes para os hospitais das cidades de Guarabira, Esperança e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/11/2005 | 100.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma auda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/11/2005 | 76.00 | 00003938208406 | Laydijane Gonçalves Ferreira da Silva | referente ao pagamento de uma auda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/11/2005 | 600.00 | 00069187843404 | Edinaldo Bernardo de Oliveira | referente ao pagamento de uma viagem a Cidade de Natal-RN e uma cidade de Pium-RN, transportando mudanças de pessoas carentes, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/11/2005 | 1048.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa PAIF através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/11/2005 | 250.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiros na conservação de residencias de pessoas carentes, deste municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/11/2005 | 500.00 | 00074578030768 | Manoel Arnaud de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/11/2005 | 17890.00 | 00000000000000 | Adriana Sobral do Nascimento e Outros | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSF e PSB, relativo ao mes de Outubro de 2.005, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/11/2005 | 58400.00 | 00000000000000 | Adriano Pessoa Neto e Outros | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/11/2005 | 14625.00 | 00000000000000 | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Outubro de 2.005, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/11/2005 | 370.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pecientes residentes na zona rural para o atendimento medico nos PSF's desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/11/2005 | 180.50 | 00000000000000 | Nelson Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de almoço para o pessoal da Secretaria de Saude, quando em serviços extras no Distrito de Rua Nova, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/11/2005 | 350.56 | 08680639000339 | Hospital Unimed - Cooperativa de Trabalho Médico | referente ao pagamento pelos serviços de exame CDI-TC de cranio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/11/2005 | 111.37 | 00000000000000 | Jose Sitonio Neto | referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados em pacientes carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/11/2005 | 810.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços no transporte de pacientes para o atendimento medico nos Postos de Saude - PSF, deste Municipio, conforme comprovante anexo: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/11/2005 | 150.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na lavagem da Ambulancia e Unidade Movel de saude, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/11/2005 | 86.00 | 00030097991449 | José Augusto | referente ao pagamento pelos serviços prestado no conserto de pneus e camara de ar dos tratores e carroções, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/11/2005 | 126.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos Tratores Ford TL 70, Ford 4630, Ford 6610, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/11/2005 | 530.40 | 03245291000176 | Noivos e Noivas - Cicero Caetano Ind. e Com. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais para ornamentação diversos logradouros publicos, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/11/2005 | 260.00 | 00058238247420 | Maria da Conceição Barreto Rufino | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal efetivo relativo ao mes de Setembro 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/11/2005 | 730.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiaol para as escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/11/2005 | 200.00 | 00005836326452 | Jose Rodrigues Davi | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem e lubrificação do Onibus, Micro-Onibus e Kombi, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/11/2005 | 2509.90 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas de prefeixo 3261-1505, 3261-1202 e 3261-2425 localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/11/2005 | 340.00 | 05978946000140 | PBTEC - Comercio e Serviços em Cpiadoras Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de manutenção corretiva e ajuste eletricos da copiadora, pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/11/2005 | 211.67 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de apuração de 31 de Outubro de 2.005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/11/2005 | 2.11 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento de multa por atraso no pagamento da Contribuição ao PAsep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/11/2005 | 189.09 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de apuração de 30 de Setembro de 2.005,conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/11/2005 | 1.89 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento de multa por atraso no pagamento do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/11/2005 | 380.00 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a utilização na máquina xerox, pertencente a Secretaria de Finanaças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/11/2005 | 147.16 | 70120167000171 | Lojão da Cerancia - Tabajara Prod. Ceranicos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para à aplicação do curso de mosaico através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/11/2005 | 205.70 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | referente oa pagamento pelo forncimento de material para o Programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/11/2005 | 3911.00 | 04011704000110 | Comercial Guedes-Severino R. G. M. p/ Escritorio | Referente ao pagamento pelo forneicmento de material de limpeza para as Escolas Municipais deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/11/2005 | 11839.00 | 04011704000110 | Comercial Guedes-Severino R. G. M. p/ Escritorio | Referente ao pagamento pelo forneicmento de material de limpeza para as Escolas Municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/11/2005 | 520.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento pelos de recalchutagem de pneus do micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/11/2005 | 68744.75 | 00000000000000 | Adriano Cardoso da Silva e outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/11/2005 | 28117.47 | 00000000000000 | Adão Borges de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2,005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/11/2005 | 0.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/11/2005 | 337.35 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/11/2005 | 3219.50 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/11/2005 | 0.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/11/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Floripes da Silva e Outros | referente ao pagamento correspondente a bolsa dos alunos cadastrado junto ao PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, relativo aos mes de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2.005, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/11/2005 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/11/2005 | 900.00 | 00005878414430 | Benedito Domingois da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitor escolar do Peti - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/11/2005 | 900.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/11/2005 | 300.00 | 00035616008753 | Antonio Custodio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/11/2005 | 4410.00 | 00000000000000 | Ana Leide David Costa e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/11/2005 | 300.00 | 00035043091487 | Ozinei Carlos da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/11/2005 | 250.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na limpeza e conservação do Posto de Saude do Sitio Serraria, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/11/2005 | 730.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação da campanhia da vacinação anti - rabica e exposição da Saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/11/2005 | 60.00 | 03000164000700 | Farm. I. Dulce - C. de P. Farmac. Irmã Dulce Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/11/2005 | 672.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a desnutrição através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/11/2005 | 560.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento pela concessão de 07 (sete) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa - pb, nos dias 07, 13, 14, 15 16, 21 e 22 de Novembro de 2.005, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/11/2005 | 828.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (5520) paes, para ser distribuidos com as familias carentes, deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2005 | 9290.00 | 00000000000000 | Adenilson José da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/11/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | Adriana Alves de Aguiar Alustau e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2005 | 11725.00 | 00000000000000 | Agnaldo Ribeiro do Amaral e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2005 | 212.70 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o programa paif, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/11/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | Avani Alves de Lucena e Outros | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | Adailza Barbosa de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2005 | 1550.00 | 00000000000000 | Ana Claudia Felix da Silva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/11/2005 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo publicitario e divulgação de notas de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/11/2005 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2005 | 1805.00 | 00000000000000 | Inaldo Barbosa de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/11/2005 | 6200.00 | 00000000000000 | Adailson Ferreira da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/11/2005 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Edgard Gama | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse relativo a aviso de resultado de licitação - TP nº 002/2005 no diario oficial na edição de 12 de Outubro de 2.005, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2005 | 4815.00 | 00000000000000 | Guiomar Sebastiao Gomes e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2005 | 1360.00 | 00000000000000 | Jose Paulino da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | Antonyony de Oliveira Teixeira e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2005 | 700.00 | 00020530188449 | Maria Gizelia Gomes de Souza | ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal efetivo comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2005 | 3740.00 | 00000000000000 | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Francisco Cicero de Moura | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2005 | 54287.26 | 00000000000000 | Maria da Rocha e Outros | Referente ao pagamento de precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/11/2005 | 3.98 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2005 | 6.17 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2005 | 355.00 | 00000000000000 | Josivan Batista da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | Antonio Justino da Costa e Outro | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Adelson Porpino dos Santos e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junta Secretaria de Finanças desta Prefeitura relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2005 | 854.99 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/11/2005 | 1824.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/11/2005 | 1184.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Creches Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2005 | 12590.00 | 00000000000000 | Adriana Franca da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/11/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | Antonio Barbosa da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao mes de Novembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2005 | 4600.00 | 00000000000000 | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2005 | 2250.00 | 00000000000000 | Iraci Soares de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | Ana Lucia da Cruz Bezerra e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/11/2005 | 4945.00 | 00000000000000 | Alexandra de Lima Alves e Outros | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/11/2005 | 36735.00 | 00000000000000 | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2005 | 360.00 | 00029841852420 | ALcides Gouveia do Amaral | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na confecção de 1500 metros de festão para a ornamentação natalinas neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2005 | 650.00 | 00000000000000 | Maria José Marinho dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Evaldo Ricardo dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/11/2005 | 1103.50 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente aop pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para os tratores Ford TL-70 e Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, e fornecimento de peças para reposição nas motos SUZUKI e TITAN pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Jose Ruberi Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotaod junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2005 | 10410.00 | 00000000000000 | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2005 | 20550.00 | 00000000000000 | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/12/2005 | 4340.00 | 00000000000000 | Francisco Cassiano Filho | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra presatdos na demolição de pedras, esxistente no leito das Ruas Santa Ana e Santo Antonio na sede deste municipio, e na estrada vincinal que a sede deste Municipio ao Sitio Angelim deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Prefeitura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVI MENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/12/2005 | 14184.00 | 41197245000138 | Construtora Candido Ltda. | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reposição de calçamento de diversos logradouros publicos, deste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/12/2005 | 7928.00 | 00000000000000 | Antonio Arquimedes Lima Ferreira | referente ao pagamento pelo serviços de mao de obra prestados na conservação, recuperação e pintura do Cemiterio publico e o predio locado para o funacionamento da Garagem Municipal, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/12/2005 | 53.00 | 00000000000000 | Wagner Dias de Santana | Referente ao pagamento pelos serviços preatdos na arbitragem em jogos da copa rural sub 21 anos, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitursa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/12/2005 | 700.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de troféus e medalhas para a premiação das equipes vencedoras do compeonatos de futsal, veteranos, volei feminino e 1º copa dos campeões, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/12/2005 | 4500.00 | 00005501941422 | José das Neves | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na recuperação e pintura do predio onde funciona a Escolar de Informatica da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/12/2005 | 1689.40 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos das creches, deste Municipio, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/12/2005 | 210.00 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo Onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/12/2005 | 275.00 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Gilson Alves Ribeiro | referenye ao pagamento pelos serviços de mao de obra de lanternagem prestados no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/12/2005 | 100.00 | 01513980000199 | Arplan - Arcond. Planej. Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção corretiva prestados na central de ar, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/12/2005 | 4.45 | 00000000000000 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | referente ao pagamento de multa por atrazo no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/12/2005 | 117.43 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/12/2005 | 196.74 | 00000000000000 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | referente ao pagamento pelos serviços de vistoria para a viabilização de area de terra para a implantação de aterro sanitario neste Municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/12/2005 | 2087.47 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas de prefixo 3261-1236, 3261-1202 3261-1505 e 3261-2425, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/12/2005 | 6800.00 | 03958625000159 | Info Sistem - Sistem Hardware Ltda. | referente ao pagamento pela implantação do Sinal da TV Paraiba afiliada da TV Globo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/12/2005 | 377.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ormamentação natalina de predios publico deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/12/2005 | 426.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de folha de pessoal relativo ao mes de Novembro de 2.005, realizada através da referida agencia bancaria localizada nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/12/2005 | 250.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo publicitario e divulgação de nota de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/12/2005 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Rosa | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/12/2005 | 600.00 | 01513980000199 | Arplan - Arcond. Planej. Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção na central de AR SPLIT, pertencente a Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/12/2005 | 710.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/12/2005 | 11850.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes, deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/12/2005 | 389.00 | 01903499000100 | Belém Auto Peças - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo fiat ambulancia a disposição da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/12/2005 | 14.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/12/2005 | 150.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Ref ao pag de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de Pos-graduação em especialização em saude da familia, para a Srª Alexnadra Ermania de Lima portadora do CPF 886.293.764-4, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/12/2005 | 140.00 | 00003038657417 | Marinalva Rufino da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/12/2005 | 1250.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do PAIF, relativo ao mes de novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/12/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | Eleiane Bbento Lira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como psicologa através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa PAIF, realtivo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/12/2005 | 526.20 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/12/2005 | 432.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/12/2005 | 350.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, relativo ao mes de Novembro de 2.005, através da Seretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/12/2005 | 300.00 | 00051883791472 | Paulo Fernandes de Oliveira | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/12/2005 | 280.00 | 12939807000173 | Bomba D'agua Nicolau - Severino Nicolau de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para a manutenção dos poços artesiano, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/12/2005 | 228.03 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/12/2005 | 239.05 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/12/2005 | 34.00 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/12/2005 | 28.00 | 03245291000176 | Noivos e Noivas - Cicero Caetano Ind. e Com. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a decoração natalina dos predios publicos, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/12/2005 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/12/2005 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/12/2005 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como professro de capoeira lecionando para jovens deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/12/2005 | 170.00 | 00000000000000 | Otacilio Genuino Barbosa | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/12/2005 | 80.00 | 01804161000109 | O Vergalhão - Comercial Diniz Ferro e Aço Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, para a aplicação de curso de mosaico aos alunos do programa de erradicação do trabalho infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/12/2005 | 122.00 | 70120167000171 | Lojão da Cerancia - Tabajara Prod. Ceranicos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, para a aplicação de curso de mosaico aos alunos do programa de erradicação do trabalho infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/12/2005 | 292.49 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/12/2005 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/12/2005 | 552.00 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda | referente ao pagamento pelo forneicmento de material para a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | Jorsiane Meira de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços medicos especialista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/12/2005 | 2430.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referete ao pagamento pelo fornecimento de leite bovino (IN NATURA), para a distribuição gratuita com as familias carentes deste municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/12/2005 | 96.66 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/12/2005 | 370.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | Referente ao pagamento pelos sereviços funebres prestados a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/12/2005 | 1200.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias para pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/12/2005 | 48.60 | 70113824000153 | KID'S CENTER FOTO -Joselia Correia da S. Nacimento | referente ao pagamento pelos serviços de revelação de filmes fotograficos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/12/2005 | 55.70 | 70113824000153 | KID'S CENTER FOTO -Joselia Correia da S. Nacimento | referente ao pagamento pelo fornecimento material fotografico para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/12/2005 | 130.00 | 00000000000000 | Jose Eliotério da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na montagem de um pavilhao para a relização das festividades alusivas ao dia da padroeira deste Municipio a ser realiza em 08 de Dezembro de 2.005, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/12/2005 | 780.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recalchutagem de pneus do veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/12/2005 | 180.00 | 09212234000258 | Industria Alimenticia Três de Maio S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/12/2005 | 200.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de carpinagem e roço do mato de diversos logradouro publico, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/12/2005 | 240.00 | 00029841852420 | ALcides Gouveia do Amaral | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação natalina dos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/12/2005 | 216.96 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/12/2005 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados recarga de cartucho para impressora HP695c pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/12/2005 | 192.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços eletronicos prestados na manutenção de impressoras HP-695C e HP-610C pertencentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/12/2005 | 100.00 | 00038561433434 | Jose Pedro da Silva Filho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/12/2005 | 39500.00 | 35715234000108 | Fiori Veicolos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de um veiculo de caminhonete Fiorino IE-FIAT, Branco Banchisa Rev-Tear Zaire Cinza 004 Cilindros - 0KM, Chassi 9BD25504568765826, M FIAT Pab. 2005 Mod. 2006 cod. Renavam: 204717 Mun. Motor 6550313 cor interna Tear Zaire Cinza - Ano Fab/Mod. 05/06 combustivel Gasolina, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e o Fundo Nacional de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/12/2005 | 102781.99 | 35715234000108 | Fiori Veicolos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de FIAT DUCATO - FIAT de chassi 93W245H3362004308 mod. 2006 004 cilindros - 0KM M. FIAT FAB 2005 cor branco banchisa rev-revest.misto tecido puntinato/cod. renavam 204111 num. motor 4162775 cor interna Revest. Misto puntinato/Aon FAB/MOD.:05/06 combustivel DIESEL, veiculo equipado c/ seguintes opcionais 644, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Fundo Nacional de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/12/2005 | 18465.00 | 07375673000175 | Supramed - Dental & Hospitalar Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita nos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/12/2005 | 1260.00 | 41198896000142 | Clinica Santa Inês - Ramon Ferreira de Araujo | Referente ao pagamnto pelos serviços exames e RX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/12/2005 | 24936.42 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo a parcelamento de divida em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/12/2005 | 250.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse de municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/12/2005 | 250.28 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/12/2005 | 1759.52 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/12/2005 | 600.00 | 07171636000145 | Essencial Consultoria Ltda | referente ao pagamento relativo a lincença de uso de sistema de gerenciamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/12/2005 | 1350.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/12/2005 | 600.00 | 07171636000145 | Essencial Consultoria Ltda | referente ao pagamento relativo a consseção de uso dos software de gerencimento e controle de consultas, exames e controle da farmacia basica, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/12/2005 | 50.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Joao Batista Gregorio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/12/2005 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Josefa Dantas da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino ao Estado do Rio de Janeiro, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/12/2005 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/12/2005 | 130.00 | 00049618440478 | Severino Frazão dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/12/2005 | 250.00 | 00074855506400 | Heleno Caetano da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/12/2005 | 190.00 | 00008996341843 | Maria Eleite Pereira Camelo | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na confecção e fornecimento de lanches para os alunos do Programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/12/2005 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/12/2005 | 160.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na aplicação de curso de mosaico aos alunos do Proagrama PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como munitor na aplicação de um curso de mosaico para os alunos cadastrado no Programa de Errdicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/12/2005 | 160.00 | 00006345019410 | Everton Cardoso Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor para a aplicação de pratica de futebol de areia aos alunos do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/12/2005 | 170.00 | 00006345019410 | Everton Cardoso Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor para a aplicação de pratica de futebol de areia aos alunos do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/12/2005 | 1155.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | referente ao pagamento pelo forneciomento de equipamento para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/12/2005 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/12/2005 | 2600.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/12/2005 | 10.00 | 09267014000140 | Nilton Gama | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para a moto Today de placas MNC-5779 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/12/2005 | 90.00 | 00028739974863 | Jose Severino | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no roço e carpinagem do mato de diversas ruas deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/12/2005 | 878.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/12/2005 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Augusto Sergio Santiago de Brito Pereira | Ref.ao pag.pelos serviços de assessoria juridica, prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.005, conforme contrato de prestação serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/12/2005 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/12/2005 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/12/2005 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Novembro de 2.005, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00031593252889 | Valter Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento pela locação de uma veiculo de placas BQA-6320 locado para os serviços da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/12/2005 | 1240.00 | 00000000000000 | Josivan Batista da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/12/2005 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/12/2005 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2.005, através do convenio firmado entre a Prefeitur | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/12/2005 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Emater-PB, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/12/2005 | 60.00 | 00011385596449 | Ana Maria Maia Pedrosa Barreto | referente ao pagamento pelos serviços cartoriais prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica presatda a Esta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/12/2005 | 105.50 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/12/2005 | 600.00 | 00005924181464 | Francinaldo Mendes de Souza | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/12/2005 | 1000.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Ref. ao pag. relativo ao locação de um veiculo Gol de placas MMY-0186 de passeio para ser utlizado junto a Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/12/2005 | 410.00 | 00000000000000 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços de podagem das arvores em diversos logradouros, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/12/2005 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços deAssistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/12/2005 | 21.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Escola Municipal Anita Barbosa de Melo, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/12/2005 | 338.10 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para a ornamentação de praça e predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/12/2005 | 773.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação natalina, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços de limpeza prestados no ginasio de esportes durante o mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/12/2005 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/12/2005 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na muntenção do computadores da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/12/2005 | 201.50 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o PROGRAMA PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/12/2005 | 4000.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no recolhimento de entulhos e metralhas recolhido neste municipio durante os mes de novembro de 2.005, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/12/2005 | 7500.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., relativo ao mes de Novembro de 2.005, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/12/2005 | 150.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e conservação da estrada do Sitio Marcaja, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/12/2005 | 1036.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material (ganchos de suporte) para o predio do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados confeccionamento do Sopão para a distribuição com as familias em combate a desnutrição, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/12/2005 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/12/2005 | 200.00 | 00079735568420 | Maria Francineide Macena dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia dos medicos contratados através do PSF, atrvaés da SAecretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2.005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/12/2005 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/12/2005 | 259.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços xerograficos na tiragem de 2.590 copias de para os postos de saude - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/12/2005 | 150.00 | 00020743530497 | José Rufino da Paz | referente ao pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Padre José Tavares, 135, para funcionamento de Posto de Saúde do PSF, relativo ao mes de Novembro de 2005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/12/2005 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/12/2005 | 79800.00 | 35715234000108 | Fiori Veicolos Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de um veiculo Fiat Ducato Minibus-Fiat de chassi 93W244M2362001806, MOD-2006-004 CILINDROS-0 KM, M FIAT FAB 2005 COR-AZUL BUZIOS REV-JAC, AZUL/AMARELO/COMPOSE COD-RENAVAM 404406 NUM. MOTOR 4117036 COR INTERNA JAC. AZUL/AMARELO/COMPOSE-ANO FAB/MOD. 05/06 COMBUSTIVEL DIESEL, veiculo equipado opcional 025, 028, 041, 228 e 680, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/12/2005 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confeccionamento do sopão para distribuição em combate a desnutrição através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/12/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Dezembro de 2.005, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/12/2005 | 27.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Açâo Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Uilma Rafael Martins | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/12/2005 | 230.00 | 00022011099404 | Manoel Rodrigues Neto | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Fabiana Borges Porpino | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/12/2005 | 390.00 | 04778000000178 | Guarabira Tecidos - Eunice Lima do Nascimento-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/12/2005 | 130.00 | 00004620023493 | Maria Rosimar da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/12/2005 | 230.00 | 00005212688426 | Adriana Alves da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/12/2005 | 300.00 | 00065960440415 | Maria de Lourdes Amarante da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de doces e salgados para as festividades do dia do idoso, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/12/2005 | 220.00 | 00003266792432 | Lucinete Porpino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/12/2005 | 220.00 | 00098225570430 | Paula Franssinetti Galdino de Almeida | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/12/2005 | 230.00 | 00003735586430 | Maria Sueli Felinto da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/12/2005 | 220.00 | 00004819507451 | Leonor Acilole de Melo Alves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/12/2005 | 80.00 | 00005324380431 | Edicleide Cardoso Moraes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/12/2005 | 60.00 | 00062485326487 | Antonia Franceliona Rocha | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/12/2005 | 220.00 | 00050952927420 | Damião Soares de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/12/2005 | 400.00 | 00005924181464 | Francinaldo Mendes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccao de armario em madeira para a Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/12/2005 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/12/2005 | 200.00 | 00004689256438 | Maria do Livramento Pereira Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Girleno Viana da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/12/2005 | 285.00 | 00000000000000 | Jose Adriano Nunes Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem deste Municipio para o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/12/2005 | 2125.00 | 00000000000000 | Avani Alves de Lucena e Outros | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/12/2005 | 3399.99 | 00000000000000 | Adailza Barbosa de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Manoel Jesus Daravina da Silva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajuda de cunho financeiro para pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/12/2005 | 200.00 | 00079708390534 | Maria Luciene Cardoso de Moura | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/12/2005 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/12/2005 | 150.00 | 00014631733420 | Aluizio Lins da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/12/2005 | 200.00 | 00004540683446 | Jose Luis da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/12/2005 | 187.50 | 00006457407480 | Dorgival de Brito Gomes | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a confeccionamento de cafe da manha e fornecimento para os idosos através do Programa Cuida do Ser/atendimento ao idoso, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/12/2005 | 509.63 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa telefonica sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/12/2005 | 1190.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Novembro de 2.005, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, v | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/12/2005 | 90.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão em combate a desnutrição através da Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/12/2005 | 2328.30 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/12/2005 | 1295.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2.005, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/12/2005 | 179.60 | 00006457407480 | Dorgival de Brito Gomes | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/12/2005 | 220.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residentes a Zona Rural para atendimento medico nos Postos de Saude - PSF, deste Municipio e no Hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura (abertura de letreiros na fachada do Predio) realizada em Postos de Saude - PSF's deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/12/2005 | 1050.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. os medicos do PSF's para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/12/2005 | 120.00 | 00003645542400 | Adelson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico no hospital regional, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/12/2005 | 9290.00 | 00000000000000 | Adenilson José da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/12/2005 | 10675.84 | 00000000000000 | Agnaldo Ribeiro do Amaral e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/12/2005 | 3175.00 | 00000000000000 | Adriana Alves de Aguiar Alustau e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/12/2005 | 220.00 | 00004282151498 | Daniel Bernardo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e roço do mato da Rua São Sebastião e Antonio D'avila Lins, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/12/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Josenildo Rufino da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na carpinagem, limpeza e pintura de meios fios e canteiros das ruas desta Cidade, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/12/2005 | 120.00 | 00004366721465 | José Francisco Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados de mao de obra na carpinagem e limpeza de esgoto e galeria das Ruas Severno Ismael e Flavio Ribeiro, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/12/2005 | 10410.00 | 00000000000000 | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/12/2005 | 20100.00 | 00000000000000 | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Jose Ruberi Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotaod junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao decimo tereiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Manoel Rosendo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e roço do mato no acostamento da PB-073 no perimetro urbano que liga a Cidade ao Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/12/2005 | 100.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na píntura de meio fio da rua Brasiliano da Costa, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/12/2005 | 280.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e pintura de meio fio e canteiros das ruas desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/12/2005 | 220.00 | 00004243514470 | Adebaldo Queiroz de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados como servente de pedreiro, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/12/2005 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do matadouro publico, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/12/2005 | 500.00 | 00005924181464 | Francinaldo Mendes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de cinquenta (50) carteiras escolares das escolas municipais, deste Municipío, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/12/2005 | 140.00 | 00050554301768 | Jose Carlos Teles | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de Frezzer e geladeria, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/12/2005 | 2044.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/12/2005 | 49965.00 | 00000000000000 | Adriano Cardoso da Silva e outros | referente ao pagamento do decimo, terceiro dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/12/2005 | 6346.70 | 00000000000000 | Adão Borges de Lima e Outros | Referente ao pagamento do decimo terceiro salario do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, 3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/12/2005 | 190.00 | 00005358476458 | Jose Carlos Ferreira Marculino | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto Taxi no transporte de professor para o Sitio Lagoa de Serra, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/12/2005 | 140.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de poltronas do onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/12/2005 | 420.00 | 00006457407480 | Dorgival de Brito Gomes | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/12/2005 | 600.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fotocopiagem de documentos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/12/2005 | 2700.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, residente na zona rural, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/12/2005 | 2250.00 | 00000000000000 | Iraci Soares de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/12/2005 | 36135.00 | 00000000000000 | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/12/2005 | 2350.00 | 00000000000000 | Maria da Conceição Mendes e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao Decimo Terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/12/2005 | 12290.00 | 00000000000000 | Adriana França da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salerio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/12/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | Antonio Barbosa da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/12/2005 | 3945.83 | 00000000000000 | Alexandra de Lima Alves e Outros | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/12/2005 | 3873.34 | 00000000000000 | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/12/2005 | 1421.20 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/12/2005 | 368.00 | 00000000000000 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura (abertura de letreiros) na fachada dos predios das Escolas municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/12/2005 | 204.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e filtro de oleo para o veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/12/2005 | 303.50 | 00006457407480 | Dorgival de Brito Gomes | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/12/2005 | 207.00 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda dos alunos das creches deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/12/2005 | 228.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus e camara de ar pertencentes ao onibus de placas BXC-7678 e kombi de placas MOA-7870 pertencente a Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/12/2005 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na substituição de material e manutenção de rede da Escola de Informatica, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/12/2005 | 420.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccionamento de multi mistura para o complemento da merenda dos alunos das creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/12/2005 | 457.00 | 00006457407480 | Dorgival de Brito Gomes | referente ao pagamento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/12/2005 | 300.00 | 00035720875468 | Pedro Batista de Andrade | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projeto para a formação de uma Banda de Musica, neste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/12/2005 | 300.00 | 00003361992443 | Maria Jose Ferreira Pereira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confeccionamento e fornecimento de doces e salgados para as festividades alusivas a Padroeira, desta Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/12/2005 | 650.00 | 00000000000000 | Maria José Marinho dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Evaldo Ricardo dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/12/2005 | 355.00 | 00000000000000 | Josivan Batista da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceito salario 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/12/2005 | 1133.33 | 00000000000000 | Antonio Justino da Costa e Outro | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao ecimo terceiro salario de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Francisco Cicero de Moura | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/12/2005 | 3270.00 | 00000000000000 | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/12/2005 | 1775.00 | 00000000000000 | Adelson Porpino dos Santos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Financas, através , desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/12/2005 | 80.00 | 00025059904415 | Jose Humberto Lopes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na hospedagem do Delegado de Policia Civil deste Municipio, através do Convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/12/2005 | 378.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alienticios para o preparo das refeições dos policiais militares que prestam serviços neste Municipio, através do Convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/12/2005 | 4395.00 | 00000000000000 | Guiomar Sebastiao Gomes e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/12/2005 | 1110.00 | 00000000000000 | Jose Paulino da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/12/2005 | 2650.00 | 00000000000000 | Antonyony de Oliveira Teixeira e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/12/2005 | 700.00 | 00020530188449 | Maria Gizelia Gomes de Souza | ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal efetivo comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/12/2005 | 116.00 | 00002412559708 | Maria Nazaré dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para os policiais que encontravam-se prestados serviços de segurança durante a realização do referendo realizado no mes de Outubro de 2.005, conforme convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/12/2005 | 500.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços no transporte de pessoal da justiça eleitoral durante o referendo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/12/2005 | 144.80 | 00006457407480 | Dorgival de Brito Gomes | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições do policiais que prestam serviços neste Municipio, conforme convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Pariba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/12/2005 | 111.50 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material para o predio da promotoria publica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/12/2005 | 1805.00 | 00000000000000 | Inaldo Barbosa de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/12/2005 | 4933.33 | 00000000000000 | Adailson Ferreira da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/12/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Dezembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 15/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na copa cultura de futebol amador sub 21, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/12/2005 | 167.85 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/12/2005 | 29987.26 | 01727280000105 | JOSMED - Josvaldo Gonçalves Lima - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para os Postos de Saude, deste Municipio, para a distribuição com pacientes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/12/2005 | 4842.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/12/2005 | 2500.00 | 04775105000173 | Uroclinica - Clinica de Urologia S/C Ltda | Referente ao pagamento a prestação de serviços de assistencia médica, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Aluizio Almeida e Outros | referente ao pagamento de diversas ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/12/2005 | 150.00 | 00002549754450 | Josefa Claudiana de Lima Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/12/2005 | 200.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços no Predio onde funciona o PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/12/2005 | 280.00 | 00002830325451 | Cristina Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de bolsas para gestante, para a complementação de enxovais para a distribuição com as gestantes carentes deste Municipio, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/12/2005 | 70.00 | 00005836354405 | Luciana Bezerra dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como orientador no curso de fabricação de biscoitos através do Programa PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/12/2005 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como orientador no curso de confecção de tapetes através do PAIF, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/12/2005 | 220.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de multi-mistura através do Programa PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/12/2005 | 500.00 | 00010972404449 | Antenildo Pires da Costa | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a realização de uma apresentação de grupo de musica gospel realizado pela 1ª Igreja Batista deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/12/2005 | 220.00 | 00075261154472 | Otilia Marques Duarte Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel doada atrvaés da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/12/2005 | 130.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/12/2005 | 48.00 | 00005895041426 | Maria Jose Santina da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/12/2005 | 17890.00 | 00000000000000 | Adriana Sobral do Nascimento e Outros | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, relativo ao mes de Novembro de 2.005, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/12/2005 | 56240.00 | 00000000000000 | Adriano Pessoa Neto e Outros | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/12/2005 | 14625.00 | 00000000000000 | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Novembro de 2.005, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/12/2005 | 1500.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde no hospitais da Cidade de João Pessoa durante o mes novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/12/2005 | 225.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confeccionamento e fornecimento de refeições para o Agentes da Dengue, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/12/2005 | 4775.00 | 00000000000000 | Adilson Mizael de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/12/2005 | 200.00 | 00079735568420 | Maria Francineide Macena dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia dos medicos contratados através do PSF, através da Secretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/12/2005 | 4912.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/12/2005 | 1330.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de estudantes da zona rural para a sede deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/12/2005 | 2090.00 | 00000000000000 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2.005, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/12/2005 | 750.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua para as Escolas da Zona Rural do Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/12/2005 | 109.00 | 00005836326452 | Jose Rodrigues Davi | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação do veiculo kombi de placas MOA-5372 e Onibus de placas BXC-7678 pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/ ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/12/2005 | 190.00 | 02729656000175 | Personalize - MArques & Fernandes Ltda | referente ao pagamento pelo forjhecimento de material para a Escola de Ensino Especial na Escola Elvir Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/12/2005 | 1840.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste municipio, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro de 2.005, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/12/2005 | 21.35 | 03348807000108 | Rest. Palladar - Antonio E. Pedrosa de Freitas | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, quando em viagem a Cidade de Guarabira a serviço da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/12/2005 | 160.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccção de material para a apresentação teatral em praça publica durante as festividades natalinas neste Municipío, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/12/2005 | 776.63 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica na instalação de gambirra e refletores para a realização das festividades alusivas a padroeira deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/12/2005 | 60.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem de diversos lougradouros públicos deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o periódo de 18 a 21, 25 a 28 de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/12/2005 | 3660.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 1.220 (hum mil duzentos e vinte) cafes da manhã, distribuidos com os garis deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/12/2005 | 300.00 | 00003788273402 | Aluisio Souza de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados de carpinagem em diversas ruas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/12/2005 | 253.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/12/2005 | 300.00 | 00006145592435 | Josenildo Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem de diversos logradouros publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/12/2005 | 180.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem de diversos lougradouros públicos deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/12/2005 | 4980.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra EWstrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/12/2005 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 04, 09, 17 e 25 de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/12/2005 | 395.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de almoço para o Delegado, Escrivão e Agentes da Policia Civil, que encontra-se prestando serviços neste Municipio, atrvaés do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/12/2005 | 955.09 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/12/2005 | 320.00 | 07551959000164 | Reudimar Moreira Pessoa | referente ao pagamento pelo forneicmento de material para ornamentação natalina de diversos predio publico deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/12/2005 | 45.00 | 08779480000142 | Panificadora Continental - Regina Lúcia Costa - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de 300 paes para o cafe da manhã dos policiais que prestam serviços neste Municipio atrvaés do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/12/2005 | 184.49 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/12/2005 | 55.41 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/12/2005 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/12/2005 | 525.00 | 08779480000142 | Panificadora Continental - Regina Lúcia Costa - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de 3.500 paes para as creches deste Municipío, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/12/2005 | 660.00 | 08779480000142 | Panificadora Continental - Regina Lúcia Costa - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de paes e bolo para a complementação da merenda escolar dos alunos do Grupo Escolar Municipal Anita de Melo Barbosa, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/12/2005 | 395.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/12/2005 | 3540.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Novembro de 2.005, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/12/2005 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/12/2005 | 70.00 | 08779480000142 | Panificadora Continental - Regina Lúcia Costa - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/12/2005 | 99.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo forneicmento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/12/2005 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/12/2005 | 103.14 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pelo ressarcimento de despesas com compra efetuadas para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/12/2005 | 4416.10 | 00000000000000 | Edilma Siomes da Cruz e Outros | referewnte ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de material de contrução, doada a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Aldacir Pereira da Silva e Outros | referewnte ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de proteses dentarias, doada a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/12/2005 | 6230.00 | 00000000000000 | Joana Firmino do Vale e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/12/2005 | 4581.89 | 00000000000000 | Vanessa Maria Soares da Silva e Outros | referewnte ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doada a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/12/2005 | 200.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | referente ao pagamento pelos serviços no confeccionamento de 04 cadeiras para a Escola do Programa PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Floripes da Silva e Outros | referente ao pagamento correspondente a bolsa dos alunos cadastrado junto ao PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/12/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | Francisca Amarante Viana Ferreira | referente ao pagamento da bolsa do Programa Agente Jovem, relativo aos mess de Outubro e Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/12/2005 | 400.00 | 08779480000142 | Panificadora Continental - Regina Lúcia Costa - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de paes, biscoitos e queijo para o cafe dos Idosos através do Programa Cuidar do Ser, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/12/2005 | 400.00 | 00004210070440 | Maria Jose Lopes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/12/2005 | 130.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Maria de Fatima Almeida | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/12/2005 | 200.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/12/2005 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar localizado a Rua Projeda, neste Municipio para o funcionamento de PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/12/2005 | 55.35 | 00047858885472 | Pedro Alves da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/12/2005 | 170.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação do curso de ponto cruz ministrado no PAIF deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/12/2005 | 120.00 | 00069187843404 | Edinaldo Bernardo de Oliveira | Referente ao pagamento por uma viagem a cidade de Araruna e uma viagem a Cidade de Solanea transportando mudança de pessoas carentes através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/12/2005 | 2580.00 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição gratuita com familais carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/12/2005 | 100.00 | 00025115847434 | Ines Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a tratamento de Saude, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/12/2005 | 70.20 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a aplicação do curso de multi mistura através do Programa PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/12/2005 | 42.00 | 00071393250491 | Maria Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/12/2005 | 1570.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | Referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a motagem de um Centro de Epecialidades Odontologica - CEO, neste Municipio, através da Secretaria Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/12/2005 | 3131.40 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a montagem de um Centro de Especialidades Odontologica - Ceo, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DE SAUDE DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/12/2005 | 32710.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a montagem de um Centro de Especialiades Odontologico - CEO, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/12/2005 | 7290.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a montagem de um Centro de Especialidade Odontologica - CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/12/2005 | 29.70 | 00858337000134 | Intermed Comercio Ltda | referente ao pagamento pelo forencimento de material para a montagem do Centro de Especialidades de Odontologia - CEO, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/12/2005 | 162.20 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | referente ao pagamento pelo forencimento de material para a montagem do Centro de Especialidades de Odontologia - CEO, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/12/2005 | 100.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo Ambulancia Fiorino de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/12/2005 | 575.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referene ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura e o veiculo Kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/12/2005 | 270.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no onibuis de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/12/2005 | 44153.00 | 00000000000000 | ELIZABETH NARCISO G. DA COSTA E OUTROS | referente ao pagamento dos vencimentos dos professores lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e Dezembro de 2004, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/12/2005 | 2821.92 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do PEJA, através da Sec. Educação e Cultura, desta Prefeitura, com recursos do PNAE - conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/12/2005 | 268.00 | 00000000000000 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na copa rural de futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/12/2005 | 7500.00 | 01191186000176 | MJ Prod. e Eventos - Mª J. de Albuquerque Sant | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização, iluminação e locação de palco para a realização das festividades alusivas a Padroeira deste Municipio Nossa Senhora da Conceição durante os dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2.005, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/12/2005 | 7500.00 | 07551949000129 | Art Prod. e Eventos-Francinildo F. dos Santos - ME | referente ao pagamento pelos serviços na apresentação da Banda Fogo na Roupa para a realização das festividades alusivas a Padroeira deste Municipio Nossa Senhora da Conceição no dia 08 de dezembro de 2.005, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/12/2005 | 165.00 | 00053905687704 | Francisco Antonio Batista de Lima | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/12/2005 | 250.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator de esteiras D4D, Trator TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/12/2005 | 180.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no Trator de Esteiras pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/12/2005 | 2040.73 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/12/2005 | 4078.01 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal S/A | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao FGTS, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/12/2005 | 290.28 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/12/2005 | 2200.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de dois moto bomba para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/12/2005 | 270.00 | 02504898000160 | Central das Antenas Componentes Eletronicos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento eletronicos para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/12/2005 | 100.00 | 40904492000245 | Solivetti Comercio e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na maquina copia a disposição da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/12/2005 | 448.00 | 40904492000245 | Solivetti Comercio e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para maquina copiadora a disposição da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/12/2005 | 24.00 | 00005740708427 | Giliarde Viana da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi a serviços da Secretaria de Administração e Planejmento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/12/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | pagamento referente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2005 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/12/2005 | 107.80 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/12/2005 | 100.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no palio locado para o gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/12/2005 | 707.09 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Fiat Palio locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/12/2005 | 1620.89 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa BOA-6320 locado para os serviços da Secretaria de Administração e Planejamento, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/12/2005 | 200.74 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo pampa de placas MMT-3300 pertencente a EMATER atraés do convenio firmado entre a EMATER e PMB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/12/2005 | 444.77 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo santana de placas MNU-3423 pertencente a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, através do convenio de nº 0140/2005, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/12/2005 | 458.47 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veicculo de placaa MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/12/2005 | 165.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente oa pagamento pelos serviços prestados como moto taxi a serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/12/2005 | 4230.00 | 00011223596400 | Inocencio Costa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 141 carradas de material de 1ª categoria para a revestimentos das estradas vicinais dos Sitios Serraria e Maracajá, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/12/2005 | 300.00 | 00003436763462 | Jose Ivanildo de Albuquerque Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e roço do mato da estrada do Sitio Serraria, através da secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/12/2005 | 5796.27 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para as motos SUZUKI MMX-9309 e Today-MNC-5779 e tratores de Esteiras D4D, Trator Ford 4630, Trator TL 70, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura e Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/12/2005 | 6000.00 | 01711148000105 | E P A E - Ednaldo de Souza Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um trio eletrico para a utilização na apresentação de bandas artisticas, durante as festividades natalinas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/12/2005 | 600.00 | 00004437731492 | Iranildo Araujo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica do Grupo Nildo dos Teclados, durante as festividades alusivas a Padroeira deste Municipio e a Padroeira do Sitio Serraria, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/12/2005 | 360.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento pela locação de mesas para ser utilizadas durante as festividades alusivas a padroeira, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/12/2005 | 200.00 | 00000907197434 | Fabiano de Cristo Nobre Gouveia | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de equipes de futebol para participarem de jogos da copa cultura sub 21 e copa rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/12/2005 | 620.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de divulgação prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/12/2005 | 570.00 | 08779480000142 | Panificadora Continental - Regina Lúcia Costa - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as escolas municipais deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/12/2005 | 300.00 | 00000907197434 | Fabiano de Cristo Nobre Gouveia | referente ao pagamento por viagens transportando material de limpeza e merenda escolar para as escolas municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/12/2005 | 7315.47 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos Kombi de placas MOA-5372, Onibus de Placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e o micro onibus de placas LAF-3442 e o Onibus de placas MMR-9278 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/12/2005 | 155.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços lavagem e lubrificação dos veiculos Kombi de placas MOA-5372 e Onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/12/2005 | 385.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias e generos alimenticios para as Escolas da Zona Rural deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/12/2005 | 319.50 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da sede deste municipio para o Sitio Suspiro, Mufumbo e Boa Ventura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/12/2005 | 340.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços de transporte de material para as escolas municipais da zona rural, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/12/2005 | 3631.28 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo Fiat de placas MME-7528 locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, a Ambulancia Fiorino de placas MMU-5469 a disposição da Secretaria de Saude, e a Unidade movel de Saude de placas MMV-8855 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUN ICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/12/2005 | 3800.00 | 00078964571487 | Francisco Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de duas tendas para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/12/2005 | 3540.00 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento médico e realização de exames nos hospitais e laboratorios das cidades de João Pessoa, Campina Grande e Guarabira, atrevés da Sewcretaria de Saude, desta Prefeitura, durante os meses de Outubro e Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/12/2005 | 370.00 | 00071392335434 | Jonildo Barbosa Moreira | referente ao pagamento de viagens transportando com pessoas doentes para atendimento medico nas cidades de João Pessoa e Guarabira, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/12/2005 | 290.00 | 00004843665487 | José Pessoa da Silva | referente ao pagamento de viagens transportando pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais das cidades de Joao Pessoa e Guarabira, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/12/2005 | 945.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidade de Campina Grande, Joao Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/12/2005 | 89.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços como moto taxi a serviço da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/12/2005 | 80.00 | 41205725000101 | Comercial de Ferragens Pauilço Tomaz Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/12/2005 | 365.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento de viagens no transportando pacientes residentes na zona rural para atendimento medico nos postos de saude, deste municipio, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/12/2005 | 450.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviçso presatdos no transporte de pacientes carentes da Zona Rural para atendimento medico junto aos PSF's, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/12/2005 | 150.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação prestados no veiculo unidade movel de placas MOA-5625 e a ambulancia de placas MNV-5469 a disposição, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/12/2005 | 50.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico no hospital regional desta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/12/2005 | 150.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/12/2005 | 120.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, para sorteio como familias durante a realização das festividades natalinas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/12/2005 | 300.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestdos como monitor escolar do PETI, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/12/2005 | 400.00 | 00000907197434 | Fabiano de Cristo Nobre Gouveia | referente ao pagamento por uma viagem a cidade de Joao Pessoa e uma viagem a cidade de Mari, transportando mundanças de pessoas carentes deste municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/12/2005 | 300.00 | 00005878414430 | Benedito Domingois da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestdos como monitor escolar do PETI, relativo ao mes de Novembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/12/2005 | 300.00 | 00071391436415 | Valdo Henrique da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/12/2005 | 500.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelos serviços presatgdos como monitor do Programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao meses de Outubro de Novembro dwe 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/12/2005 | 50.00 | 00004369260400 | Maria Maximiano da Silva Damasio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/12/2005 | 3247.35 | 02912593000198 | Farmacenter - Mércia de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/12/2005 | 4000.00 | 05593663000180 | Lima Produções Artisticas Ltda | referente ao pagamento pelas apresentações artisticas da Banda Explosão Nordestina e Nildo dos Teclados, durante as festividades Natalinas, realizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/12/2005 | 5500.00 | 07306113000169 | Anchieta Promoções e Eventos-Jose de A. Martins | referente ao pagamento pela apresantação do artista Zé da Viola, Nildo dos Teclados e Ezielio Show's realização das festividades alusivas a Padroeira deste Municipio Nossa Senhora da Conceição durante os dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2.005, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, e a locação de um gerador de 180KVA para utilização durante a realização das festividades, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/12/2005 | 7500.00 | 07476459000105 | Sheila Promoções & Eventos-Sheila Ricarte Martins | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica do cantor ZEZO na realização das festividades alusivas a Padroeira deste Municipio Nossa Senhora da Conceição no dia 08 de dezembro de 2.005, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/12/2005 | 760.00 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a copiadora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/12/2005 | 550.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços apresentação da Banda de Musica 07 de Novembro da cidade de Caiçara durante a realização das festividades alusivas a Padroeira deste Municipio Nossa Senhora da Conceição durante os dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2.005, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/12/2005 | 264.60 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | referente ao pagamento pela locação de 05 (cinco) tendas para as festividades alusivas a Padroeira Nossa Senhora da Conceição, nesta Cidade no periodo de 06, 07 e 08 de Dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/12/2005 | 200.00 | 00006906795481 | Maria Veronica da Cruz | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de um grupo teatral em praça publica durante as festividades natalinas, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/12/2005 | 160.00 | 00006543002409 | Daniel Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação da cidade para as festividades natalinas, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/12/2005 | 500.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente aom pagamento pelos serviços prestados na confecção de roupas para as apresentações das crianças do Grupo de dança da Escola Municipal Francisca Leite Braga, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/12/2005 | 1200.00 | 00037286439472 | Walkirio Simões Nobre | referente ao pagamento pelos serviços de segurança prestados durante a relaização das festividades alusiva a padroeira, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/12/2005 | 227.50 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo Kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o Micro Onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/12/2005 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na limpeza do patio externo da Escola Municipal do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/12/2005 | 585.00 | 00005924181464 | Francinaldo Mendes de Souza | referene ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e pintura de 28 carteiras escolares da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, através da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/12/2005 | 120.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/12/2005 | 500.00 | 00005924181464 | Francinaldo Mendes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços na pintura de 31 tamabores para deposito de lixo domicilar e 04 placas de sinalização, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Fabio Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no trabalho de revitalização da Praça Santo Antonio, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/12/2005 | 670.00 | 00000000000000 | Antonio Marcio Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimentos medicoa nos hospitais da Cidades de João Pessoa, Guarabira e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | José Apolinário dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira, atrvaés da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/12/2005 | 2750.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | referente ao pagamento da primeira parcela pela aquisição de uma area de terra medindo 1.374m2 localizada a Rua Severino Ismael, S/N para a construção de um Posto de Saude, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/12/2005 | 250.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação do Posto de Saúde do Sitio Serraria, deste Municipio, através de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/12/2005 | 1250.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira, João Pessoa e Campina Grande através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/12/2005 | 14083.33 | 00000000000000 | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao decimo terceiro salario de 2.005, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/12/2005 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB, para os serviços da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Alexandro Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados como arbitro dos alunos do PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/12/2005 | 285.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | referente ao pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo-SP, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/12/2005 | 300.00 | 00005358476458 | Jose Carlos Ferreira Marculino | Referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/12/2005 | 100.00 | 00036759503449 | Ari da Costa Sales | Referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/12/2005 | 100.00 | 00007035590447 | Estephania Soares Cavalcante | Referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/12/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | Eliane Bento Lira | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/12/2005 | 200.00 | 00027459136468 | Maria Lucia Cruz Alves | Referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/12/2005 | 230.00 | 00035085495420 | Antonia Maria Santos de Souza | Referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Margarida Domingos do Nascimento | Referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/12/2005 | 1250.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do PAIF, relativo ao mes de dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/12/2005 | 230.00 | 00003751431497 | Ana maria de Lima | Referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Mizael da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/12/2005 | 204.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/12/2005 | 60400.00 | 00000000000000 | Adriano Cardoso da Silva e outros | referente ao pagamento de uma gratificação (GEMA) ao pessal (PROFESSORES) concursados e contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/12/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | Enilson Mizael da Silva | refefente ao pagamento pelos serviços preatdso no transporte de estuadantes da Zona Rural para a sede deste municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/ ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/12/2005 | 5300.00 | 08723181000196 | Gran Moto Campina Grande Motores Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma moto honda cg125 fan nº do chassi 9C2JC30705R106998,Nº MOTOR JC30E75106998, 124 CILINDRADAS, RENAVAN 002811 cv. 12,5 COR AZUL, COMBUSTIVEL gasolina, ano modelo 2005/2005, para a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/12/2005 | 434.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a ornamentação de praças e predios publicos deste Municipio, para as festividades natalinas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/12/2005 | 96.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o ginasio de esporte do Distrito de Rua Nova, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/12/2005 | 300.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicidade e divulagação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/12/2005 | 357.00 | 00712436000103 | Frigorifico Pai e Filhos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições do policiais que prestan serviços neste Municipio, através do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/12/2005 | 334.92 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d'agua de diversos orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/12/2005 | 830.06 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento de orgaos desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/12/2005 | 2755.20 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios para a copa cozinha desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/12/2005 | 3.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/12/2005 | 554.58 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | referente ao pagamento de tarifa pelo consumo de energia eleterica durante a realização das festividades alusivas a Padroeira deste Municipio, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÂO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/12/2005 | 5594.00 | 00000000000000 | Edineide Cardoso de Morais e Outros | referente ao pagamento dos vencimento dos professores relativo aos meses de Agosto, Outubro, Novembro e Dezembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/12/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Avani Alves de Lucena e Outros | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/12/2005 | 260.00 | 00000000000000 | terezinha Gomes de Lima | referente ao pagamento dos vencimento relativo ao mes de setembro de 2.004, junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/12/2005 | 210.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento do decimo terceiro salario do exercicio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/12/2005 | 41.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a pulverização das escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/12/2005 | 665.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Infrea-estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/12/2005 | 2577.45 | 35581735000130 | Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretria de Infra estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/12/2005 | 102.80 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o peti, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Eulina Helena Ramalho de Souza | referente ao pagamento pelos serviços medicos especialista prestados em paciente carentes deste Municipio, através da Secretareia de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/12/2005 | 614.51 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificação da Paraíba | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento de orgao da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/12/2005 | 129.38 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d'agua de orgãos públicos da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/12/2005 | 150.00 | 03901715000103 | Mastoclim-Centro de Diag. p/ Imagem da PB S/C Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços medicos especializados, prestados em pacientes carentes deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/12/2005 | 424.00 | 41226432000100 | CLIM - Clinica Integrada da Mulher S/C Ltda | referente ao pagamento pelos serviços medicos hospitalares, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/12/2005 | 26.71 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/12/2005 | 86.11 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/12/2005 | 420.00 | 00712436000103 | Frigorifico Pai e Filhos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/12/2005 | 320.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa - pb, nos dias 15, 16, 17 e 28 de Novembro de 2.005, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/12/2005 | 12625.00 | 00000000000000 | Agnaldo Ribeiro do Amaral e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/12/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | Adriana Alves de Aguiar Alustau e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/12/2005 | 9290.00 | 00000000000000 | Adenilson José da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/12/2005 | 122.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/12/2005 | 414.40 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento mercadorias para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/12/2005 | 190.00 | 02237244000118 | Otica Santos - jose Claudio Martins dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de oculos para a doação gratuita, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/12/2005 | 300.00 | 00035616008753 | Antonio Custodio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/12/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | Avani Alves de Lucena e Outros | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/12/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | Adailza Barbosa de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/12/2005 | 10410.00 | 00000000000000 | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/12/2005 | 21450.00 | 00000000000000 | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Jose Ruberi Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotaod junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/ ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/12/2005 | 2500.00 | 06329016000129 | Clelio R. Cavalcanti - C. de E.-Eletron. e Informa | referente ao pagamento pelo fornecimento de um micro computador para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/12/2005 | 800.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | referente ao pagamento dos vencimentos como assessor especial II, atrvaés da Secretaria de Educação e cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/12/2005 | 157.03 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefeixo 3261-2131 localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/12/2005 | 285.00 | 00000000000000 | Josefa Pedro de Almeida | referente ao pagamento de vencimento relativo ao mes de Setembro de 2.004, como merendeira, junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/12/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Viviane Silva Barbosa Costa | Referente ao pagamento dos vencimento como digitaroa junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes Outubro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/12/2005 | 162.40 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a confraternização nas escolas municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na copa cultura sub 21 e copa rural de futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/12/2005 | 2500.00 | 00082206996472 | Josimar Laurentino Monteiro | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na apresentação artistica da Banda Explosão Nordestino, nas festividades Natalina no dia 24 de Dezembro de 2.005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRON AIS - FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/12/2005 | 77379.57 | 00000000000000 | Instituto de Seg. dos Servidores do M. de Belem | referente ao pagamento relativo ao recilhimento em favor do PSS, realtivo as competencias de Janeiro a Dezembro de 2.005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/12/2005 | 49965.00 | 00000000000000 | Adriano Cardoso da Silva e outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/12/2005 | 8160.00 | 00000000000000 | Adão Borges de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2,005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/12/2005 | 4945.00 | 00000000000000 | Alexandra de Lima Alves e Outros | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/12/2005 | 2250.00 | 00000000000000 | Iraci Soares de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/12/2005 | 4540.00 | 00000000000000 | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/12/2005 | 12290.00 | 00000000000000 | Adriana França da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | Antonio Barbosa da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/12/2005 | 36435.00 | 00000000000000 | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/12/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/12/2005 | 650.00 | 00000000000000 | Maria José Marinho dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Evaldo Ricardo dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/12/2005 | 65.04 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/12/2005 | 4395.00 | 00000000000000 | Guiomar Sebastiao Gomes e outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/12/2005 | 1360.00 | 00000000000000 | Jose Paulino da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/12/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | Antonyony de Oliveira Teixeira e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/12/2005 | 700.00 | 00020530188449 | Maria Gizelia Gomes de Souza | ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal efetivo comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/12/2005 | 1805.00 | 00000000000000 | Inaldo Barbosa de Lima e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/12/2005 | 6200.00 | 00000000000000 | Adailson Ferreira da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/12/2005 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Edgard Gama | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2005 | 355.00 | 00000000000000 | Josivan Batista da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | Antonio Justino da Costa e Outro | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/12/2005 | 3270.00 | 00000000000000 | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Francisco Cicero de Moura | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Adelson Porpino dos Santos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/12/2005 | 17.95 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/12/2005 | 2743.87 | 00000000000000 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de multa por atraso no recolhimento em favor do INSS, relativo a parte do empregado conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/12/2005 | 77497.99 | 00000000000000 | Maria da Rocha e Outros | Referente ao pagamento de precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/12/2005 | 116.98 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/12/2005 | 3.98 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/12/2005 | 6.17 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/12/2005 | 822.39 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/12/2005 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços manuntenção de equipamento de informatica da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/12/2005 | 2214.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de camisa em PV Polo para as criança do Preograma PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/12/2005 | 300.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de bolsa para os alunos do Programa PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/12/2005 | 700.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de camiseta em algodão para a equipe da comissão e voluntario do Natal sem fome, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/12/2005 | 4000.00 | 00530493000171 | Ministerio da Saúde - Fundo Nacional de Saúde | Referente ao pagamento correspodente a contra-partida do convenio de nº 1167/2004, firmado entre a FNS/PMB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2005 | 560.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos medicos para os Sitio Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2005 | 3420.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/12/2005 | 1260.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2.005, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2005 | 850.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Dezembro de 2.005, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, v | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2005 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2005 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2005 | 150.00 | 00020743530497 | José Rufino da Paz | referente ao pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Padre José Tavares, 135, para funcionamento de Posto de Saúde do PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2005 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/12/2005 | 3450.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Dezembro de 2.005, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2005 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Rosa | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2005 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2005 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, pela Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/12/2005 | 800.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira, João Pessoa e Campina Grande através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/12/2005 | 1548.00 | 09096207000186 | H. e Pronto Socorro Infantil - Rodrigues de Aguiar | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de um ecocardiograma, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/12/2005 | 360.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Paulo Gomes da Penha | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e instalação uma Placa Luminosa, execultado com Aluminio, adesivo, lona night-day e material eletrico medindo 2,70x0,60m, para o Predio onde ira funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologica, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/12/2005 | 83.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus e camara de ar, da anbulancia de placas MNV-5469 e a unidade movel de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confeccionamento do sopão para distribuição em combate a desnutrição através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados confeccionamento do Sopão para a distribuição com as familias em combate a desnutrição, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/12/2005 | 855.60 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (5704) paes, para ser distribuidos com as familias carentes, deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/12/2005 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/12/2005 | 320.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa - pb, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de pacientes para os hospitais das cidades de João Pessoa, Guarabira e Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2005 | 150.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Ref ao pag de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de Pos-graduação em especialização em saude da familia, para a Srª Alexnadra Ermania de Lima portadora do CPF 886.293.764-4, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/12/2005 | 670.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referent ao pagamenot pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2005 | 120.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/12/2005 | 490.00 | 00058238182468 | Moab José da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2005 | 150.00 | 00071392335434 | Jonildo Barbosa Moreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2005 | 225.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal a Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2005 | 250.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua para o Posto de Saude do Sitio Serraria deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme cmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2005 | 450.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residentes nos sitios Serraria e Tanques, para atendimento medicos no hospital deste Municipio e nos hospitaisda Cidade de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2005 | 137.20 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados tiragem de copias xerográficas destinadas a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2005 | 265.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de pacientes para os hospitais das cidade de Guarabira e Belém para atendimento medico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2005 | 340.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelo serviços prestados no trasporte de pacientes para a atendimento medico nos PSF's deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/12/2005 | 450.00 | 00005878414430 | Benedito Domingois da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitor escolar do Peti - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.005 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/12/2005 | 450.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do PETI, relativo ao mes de dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2005 | 47.00 | 00046862455400 | Sheila Nobre Gouveia | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material didatgico para caderno do coral do PETI, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2005 | 170.00 | 00005501919419 | Maria Adriada da Silva Gama | referente ao pagamento pelos serviços prestados no PETI, deste Municipio através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2005 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2005 | 130.00 | 00049618440478 | Severino Frazão dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2005 | 200.00 | 00004815953414 | Kilvia Kelly Liberato da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2005 | 400.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2005 | 200.00 | 00079708390534 | Maria Luciene Cardoso de Moura | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2005 | 130.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2005 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2005 | 200.00 | 00004540683446 | Jose Luis da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2005 | 150.00 | 00014631733420 | Aluizio Lins da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Girleno Viana da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2005 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | Nelson Barbosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2005 | 200.00 | 00004237809480 | José Vicewnte Hipolito Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Uilma Rafael Martins | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2005 | 150.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições a equipe organizadora e de distribuição das cestas basicas para a distribuição com as familias carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2005 | 50.00 | 00004369260400 | Maria Maximiano da Silva Damasio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/12/2005 | 180.00 | 00067592775468 | Joao Luis da Silva | referente ao pagamento pela locação de tendas para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2005 | 399.00 | 00000000000000 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2005 | 170.00 | 00000000000000 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como munitor na aplicação de um curso de mosaico para os alunos cadastrado no Programa de Errdicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/12/2005 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na aplicação de curso de mosaico aos alunos do Proagrama PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/12/2005 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social,m desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2005 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de um inovel para o funcionamento do PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Dias de Freitas | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/12/2005 | 170.00 | 00000000000000 | Gicele Augusto de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de danças aos alunos do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/12/2005 | 220.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material para os alunos do programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/12/2005 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como orientador no curso de confecção de tapetes através do PAIF, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/12/2005 | 220.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços no Predio onde funciona o PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | Maria do Socorro Silva Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/12/2005 | 60.00 | 00062485326487 | Antonia Franceliona Rocha | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/12/2005 | 180.00 | 00008996341843 | Maria Eleite Pereira Camelo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/12/2005 | 100.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches as festividades de enserramento do semestre no PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2005 | 100.00 | 00005064158483 | Antonio Fontes Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados como segurança durante a realização das festividades de ano novo realizada no Distrito Rua Nova, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2005 | 928.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições (cafe, almoço e janta) para a equipe do desmontagem e montagem do palco e som, e os componentes das Banda que abrilhantaram as festividades alusivas a Padroeira, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2005 | 400.50 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | referente ao pagamento pela locação de tendas para a utilização durante a realização das festividades alusiva a Padroeira, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2005 | 270.00 | 00004689254494 | Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das Praças Publica e Canteiros, desta Municipio, para as festividades Natalinas, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2005 | 50.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de marcação dos limites do compo de futebol para realização de jogos de futebol amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2005 | 332.50 | 00064919790406 | Jose Ivaldo Feliociano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para o pessoal da montagem do palco e os componentes da Banda Dukinha e a Banda Abre a Mala e Solte o Som, durante a realização da reveion no distrito de Rua Nova, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2005 | 324.00 | 00009209859472 | Valdomiro Alexandrino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confeccionamento de fogos para as festividades alusivas ao Natal deste municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Lucilene de Oliveira Silva | referente ao pagamrnto pelos serviços presatdos na apresentação de grupo teatrais amadores nas festividades natalinas em praça publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/12/2005 | 190.00 | 00029841852420 | ALcides Gouveia do Amaral | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confeccionamento de material para ornamentação natalina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na ornamentação de dos predios publicos e logradouros publicos deste Municipio, para as festividades natalinas, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/12/2005 | 1130.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos erviços prestados na divulgação das festividades alusivas a padroeira, deste municipio e as festividades natlinas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/12/2005 | 250.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização das festividades alusiva a Padroeira, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/12/2005 | 200.00 | 00002655148436 | Maricelia do Nascimento Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na ornamentação de dos predios publicos e logradouros publicos deste Municipio, para as festividades natalinas, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/12/2005 | 500.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestdos no confeccionamento do presépio e estrala de natal, para a ornamentação da praça joão Pessoa para as festividades natalinas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/12/2005 | 150.00 | 00058088466415 | Severino do Ramo Pereira Flor | referente ao pagamento pelos serviços na confecção de paineis com gravuras natalinas para exposição em diversos locais deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2005 | 609.00 | 00002412559708 | Maria Nazaré dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de laches para os policiais, segurança e a equipe organizadora das festividades alusivas ao padroeira deste Municipio e durante as festividades natalinas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/12/2005 | 300.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referwnte ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de times de futebol amador para participar de partidas de futebol amistosa nas cidade de Pirpirituba, Caiçara, Logradouro, Dona Ines e Serra da Rais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/12/2005 | 300.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de armanção para montagem do pavilhão para as festividades alusivas Padroeira, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/12/2005 | 400.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na ornamentação de dos predios publicos e logradouros publicos deste Municipio, para as festividades natalinas, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2005 | 200.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços prestados na filnagem das festividades natalinas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2005 | 2700.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/12/2005 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de .2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2005 | 50.00 | 00005687093494 | Orlando José Amarante | referente ao pagamento pelos serviços mecnicos prestados no conserto do veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Auricelio Pedro de Almeida | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na carpinagem do patio da escola do Sitio Lagoa do Curimatau, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2005 | 100.00 | 00005358476458 | Jose Carlos Ferreira Marculino | referente ao pagamento pelos serviços como moto taxi prestado no transporte de professor para a Escola do Sitio Lagoa de Serra, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/12/2005 | 20.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | referente ao pagamento correspondente a complementaçção da nota de empenho global de nº 2428 datado em 08 de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2005 | 225.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestdos no transporte de de material para as escolas municipais, deste Municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Josileide Oliveira da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2005 | 523.30 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviçso na tiragem de copias xerograficas destindas a Secretaria de Educação e Cultura, desta Perfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2005 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do patio externo da escola municipal do Sitio Serraira, deste municipio, conoforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/12/2005 | 66.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da sede deste municipio para o Sitio Lagoa de Serra, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/12/2005 | 660.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal da secretaria de educação e cultura para fiscalização nas escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/12/2005 | 250.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte d'agua no veiculo de placas MMO-2775, para as escolas municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/12/2005 | 72.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus e camara de ar pertencentes ao onibus de placas BXC-7678 e kombi de placas MOA-7870 pertencente a Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/12/2005 | 330.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos serviços no tranporte de material escolar para as escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/12/2005 | 370.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de solda prestados no veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/12/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2.005, através do convenio firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba e Prefeitura Municipal de Belem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/12/2005 | 1600.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede deste Municipio, atrvaés do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, durante o mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/12/2005 | 1600.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede deste Municipio, atrvaés do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, durante o mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2005 | 4300.00 | 00002659371407 | Severino Porpino Júnior | Referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo onibus de placas MMR-9278 PB para os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental residentes na Zona Rural, deste Municipio para a Sede durante o mes de Dezembro de 2.005, através do convenio firmado entre a Prefeitura Munhicipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/12/2005 | 160.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as festividades alusivas ao dia das crianças da Escola Municipal Anita Barbosa de Melo, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/12/2005 | 4000.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no recolhimento de entulhos e metralhas recolhido neste municipio durante o mes de dezembro de 2.005, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Perefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2005 | 7500.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., durante o mes de Dezembro de 2.005, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2005 | 70.00 | 00060104406453 | Jose Rodrigues de Lima | referente oa pagamento pélos serviços prestados ce carpinagem e roço do mato no acesso ao Distrito de Rua Nova pela PB-073, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/12/2005 | 8000.00 | 00078958210400 | Josevaldo Fernandes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados de 80 horas maquinas (TRATOR DE ESTEIRAS), na conservação e melhoramento de estradas vicinais, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/12/2005 | 70.00 | 00004282151498 | Daniel Bernardo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem nas ruas Antonio Alfredo e Nunes Guedes, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/12/2005 | 3690.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 1.230 (hum mil duzentos e trinta) cafes da manhã, distribuidos com os garis deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2005 | 2600.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Manoel Jesus Daravina da Silva | referente ao pagamento pelo serviços de mao de obra prestados na carpinagem no acostamento da estrada PB-073 que liga a sede deste Municipio ao Distrito de Rua Nova, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Manoel Rosendo da Silva | referente ao pagamento pelo serviços de mao de obra prestados na carpinagem no acostamento da estrada PB-073 que liga a sede deste Municipio ao Distrito de Rua Nova, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2005 | 290.00 | 00000000000000 | Joao Evangelista da Silva | referente ao pagamento pelo serviços de mao de obra prestados na carpinagem e limpeza de diversas ruas deste municipio, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2005 | 200.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelo serviços de mao de obra prestados na carpinagem e limpeza de diversas ruas deste municipio, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2005 | 190.00 | 00000000000000 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelo serviços de mao de obra prestados na carpinagem e limpeza de diversas ruas deste municipio, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2005 | 30.00 | 00005907175451 | Jose Erivaldo Brasiliano da Cruz | referente ao pagamento pelo serviços de mao de obra prestados na carpinagem e limpeza no acostamento da PB-073 que liga a sede destge Municipio ao Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2005 | 70.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelo serviços de mao de obra prestados na carpinagem e limpeza de diversas ruas deste municipio, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2005 | 150.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelo serviços de mao de obra prestados na carpinagem e limpeza de diversas ruas deste municipio, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2005 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do matadouro publico, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2005 | 190.00 | 00005228091467 | Geraldo Gomes de Lira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante na Praça 06 de Setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2005 | 255.00 | 00082691428400 | Maria da Luz A. de Sales-Mac.Matalúrgica Progesso | referente ao pagamento pelos serviços prestados de enchimento e torneamento e abrir rosca nas mangas de eixo do Trator 6.610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/12/2005 | 750.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços junto a Secretaria Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/12/2005 | 95.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção da moto Today de placas MNC-5779 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/12/2005 | 660.00 | 00020533810434 | Jose Lopes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em onze (11) horas de trator de esteiras na conservação de estrada vicinais deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2005 | 240.00 | 00004243514470 | Adebaldo Queiroz de Lima | referente ao pagamento pelos serviços como ajudente de pedreiro prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/12/2005 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 06, 14, 22 e 29 de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Ref. ao pag. relativo ao locação de um veiculo Gol de placas MMY-0186 de passeio para ser utlizado junto a Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/12/2005 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/12/2005 | 460.00 | 00000000000000 | Antonio Valentin Rodrigues | referewnte ao pagamento pelos serviços de podagem de arvores dos canteiros e praças publicas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/12/2005 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços deAssistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2005 | 90.00 | 00005415318402 | Suelane Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de uma cora de flores naturais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/12/2005 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo publicitario e divulgação de notas de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00031593252889 | Valter Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento pela locação de uma veiculo de placas BQA-6320 locado para os serviços da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2005 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/12/2005 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/12/2005 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Emater, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2005 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2005 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Dezembro de 2.005, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2005 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2.005, através do convenio firmado entre a Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a Esta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Augusto Sergio Santiago de Brito Pereira | Ref.ao pag.pelos serviços de assessoria juridica, prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.005, conforme contrato de prestação serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2005 | 2183.00 | 00000000000000 | C. Mª G. A.de Carvalho- O'Neill G. A. de Carvalho | referente ao pagamento pelos serviços cartorias presatdos a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2005 | 424.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçõe ao pessoal (Delagado de Policia, Escrivão e Agente da Policia Civil), através do convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2005 | 200.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento pela locação de cadeiras e mesas para as festividades de confraternização dos funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2005 | 680.00 | 00000900761415 | Cartorio do Registro Civil-Osvany Sales de Assis | Referente ao pagamento pelos serviços registrais prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/12/2005 | 2200.00 | 00002199759490 | Elisangela Nascimento dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na digitação, listagem, organização e encadernação de Orçamento Programa relativo ao exercio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2005 | 350.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, realtivo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2005 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024