| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na C/C 6.669-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na C/C 5.264-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2004 | 5850.00 | 10350940000245 | GRAVATA IND. COM. E AGRICULTURA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.300 (mil e trezentos) garrafoes (vasilhames) de 20l distribuidos com a populacao para armazenamento de agua potavel, por ocasiao de falta do produto quando no periodo de estiagem e consequente falta do produto para consumo humano, cf. nf. no 029298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada da C/C 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 5.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas na C/C 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na C/C 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na C/C 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitas nas Contas Correntes a seguir: 5.014-8 (R$ 1,00), 6.582-X (R$ 1,00), 12.812-0 (R$ 1,00), 6.583-8 (R$ 2,00), 6.449-1 (R$ 1,00) e 6.510-2 (R$ 1,00) e 58.045 (1,00). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na C/C 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta 5.102-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Esc. de Advocacia (Dr. Solon Benevides), Sec. de Recursos Hidricos, CAGEPA, Sec. de Infra-Estrutura e Sec. de Educacao do Estado, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 2310.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Mineiro a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09.03 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta do FUNDEF (58.023). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2004 | 175.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REGIS BEZERRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, cf. nf. no 400570 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2004 | 52.00 | 00000000000000 | SAUL VILAR DE CARVALHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nf. no 400517, destinadas ao Departamento de Cultura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2004 | 1496.80 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2004 | 399.00 | 04004880000125 | PRIMENET (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a Internet Via Satelite no periodo de 20.01.04 a 19.02.04, cf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2004 | 60.00 | 00005229156473 | JUCIENE GOUVEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com viagem a cidade de Afogados da Ingazeira-PE, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2004 | 280.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e uma pa destinados a recuperacao da galeria de esgotos e calcamento da Rua Solon de Lucena, nesta cidade, cf. nf. no 005798 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2004 | 432.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, junto a CEF, Tribunal de Contas do Estado e Campina Grande-PB, junto ao INSS e Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2004 | 224.29 | 00000000000000 | JOSE TEATINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nf. no 400575 anexa, destinadas a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2004 | 480.00 | 00001313066427 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Educacao - Diretoria de Cultura e Turismo deste municipio, como Coordenadora do Coral Municipal, objetivando os preparativos para as festividades natalinas deste municipio,no periodo de outubro e novembro de 2003, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2004 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de supervisores as comunidades da zona rural para acompanhamento pedagogico, cf. contrato, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2004 | 977.40 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes nas notas fiscais nos 000199, 000201 e 000203 anexas, destinadas a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2004 | 100.00 | 00003553587431 | CREUZA MARIA DA CONCEICAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de uma passagem de onibus a cidade do Rio de Janeiro-RJ, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 1587.88 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) pessoal da saude, relativo a competencia 12/2003 por ocasiao do recolhimento empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 272.00 | 09268517000564 | F. S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Gelagua 220V GNC1AE ESMALTEC, cf. nf. no 325552 anexa, destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mandu Farias , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 13919.23 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (12/2003) parte patronal do servidores da Educacao por ocasiao do processamento do INSS empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2004 | 1240.53 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 09.01.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 7672.38 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retancao bancaria a cota do FPM do dia 09.01.04 para parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 5891.90 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) relativo a competencia 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2004 | 6960.00 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2004 | 395.65 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, cf. nf. no 002146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2004 | 260.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a reconstrucao de galerias da Rua Solon de Lucena e Rui Carneiro e calcamento da Rua Solon de Lucena, nesta cidade, cf. nf. no 005805 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2004 | 897.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) Bombas e 01 (uma) Chave destinadas a Sec. de Agricultura deste municipio, cf. nf. no 002145 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2004 | 300.00 | 00033891672420 | JOSEFA CAMPOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona a Creche Municipal e Pre-Escola, relativo ao mes de dezembro de 2003, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2004 | 165.27 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento (Matergan) para doacao a Kalina Nery de Almeida, cf. documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2004 | 410.74 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF, referente ao mes de dezembro de 2003cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2004 | 10.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas na C/C 7.554-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2004 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Departamento de Educacao, relaativo ao mes de dezembro de 2003, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE JANDUI FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua na Sede do Departamento de Cultura, por ocasiao do II Taperoa em Movimento realizado nesta cidade, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2004 | 125.00 | 00004439148425 | JOAQUIM GASPAR BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua na Escola Municipal Francisco T. de Moura do Sitio Malhada Alegre, neste municipio, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2004 | 112.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua na Escola Municipal Caetano Gomes Meira do Sitio Riacho do Carneiro, neste municipio, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2004 | 177.00 | 00042207215415 | ANA MARIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com a aquisicao de mercadorias constantes nas notas fiscais nos 000302 e 007670 anexas, destinadas a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2004 | 750.00 | 00028217080410 | MARIA APARECIDA BEZERRA BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de refeicoes aos Professores da UEPB que ministram aulas do Curso de Pedagogia em Servicos nesta cidade, cf. Convenio firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2004 | 240.00 | 00004493051477 | DELZUITE TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando aulas em substituicao a professora Ines Ferreira de Lima Assis, ora de licenca, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2004 | 240.00 | 00098157264472 | MARIA BERNADETE NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando aulas em substituicao a professora Ana Rodrigues da s. Nobrega, ora de licenca, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2004 | 240.00 | 00003280145406 | KATIA NERY DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando aulas em substituicao a professora Maria Aparecida da Silva, ora de licenca, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2004 | 240.00 | 00004533574408 | MARIA DA CONCEICAO CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando aulas em substituicao a professora Antonieta Simoes Vilar, ora de licenca, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2004 | 240.00 | 00030103744886 | MARCIA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando aulas em substituicao a professora Maria Anunciada Bernardo Guimaraes, ora de licenca, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2004 | 240.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo conduzindo a Equipe da Educacao a cidade de Campina Grande-PB para participar de Encontro de Formacao continuada - PCN s, reuniao na 3a Regiao de Ensino, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EUZIR DE FARIAS GOUVEIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando aulas em substituicao a professora Maria Suely Maciel Costa, ora de licenca gestante, cf. documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2004 | 20.00 | 00005145395426 | ANTONIO FABRICIO GOUVEIA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como musico, homenageando os professores municipais durante a festa de confraternizacao dos mesmos, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2004 | 56.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) galinhas de capoeira para o coquetel de confraternizacao natalina para os funcionarios da Sede do Departamento de Educacao deste municipio, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DELMIRO GUEDES BRANDAO LEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vigia no presepio armado a Praca de fronte a Matriz de Nossa Senhora da Conceicao, cf. contrato anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2004 | 240.00 | 00027900991468 | SEBASTIAO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na vigilancia do presepio armado na Praca em frente a Igreja Matriz de N. S. da Conceicao desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2004 | 650.00 | 00061832316491 | JOSE INALDO DA NOBREGA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de filmagens durante a realizacao de todos os eventos constantes da programacao da Festa da Cultura/Aniversario de Emancipacao Politica desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2004 | 41.00 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com a aquisicao de tintas para pintura do predio onde funciona a Sala de Recursos para alunos especiais, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2004 | 710.00 | 00028217080410 | MARIA APARECIDA BEZERRA BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ma confeccao de coquetel quando da entrega de Certificados aos Reservistas, Confraternizacao Natalina de funcionarios das Secretarias de Educacao e Cultura, bem como, despedida do Padre Albertino, ex-paroco desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2004 | 32.00 | 00002600635416 | HILDEBRANDO MIZAEL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o contador e auxiliares que prestaram servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | L. F. INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho 1334 de out.2003 relativos a N. Fiscal 005937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2004 | 639.75 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao a BEMFAM, relativo ao mes de janeiro de 2004, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2004 | 25.00 | 03334907000185 | OTICA TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame oftalmologico para aluno do Programa Brasil Alfaetizado, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2004 | 1500.00 | 00003895100412 | RENALDO MOURA BRASIL JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo F-4000 utilizado na coleta d lixo das ruas desta cidade, durante o mes de abril de 2003, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2004 | 170.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo CELTA, Placa MMT 5426, utilizado no transporte de 02 (dois) tecnicos da Sec. de Agricultura a cidade de Desterro-PB para participar de um treinamento do Programa Garantia Safra de 2004, como tambem, deixar Projetos do programa PRONAF-B na Agencia do Banco do Nordeste na cidade de Patos-PB, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2004 | 268.00 | 00028217080410 | MARIA APARECIDA BEZERRA BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de refeicoes aos componentes do Conselho da FUMAC, por ocasiao de reuniao realizada nesta cidade, durante os dias 19.09 e 18.10.03, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2004 | 432.00 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para paticipar de um Curso de Aperfeicoamento e Gestao realizado pelo IESP, no periodo de 19 a 21 de janeiro de 2004, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | AFB - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2004 | 3000.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario do Prefeito Municipal, ref. ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2004 | 1500.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MOARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento juridico junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | SOLON E WALTER ADVOGADOS ASSOCIADOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica a esta edilidade, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2004 | 2080.00 | 00002529335400 | JOSE MARIA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado para o funcionamento do Centro de Estudos Supletivos relativo ao periodo de maio a dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2004 | 1750.00 | 00002529335400 | JOSE MARIA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na Praca Joao Suassuna - 54 para utilizacao da sala de recursos para atendimento aos alunos especiais do municipio no periodo de junho a dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de janeiro de 2004, cf. nf. no 000942 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2004 | 879.19 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 20.01.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2004 | 10155.16 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 20.01.04 para parcelamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2004 | 32.16 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1% sobre cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2004 | 3000.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMPRESA TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para a Secretaria de Administracao desta edilidade, cf. Contrato No 001/2003 no periodo de 60 (sessenta dias), cf. nf. no 001706 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2004 | 2.43 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1% sobre cota do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2004 | 3000.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMPRESA TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito, cf. Contrato No 001/2003 no periodo de 60 (sessenta) dias, cf. nf. no 001706 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2004 | 14394.36 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas pelo fornecimento de energia eletrica para os predios, ruas e logradouros publicos e iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2004 | 3000.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMPRESA TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para a Secretaria de Saude deste municipio, cf. Contrato No 001/2003 no periodo de 60 (sessenta) dias, cf. nf. no 001706 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2004 | 2500.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para veiculo FIAT UNO do PSF deste municipio, cf. nf. no 005859 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2004 | 3000.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para o veiculo Ambulancia de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 005860 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2004 | 2873.28 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o./2003 dos servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2004 | 9012.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. OBRAS E SERV. URBANOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o./2003 dos servidores vinculados a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2004 | 1572.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13 de 2003 dos servidores vinculados a Sec. de Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2004 | 1214.64 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2004 | 768.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13/2003 dos servidores vinculados a Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2004 | 3000.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para veiculos do Gabinete doPrefeito, cf. nf. no 005858 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2004 | 340.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13/2003 dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2004 | 1598.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13/2003 dos servidores vinculados a Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2004 | 2568.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13/2003 dos servidores vinculados a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2004 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17a e 18a parcelas do pagamento do contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em Servicos ministrado nesta cidade, cf. nf. no 001055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA LUCILENE BARBOZA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec.de Educacao e cultura desta edilidade como Aux. de Serv. Gerais, ref. ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2004 | 340.00 | 00000000000000 | WALLISON TORRES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio como Professor Substituto, ref. ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2004 | 17854.67 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao FUNDEF 60% relativo ao 13o. salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2004 | 20032.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao MDE relativo ao 13o. salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2004 | 756.90 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de faixas, aderecos e materiais diversos das atividades culturais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2004 | 73.60 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de xerox para o Gabinete do Prefeito (Boletim Oficial, Livro de Ata, Programa de Agenda 21, Conselho Municipal de Agricultura e Balancetes da Camara Municipal relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2004 | 203.50 | 00067496377449 | JOSE GERALDO TEOFILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de uma passagem de onibus para a cidade de Sao Paulo-SP, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2004 | 160.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 (oito) sacos de cimento utilizados na galeria de esgoto da Rua Solon de Lucena e conserto do calcamento, cf. nf. no 005821 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2004 | 150.00 | 00003555241478 | FRANCISCO MACIANO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio no transporte de materiais (areia e agua) para o conserto de calcamento da Rua Solon de Lucena, nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2004 | 1080.00 | 00099210126491 | JOSE ALECANDRO DE BRITO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado para transportar pacientes em carater de urgencia medica, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2004 | 360.00 | 00005552859448 | IVANILDO MORAES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado para transportar o Odontomovel e Equipe de Saude Bucal para as comunidades rurais deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ANCELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com viagem a cidade de Juazeirinho-PB, com a finalidade de participar de capacitacao, junto a Equipe de Combate a Leximaniose, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2004 | 358.00 | 00000000000000 | ALDINETE ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para manutancao da Secretaria Municipal de Saude e Unidades do PSF deste municipio, cf. notas fiscais nos 453211 e 453212 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2004 | 576.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias de viagens a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos, Sec. de Defesa Civil, CEF e Jornal A Uniao,cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2004 | 15.00 | 04617230000155 | COPIFAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem de 250 (duzentas e cinquenta) copias xerograficas de documentos pertinentes a Sec. de Administracao desta edilidade, cf. nf. no 00235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2004 | 89.50 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem de xerox dos documentos que compoem o balancete relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2004 | 83.40 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de fotocopias (xerox) de requerimentos diversos (remocao, tempo de servico, salario familia e licenca especial) e formularios para contratos da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2004 | 240.00 | 00003557869407 | LUZINETE SANTOS LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal D. Julita Ana da Conceicao, neste municipio, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CLARA LUCIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o./2003 da servidora nao incluida na respectiva FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2004 | 250.00 | 00004933910456 | GERALDO JUSTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 125/99, Placa KLM-7349, utilizado no transporte de Agente Comunitario de Saude da Comunidade do Riacho do Carneiro para a Sede do municipio e vice-versa, para participar de Curso deCapacitacao, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2004 | 47.19 | 00000000000000 | MARIA SUELIA GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB com a finalidade de participar de Conferencia Estadual de Saude, cf. comprovante e Oficio anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2004 | 160.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de Agentes de Combate a Doenca de Chagas as Comunidades Quixaba, Lagoa Queimada, Acaua e Jatoba da Serra neste municipio, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2004 | 150.00 | 00003555241478 | FRANCISCO MACIANO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua nas Unidades do PSF I e II e Posto de Saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2003, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2004 | 600.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo CELTA, Placa 5426/PB, utilizado em 02 (duas) viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Campina Grande-PB, para transportar pacientes em carater de urgencia medica, cf. contrato e Declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na digitacao e processamento do Sistema BPA/PAB/SIA/SUS, durante os meses de maio a dezembro de 2003, cf. nf. no 002860 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA ZILMA DE QUEIROZ BARRETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despesas com 04 (quatro) diarias de viagem a cidade de Soledade-PB, por ocasiao de capacitacao de Conselheiros de Saude de varios municipios no Programa de Apoio e Fortalecimento de Controle Social do SUS, com uma equipe de 05 (cinco) pessoas, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2004 | 603.00 | 00000000000000 | MARTINHO MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, cf. nf. no 000164 anexa, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2004 | 150.00 | 00003553526483 | CLENILDA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para fazer tratamento de saude em Camina grande-PB (mamografia e outros exames), por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o./2003 salario do servidor nao incluido na Folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2004 | 2200.00 | 00036715794472 | JOSE ANCELMO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Paraiso e Jiribita a esta cidade e vice-versa, no periodo de setembro a dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2004 | 240.00 | 00004531807448 | LUIZ ANTONIO TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Vigia na Escola Municipal D. Julita Ana da Conceicao , neste municipio, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2004 | 357.60 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assinatura anual do Jornal da Paraiba, cf. Contrato de Assinatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2004 | 766.67 | 00000000000000 | KATIA FERNANDES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assesora juridica relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2004 | 1617.52 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificante para veiculo do Gabinete do Prefeito, cf. nf. no 005863 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2004 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de (03) diarias para cobertura de despesas de viagens do Prefeito a Joao Pessoa para resolucao de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2004 | 268.57 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 30.01.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2004 | 3584.06 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado na cota do FPM do dia 30.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2004 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1% sobre ICMS - Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2004 | 72.05 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias pela Secretaria de Administracao desta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cesta empresarial pela manutencao da conta corrente do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2004 | 430.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral para as escolas da rede municipal de ensino, Sede da Prefeitura e Departamento de Educacao, cf. nf. no 005862 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | GERAILTON SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2004 | 660.00 | 00000000000000 | CORCINO FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Marcacao e vice-versa, no periodo de 10.09.03 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Carnauba e Piancozinho e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | JOSE VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Jatoba e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2004 | 1420.00 | 00039143104487 | MARIA TEREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Mineiro e Jardim e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | SANDOMAR VIEIRA PINTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Pedra D Agua e Acaua e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | LINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Jaramataia e Marcacao a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | CARLOS LUIZ DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Cosme Pinto, Embocadura, Panati e Lagoa do Meio a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2004 | 1600.00 | 00004829134798 | CARLOS ALBERTO LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Onca a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2004 | 2160.00 | 00016139542472 | ANTONIO CRUZ DE LUCENA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitio Carnauba e Riacho Escuro a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Riacho do Carneiro a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00001276737769 | EDMUNDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Almas a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2004 | 1760.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Jatoba da Serra, Umbuzeiro e Lagoa de onca a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Piancozinho a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CICERO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jardim ao Sitio Pocinhos e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2004 | 2090.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON V. MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Areia de Verao, Ariu I e II e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | IVALDO CHEXAZANAN NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Cosme Pinto, Embocadura e Panati a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Campo Grande, Serrota, jatoba, Gatinho, Parelhas, Bom Nome e Caititu a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Parelhas ao Sitio Serrota e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2004 | 2800.00 | 00091090920482 | ANTONIO VIEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Laje Vermelha a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | MANOEL AURELIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mutamba, Serra do Mateus a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | ERNANDES MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2004 | 1760.00 | 00000000000000 | GERSON ELIAS DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba da Serra a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pitombeira, Colonia, Jua, Volta e Santa maria a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON S. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mineiro e Serra do Mateus a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2004 | 2300.00 | 00099210665449 | VALMIR DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pedra D Agua, Carnaubinha, Serrote Redondo e Saco da Serra a esta cidade e vice-vers, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2004 | 1400.00 | 00044718020468 | DORACI MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Marcacao a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2004 | 440.00 | 00004933910456 | GERALDO JUSTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto utilizada no transporte de supervisoras desta cidade aos Sitios Olho D Agua, Varzea, Pedra D Agua, Mutamba, Acaua, Salgado, Campo Grande, Serrota e Riacho Escuro e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2004 | 1400.00 | 00002739059450 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Arius a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2004 | 1600.00 | 00002661982442 | JOSE EDINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | NEUZA FONSECA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Matinha, Sete Estrelas, Verao, Bonito, Boneco e Lagoa Queimada a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2004 | 1880.00 | 00005261274494 | ANTONIO ALVES DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba e Campo Grande a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2004 | 600.00 | 00029523540653 | ANTONIO VITURINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Saco da Serra ao Sitio Olho D Agua e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2004 | 660.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto utilizada no transporte de uma professora desta cidade ao Sitio Riacho Escuro e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | JOSE GEDIEL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes o Sitio Acaua a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.09 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2004 | 24.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 03 (tres) fotografias coloridas para acervo cultural desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2004 | 456.70 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, lubrificante e graxa para o veiculo Trator de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 005864 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2004 | 1038.86 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificante, aditivo e oleo de freio para o veiculo Ambulancia da Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 005867 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2004 | 589.50 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, lubrificante e aditivo para o veiculo FIAT UNO do PSF deste municipio, cf. nf. no 005866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2004 | 230.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Raimundo Rangel, 117, onde funciona o PSF I deste municipio, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2004 | 4800.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem dos profissionais de Saude do PSF e estagiarios do EMI que prestam servicos ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALFEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra-Estrutura e Servicos Urbanos de 32 (trinta e duas) horas de trator na Barragem do Sr. Odilon Pereira, no Sitio Malhada Alegre, neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2004 | 100.00 | 00002348280485 | CLAUDIO BATISTA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida para custear despesas com passagem para Fortaleza, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CLARA LUCIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | DURVAL MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao (distribuicao de agua e vigilancia) dos Pocos Artesianos das seguintes localidades: Chafariz, Bairro de Sao Jose, Modulo Esportivo, Travessa Rui Carneiro, Matadouro e Poco do Redondo, nesta cidade, por ocasiao da escassez de agua em nosso municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2004 | 870.00 | 00000000000000 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Infra-Estrutura e Servicos Urbanos deste municipio, cf. nf. no 037003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2004 | 2900.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF deste municipio, durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2004 | 4320.00 | 00000000000000 | AUXILIARES DE ENFERMAGEM - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos Auxiliares de Enfermagem do PSF deste municipio, ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2004 | 28800.00 | 00000000000000 | MEDICOS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos Medicos do PSF deste municipio, ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2004 | 13200.00 | 00000000000000 | ENFERMEIROS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Enfermeiras do PSF (Nivel Superior) ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Odontologa do PSF deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | UNDIME-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a UNDIME, cf. nf. no 000711 e comprovante de deposito anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2004 | 72.00 | 00056821000425 | VALDEMIR GUIMARAES SOARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria de viagem a cidade de Serra Branca-PB para prestacao de contas mensal da Junta de Servico Militar desta cidade, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada da C/C 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa deditada da C/C 6.510-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada da C/C 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2004 | 16.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas das seguintes contas correntes: 5.264-7 (1,00), 6.449-1 (1,00), 12.812-0 (1,00), 5.014-8 (1,00), 6.582-X (1,00), 6.583-8 (1,00), 7.554-X (10,03). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2004 | 46.00 | 00000000000000 | EFIGENIA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na aquisicao de lanches (sanduiches e refrigerantes) a funcionarios da Sec. de Administracao desta edilidade, quando da elaboracao de folhas de pagamento relativo ao mes de dezembro de 2003 e 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da C/C 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na C/C 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na C/C 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato d C/C 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ADAILTON DE FARIAS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas pagas em uma reuniao do PRONAF realizada na cidade de Sume-PB a servico desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Agentes Erradicadores do Aedes aegipty/Doenca de Chagas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2004 | 170.84 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATACAD.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes na nf. no 010327 anexa, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2004 | 21.94 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa pelo consumo de energia eletrica da sala onde funciona o Programa Alfabetizacao Solidaria no Sitio Campo Grande, neste municipio, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2004 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagens as cidades de Joao Pessoa-PB, junto ao ESc. de Advocacia (Dr. Solon Benevides), Sec. de Infra-Estrutura, Sec. de Recursos Hidricos e Campina Grande-PB, junto ao Esc. de Contabilidade (Brito), para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2004 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de supervisoras desta cidade ate as comunidades rurais deste municipio, para realizar trabalho de acompanhamento pedagogico, cf. contrato, durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2004 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Departamento de Educacao deste municipio, cf. contrato, durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2004 | 27.00 | 00000000000000 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa, constante na nf. no 001395 anexa, para doacao ao Pe. Albertino na solenidade de transmissao da Paroquia para o novo Padre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2004 | 50.40 | 00000000000000 | SAUL VILAR DE CARVALHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para esta edilidade, cf. nf. no 492801 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2004 | 78.40 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servocos na tiragem de xerox de documentos pertencentes a esta edilidade (Balancete de Janeiro/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2004 | 1565.74 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.02.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2004 | 18271.52 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.02.04 para parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2004 | 856.70 | 00000000000000 | IVAN SILVERIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, cf. Processo No 00006.2004.021.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2004 | 8314.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados a Sec. de Administracao (Comissionados e Efetivos), ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2004 | 6162.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados a Sec. de Financas, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2004 | 6262.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (empresa), mediante debito em conta, relativo a competencia jan/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2004 | 7190.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2004 | 40.00 | 00098309951434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua na Esc. Mun. do Sitio Matinha, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2003, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2004 | 120.00 | 00004485796426 | BEATRIZ MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de K-Othrine para dedetizacao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, cf. nf. no 000001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2004 | 1159.20 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, cf. Processo No 00007.2004.021.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2004 | 29270.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados a Sec.de Educacao,ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2004 | 42861.76 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados a Sec. de Educacao (Fundef 60%), ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2004 | 15545.96 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (empresa) mediante debito em conta relativo a competencia jan/2004. Reflativo ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2004 | 26405.60 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. OBRAS E SERV. URBANOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados a Sec. de Serv. Urbanos, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2004 | 300.00 | 00033891672420 | JOSEFA CAMPOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona a Creche Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2004 | 30.00 | 00004100776403 | POLLYANA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para custear despesas com tratamento de saude, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2004 | 6055.20 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados a Sec. de Bem-Estar Social, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pensionistas deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2004 | 3591.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados a Sec. de Agricultura, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2004 | 639.75 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2004 | 7640.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados a Sec. de Saude, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2004 | 1965.63 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (empresa), mediante debito em conta, relativo a competencia jan/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2004 | 339.00 | 00000000000000 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de copias, encadernacoes e transparencias, destinados a Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. 002660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2004 | 600.00 | 00057635030400 | JOSE EGNALDO VICENTE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo CORSA SEDAN, Placa MNF-6369/PB, utilizado em 05 (cinco) viagens a cidade de Campina Grande-PB, transportando pessoas carentes da Sede deste municipio para realizar tratamento de saude, cf. documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2004 | 295.10 | 08307548000190 | TEREZINHA DINIZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nf. no 000254 anexa, destinados a Sec. Mun. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2004 | 528.00 | 00045222169472 | SOLANIA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora substituta na Esc. Mun. Melquiades Pimenta, durante os meses de novembro e dezembro de 2003, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2004 | 131.00 | 00000000000000 | EFIGENIA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de lanches (bolo, sorvete e refrigerante) aos Professores e Gestores Municipais na Reuniao de Avaliacao Final realizada no Salao Paroquial no dia 10.12.03, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2004 | 375.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelo pagamento dos funcionarios desta Prefeitura relativo a folha de janeiro de 2004, atraves de credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Vice-Prefeito, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2004 | 7237.18 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de servicos telefonicos do Telefone desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2004 | 612.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela prestacao de servicos de pagamento dos servidores municipais relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2004 | 4500.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio, cf. nf. no 005837 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2004 | 576.00 | 00039143465404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias de viagem a joao Pessoa-PB com a finalidade de participar de Encontro com a Coordenacao Estadual da Escola Ativa sobre Salas Multisseriadas e com a UNDIME sobre Censo Escolar, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | EMIDIO FRANCISCO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona a sala de aula do Programa Recomeco, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2003, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | VICENTE ANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 03 (tres) apresentacoes da Banda Fogo de Palha nas seguintes festas: Festa do Folclore, Dia dos Pais na ESc. Mun. Lino Torres no Sitio Riacho Escuro, neste municipio e Festa de Colacao de Grau dos Concluintes das Esc. Mun. Pedro de Farias e Mandu Farias , nesta cidade cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2004 | 4000.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Ambulancia de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 005839 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2004 | 3500.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo do PSF deste municipio, cf. nf. no 005838 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2004 | 280.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho ortopedico, cf. nf. no 000913 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2004 | 20.00 | 00099213648472 | INACIA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2004 | 90.00 | 00004343550460 | ANA PAULA FERREIRA SILVA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento de saude (cirurgia oftalmica) de um filho menor Sergio Ferreira da Silva, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2004 | 180.00 | 00006056995429 | IDELANIA FLAVIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de 55 (cinquenta e cinco) quilos de frango para o Encontro de Jovem com Cristo (EJC) da nossa Paroquia, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2004 | 352.50 | 00000000000000 | FAUSTINO TEATINO CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a Sec. de Bem-Estar Social, cf. nf. no 452735 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios, pos ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2004 | 3157.90 | 00091970407468 | LUIS SERGIO POMPEU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao FORD, Placa MYM - 2381, utilizado na coleta de lixo e entulhos das ruas desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2004 | 30.00 | 00042206367491 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aluguel residencial, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2004 | 1001.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes na nf. no 014966, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2004 | 408.50 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Saude, cf. nf. no 014967 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2004 | 330.00 | 00000000000000 | CORCINO FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Marcacao e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2004 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Carnauba e Piancozinho e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2004 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio JAtoba e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2004 | 710.00 | 00039143104487 | MARIA TEREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Mineiro e Jardim e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2004 | 660.00 | 00000000000000 | SANDOMAR VIEIRA PINTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Pedra D Agua e Acaua e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2004 | 330.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de uma professora desta cidade ao Sitio Riacho do Carneiro e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2004 | 770.00 | 00000000000000 | MANOEL AURELIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mutamba e Serra do Mateus a esat cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2004 | 990.00 | 00000000000000 | ERNANDES MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade a vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2004 | 880.00 | 00000000000000 | GERSON ELIAS DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba da Serra a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pitombeira, Colonia, Jua, Volta e Santa Maria a eata cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2004 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE GEDIEL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Acaua a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2004 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON S. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mineiro e Serra do Mateus a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2004 | 1150.00 | 00099210665449 | VALMIR DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pedra D Agua, Carnaubinha, Serrote Redondo e Saco da Serra a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2004 | 700.00 | 00044718020468 | DORACI MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Marcacao a esta cidade vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2004 | 220.00 | 00004933910456 | GERALDO JUSTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto para conduzir supervisor a visitas em escolas dos Sitios Olho D Agua, Varzea, Pedra D Agua, Mutamba, Acaua, Salgado, Campo Grande, Serrota e Riacho Escuro, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2004 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Mineiro a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | RONALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Malhada Alegre, Lagoa do Escuro, Silva, Quixaba e Campo do Coxo a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba e Silva a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2004 | 1386.00 | 00091970407468 | LUIS SERGIO POMPEU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no trasnporte de estudantes dos Sitios Matinha, Sete Estrela, Verao, Bonito, Boneco, Jundia, Carnauba e Lagoa Queimada a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Campo Grande, Serrota, Jatoba, Gatinho, Parelhas, Bom Nome e Caititu a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2004 | 880.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Jatoba da Serra, Umbuzeiro e Lagoa de Onca a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2004 | 770.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Piancozinho a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CICERO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Pocinhos a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | IVALDO CHEXAZANAN NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Cosme Pinto, Embocadura e Panati a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2004 | 1045.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON V. MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Areia de Verao, Ariu I e II a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2004 | 660.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Parelhas a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2004 | 770.00 | 00000000000000 | LINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Jaramataia, Tiuba e Marcacao a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2004 | 770.00 | 00000000000000 | CARLOS LUIZ DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Cosme Pinto, Embocadura, Panati e Lagoa do Meio a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2004 | 800.00 | 00004829134798 | CARLOS ALBERTO LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no trasnporte de estudantes do Sitio Lagoa de Onca a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2004 | 1080.00 | 00016139542472 | ANTONIO CRUZ DE LUCENA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Carnauba e Riacho do Escuro a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Riacho Escuro a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2004 | 700.00 | 00002739059450 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Ariu I a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2004 | 1000.00 | 00001276737769 | EDMUNDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Almas a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2004 | 800.00 | 00002661982442 | JOSE EDINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no trnasporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | NEUZA FONSECA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado transporte de estudantes dos Sitios Matinha, Sete Estrelas, Verao, Bonito, Boneco e Lagoa Queimada a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2004 | 940.00 | 00005261274494 | ANTONIO ALVES DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Jatoba e Campo Grande a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2004 | 300.00 | 00029523540653 | ANTONIO VITURINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Saco da Serra ao Sitio Olho D Agua e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAO RIBEIRO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mineiro da Volta e Picos a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2004 | 990.00 | 00003403646459 | BRENO BARBOSA BORBOREMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Caixa D Agua e vice-versa, no periodo de 10.11 a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2004 | 550.00 | 00000000000000 | EDNALDO LEVINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com parte da indumentaria dos componentes do Grupo Folclorico Cambindas Novas , para as devidas apresentacoes durante as festividades carnavalescas desta cidade, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2004 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17a parcela do Contrato de Prestacao de Servicos do Curso de Pedagogia em Servicos ministrado nesta cidade, cf. nf. no 001106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERMANIA PEREIRA LEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora da Creche e Pre-Escola Municipal desta cidade, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2004 | 240.00 | 00075941783434 | ROSA MARIA DE FARIAS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora da Creche e Pre-Escola Municipal desta cidade, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2004 | 576.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a CEF, TCE, Projeto Cooperar, CAGEPA e Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2004 | 14492.05 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2004 | 300.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para conserto de esgoto da Rua Manoel de Farias CAstro, recuperacao de calcamento na Rua Solon de Lucena e consertos diversos no Cemiterio local, cf. nf. no 005855 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2004 | 1450.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na locacao de um veiculo utilizado no transporte da Equipe do PSF III As comunidades rurais deste municipio, cf. contrato, durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2004 | 63.35 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no envio de correspondencias desta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2004 | 72.75 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de copias xerograficas para esta edilidade, cf. nf. no 88110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2004 | 472.97 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2004 | 18394.95 | 00000000000000 | MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL (GPS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de GPS do 13o Salario de 2003, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2004 | 301.24 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Educacao como Professora efetiva, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2004 | 414.68 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Educacao deste municipio como Professora efetiva, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2004 | 324.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a cidadae de Joao Pessoa-PB representando a Sec. de Educacao, para participar de Encontro de Avaliacao do Programa de Jovens e Adultos (PROEJA) desenvolvido pela Secretaria deste municipio, junto a Coordenadora do PROEJA e Sec. de Educ. do Estado, bem como, treinamento sobre a nova metodologia para realizacao do Censo Escola 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2004 | 240.00 | 00067495460482 | JOSE NOBELINO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Escola Municipal Manoel de Farias no Conj. da Solidariedade, neste municipio, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000334 | 19/02/2004 | 47350.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de palco com estrutura metalica, som, iluminacao e apresentacao das Bandas Afrodite, Artmanha, Fogo de Palha e Orquestra Ases do Som, durante as festividades carnavalescasrealizadas nesta cidade, cf. nf. no 000113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2004 | 576.00 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao INSS, CEHAP, TCE, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade e realizacao de compras diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2004 | 212.58 | 00044718632404 | AILTON MELO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com telecomunicacoes, alimentacao e passagens de onibus, quando do deslocamento da Sede do Municipio as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Erradicadores do Aedes aegipty/Doenca de Chagas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2004 | 2900.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2004 | 300.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 (quinze) sacos de cimemnto para recuperacao de esgotos das Ruas Jose Limeira da Costa, Domingos Rangel, Vila Popular e Rua Projetada e calcamento da Rua Solon de Lucena, nesta cidade, cf. nf. no 005858 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2004 | 1707.96 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Creche Municipal, cf. notas fiscais Nos 089978 e 089979 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2004 | 20.00 | 00006477788403 | ELIANE SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2004 | 20.00 | 00003164928416 | IZIDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANA SERAFIM OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2004 | 20.00 | 00005874803432 | ANA CELIA ADELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE ADELINO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ADELINO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSELENE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2004 | 70.00 | 00097812749487 | MARIA JUVELINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de oculos de grau, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MACILON RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2004 | 35.20 | 00026258862420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com generos alimenticios, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FARIA SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2004 | 1222.00 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um transformador, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2004 | 4800.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Saude no fornecimento de hospedagem e refeicoes (cafe da manha, almoco e jantar) a equipe que compoe o PSF e EMI deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de Estagiarios do EMI da cidade de campina Grande-PB a esta cidade e vice-versa, durante o mes de fevereiro de 2004, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2004 | 230.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona a Unidade I do PSF deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2004 | 33.58 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1% da cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2004 | 656.55 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 20.02.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2004 | 1500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico prestados a esta edilidade, junto A Sec. de Financas, com acompanhamento de gestao fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2004 | 399.00 | 04004880000125 | PRIMENET (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de acesso a internet via satelite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2004 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Escrit. de Advocacia (Dr. Solon Benevides), Sec. de Infra-Estrutura, Sec. de Rec. Hidricos e CAGEPA, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2004 | 2364.00 | 00000000000000 | EMIDIO FRANCISCO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nf. no 452748 anexa, para recuperacao de cisternas das escolas municipais e da casa onde funciona a Creche Municipal, bem como pintura das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientador de Musica das criancas de 07 a 10 anos que estudam na Escolinha de Banda, ligada a Filarmonica Municipal Maestro Joao Ferreira, pertencente a esta edilidade, durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO CICERO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao relativa ao concurso do melhor PAPANGU , por ocasiao das festividades carnavalescas desta cidade, promovidas por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2004 | 50.00 | 00003886737454 | DENIS DE SOUZA DIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao relativa ao concurso da mais bela VIRGEM DO BATALHAO , promovidas por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2004 | 2042.50 | 00061274062420 | JOSIEL BRANDAO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aoas policiais que trabalharam no reforco policial, durante as festividades carnavalescas desta cidade, cf. relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2004 | 2692.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros incidentes sobre os CDC efetuados pelos servidores para pagamento dos salarios de dezembro e 13/2003 atendidos pelo Banco do Brasil. (1a. parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2004 | 20.00 | 00008083398420 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 170 (cento e setenta) xerox e 02 (duas) encadernacoes, destinadas a Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MOVELARIA TRES CORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Aparelho de Telefone Digital, cf. nf. no 000147 anexa, destinado A Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2004 | 288.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse desta Prefeitura na edicacao do diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA EMILIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 20 (vinte) camisetas, destinadas a Comissao Organizadora das festividades carnavalescas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2004 | 240.00 | 00045752770459 | ALBA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Programa Brasil Alfabetizado como Auxiliar de Servicos na Escola Ismenia Machado, onde funciona por um periodo de tres meses, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2004 | 495.50 | 00004485796426 | BEATRIZ MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos para manutencao da rede eletrica desta cidade, cf. nf. no 000002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2004 | 173.00 | 00003921625475 | FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a compra de uma passagem para a cidade de Sao Paulo SP, por se pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2004 | 5250.00 | 09382441000170 | CASA MORTUARIA BOA VIAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 (quinze) ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio, cf. nf. 001613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2004 | 190.00 | 00055464564420 | JOSE RAMOS VIEIRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio para funcionamento da Creche Municipal do Conjunto da Solidariedade, nesta cidade, ao periodo de 10.12.03 a 10.02.04, cf. contrato anexo. (dois meses) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2004 | 35.00 | 00003553679476 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para que a mesma faca o pagamento de energia eletrica, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2004 | 400.00 | 00018162998802 | JOSE EDILSON OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, na seguranca da Praca do Povo, durante as festividades aluzivas ao Reveillon realizado nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2004 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1% sobre cota do ICMS para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00003895100412 | RENALDO MOURA BRASIL JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado na coleta de lixo e entulho das ruas desta cidade, durante o mes de maio de 2003, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2004 | 46.10 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de xerox de documentos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2004 | 385.98 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retancao bancaria a cota do FPM do dia 27.02.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2004 | 3583.79 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 27.02.04 para parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cesta basica incidente sobre a movimentacao do Banco Real no mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2004 | 2800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2004 | 417.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral para a Sede da Prefeitura e Escolas deste municipio, cf. nf. no 005840 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2004 | 3000.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Prefeito relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2004 | 756.99 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio, cf. nf. no 005841 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2004 | 448.40 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para o veiculo da Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, cf. nf. no 005842 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2004 | 34.32 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 29 (vinte e nove) copias em transparencia, destinadas a Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 2424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2004 | 114.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aditivos e lubrificantes para os veiculos do PSF e Ambulancia de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 005843 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2004 | 6960.00 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2004 | 343.42 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacina constante na nf. no 000109 anexa, destinada a mulheres carentes, gestantes e portadoras de fator RH - Negativo, residentes nest a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2004 | 400.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 (vinte) sacos de cimento destinado a recuperacao de calcamento e esgotos das ruas Raimundo Rangel, Jose Genuino de Queiroz, Bela Vista, Antonia Sobral e Trav. Rui Carneiro, nesta cidade, cf. nf. no 005875 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2004 | 413.00 | 00003559782457 | MARLI MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de 02 (duas) passagens de onibus (ida e volta) para Sao Paulo-SP, com a finalidade de trazer seu filho Jose Jocean Mendes da Silva que se encontra com problemas mentais, para realizar tratamento de saude, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2004 | 399.00 | 04004880000125 | PRIMENET (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conexao do sistema de internet via satelite, cf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2004 | 27.56 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA - JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem de copias xerograficas de documentos desta edilidade, cf. nf. no 0125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2004 | 14000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelas de precatorios negociados com a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2004 | 78.79 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencias (documentos) pertinentes a esta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MARISE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plantao no hospital local durante as festividades carnavalescas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2004 | 1570.00 | 00000000000000 | KALCULU S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armarios PANDIN para Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANDERSON HENRIQUE F. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DELMIRO GUEDES BRANDAO LEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aluguel residencial, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/03/2004 | 165.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na solda de carrocas de mao, canos para instalacao de pocos, palanque e apontamento de picaretas da Sec. de Infra-Estrutura desta edilidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2004 | 360.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias de viagem a Joao Pessoa-PB, junto ao Coorperar, SINEP e CAGEPA para tratar de assuntos relativos a esta edilidade, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2004 | 60.00 | 00030259371491 | INACIO SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza da vegetacao rasteira em torno da Escola Municipal Manoel de Farias Souza , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | GILBERTO AVELINO DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando a Professora Maria de Lourdes Bezerra de Farias para a Escola Municipal Vitalino Messias no Sitio Pedra D Agua, neste municipio, no periodo de 12 (doze) dias de janeiro e 15 (quinze) dias de fevereiro de 2004, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/03/2004 | 7980.00 | 00003248142405 | GISELIA OLIVEIRA DE QUEIROZ EVARISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de refeicoes e hospedagem aos policiais, equipe de palco e som, Bandas Afrodite, Artmanha e Fogo de Palha e jantares a Orquestra Ases do Som, Segurancas e equipe de apoio da Prefeitura, por ocasiao das festividades carnavalescas realizadas nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/03/2004 | 240.00 | 00001313066427 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do Coral Municipal, objetivando apresentacoes durante as festividades natalinas desta cidade, cf contrato, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada pelo banco relativo a emissao de extrato da conta bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JURANDI GOUVEIA DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de telefone sem fio destinado a Sede da Prefeitura, cf. nf. no 000079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2004 | 324.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagens a Campina Grande-PB, junto a CEF, para tratar de assuntos relativos a esta edilidade e a Firma L.F. Informatica para levar equipamentos de informatica para manutancao, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/03/2004 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extratos da conta 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta corrente 6.669 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2004 | 600.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 (trinta) sacos de cimento para recuperacao de calcamento das Ruas Raimundo Rangel e Pedro de Farias, nesta cidade, cf. nf. no 005885 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSELIA AMORIM ANIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de um botijao de gas, poe ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2004 | 520.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de pessoas desta cidade a localidades diversas, cf. contrato e declaracao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/03/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para custear despesas com viagens conduzindo a Ambulancia de propriedade desta edilidade, com pessoas doentes deste municipio a diversas localidades, durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2004 | 30.00 | 00005506510470 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de um botijao de gas, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2004 | 30.00 | 00003555809423 | INACIA PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de um botijao de gas, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | SOLON E WALTER ADVOGADOS ASSOCIADOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Juridica prestados a esta edilidade, cf. contrato anexo, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao do Prefeito Municipal na VII Marcha a Brasilia-DF em Defesa dos Municipios, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2004 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de supervisores desta cidade as comunidades da zona rural para acompanhamento pedagogico, cf. contrato, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2004 | 140.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes (almocos e refrigerentes) a Gestores Municipais, por ocasiao de reuniao com os mesmos, realizada no dia 05.03.04 nesta cidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/03/2004 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde o Departamento deEducacao, relativo ao mes de fevereiro de 2004, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/03/2004 | 1767.50 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na nf. no 005896 anexa, destinados a recuperacao das seguintes escolas municipais: Jose Cardoso de Melo, Sitio Jatoba; Inacio F. de Araujo, Sitio Mineiro da Volta; Caetano Gomes Meira, Sitio Riacho do Carneiro; Jose Epaminondas Souza, Sitio Jaramataia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | NEUZA FONSECA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza constante na nf. no 453402 anexa, para distribuicao nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2004 | 273.90 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes nas notas fiscais nos 000206 e 000207 anexas, destinados a Creche e Pre-Escola desta cidade, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | GERALDO SOBRAL BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de fotografias de esgotos a serem recuperados, bem como, eventos realizados durante as festividades carnavalescas desta cidade promovidas por esta edilidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/03/2004 | 72.00 | 00057634750468 | MARIA ROSA FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para custear despesa com viagem a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Setor de Identidade e carteira de Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/03/2004 | 120.00 | 00065218833487 | JOSE ROBERES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/03/2004 | 173.00 | 00009430867792 | RICARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de uma passagem de onibus para o Rio de Janeiro-RJ, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | GERALDA HORACIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de um botijao de gas, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2004 | 15.00 | 00006108390476 | EDVANIA MATIAS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com viagem a Campina Grande-PB, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/03/2004 | 30.00 | 00005843020452 | SERGIO VALENTIM COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de um botijao de gas, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/03/2004 | 50.00 | 00033891095449 | MARTINHA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aluguel residencial, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO SOBRAL BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de fotografias nas comemoracoes ao Natal do Idoso, promovidas por esta edilidade, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/03/2004 | 100.00 | 00035911239434 | MARIA DAS GRACAS SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com flores para a ornamentacao do andor de Sao Vicente de Paulo, por ocasiao de procissao realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/03/2004 | 740.00 | 00000000000000 | PEDRO TOMAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 14 (quatorze) dias na recuperacao de estradas vicinais dos Sitios Varzea do Meio, Cabeca de Onca e Laje Vermelha, neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/03/2004 | 6410.00 | 00000000000000 | ROMULO CARINE TRINTADE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade na reparacao de transmissores, receptores, antenas dos sinais de televisao na Repetidora desta cidade, cf. nf. no 0247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/03/2004 | 300.00 | 00033891672420 | JOSEFA CAMPOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona a Creche Municipal na Rua Solon de Lucena, 286, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/03/2004 | 6615.94 | 00000000000000 | RITA LUZINETE DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, cf. Mandado de Sequestro No 005/2004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2004 | 1168.42 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retancao bancaria a cota do FPM do dia 10.03.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2004 | 18798.50 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retancao bancaria a cota do FPM do dia 10.03.04 para parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2004 | 9521.60 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa (parte do empregador) relativo a competencia Fevereiro de 2004 das demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2004 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20a parcela do Curso de Pedagogia em Servicos ministrado nesta cidade, cf. nf. no 001162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2004 | 116.00 | 00000000000000 | JOSE TEATINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nf. no 492802 anexa, destinadas ao preparo de cafe, almoco e lanches aos gestores municipais, por ocasiao de reuniao no dia 06.02.04, cf. oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2004 | 12916.77 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa (parte do empregador) relativo a competencia Fevereiro/2004, da SEcretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2004 | 176.00 | 00004364360430 | JOSYENE PIMENTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de uma passagem de onibus para o Rio de Janeiro-RJ, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2004 | 950.00 | 00000000000000 | ANOREG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a ANOREG-PB, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003, cf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2004 | 4384.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nf. no 015937 anexa, destinadas a limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2004 | 1644.04 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS Empresa (parte do empregador) relativo a competencia Fevereiro de 2004 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/03/2004 | 639.75 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a BEMFAM, relativo ao mes de marco de 2004, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/03/2004 | 900.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa d agua constante na nf. no 002029 anexa, destinada a Sec. Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/03/2004 | 637.44 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nf. no 090981 anexa, destinadas a Sec. Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | Melhoria do Sistema de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000444 | 11/03/2004 | 19020.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao constantes nas notas fiscais nos 002037 e 002039 anexas, destinado a recuperacao da rede de esgotos e reforma do mercado publico desta cidade. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/03/2004 | 776.14 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes na nf. no 090982 anexa, destinados as Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000439 | 11/03/2004 | 5040.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao constante na nf. no 002038 anexa, destinado a recuperacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/03/2004 | 7856.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza constante na nf. no 001540 anexa, destinado a escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/03/2004 | 1000.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo L-300 de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 005912 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | THIAGO ROGERIO DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de broca para a Sede do Departamento de Educacao, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2004 | 2000.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos do Gabinete do Prefeito, cf. nf. no 005909 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DE CREDITO RURAL DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a Associacao dos Mutuarios de Credito Rural da Paraiba, com Sede na Sociedade Rural da Paraiba-Parque de Exposicoes do Ligeiro - C. Grande-PB para fazer parte as despesas com viagem a Brasilia-DF doSr. Afonso Cartaxo - Presidente da Associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | RAUL RIBEIRO POMPEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo F-4000, Placa MMY-1458/PB utilizado no transporte de sementes da cidade de Suma-PB a este municipio, doadas pelo Governo do Estado, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2004 | 1500.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de commbustivel para o veiculo do PSF deste municipio, cf. nf. no 005910 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2004 | 1500.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Ambulancia de propriedade deste municipio, cf. nf. no 005911 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/03/2004 | 43.68 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem de copias xerograficas para a Sec. de Administracao deste municipio, cf. nf. no 88255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000452 | 13/03/2004 | 21659.30 | 01630115000122 | W.L. COMERCIO DE IMPORTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nf. no 012996 anexa, destinados a Sec. de Educacao deste municipio para distribuicao com os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000454 | 13/03/2004 | 8955.19 | 01630115000122 | W.L. COMERCIO DE IMPORTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nf. no 012997 anexa, destinados ao kit do aluno do PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000455 | 13/03/2004 | 10027.26 | 01630115000122 | W.L. COMERCIO DE IMPORTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar constante nas notas fiscais nos 012999, 013001 e 013000 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/03/2004 | 150.00 | 00002264430435 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frete de um Caminhao Bau, Placa KIB-1970, utilizado para transportar material escolar (kit do aluno) das escolas municipais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/03/2004 | 447.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria relativo a folha de 179 funcionarios da Sec. de Educacao, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/03/2004 | 17368.92 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio (docencia) relativa ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/03/2004 | 5178.20 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de fevereiro de 2004 dos Gestores Escolar pessoal Docencia (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/03/2004 | 3488.68 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores de Apoio Tecnico Pedagogico (60%) relativa ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/03/2004 | 6068.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal de Apoio Tecnico Pedagogico (comissionados) 60% relativa ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/03/2004 | 19056.00 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag dos servidores de Servicos Gerais (Estatutarios) relativa ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/03/2004 | 5028.00 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag dos vigilantes escolares (estatutarios) relativa ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/03/2004 | 5321.20 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secret. de Educacao relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/03/2004 | 382.41 | 00000000000000 | DARF (DOC. DE ARRECAD. DE REC. FEDERAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/03/2004 | 288.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade de publicacao de Tomadas de Preco, cf. nf. no 66589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/03/2004 | 17.51 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa pela habilitacao de telefone fixo, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/03/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | AFB - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de marco, cf. nf. no 001612 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/03/2004 | 6540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/03/2004 | 8314.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/03/2004 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a Joao Pessoa-PB, junto as Secretarias de Educacao, Saude e Planejamento, EMATER, para tratar de assuntos relativos a esta edilidade, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/03/2004 | 7190.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/03/2004 | 7828.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Saude relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/03/2004 | 3591.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Agricultura relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/03/2004 | 1066.30 | 00000000000000 | DJALMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Creche Municipal discriminasdas nas notas fiscais nos 453231, 453232, 453233 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/03/2004 | 5990.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Bem Estar Social relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pensionistas relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/03/2004 | 26612.80 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/03/2004 | 5.40 | 00000000000000 | ALDINETE ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente (clips, bobinas e grampos) para a Tesouraria desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/03/2004 | 251.48 | 00000000000000 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cota de telefone desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/03/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de informatizacao relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/03/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas informatizados relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERMANIA PEREIRA LEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora da Creche-Escola Municipal desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/03/2004 | 72.00 | 00056821000425 | VALDEMIR GUIMARAES SOARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagem a cidade de Serra Branca-PB, para tratar de assuntos relacionados a Junta de Servico Militar desta cidade, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/03/2004 | 164.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios continuos de contra cheques para emissao de folhas de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/03/2004 | 550.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pela prestacao de servicos de pagamento de servidores relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/03/2004 | 1200.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento contante na nf. no 005922 anexa, destinado a reforma no pavimento das ruas Cel. Dorgival Vilar, Cicero de Farias e Pedro de Farias e reforma nos esgotos das ruas Manoel de Farias Castro, Jose Genuino, Jose Limeira, Euzebio Calixto e Antonia Sobral, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/03/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Odontologa do PSF deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/03/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despesas com viagens conduzindo a Ambulancia desta edilidade com pessoas doentes deste municipio a diversas localidades, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/03/2004 | 20.00 | 00003419795467 | ALAIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com generos alienticios, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/03/2004 | 240.00 | 00067495460482 | JOSE NOBELINO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Escola Municipal Manoel de Farias no Conj. da Solidariedade, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/03/2004 | 401.20 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Edcuacao como Professora, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/03/2004 | 8442.22 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Educacao ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/03/2004 | 744.31 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retancao bancaria a cota do FPM do dia 19.03.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/03/2004 | 3609.75 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 19.03.04 para parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/03/2004 | 50.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutancao de impressora LEXMARK E-210 desta edilidade, cf. nf. no 001011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/03/2004 | 565.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nf. no 006734 anexa, para os computadores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/03/2004 | 1305.85 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATACAD.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos contantes nas notas fiscais nos 011344 e 011345 anexas, destinados a Sec. Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/03/2004 | 95.00 | 00055464564420 | JOSE RAMOS VIEIRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona a Creche Municipal do Conjunto da Solidariedade, nesta cidade, cf. contrato, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/03/2004 | 250.00 | 00004520230411 | JOSE RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de uma carroca, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/03/2004 | 1165.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente constante na nf. no 003132 anexa, destinado a Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/03/2004 | 3.10 | 00008083398420 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 31 (trinta e uma) xerox de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/03/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatizacao de empenho, referente ao mes de marco 2004 cf. nf. no 001065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento salarial, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/03/2004 | 64.40 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de fotocopias de documentos diversos (processos para a Vara do Trabalho e da Justica, Boletim Oficial etc). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/03/2004 | 407.00 | 00003556519470 | JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de materiais diversos (telhas, ripas, caibros e linha) para recuperacao de residencia danificada por ocasiao das fortes chuvas caidas neste municipio, por ser pessoa carente conforme Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/03/2004 | 250.00 | 00005783407470 | RONALDO DINIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento de saude (Coluna Vertebral), por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/03/2004 | 13208.02 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito pelo consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2004 | 12.00 | 00000000000000 | JOSENILDO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/03/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO tuilizado em viagens a Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes deste municipio para realizar tratamento de saude, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/03/2004 | 456.50 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na nf. no 015292 anexa, destinados a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | LIDIA DE FREITAS SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de Assessoria Juridica visanto a defesa dos interesses e direitos do municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/03/2004 | 360.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias de viagem, junto ao TCE, CEF e FUNASA, para tratar de assuntos relativos a esta edilidade, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com almoco,cafe e lanche aos Coordenadores do Programa PCN S deste municipio que participaram de treinamento em Campina Grande-PB, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/03/2004 | 240.00 | 00075941783434 | ROSA MARIA DE FARIAS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora da Creche Municipal desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/03/2004 | 414.00 | 00000000000000 | AUCILENE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Educacao como Professora, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000517 | 25/03/2004 | 18900.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nf. no 000139 anexa, para distribuicao com os alunos da redemunicipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2004 | 1000.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo da Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 005848 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2004 | 2000.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos do gabinete do Prefeito deste municipio, cf. nf. no 005844 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/03/2004 | 9.00 | 00008083398420 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ervicos prestados na tiragem de 77 (setenta e sete) xerox e uma encadernacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/03/2004 | 2692.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros incidentes sobre o CDC para pagamento dos servidores Municipais, relativo ao mes de dezembro e 13* salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2004 | 1500.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo do PSF deste municipio, cf. nf. no 005845 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2004 | 1500.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Ambulancia de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 005846 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/03/2004 | 12.00 | 00000000000000 | ANTONIO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/03/2004 | 28.70 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de xerox de documentos da Sec. de Bem-Estar Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2004 | 644.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Fotopolimerizador Termotron constante na nf. no 001675 anexa, destinado a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/03/2004 | 64.60 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de xerox de documentos diversos (formularios para inscricao no PASEP, Declarcoes diversas e RAIS) da Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/03/2004 | 9549.90 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes na nf. no 000381 anexa, destinados a merenda escolar dos alunos da Ed. Infantil e Ens. Fund. das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/03/2004 | 5914.50 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar dos alunos da Educacao de Jovens e Adultos (EJA) para o ano letivo de 2004, cf. nf. no 000383 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARTINHO SEBASTIAO GEBERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento de saude (exame de prostata), por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2004 | 280.00 | 00098156160487 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura em geral, colocacao de uma pia e emboco de toda a murada da Creche do Conj. da Solidariedade, nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2004 | 450.00 | 00071393935400 | ILDEBERTO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura em geral, reforma da calcada, retelhamento, conserto do sistema hidraulico e colocacao de azulejos no balcao da cozinha da Cheche Municipal Antonia Ventinha , nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2004 | 500.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a recuperacao departe do calcamento das Ruas Pedro de Farias, Raimundo Rangel e Cicero de Farias, nesta cidade, cf. nf. no 005949 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/03/2004 | 850.00 | 00033827214491 | ARMANDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura em geral, troca de portas e fechaduras, retelhamento, recuperacao da calcada e do sistema hidraulico dos banheiros e cozinha, colocacao de lampadas externas e reconstrucaoda fossa da EMEIF Inacio Fonseca de Araujo , Sitio Mineiro da Volta, neste municipio, cf. contrato anexo, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura em geral, retelhamento, conserto do piso, recuperacao da rede eletrica e reforma na cerca com reposicao de estacas da EMEIF Jose Epaminondas de Souza , Sitio Jaramataia, neste municipio, cf. contrato anexo, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura em geral, retelhamento, recuperacao da cerca com reposicao de estacas da EMEIF Caetano Gomes Meira , Sitio Riacho do Carneiro, neste municipio, cf. contrato anexo, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/03/2004 | 700.00 | 00003195047438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura em geral, retelhamento e recuperacao do piso da EMEIF Dorguval Vilar , Sitio Jardim, neste municipio, cf. contrato anexo, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura em geral, retelhamento, retoque em azulejos e colocacao de cambambois nas dependencias da EMEIF Pedro Fernandes Pimenta , Sitio Cosme Pinto, neste municipio, cf. contratoanexo, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2004 | 900.00 | 00004264863406 | ISRAEL BATISTA ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura em geral, retoque em azulejos, colocacao de uma forra, troca de fechaduras e reconstrucao de toda a calcada da EMEIF Jose Cardoso de Melo , Sitio Jatoba, neste municipio,cf. contrato anexo, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/03/2004 | 800.00 | 00084026880478 | FRANCISCO PEDRO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura em geral e retoque em azulejos da EMEIF Lino Torres , Sitio Riacho Escuro , neste municipio, cf. contrato anexo, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2004 | 600.00 | 00035678380400 | JOSE MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura em geral, reforma de toda a calcada e piso da EMEIF Francisca de Souza , sitio Serrota, neste municipio, cf. contrato anexo, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/03/2004 | 20.50 | 00008083398420 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 205 (duzentas e cinco) xerox de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2004 | 198.13 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 30.03.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2004 | 521.00 | 00004562544473 | WAGNER OLIVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, cf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2004 | 5216.82 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acordo judicial, cf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2004 | 79.20 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de xerox de documentos reativos a prestacao de contas do PROEJA e PDDE, bem como, Balanco Anual do Exercicio de 2003, extratos etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cesta empresarial debitada pelo banco relativo a movimentacao da conta corrente no mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA CORREIA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2004 | 744.50 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nf. no 001969 anexa, destinado as Creches Municipais Antonia Ventinha e Solidariedade , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2004 | 553.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nf. no 000381 anexa, destinadas as Creches Municipais Antonia Ventinha e Solidariedade , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2004 | 88.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE - COM. DE DEFENS. E IMPLEM. AGRIC. LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos agricolas constantes na nf. no 003991 anexa, destinados a Sec. de Agriculturadeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2004 | 550.00 | 00004696506215 | ALUIZIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de levantamento topografico das ruas Rita de Assis Melo, Domingos Rangel, Efigenio Firmo de Queiroz e Euzebio Calixto, nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2004 | 439.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo da Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, cf. nf. no 5897 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2004 | 234.31 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo do PSF deste municipio, cf. nf. no 5965 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2004 | 1011.50 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo Ambulancia deste municipio, cf. nf. no 5900 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2004 | 322.50 | 00000000000000 | MARTINHO MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nf. no 000170 anexa, para os Agentes Ambientais no combate ao mal de chagas na zona rural, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2004 | 126.00 | 00000000000000 | O CEARENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constantes na nf. no 005786 anexa, para o veiculo L-300 da Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2004 | 280.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) Bomba D Agua 9350 para o veiculo L-300 de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 001512 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2004 | 1058.50 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral para a Sede da Prefeitura, Departamento de Educacao e Escolas Municipais, cf. nf. no 005849 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2004 | 278.23 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo L-300 da Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 5898 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2004 | 1392.50 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para a merenda escolar, cf. nf. no 492803 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2004 | 276.64 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com hospedagem e viagam a Campina Grande-PB, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade (Licitacoes), bem como, tiragem de xerox e encadernacoes, compra de oculosde grau para doacoes a pessoas carentes, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES COSTA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, cf. Mandado de Sequestro No 0011/2004 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2004 | 43.07 | 00000000000000 | AILSON MELO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas, por ocasiao de viagem a servico desta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2004 | 9.50 | 00008083398420 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 95 (noventa e cinco) xerox de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2004 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP debitado sobre a receita do ICMS-Desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2004 | 33.89 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP debitado sobre a receita da Lei 7525 para formacao do Fundo Patrimonial do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2004 | 65.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas e extratos bancarios das Contas Correntes a seguir: 5.264-7, 6.449-1, 5.014-8, 5.102-0, 12.812-0, 283.143-0, 58.045-7, 7.727-5, 6.510-2, 11.068-X, 7.554-X, 58.044-9, 6.583-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2004 | 23.94 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA - JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem de copias xerograficas de documentos desta edilidade, cf. nf. no 0143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2004 | 836.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo do Gabinete do Prefeito, cf. nf. no 5850 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2004 | 3000.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2004 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Sec. de Infra-Estrutura , Vice-Governadoria, CEF e Escritorio de Advocacia, para tratar de assuntos relativos a esta edilidade,cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2004 | 540.00 | 00028217080410 | MARIA APARECIDA BEZERRA BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de refeicoes a Dra Katia Fernanda Tavares, Diretora do Departamento Juridico desta edilidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2004 | 288.00 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias de viagm a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao INSS, CEF e CAGEPA, para tratar de assuntos relativos a esta edilidade, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2004 | 399.00 | 04004880000125 | PRIMENET (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet Via Satelite, cf. nf. no 1954804 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a deposito, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a extratos das seguintes contas: 11.068-X, 5.102-0, 12.812-0, 5.014-0, 283.143-0, 6.449-1, 7.727-5, 6.669-9, 58.045-7, 6.510-2, 58.044-9 e 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta corrente 5.264-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2004 | 900.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de uma rede que opera os equipamentos de informatica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2004 | 600.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2004 | 200.00 | 00028217080410 | MARIA APARECIDA BEZERRA BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de coquetel para recepcao ao Grupo de Cultura Cambindas de Taperoa , homenageando este centenario grupo de dancas, durante as festividades carnavalescas realizadas esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2004 | 660.00 | 00000000000000 | SANDOMAR VIEIRA PINTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Pedra D Agua e Acaua e vice-versa, durante o periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2004 | 700.00 | 00044718020468 | DORACI MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Marcacao a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas pagas por ocasiao de viagem da equipe da Sec. de Educacao a cidade de Monteiro-PB, para participar de reuniao no escritorio do SEBRAE, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2004 | 100.00 | 05802536000144 | COMDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na polia do veiculo L-300, de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 0015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2004 | 150.00 | 00028217080410 | MARIA APARECIDA BEZERRA BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de coquetel aos professores municipais integrantes do Bloco Folia de Rua EDUCAFOLIA , que se apresentou durante as festividades carnavalescas realizadas nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2004 | 7440.00 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2004 | 428.73 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica constante na nf. no 6718 anexa, destinado a manutencao dos programas da Sec. Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | AUXILIARES DE ENFERMAGEM - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliares de Enfermagem pelo PSF deste municipio, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2004 | 2411.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Odontologa pelo PSF deste municipio, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2004 | 15033.00 | 00000000000000 | MEDICOS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medicos do PSF deste municipio, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2004 | 6811.00 | 00000000000000 | ENFERMEIROS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Enfermeiras do PSF deste municipio, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2004 | 2900.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF deste municipio, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agentes Erradicadores do Aedes aegipty/Doenca de Chagas deste municipio, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2004 | 4500.00 | 00087287730391 | ANTONIO DIOGENES PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Bioaquimica para demanda do PSF, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2004 | 1380.00 | 00018162998802 | JOSE EDILSON OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, na seguranca da Praca do Povo, durante as festividades carnavalescas realizadas nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000594 | 01/04/2004 | 10000.00 | 00045751935420 | ANTONIO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado para prestacao de servicos a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio para transporte de materiais e equipe na fiscalizacao de obras e servicos realizados por esta edilidade, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2004 | 1680.00 | 00081182678734 | JOSE DAVID VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza (retirada de lixo e entulhos) da bacia do rio Taperoa, por ocasiao das cheias ocorridas nesse periodo chuvoso, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2004 | 1100.42 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liberacao de 02 (duas) cotas para aquisicao de medicamentos, ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2004, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2004 | 1450.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de Equipe do PSF III As comunidades da Zona Rural deste municipio, cf. contrato, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2004 | 1200.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Celta, Placa MMT-5426, utilizado em 08 (seis) viagens, sendo: 02 (duas) a Joao Pessoa-PB e 06 (seis) a Campina Grande-PB, transportando pessoas carentes deste municipio para realizarem tratamento de saude, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/04/2004 | 558.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REGIS BEZERRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, peixe e frango para alimentacao dos professores municipais durante a Semana Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2004 | 520.00 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolachas a Creche e Pre-Escola Municipal Aurita Vilar deste municipio, cf. nf. no 492809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2004 | 21.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas relativo avisos de lancamentos e emissao de extratos da conta 5.097-0 debitados nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/04/2004 | 432.00 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a Joao Pessoa-PB e Teixeira-PB, junto ao INSS e CEF, para tratar de assuntos relativos a esta edilidade (Organizacao e atualizacao do cadastro para emissao de certidoes), cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FUTURO INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente constante na nf. no 11212 anexa, destinado a Sec. de Financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/04/2004 | 432.00 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos sobre prestacao de contas do Projeto Morar Melhor , junto a CEF e Campina Grande-PB, sobre Gestao Financeira desta edilidade, junto ao Esc. de Contabilidade (Brito), cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/04/2004 | 30.00 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de xerox de documentos diversos da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/04/2004 | 432.00 | 00033891613415 | MARIA ANGELA MARIA VALENTIM SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a Joao Pessoa-PB para participar de Encontro na FUNAD, sobre inclusao social dos portadores de necessidades especiais, junto da sociedade, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/04/2004 | 700.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento constante na nf. no 5968 anexa, para recuperacao de calcamento das ruas: Cicero de Farias, Ismenia Machado, Pedro de Farias, e recuperacao de parte dos esgotos das ruas: Bela Vista, N. Sra. da Conceicao, Jose Genuino de Queiroz e fechamento de tumulos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/04/2004 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio onde funciona o Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000612 | 06/04/2004 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de supervisores desta cidade as comunidades rurais deste municipio para realizar acompanhamento pedagogico, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/04/2004 | 300.00 | 00033891672420 | JOSEFA CAMPOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona a Creche e Pre-Escola Municipal desta cidade, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/04/2004 | 73.00 | 00008083398420 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 730 (setecentas e trinta) xerox de documentos de propriedade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/04/2004 | 1362.57 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 08.04.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/04/2004 | 5.35 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/04/2004 | 18323.66 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento administrativo e convencional perante o INSS para recolhimento mediante desconto no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/04/2004 | 7065.02 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte da empresa), relativo a competencia 03/2004 mediante debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/04/2004 | 10.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria efetuado na conta 7.554-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000622 | 08/04/2004 | 77097.68 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedo em granito e meio fio em 1.808mý , nas ruas Padre Inacio Cavalcante, Ruy Carneiro, Antonia Sobral e Euzebio Calisto.Referente ao contrato de repasse no 144.294-73 - Pro-Infra/02. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000618 | 08/04/2004 | 6719.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para distribuicao com pessoas carentes deste municipio, por ocasiao da Semana Santa, cf. nf. no 399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/04/2004 | 32.11 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com o pagamento de tarifas relativas ao consumo de agua, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | REJANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com pagamento de tarifas relativas ao consumo de agua e prestacao de casa da CEHAP, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/04/2004 | 50.00 | 00003514049459 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com uma protese dentaria, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/04/2004 | 20.00 | 00099213648472 | INACIA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/04/2004 | 90.00 | 00004338476460 | HELENICE BRITO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com uma viagem ao Sitio Almas, neste municipio, e outra a Cacimbas-PB, porser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/04/2004 | 50.00 | 00033891095449 | MARTINHA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aluguel de um predio residencial, cf. solicitacao da Sec. de Bem-Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/04/2004 | 432.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a Joao Pessoa-PB, para assinatura de adesao ao Programa Seguro Safra para o ano 2004, e a Patos-PB, para resolver assuntos junto ao Cooperar, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/04/2004 | 1937.10 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA-PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela da contra-partida do Seguro Safra/2004, feito pela Prefeitura Municipal de Taperoa-PB, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/04/2004 | 3000.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno da Sec. Mun. de Saude, cf. nf. no 005914 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/04/2004 | 3000.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Ambulancia de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 005915 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/04/2004 | 600.00 | 00057635030400 | JOSE EGNALDO VICENTE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo CORSA SEDAN, Placa MNF-6369/PB, utilizado em 01 (uma) viagem a Joao Pessoa-PB e 03 (tres) a Campina Grande-PB, transportando pessoas carentes da Sede do municipio para realizar tratamento de saude, cf. contrato e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/04/2004 | 657.70 | 08307548000190 | TEREZINHA DINIZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes nas notas fiscais nos 260 e 261 anexas, destinados a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/04/2004 | 6204.41 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, cf. Processo No 00222/2002 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/04/2004 | 5714.00 | 00000000000000 | INACIA FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, cf. Processo No 00243/2002 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/04/2004 | 90.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado em diligencias dos eleitores residentes nos Sitios Riacho do Carneiro, Salgado e Muquem qie pediram inscricoes e transferencias para este municipio, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/04/2004 | 106.92 | 00005843026493 | MARIA DAS GRACAS SOUZA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatorias trabalhistas, cf. Processo No 0044/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/04/2004 | 27.86 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes patronais para o INSS, ref. a reclamatoria trabalhista de Maria das Gracas Souza Emiliano, cf. Processo No 0044/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito do Programa Garantia Safra-Governo da Paraiba, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/04/2004 | 4000.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos do Gabinete do Prefeito, cf. nf. no 005913 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/04/2004 | 2000.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para o veiculo L-300 de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 005916 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/04/2004 | 608.00 | 00000000000000 | DEBORA GOMES SOUZA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao de professores municipais da zona rural a Sede do municipio, para participar de Encontro Pedagogico, nos dias 01 e 02 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/04/2004 | 80.50 | 00042207215415 | ANA MARIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas pagas com aquisicao de materiais diversos destinados ao IV Encontro Peagogico realizado nesta cidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lanches para 100 (cem) professores da rede municipal de ensino, por ocasiao do IV Encontro Pedagogico realizado nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE VITURINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhonete S-10/Cabine Dupla, Placa MFI-0400/PB, utilizado em 02 (duas) viagens a Campina Grande-PB e 01 (uma) viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes em urgencia medica, cf. contrato e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2004 | 1243.00 | 00000000000000 | RENACITA MOURA BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nf. no 515626 anexa, destinadas `a Sec. de Bem-Estar Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/04/2004 | 2484.40 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/04/2004 | 173.50 | 00002614821497 | MARIA SONIA MARTINHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas na compra de uma passagem para a cidade de Sao Paulo-SP, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/04/2004 | 76.33 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, cf. nf. no 47818 anexa, para doacao a Sra. Maria Lucia Farias Batista, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/04/2004 | 404.50 | 00000000000000 | JOSE TEATINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes nas notas fiscais nos 453390 e 453391 anexas, destinadas a confeccao de refeicoes aos professores da Rede Municipal de Ensino, por ocasiao do IV Encontro Pedagogico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/04/2004 | 1157.60 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes nas notas fiscais nos 208, 209 e 210 anexas, destinadas a recuperacao dos predios onde funcionam as Creches e Pre-Escola Solidariedade e Antonia Ventinha , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/04/2004 | 190.00 | 00055464564420 | JOSE RAMOS VIEIRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona a Creche Municipal Solidariedade , nesta cidade, no periodo de 10.02 a 10.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/04/2004 | 14.00 | 00008083398420 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prstacao de servicos na tiragem de 140 (cento e quarenta) xerox de documentos de propriedade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/04/2004 | 2.94 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/04/2004 | 543.73 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF, referente ao mes de marco de 2004, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/04/2004 | 588.86 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nf. no 87019 anexa, destinadas as Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/04/2004 | 316.00 | 00003230436407 | VERUSKA PEIXOTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens da cidade de Campina Grande-PB ate a Sede deste municipio, para prestarem servicos como Estagiarios na area de saude, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/04/2004 | 1200.00 | 00033891613415 | MARIA ANGELA MARIA VALENTIM SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social no programa de habitacao do Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/04/2004 | 400.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento constante na nf. no 5991 anexa, destinado a recuparacao de esgotos das ruas: Pe. Ananias, Ester Carneiro, Av. Joao Agripino e Jose martins Levino, e reuperacao de parte do calcamento das ruas: Cicero de Farias, Abdon de Souza Maciel, Raimundo Rangel e Manoel Taigy, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com deslocamento da zona rural deste municipio e vice-versa, com a finalidade de frequentar o curso de Auxiliar de Enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/04/2004 | 500.00 | 00004933910456 | GERALDO JUSTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG125-99, Placa KLM-7349 utilizada no transporte de Agente Comunitario de Saude do Sitio Riacho do Carneiro a Sede do municipio, para participar de curso de Auxiliar de Enfermagem-PROFAE, ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2004, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com 80 (oitenta) ultrossonagrafias, ao valor unitario de R$25,00 (vinte e cinco reais), beneficiando pacientes deste municipio, cf. nf. no 31 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/04/2004 | 6000.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes e hospedagem aos estagiarios do EMI, ref. aos meses de fevereiro e marco de 2004, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ANDERSON HENRIQUE F. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assistencia medica (Urologia) pelo PSF deste municipio, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/04/2004 | 460.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona a Unidade I do PSF deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2004, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/04/2004 | 1450.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte da equipe do PSF III as comunidades rurais deste municipio, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/04/2004 | 432.00 | 00000000000000 | JANE MARIA MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (diarias) de viagem as cidades de Joao Pessoa-PB e Campina Grande-PB, para tratar de assuntos junto a Central de Marcacao de Consultas, Sec. de Saude e 3o Nucleo Regional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/04/2004 | 639.75 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a BEMFAM, ref. a contribuicao relativa ao mes de abril de 2004, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagems a Monteiro para participar de reuniao no Escritorio do SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/04/2004 | 26.00 | 08581225000190 | A CASA DOS CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de carimbos constantes na nf. no 620 anexa, destinados a Sec. de Financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2004 | 702.80 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 20.04.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2004 | 113.10 | 00000000000000 | MARIZA GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista de Mariza Guedes Pereira, cf. Processo No 0169/2002 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2004 | 28.68 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal para o INSS, ref. a reclamatoria trabalhista, cf. Processo No 0169/2002 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/04/2004 | 172.26 | 00000000000000 | VERA LUCIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista de Vera Lucia Pereira Alves, cf. Processo No 0085/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2004 | 45.18 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal para o INSS, ref. a reclamatoria trabalhista, cf. Processo No 0085/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2004 | 2449.00 | 00000000000000 | JOSE IRENALDO BRITO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um acordo juduciario a ser pago em duas parcelas, sendo a 1a parcela no valor de R$ 1.224,50 (Um mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) e honorarios do Advogado Joao Pinto Barbos Neto, no valor de R$ 244,90 (Duzentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), cf. Processo No 009/2002 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2004 | 847.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias a C/C 7.485-7, por ocasiao do pagamento de pessoal, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. ao pagamento de pessoal do mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2004 | 3613.07 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS junto a Caixa Economica Federal para amortizacao mediante desconto do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2004 | 6070.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Financas referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2004 | 9535.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Administracao referente aomes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000675 | 20/04/2004 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADO ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta edildiade, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2004 | 7030.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Bem Estar Social referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2004 | 6950.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2004 | 14346.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS / EMPRESA )(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais para o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2004 | 9480.80 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal referente ao mes de marco de 2004. (Fundef 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2004 | 320.00 | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando aulas de Matematica na Sala de Aula (8 horas), por ocasiao do Curso de Capacitacao para professores, gestores e tecnicos da Rede Municipal de Ensino, nos dias 01 e 02 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2004 | 440.00 | 00017663300459 | ANA LUCIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando aulas de Planejamento, Avaliacao e Leitura e Escrita na Sala de Aula (11 horas), por ocasiao do Curso de Capacitacao para professores, gestores e tecnicos da Rede Municipal de Ensino deste municipio, durante os dias 01 e 02 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2004 | 80.00 | 00032481845404 | LUISA DE MARILAC RAMOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando aulas de Relacoes Interpessoais na Escola, durante o Curso de Capacitacao para professores, gestores e tecnicos da Rede Municipal de Ensino deste municipio, nos dias 01 e02 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mministrando aulas de Atividade Fisica Recreativa e Brinquedos Cantados, durante o Curso de Capacitacao para professores, gestores e tecnicos da Rede Municipal de Ensino deste municipio, nos dias 01 e 02 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2004 | 62115.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Educacao (Fundef-60%), ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2004 | 427.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias por ocasiao do pagamento de pessoal, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2004 | 335.95 | 00005479608401 | POLYANNA DE ARRUDA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de fotocopias de materiais da Rede Municipal de Ensino deste municipio, cf. nf. no 000001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2004 | 6200.00 | 00000000000000 | MAGIST.DOCENCIA (SERV.PREST.) EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2004 | 24876.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados junto ao Depto. de educacao desta Prefeitura referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2004 | 8258.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude (Comissionados) referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2004 | 13391.22 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de energia eletrica dos predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2004 | 26662.80 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados junto ao Depto. de Obras e Servicos referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2004 | 3591.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na sec. de Agricultura referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/04/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (tres) botijoes de gas (vasilhames) destinados as Creches Municipais, cf. nf. no 000150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de abril de 2004, cf. nf. no 1124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/04/2004 | 0.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do percentual de 1% como contribuicao para o PASEP incidente sobre os creditos do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/04/2004 | 31.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do percentual de 1% incidente sobre a receita do ICMS desoneracao para contribuicao ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/04/2004 | 576.00 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias de viagem a cidade de Florianopolis-SC, para participar do XXI Congresso Brasileiro de Administracao Publica, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/04/2004 | 720.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias de viagem a Florianopolis-SC, para participar do XXI Encontro Brasileiro de Administracao Publica, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/04/2004 | 3780.00 | 01899791000104 | IBRAN-INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) inscricoes para o XXI Congresso Brasileiro de Administracao Publica, incluindo passagens aereas e hospedagem, durante o periodo de 23 a 26 de abril de 2004, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/04/2004 | 596.00 | 01899791000104 | IBRAN-INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas incricoes de participacao no Congresso de Prefeitos e Secretarios na cidade de Florianopoles - SC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/04/2004 | 250.00 | 41199506000230 | OSAKA IMPORTADOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cruzeta constante na nf. no 005819 anexa, destinada ao veiculo L-300, de propriedade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/04/2004 | 108.50 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas constantes na nf. no 453902 anexa, destinadas a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/04/2004 | 2692.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros incidentes sobre o CDC para pagamento dos servidores municipais relativos aos meses de dezembro e 13o. salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/04/2004 | 1998.93 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao efetuada pela CEF, do saldo do convenio do Programa Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagem a cidadae de Campina Grande-PB, juntamente a uma equipe, com a finalidade de participar do Encontro de Formacao Continuada - PCN S, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2004 | 240.00 | 00030103744886 | MARCIA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando aulas na Esc. Mun. Santa Cristina de Queiroz , no Sitio Acaua, durante o mes de marco de 2004, em substituicao a professora Maria Anunciada Bernardo Guimaraes, ora de licenca gestante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2004 | 120.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colecao No Mundo da Alfabetizacao , destinada a Sec. de Educacao, cf. nf. no 1272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2004 | 37.00 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com a aquisicao de combustivel, por ocasiao de viagem a Campina Grande-PB, bem como material para confeccao de lembrancas para professores, participantes do IV Encontro Pedagogico, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2004 | 70.50 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches a equipe da ornamentacao da Praca da Folia, nos festejos carnavalescos, bem como, copos descartaveis para as Bandas que se apresentaram neste festejo, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2004 | 46.40 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de fotocopias de documentos de propriedade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2004 | 259.80 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 30.04.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2004 | 5699.66 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, cf. Processo No 00030/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2004 | 8.25 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2004 | 3.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% sobre a receita de ICMS desoneracao para contribuicao ao PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa empresarial pela movimentacao da conta corrente do Banco Real relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2004 | 10539.93 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Funcionarios lotados na FOPAG-ADMINISTRACAO , relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2004 | 5558.80 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos funcionarios lotados na FOPAG- SECRETARIA DE FINANCAS- relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2004 | 9030.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de BEM ESTAR SOCIAL , relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2004 | 6578.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG - GABINETE DO PREFEITO- relativo ao mes de Abril-2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2004 | 2800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2004 | 205.00 | 41199506000230 | OSAKA IMPORTADOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca constante na nf. no 5897 anexa, para o veiculo L-300 de propriedade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2004 | 63553.91 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Magisterio), referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2004 | 6764.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - EJA, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2004 | 27436.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Departamento de Cultura (MDE), referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2004 | 10532.48 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0000738 | 30/04/2004 | 28400.00 | 01621660000152 | JAIR TOMAZ DA SILVA -AGENCIA OFFICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico pedagogicopara Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2004 | 8666.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2004 | 3295.68 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos funcionarios lotados na FOPAG-SEC. DE AGRICULTURA, deste Municipio , relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2004 | 26787.60 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/05/2004 | 2940.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nf. no 400 anexa, destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/05/2004 | 29.31 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no 463.2926, desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/05/2004 | 425.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nf. no 5969 anexa, para as escolas municipais das comunidades: Jaramataia, Mineiro da Volta, Jatoba e Cosme Pinto, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | DELMIRO GUEDES BRANDAO LEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma carroca de mao constante na nf. no 453388 anexa, destinada a Esc. Mun. Cel. Pedro Fernandes Pimenta, no Sitio Cosme Pinto, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/05/2004 | 165.00 | 48901052000246 | EDITORA DIDATICA PAULISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com kit de inclusao, cf. nf. no 001168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/05/2004 | 2013.00 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras contantes na nf. no 453903 anexa, para a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | CARLOS AUGUSTO DE PAIVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao das Plantas Baixas de cada uma das escolas municipais (35 no total), tendo como valor de cada uma das Plantas R$ 85,00) (Oitenta e cinco reais), cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/05/2004 | 399.00 | 04004880000125 | PRIMENET (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso Internet Via Satelite, cf. fatura no 1954805 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2004 | 85.55 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencias desta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/05/2004 | 1.65 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 11 (onze) copias xerox de documentos da Sec. de Financas, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/05/2004 | 3000.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/05/2004 | 880.00 | 00000000000000 | GERSON ELIAS DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba da Serra a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/05/2004 | 220.00 | 00004933910456 | GERALDO JUSTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto conduzindo Supervisora a visitas em escolas dos Sitios: Olho D Agua, Varzea, Pedra D Agua, Mutamba, Acaua, Salgado, Campo Grande, Serrota, Riacho Escuro, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/05/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Pitombeira, Colonia, Jua, Volta e Santa Maria a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/05/2004 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE GEDIEL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Acaua a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/05/2004 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON S. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Mineiro e Serra do Mateus a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/05/2004 | 1150.00 | 00099210665449 | VALMIR DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Pedra D Agua, Carnaubinha, Serrote Redondo e Saco da Serra a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/05/2004 | 330.00 | 00000000000000 | CORCINO FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Marcacao e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/05/2004 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte d professores desta cidade aos Sitios: Carnauba e Piancozinho e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/05/2004 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Jatoba e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/05/2004 | 710.00 | 00039143104487 | MARIA TEREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios: Mineiro e Jardim e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/05/2004 | 330.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto utilizada no transporte de uma professora desta cidade ao Sitio Riacho Escuro e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/05/2004 | 770.00 | 00000000000000 | LINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Jaramataia, Tiuba e Marcacao a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/05/2004 | 770.00 | 00000000000000 | CARLOS LUIZ DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Cosme Pinto, Embocadura, Panati e Lagoa do Meio a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/05/2004 | 800.00 | 00004829134798 | CARLOS ALBERTO LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Onca a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/05/2004 | 1080.00 | 00016139542472 | ANTONIO CRUZ DE LUCENA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Carnauba e Riacho Escuro a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Riacho do Carneiro a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/05/2004 | 700.00 | 00002739059450 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Ariu I a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00001276737769 | EDMUNDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Almas a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/05/2004 | 800.00 | 00002661982442 | JOSE EDINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/05/2004 | 300.00 | 00029523540653 | ANTONIO VITURINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto utilizada no transporte de uma professora do Sitio Saco da Serra ao Sitio Olho D Agua e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/05/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | NEUZA FONSECA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Matinha, Sete Estrelas, Verao, Bonito, Boneco e Lagoa Queimada a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/05/2004 | 940.00 | 00005261274494 | ANTONIO ALVES DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/05/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Campo Grande, Serrota, Jatoba, Gatinho, Parelhas, Bom Nome e Caititu a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/05/2004 | 880.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Jatoba da Serra, Umbuzeiro e LAgoa de Onca a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/05/2004 | 770.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Piancozinho a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CICERO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Pocinhos e Jardim a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | IVALDO CHEXAZANAN NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Cosme Pinto, Embocadura e Panati a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/05/2004 | 1045.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON V. MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Areia do Verao, Ariu I e II a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/05/2004 | 2800.00 | 00091090920482 | ANTONIO VIEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Laje Vermelha a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.11.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2004 | 770.00 | 00000000000000 | MANOEL AURELIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Mutamba e Serra do Mateus a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2004 | 990.00 | 00000000000000 | ERNANDES MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/05/2004 | 660.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Parelhas ao Sitio Serrota e vice-versa, no periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/05/2004 | 1570.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes nas notas fiscais nos 453893 e 453894 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2004 | 300.00 | 00033891672420 | JOSEFA CAMPOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Creche Municipal localizada a Rua Solon de Lucena, 286, nesta cidade, cf. contrato, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2004 | 60.00 | 00005876583472 | DIMAS GUILHERME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento de saude, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de 02 (duas) passagens de onibus para a cidade de Sao Paulo-SP, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/05/2004 | 60.19 | 00055464149449 | MARIA DO SOCORRO CONCEICAO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com pagamento de tarifas de agua, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2004 | 50.00 | 00033891095449 | MARTINHA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aluguel residencial, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LUZINETE DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de cortinas para a Creche Municipal Aurita Vilar , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2004 | 95.00 | 00055464564420 | JOSE RAMOS VIEIRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Creche Municipal do Conjunto da Solidariedade, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2004 | 1500.00 | 00003895100412 | RENALDO MOURA BRASIL JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhao utilizado na coleta do lixo das ruas desta cidade, durante o mes de junho de 2003, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2004 | 30.00 | 00622097000174 | A.C COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e outros servicos constantes na nf. no 675 anexa, no veiculo Ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2004 | 600.00 | 00622097000174 | A.C COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) pneus para o veiculo Ambulancia deste municipio, cf. nf. no 775 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2004 | 622.50 | 00002600661417 | IBIAPINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, no conserto de 207,50m de calcamento, sendo: 190m na Rua Pedro de Farias e 17,5m na Rua Julia Ribeiro, nesta cidade, durante omes de abril de 2004, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2004 | 1273.00 | 00027900991468 | SEBASTIAO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de pneus e camaras de ar dos veiculos e carros de mao desta edilidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2004 | 3120.00 | 00004506616448 | SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de esgotos em diversas ruas desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2004 | 400.00 | 00097813443420 | JOSE ROBERTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de estradas vicinais do Sitio Salgado, neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2004 | 360.00 | 00003551182469 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de estradas vicinais dos Sitios: Marcacao, Jaramataia e Riacho do Carneiro, neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2004 | 100.00 | 00098156926404 | JOSE HENRIQUE LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na dedetizacao, com herbicida, da vegetacao rasteira das ruas desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitadas a C/C 58.044-9 (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2004 | 67.20 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada a C/C 58.045-7 (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de supervisores desta cidade a comunidades da zona rural deste municipio, para acompanhamento pedagogico, durante o mes de abril de 2004, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/05/2004 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Manoel de FArias Castro, 250, nesta cidade, onde funciona o a Sede da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de abril de 2004, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/05/2004 | 264.00 | 00005550288443 | LUCIA DE FATIMA LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, ministrando aulas na Esc. Mun. D. Julita Ana da Conceicao , Sitio Lagoa de Onca, neste municipio, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/05/2004 | 318.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA B. BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de refeicoes aos professores da UEPB que ministram aulas do Curso de Pedagogia em Servicos nesta cidade, cf. Contrato anexo, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/05/2004 | 200.00 | 05959871000150 | MAIEUTICA-CENTRO DE FORMACAO, ASSESSORIA, PLANEJ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de matriculas e modulos de 04 (quatro) professores no Curso de Didatica da Alfabetizacao na perspectiva socio-interacionista, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extratos da C/C 58.023-6 (FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/05/2004 | 165.00 | 01930443000144 | LIDER-AUTO SERVICO LIDER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque do veiculo L-300 da Sec. de Educacao deste municipio, da cidade de Itabaiana-PB para o Posto Texaco na Av. Severino Cabral-Campina Grande-PB, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/05/2004 | 500.00 | 00010888462468 | GABMAR CAVALCANTI ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arranjos musicais e gravacao do Hino Oficial de Taperoa, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2004 | 19.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas a C/C 5.097-0 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2004 | 72.00 | 00057634750468 | MARIA ROSA FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagem a Joao Pessoa-PB, com a finalidade de tratar de assuntos relativos ao Setor de Identidade e Carteira de Trabalho, , cf. solicitacao anaexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 6.510-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extratos da C/C 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2004 | 72.00 | 00056821000425 | VALDEMIR GUIMARAES SOARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despesas com viagem a Serra Branca-PB, para prestacao de contas mensal da Junta de Servico Militar, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pela emissao de extrato da C/C 5.264-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pela emissao de extrato da C/C 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2004 | 1414.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de hospedagem e refeicoes a pessoas enviadas por esta edilidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2004 | 21.14 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone 463.2580 desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada em conta pela emissao de extrato da conta bancaria 6.669 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta bacaria 12.812 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta bancaria 6.449-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta bancaria 5.014-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/05/2004 | 155.32 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/05/2004 | 190.00 | 67664086000128 | CONATEC-CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E CONCURS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente elaboracao dos Manuais: Procedimento Administrativo Disciplinar e IR Retido da Fonte Art. 67 Lei 9430/96, cf. nf no 5316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/05/2004 | 10.00 | 00001923028413 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuada concedida para custear despesas com aquisicao de medicamentos, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/05/2004 | 575.87 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes na nf. no 87972 anexa, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/05/2004 | 50.00 | 00622097000174 | A.C COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e outros servicos constantes na nf. no 676 anexa, no FIAT UNO, MOM-0309 da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/05/2004 | 620.00 | 00622097000174 | A.C COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, cf. nf. no 777 anexa, para o veiculo FIAT UNO, MOM-0309 da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/05/2004 | 13.50 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de xerox para prestacao de contas da Junta do Servico Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/05/2004 | 10.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pela manutencao da conta corrente 7.554-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/05/2004 | 230.00 | 01730652000144 | USIMAQ - USINAGEM DE PECAS PARA MAQUINAS INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de um eixo do diferencial de um veiculo L-300, Placa MOF-4530, cf. nf. no 876 anexa, da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/05/2004 | 20.00 | 00622097000174 | A.C COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento em veiculo L-300 da Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/05/2004 | 1040.00 | 00622097000174 | A.C COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, cf. nf. no 776 anexa, para veiculo L-300 da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2004 | 1600.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para o veiculo L-300 da Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 6000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2004 | 1000.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e gas de cozinha para as escolas e sede da prefeitura, cf. nf. no 5996 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2004 | 16978.58 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (empresa) relativo a competencia abril/2004 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2004 | 1706.79 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.05.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2004 | 16660.46 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.05.04 para amortizacao de debito junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2004 | 112.49 | 00000000000000 | DAMIAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista do Sr. Damiao de Araujo, cf. Processo No 0070/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2004 | 29.14 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes patronais para o INSS, ref. a reclamatoria trabalhista do Sr. Damiao de Araujo, cf. Processo No 0070/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2004 | 42.77 | 00000000000000 | ANGELA MARIA TEOFILO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista da Sra, Angela Maria Teofilo Correia, cf. Processo No 0091/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2004 | 11.11 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes patronais para o INSS, ref. a reclamatoria trabalhista da Sra. Angela Maria Tofilo Correia, cf. Processo No 0091/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2004 | 5155.16 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (empresa) relativo a competencia de abril/2004, mediante debito em conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2004 | 3632.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, cf. nf. no 5997 anaexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2004 | 2843.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para o veiculo do PSF deste municipio, cf. nf. no 6062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2004 | 3504.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para a Ambulancia deste municipio, cf. nf. no 6061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2004 | 1820.01 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (empresa), relativo a competencia abril/2004 sobre a folha da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2004 | 421.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para o veiculo da Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, cf. nf. no 5998 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2004 | 1937.10 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA-PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela da contra-partida do Seguro-Safra feito pela Prefeitura Municipal de Taperoa-PB, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa para deposito Programa Garantia Safra , cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2004 | 2.55 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA ALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de xerox de processos diversos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2004 | 2800.00 | 70097522000139 | SERRA-CAMP - RANGEL RANIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 (vinte) conj. de mesa c/ 06 cadeiras pre-escola, cf. nf. no 769 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2004 | 1800.00 | 70097522000139 | SERRA-CAMP - RANGEL RANIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras escolares (solda e pintura) cf. nf. no 244 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/05/2004 | 25.00 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selos para a Junta do Servico Militar, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/05/2004 | 58.00 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de xerox para a Sec. de Bem-Estar Social (formularios de inscricoes para o Clube de Maes, relatorios sobre a mortalidade materna, declaracoes de pobreza e atestados de residencia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2004 | 6720.00 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/05/2004 | 14400.00 | 00000000000000 | MEDICOS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medicos do PSF deste municipio, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | AUXILIARES DE ENFERMAGEM - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliares de Enfermagem do PSF deste municipio, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/05/2004 | 6600.00 | 00000000000000 | ENFERMEIROS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Enfermeiros do PSF deste municipio, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2004 | 2900.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF deste municipio, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Odontologa pelo PSF deste municipio, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/05/2004 | 639.75 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao a BEMFAM, relativo ao mes de maio de 2004, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/05/2004 | 840.00 | 00099210126491 | JOSE ALECANDRO DE BRITO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de pacientes carentes em urgencia medica a cidade de Campina Grande, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/05/2004 | 481.21 | 08307548000190 | TEREZINHA DINIZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/05/2004 | 720.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de pacientes em carater de urgencia para as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, cf. Declaracoes e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/05/2004 | 365.50 | 00082297207387 | DAISY VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com passagens quando do deslocamento de estagiarios na area de saude da cidade de Campina Grande-PB a esta cidade e vice-versa, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/05/2004 | 102.78 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/05/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agentes Erradicadores do Aegipty/Doenca de Chagas deste municipio, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/05/2004 | 741.55 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta mensal do terminal telefonico 463.2924, ref. aos meses de marco e abril de 2004, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/05/2004 | 729.96 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de contas de telefones pertencentes a esta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil para emissao de OB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | LIDIA DE FREITAS SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade de assessoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/05/2004 | 98.94 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no 463.2926 da Sec. de Educacao deste municipio, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/05/2004 | 1188.00 | 00040357325400 | RAMIRO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de janelas e portas para a EMEIF Francisco de Souza , no Sitio Serrota, neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | NILO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutor da Banda Marcial de Esc. Municipais, por ocasiao do Dia Sete de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/05/2004 | 373.60 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, cf. nf. no 453274 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/05/2004 | 500.00 | 00002529335400 | JOSE MARIA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado `a Rua XV de Novembro, 12, para funcionamento da Sala de Recursos para atendimento especial aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/05/2004 | 8.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO TELES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com o deslocamento da zona rural a esta cidade, para participar de Encontro Pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA SONIA COSTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas na festa das maes da EEEFM Melquiades Vilar , cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Banda Filarmonica , durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/05/2004 | 623.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanuf. de cartuchos de impressoras desta edilidade, cf. nf. no 00230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/05/2004 | 142.00 | 00000000000000 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ajuste de programacao e restauracao de impressoras desta edilidade, cf. nf. no 1867 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/05/2004 | 2800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de contabilidade, ref. ao mes de maio de 2004, cf. nf. no 1656 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de cartao salario para servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/05/2004 | 535.96 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF, ref ao mes de abril, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/05/2004 | 15.00 | 00004340331465 | MARIA AS GRACAS PEQUENO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com locomocao da zona rural a esta cidade, para participar de Encontro Pedagogico, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/05/2004 | 503.98 | 00000000000000 | JOSE TEATINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para confeccao de refeicoes, por ocasiao de Encontro com Gestores e comemoracao do Dia das Maes em escolas municipais, cf. notas fiscais nos 492816 e 492817 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/05/2004 | 385.00 | 00000000000000 | LAPIS E PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias, cf. nf. no 2712 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/05/2004 | 130.00 | 00077081293115 | GERSON VILAR FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a colocacao de uma tela cirurgica, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/05/2004 | 13823.42 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de energia eletrica dos predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/05/2004 | 1898.42 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento pelo consumo de agua dos predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/05/2004 | 1220.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de materiais e consultorios odontologicos, cf. nf. no 755 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/05/2004 | 629.20 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constanets nas notas fiscais nos 212, 213 e 214 anexas, destinados a manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/05/2004 | 91.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inseticida para dedetizacao de escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, cf. nf. no 148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/05/2004 | 100.00 | 00097910759487 | MARIA DE LOURDES MEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de faixas para o desfile de Sete de Setembro das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/05/2004 | 2133.00 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras constantes na nf. no 453280 anexa, para a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/05/2004 | 667.28 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 20.05.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/05/2004 | 3624.51 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 20.05.04 para amortizacao de debito parcelado do FGTS junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2004 | 37.47 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/05/2004 | 244.90 | 00000000000000 | JOSE IRENALDO BRITO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho 680 de 24.04.2004 no processo de indenizacao 009.2002.000.0206-0 promovido pelo credor contra a Prefeitura em acao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2004 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/05/2004 | 69.55 | 00098326228672 | JULIETA ELVIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com pagamento de tarifas de agua, por ser pessoa carente, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/05/2004 | 240.00 | 00081182678734 | JOSE DAVID VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalho de acompanhamento da equipe do INSS que esta fazendo revisao dos aposentados da zona rural e da Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/05/2004 | 120.00 | 00005216832467 | MARIA DE LOURDES ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento de saude, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/05/2004 | 100.00 | 00006197870401 | MARIA DA GUIA BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento de saude, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/05/2004 | 150.00 | 00005695327440 | MARGARIDA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento medico especialista, por ser pessoa carente, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/05/2004 | 90.00 | 00099211670497 | MARIA DO SOCORRO DA FELICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com pagamento de aluguel, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/05/2004 | 20.00 | 00006477757435 | DAMIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/05/2004 | 20.00 | 00003553692499 | DAMIANA SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/05/2004 | 57.92 | 00050693565420 | ABDIAS FRANCISCO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com pagamento de tarifas pelo consumo de agua, por ser pessoa carente, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/05/2004 | 20.00 | 00004793904440 | LUCIANA XAVIER COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/05/2004 | 550.00 | 00000000000000 | GERALDO SOBRAL BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de fotografias de obras (recuperacao de esgotos e calcamentos), realizadas pela Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/05/2004 | 225.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com solda em carrocas de mao, bem como, conserto de portas do Mercado Publico Municipal, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/05/2004 | 720.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de pacientes em urgencia medica a cidade de Campina Grande-PB, cf. Declaracoes e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/05/2004 | 216.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 1/2 (uma e meia) diarias para custear despesas com viagens as cidades de Campina Grande-PB e Teixeira-PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto ao INSS e Caixa Economica Federal (FGTS e GFIP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/05/2004 | 24.00 | 03337589000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 20 (vinte) autenticacoes de documentos desta edilidade, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/05/2004 | 47.60 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de xerox para a Sec. de Administracao (formularios para inscricao no PASEP, Termos de Posse, Declaracoes e Requerimentos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/05/2004 | 72.00 | 00056821000425 | VALDEMIR GUIMARAES SOARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despesas com viagem a cidade de Serra Branca-PB, para tratar de assuntos relacionados a prestacao de contas da Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/05/2004 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retancao de 1% sobre cota do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/05/2004 | 39.00 | 00000000000000 | KATIA FERNANDES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com passagens de onibus da cidade de Juazeirinho-PB a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/05/2004 | 138.88 | 00042207215415 | ANA MARIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com aquisicao de brindes que foram sorteados durante as festividades alusivas ao Dia das Maes em escolas deste municipio, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/05/2004 | 120.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte da Equipe Pedagogica da Sec. de Educacao para o Encontro de PCNs no Polo de Campina Grande-PB, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/05/2004 | 240.00 | 00002964584494 | FRANCISCA SIMAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Esc. Mun. Manoel de Farias Souza , nesta cidade, durante o mes de abril de 2004, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/05/2004 | 480.00 | 00057635706420 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. Municipal de Educacao, durante os meses de marco e abril de 2004, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/05/2004 | 50.00 | 00076824004472 | JOSE LUCIANO DE QUEIROZ AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despesas com viagem a Campina Grande-PB, com a finalidade de participar de uma reuniao junto a Universidade Federal de Campina Grande, para tratar de Projeto de Revitalizacao do Centro Historico de Taperoa-PB, com a projetista daquela instituicao, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/05/2004 | 432.00 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pesoa-PB, para participar de Seminario: Eleicoes Municipais e Procedimentos para o Encerramento de Mandato e I Conferencia Estadual de Politicas para as Mulheres, cf. Oficios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/05/2004 | 3.60 | 03337589000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) autenticacoes de documentos desta edilidade, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/05/2004 | 1600.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado nos servicos de borrifacao dos domicilios da zona rural, no combate ao mal de Chagas, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, de 10 (dez) carradas de pedra racha do municipio de Desterro-PB para Taperoa-PB (estrada da Serra), com a finalidade de recuperacao da estrada que liga a Sede do municipio a comunidade Olho D Agua, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/05/2004 | 1000.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 (cinquenta) sacos cimentos constantes na nf. no 6090 anexa, para recuperacao de parte do calcamento das Ruas: Julia Ribeiro, Pedro de Farias e Manoel Taigy e parte dos esgotos das Ruas: Manoel Guimaraes, jose Limeira da Costa, Ester Carneiro, Bela Vista, 23 de maio, Rua Projetada, Raimundo Rangel, Frei Damiao e Rui carneiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/05/2004 | 231.14 | 00000000000000 | DISTRIBUIDORA LOYOLA LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a metade do valor de um Sacrario para doacao a Igreja de Sao Francisco, no Conj. da Solidariedade, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/05/2004 | 170.00 | 00005720413499 | ERANDI MATILDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de uma passagem de onibus para o Rio de Janeiro-RJ, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/05/2004 | 32.00 | 00035911239434 | MARIA DAS GRACAS AIRES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de 01 (um) botijao de gas destinado a Associacao Sao Vicente de Paulo, cf. solicitacao atraves de oficio no 005, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/05/2004 | 16.70 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de xerox para a Sec. de Agricultura (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/05/2004 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Sec. de Educacao, Sec. de Saude, CEF e para participar de Seminario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/05/2004 | 11.24 | 00000000000000 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) Certidao Negativa de Protesto em nome desta edilidade, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/05/2004 | 2692.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros incidentes sobre o CDC concedido pelo Banco do Brasil para pagamento dos servidores municipais os meses de dezembro e 13o. salario da 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/05/2004 | 240.00 | 00045752770459 | ALBA DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Esc. Mun. Odacy Vilar , em substituicao a Maria Aparecida de Farias Santos, que ora se encontra de licenca para tratamento de saude, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | NATANAEL BEZERRA GOMES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despesas com a tiragem de fotocopias xerox de Partituras Musicais, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/05/2004 | 67.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas pela tiragem de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) copias xerox de 03 (tres) encadernacoes de processos trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/05/2004 | 432.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) inscricoes para participar de Seminario Eleicoes Municipais e Procedimentos para o Encerramento de Mandato , na FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/05/2004 | 150.00 | 00056937067453 | MARLUCE FRANCISCA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com uma biopsia do Sr. Justiniano Teodomiro da Silva (esposo), por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/05/2004 | 11.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a tiragem de 2a Via de Carteira de Identidade, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/05/2004 | 10.00 | 00622097000174 | A.C COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento em veiculo Ambulancia, Placa MNR-5633 da Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/05/2004 | 620.00 | 00622097000174 | A.C COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo Ambulancia da Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 793 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/05/2004 | 432.00 | 00000000000000 | JANE MARIA MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias para custear despesas com viagem a cidade de Sume-PB, com a finalidade de participarr de treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/05/2004 | 230.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade I do PSF deste municipio, localizado a Rua Cap. Raimundo Rangel, 117, durante o mes de abril de 2004, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na digitacao e processamento do Sistema BAP/PAB/SIA/SUS, durante os meses de janeiro a abril de 2004, cf. nf. no 2932 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/05/2004 | 500.00 | 00004933910456 | GERALDO JUSTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG-125, Placa KLM-7349, utilizada no transporte de Agente Comunitario de Saude da Comunidade Riacho do Carneiro para a Sede do municipio e vice-versa, para participar de Curso de capacitacao, durante o mes de abril de 2004, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/05/2004 | 650.00 | 00005552859448 | IVANILDO MORAES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Chevette, Placa MMT-8485 (1981), utilizado no transporte da equipe de vacina a Influenza nos idosos da zona rural deste municipio, durante o mes de abril de 2004, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/05/2004 | 1000.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na hospedagem da equipe de estagiarios do EMI, durante o mes de abril de 2004, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/05/2004 | 296.40 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA B. BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de vacinacao contra a Influenza (Gripe), durante o mes de abril de 2004, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/05/2004 | 1050.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projeto de Engenharia para este municipio, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALFEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, de 10 (dez) joras de trator no lixao do Sitio Batalhaozinho, neste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2004,cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/05/2004 | 2900.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF deste municipio, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/05/2004 | 150.00 | 00025148435453 | JOSE CLAUDIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Taxi, placa KKK-5517, utilizado para transportar a equipe do PROCA da cidade de Campina Grande-PB ate esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/05/2004 | 333.95 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 28.05.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/05/2004 | 97.70 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de xerox de documentos do Setor Juridico desta edilidade (Processos Trabalhistas, Contratos de Prestacao de Servicos, Boletim Oficial, Contra-Cheques, Procuracoes etc). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | ALZIRA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro na cota do FPM, referente a reclamatoria trabalhista da Sra. Alzira Maria da Silva Souza, cf. Processo No 0027/1999 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2004 | 6533.88 | 00000000000000 | ANA MARIA AMORIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista da Sra. Ana Maria Amorim do Nascimento, cf. Processo No 00018/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2004 | 98.30 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de xerox para a Tesouraria desta edilidade (Balancete Mensal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/05/2004 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre cota do ICMS-Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/05/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal pela movimentacao da C/C 5000213-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/05/2004 | 9549.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2004 | 5562.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/05/2004 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB para resolver assuntos relativos a esta edilidade, junto a Caixa Economica Federal e Tribunal de Vontas do Estado, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2004 | 7284.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | NATANAEL BEZERRA GOMES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Concurso que viabilizou a organizacao do Hino Municipal a Taperoa aos Senhores Natanael Bezerra Gomes e Benedito Gomes, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2004 | 36935.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal ootados na Sec. de Educacao referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/05/2004 | 70863.64 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/05/2004 | 8978.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude referente ao mes de Maio/2004;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/05/2004 | 26842.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. OBRAS E SERV. URBANOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Servicos Urbanos referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2004 | 9490.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na secretaria de Bem Estar Social eferente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensionistas referente ao mes de4 Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/05/2004 | 3445.68 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2004 | 300.00 | 00033891672420 | JOSEFA CAMPOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Creche Municipal e Pre-Escola desta cidade, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2004 | 1583.00 | 00000000000000 | JURANDI GOUVEIA DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nf. no 000084 anexa, destinadas as creches municipais Antonia Ventinha e Solidariedade , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2004 | 776.95 | 00000000000000 | FAUSTINO TEATINO CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nf. no 453260 anexa, destinadas ao Clube de Maes e Centros Comunitarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2004 | 380.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, para a iluminacao publica, cf. nf. no 000278 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2004 | 432.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias para custear despesas com viagens as cidades de Joao Pessoa-PB (Sec. de Infra-Estrutura) e Campina Grande-PB (realizar compras). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2004 | 500.00 | 00051802554491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 50 (cinquenta) dias de trabalho na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Lagoa do Meio, divisa com o municipio de Santo Andre-PB, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JARBAS BRUNO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento relativo ao pagamento efetuado ao Sr. Gerson Bernardo da Silva, residente na Rua Souza, 503 - Tibiri - Santa Rita-PB, pelo conserto no veiculo L-300 (embreagem), numa situacao de emergencia,por ocsiao de viagem a servico desta edilidade no dia 28 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2004 | 240.00 | 00045752850487 | MARIA BERNADETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Recreadora na Creche Aurita Vilar, durante o mes de abril de 2004, cf. solicitacao atraves de oficio no 103 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2004 | 28.50 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a equipe de Secretarios Municipais, por ocasiao de reuniao realizada na sede da Prefeitura Municipal no dia 24.05.04, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2004 | 57.92 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA - JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de copias xerograficas para esta edilidade, cf. nf. no 0172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2004 | 60.00 | 00008083398420 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 600 (seiscentas) copias xerograficas de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2004 | 35.20 | 00000000000000 | JARBAS BRUNO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com viagens a Pocinhos-PB e Campina Grande-PB, para tratar de assuntos relativos a esta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2004 | 399.00 | 04004880000125 | PRIMENET (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso internet via satelite no periodo de 20.06.04 a 19.07.04, cf. nf. no 1954806 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2004 | 804.74 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone 463.2924 de propriedade desta edilidade, alem de telefones: 463.2353 (Sec. de Financas), 463.2842 (Se. de Saude), 463.2580 (Central) e 463.2926 (Sec. de Educacao), cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2004 | 70.01 | 00000000000000 | AILSON MELO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas por ocasiao de viagem a servico desta edilidade, na cidade de Joao pessoa-PB, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2004 | 432.00 | 00000000000000 | GINALDO AMORIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias para custear despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa-PB (Tribunal de Justica do Estado, Tribunal Regional do Trabalho - 13a Regiao e Escritorio de Solon e Walter Advogados Associados). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de maio de 2004, cf. nf. no 001185 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/06/2004 | 30.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pela emissao de extratos bancarios das seguintes contas correntes: 5.264-7, 6.669-9, 7.727-5, 11.068-X, 283.143-0, 7.554-X, 6.582-X, 5.014-8, 6.510-2, 5.102-0, 58.045-7, 12.812-0, 6.583-8, 6.449-1, 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/06/2004 | 180.00 | 00099210126491 | JOSE ALECANDRO DE BRITO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado em 02 (duas) viagens para Oficiais de Justica realizarem as diligencias dos eleitores que pediram inscricao e transferencia para este municipio, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/06/2004 | 19.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada da C/C 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/06/2004 | 1750.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de alimentacao (cafe, almoco e jantar) para o Sr. Luiz Marcelino de Figueiredo - Delegado de policia Civil deste municipio, cf. Convenio firmado entre a Sec. de Seguranca publica do Estado e esta edilidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/06/2004 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Departamento de Educacao deste municipio, durante o mes de maio de 2004, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/06/2004 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de supervisores desta cidade as comunidades da zona rural, para realizar trabalho de acompanhamento pedagogico, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/06/2004 | 240.00 | 00001891261401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora na Escola Municipal Manoel Avelino Goncalves do Sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/06/2004 | 150.00 | 00093002580449 | WANDERLEY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo (Carro de Som) utilizado na divulgacao de eventos culturais desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nf. no 000154 anexa, para o Centro de Cultura - Videoteca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | RIVALDO AURELIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 (quinhentas) vassouras de palha para a Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, cf. nf. no 492819 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/06/2004 | 1500.00 | 00003895100412 | RENALDO MOURA BRASIL JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado na coleta de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/06/2004 | 240.00 | 00005886505440 | JOSE EVILASIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 24 (vinte e quetro) dias de trabalho na recuperacao da estrada vicinal dos Sitios Serrota e Campo Grande, por ocasiao das grandes chuvas ocorridas neste municipio, durante o mes de marco de 2004, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/06/2004 | 170.00 | 00000000000000 | ADILSON AURELIO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 17 (dezessete) dias na recuperacao da estrada vicinal que liga o Sitio Jurubeba ao Sitio Pitombeira, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/06/2004 | 210.00 | 00000000000000 | EDSON GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 21 (vinte e um) dias de trabalho no conserto da estrada vicinal do Sitio Saco da Serra, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/06/2004 | 110.00 | 00021897328400 | GERALDINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recuperacao da estrada vicinal do Sitio Colonia, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/06/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE JANDUI FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de materiais (areia, massame, pedra), destinados a recuperacao de esgotos de varias ruas desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/06/2004 | 180.00 | 00091091942404 | EDVANGIA MACIEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com exames para tratamento de saude, por ser pessoa carente, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/06/2004 | 180.00 | 00079782248487 | INES RUFINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro-RJ a esta cidade, para sua irma, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ANA MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro-RJ, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/06/2004 | 23.30 | 00066752086400 | INEZ MOREIRA DA SILVA NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com pagamento de tarifas pelo consumo de agua, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/06/2004 | 32.48 | 00004474293452 | JOSINA MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tarifas pelo consumo de agua, por ser pessoa carente, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/06/2004 | 45.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo conduzindo pessoa carente desta cidade a cidade de Sao Jose dos Cordeiros-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/06/2004 | 40.00 | 00004147615457 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aluguel residencial, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/06/2004 | 25.00 | 00003559395410 | MARIA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/06/2004 | 40.00 | 00004838072490 | JOSEFA CLEOSIDA CLAUDINO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/06/2004 | 30.00 | 00006091926470 | MARIA ELISANGELA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ALDENI ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios e medicamentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento de saude, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/06/2004 | 251.00 | 00000000000000 | DISTRIBUIDORA LOYOLA LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho no 945 de 25.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/06/2004 | 740.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO, utilizado em 06 (seis) viagens, sendo: 03 (tres) a Campina Grande-PB, 02 (duas) a Patos-PB e 01 (uma) a Malta-PB, conduzindo pessoas carentes deste municipio para realizarem tratamento de saude, cf. documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/06/2004 | 9000.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus para a Sec. de Saude deste municipio, durante os meses de fevereiro, marco e abril de 2004, cf. nf. no 000112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/06/2004 | 600.00 | 00057635030400 | JOSE EGNALDO VICENTE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de pessoas carentes em urgencia medica da Sede do Municipio a Campina Grande-PB e vice-versa, cf. Declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/06/2004 | 50.63 | 00004131501430 | MARLENE MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com pagamento pelo consumo de agua e energia eletrica, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/06/2004 | 231.00 | 00000000000000 | EFIGENIA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de lanches para a festa em comemoracao ao Dia das Maes da Sec. de Bem-Estar Social deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/06/2004 | 150.00 | 00022546340468 | JOSE LUIZ SALVIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de mesas da Creche Municipal, da cidade de Campina Grande-PB a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/06/2004 | 1500.00 | 00003895100412 | RENALDO MOURA BRASIL JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de caminhao utilizado na coleta de lixo urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/06/2004 | 390.00 | 00099210126491 | JOSE ALECANDRO DE BRITO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corsa, Placa MOJ-1269, utilizado em viagens as cidades de Sume-PB, Campina Grande-PB e Lagoa Seca-PB, transportando a equipe do Departamento de Cultura deste municipio para tratar deassuntos relacionados ao FIC (Fundo de Incentivo a Cultura) do Governo do Estado e outros assuntos de interesse desta edilidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando aulas de musica a alunos da Escolinha de Banda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001048 | 03/06/2004 | 14074.70 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/06/2004 | 3000.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MOARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica a esta edilidade, durante os meses de novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/06/2004 | 12450.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMPRESA TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos para a Sec. de Financas e Gabinete do Prefeito, durante os meses de marco, abril e maio de 2004, cf. nf. no 001826 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/06/2004 | 8000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 21a e 22a parcelas do Curso de Pedagogia em Servicos ministrado nesta cidade, cf. nota fiscal no 001317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE ARAUJO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de estradas vicinais do Sitio Jatoba da Serra ate o Sitio Panati, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com aluguel residencial, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/06/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ANTONIO RUFINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear despesas com tratamento de saude, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/06/2004 | 15109.20 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes na nf. no 000445 anexa, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/06/2004 | 25.50 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a equipe de funcionarios, por ocasiao de reuniao realizada na sede da Prefeitura Municipal, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/06/2004 | 120.00 | 05959871000150 | MAIEUTICA-CENTRO DE FORMACAO, ASSESSORIA, PLANEJ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) mensalidades de formadores participantes do Curso de Didatica da Alfabetizacao na perspectiva construtivista socio-interacionista, ref. ao mes de maio de 2004, cf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despesas com transporte e alimentacao (cafe e almoco) para equipe de Educacao que irao participar do Encontro de PCN S em Campina Grande-PB, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/06/2004 | 8256.89 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes na nf. no 000452 anexa, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/06/2004 | 1967.20 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para a merenda escolar, cf. nf. no 492822 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/06/2004 | 16430.50 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS relativo a parte patronal dos servidores da educacao, na GPS descontada no dia 09.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/06/2004 | 17512.91 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 09.06.04 para amortizacao do debito parcelado junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/06/2004 | 1037.24 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 09.06.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/06/2004 | 6185.39 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, por conta da parte patronal dos servidores municipais, atraves do desconto da GPS na cota do dia 09.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/06/2004 | 120.00 | 00056820607415 | MARIA RITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com taxa de energia eletrica, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/06/2004 | 95.00 | 00055464564420 | JOSE RAMOS VIEIRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Creche Municipal Solidariedade , nesta cidade, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/06/2004 | 1314.69 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na implantacao de de 42mý de pavimentacao na Rua Efigenia Rodrigues, utilizando saldo do rendimento dos recursos do Repasse 144.294-73/23002 ProInfra. | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARLY DE ARAUJO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Vacinadora na Campanha de Vacinacao do Idoso contra a Gripe, realizada neste municipio, durante o periodo de 17 a 30 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ODETE MARIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Vacinadora na Campanha de Vacinacao do Idoso contra a Gripe, realizada neste municipio, durante o periodo de 17 a 30 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/06/2004 | 120.00 | 00005157779437 | ANTONIA JAQUELANE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como registradora na Campanha de Vacinacao do Idoso contra a Gripe, realizada neste municipio, durante o periodo de 17 a 30 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/06/2004 | 120.00 | 00005783405426 | FLAVIA GOUVEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como registradora na Campanha de Vacinacao do Idoso contra a Gripe, realizada neste municipio durante o periodo de 17 a 30 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/06/2004 | 120.00 | 00005049231450 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como registradora na Campanha de Vacinacao do Idoso contra a Gripe, realizada neste municipio durante o periodo de 17 a 30 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/06/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARLY SERGIO DE S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vacinadora na Campanha de Vacinacao do Idoso contra a Gripe, realizada neste municipio, durante o periodo de 17 a 30 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DIAS LIMEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como Coordenadora da Campanha de Vacinacao do Idoso contra a Gripe, realizada neste municipio, durante o periodo de 17 a 30 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/06/2004 | 360.00 | 00004149908460 | MARILIA CLAUDIA DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com o deslocamento dos estagiarios do EMI da cidade de Campina Grande-PB a esta cidade e vice-versa, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/06/2004 | 230.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade I do PSF deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/06/2004 | 1450.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte da equipe do PSF III a diversas localidades da zona rural deste municipio, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/06/2004 | 1853.46 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS relativa a parte patronal do pessoal da saude na GPS descontada na cota do dia 09.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/06/2004 | 150.00 | 00018105530406 | ELIAS LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com aquisicao de uma passagem para Sao Paulo-SP, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/06/2004 | 2622.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Odontologa do PSF deste municipio, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/06/2004 | 15666.00 | 00000000000000 | MEDICOS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medicos do PSF deste municipio, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/06/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | AUXILIARES DE ENFERMAGEM - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliares de Enfermagem pelo PSF deste municipio, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/06/2004 | 7022.00 | 00000000000000 | ENFERMEIROS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Enfermeiras do PSF deste municipio, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/06/2004 | 6720.00 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/06/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agentes Erradicadores do Aedes aegipty/Doenca de Chagas deste municipio, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/06/2004 | 668.22 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao a BEMFAM, relativo ao mes de junho de 2004, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/06/2004 | 51.75 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 345 (trezentas e quarenta e cinco) copias do Processo No 00920040003254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/06/2004 | 5376.12 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS MARCIANO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, cf. Processo No 00031/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/06/2004 | 1344.03 | 00000000000000 | JOAO PINTO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios ao Advogado acima citado, pelo Processo Trabalhista da Sra. Maria das Gracas Marciano Neves, No 0031/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/06/2004 | 65.00 | 00000000000000 | AGUINALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nf. no 453307 anexa, para recepcao de Reservistas e entrega de CDI, Certificados de Alistamento Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/06/2004 | 200.00 | 00001367090440 | KALINE BEZERRA DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despesas com locacao de um veiculo (onibus) utilizado no transporte de componentes da Banda ELLUS de Campina Grande-PB a esta cidade, por ocasiao de um evento realizado em prol da Turma Concluinte do Ensino Medio (3o Cientifico) da Escola Melquiades Vilar . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/06/2004 | 1937.10 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA-PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Garantia Safra, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/06/2004 | 50.00 | 00033891095449 | MARTINHA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com pagemento de aluguel residencial, por ser pessoa carente, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/06/2004 | 810.00 | 00000000000000 | ANOREG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de 81 (oitenta e uma) diligencias, durante o mes de abril de 2004, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/06/2004 | 295.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, lubrificante e graxa para o Trator de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 006042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/06/2004 | 1968.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo FIAT UNO de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 006045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/06/2004 | 3055.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo Ambulancia de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 006044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/06/2004 | 1098.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral para as escolas da rede municipal de ensino, cf. nf. no 006039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/06/2004 | 1271.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificante para o veiculo L-300 de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 006043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/06/2004 | 432.00 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Campina Grande-PB, junto a Sec. de Financas, para resolver assuntos e prestacao de contas junto a CEF, ao TRT (precatorios) e ao Tribunal de Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/06/2004 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) de viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Sec. de Infra-Estrutura, CAGEPA e DNER, para tratar de assuntos relativos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/06/2004 | 2913.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo do Gabinete do Prefeito, cf. nf. no 006040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com refeicoes, por ocasiao de viagem a Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/06/2004 | 26.30 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no envio de correspondencias (documentos) pertinentes a esta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/06/2004 | 3012.27 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua nos predios publicos do municipio, descontada na C/C 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/06/2004 | 20.00 | 00003559725496 | MARINALVA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/06/2004 | 3186.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, cf. nf. no 001192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de oculos de grau, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anaexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/06/2004 | 340.37 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Sec. de Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/06/2004 | 35.20 | 00000000000000 | KATIA FERNANDES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com transporte da cidade de Juazeirinho-PB a esta cidade e vice-versa, bem como xerox de Processos Trabalhistas, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/06/2004 | 5.50 | 00002538951461 | EMANUELA DE ALMEIDA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com passagem de onibus, por ocasiao de deslocamento da cidade de Campina Grande-PB a esta cidade, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/06/2004 | 72.00 | 00056821000425 | VALDEMIR GUIMARAES SOARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despesas com viagem a cidade de Serra Branca-PB, para tratar de assuntos de interesse da Junta de Servico Militar (Prestacao de Contas Mensal), cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/06/2004 | 500.00 | 00001795000152 | NACIONAL EDITORA DE GUIAS E LISTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inclusao da Prefeitura Municipal na lista telefonica, cf. contrato no 81155-0 e comprovante de deposito anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/06/2004 | 480.00 | 00002538951461 | EMANUELA DE ALMEIDA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na estruturacao de 02 (dois) projetos na area cultural deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/06/2004 | 45.60 | 00000000000000 | MARIA TOMAZ DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com o conserto do fogao de propriedade do Clube de Maes Mae Oliva , desta cidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/06/2004 | 3641.81 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS conforme plano de parcelamento junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/06/2004 | 516.98 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 18.06.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/06/2004 | 7281.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do FGTS, nos periodos de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/06/2004 | 50.02 | 00000000000000 | AILSON MELO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com a aquisicao de combustivel, por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB a servico desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/06/2004 | 420.00 | 00072757949420 | GERANA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo concedida a equipe vinculada a Sec. Estadual de Saude da Paraiba, responsavel pela Coordenacao do Processo Seletivo para Agentes Comunitarios de Saude, cf. relacao e oficio anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/06/2004 | 1035.68 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um transformador de 112,5 Kva utilizado durante festividades juninas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/06/2004 | 43.70 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de xerox para a Sec. de Financas (documentos que compoem o Balancete Mensal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/06/2004 | 0.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP debitado na cota de ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/06/2004 | 34.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep debitado na cota do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de junho de 2004, cf. nf. no 001245 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/06/2004 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 9.451-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CILENE FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bandeirolas para ornamentacao de vias publicas durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/06/2004 | 13968.86 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito pelo consumo de energia eletrica de predios e logradouros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/06/2004 | 502.00 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do local onde funciona os festejos juninos realizados por este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito,relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas BACEN debitadas na C/C 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/06/2004 | 2800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/06/2004 | 2692.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros incidentes sobre o CDC concedido pelo Banco do Brasil para pagamento dos servidores municipais os meses de 12/2003 e 13o/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/06/2004 | 2546.00 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras constantes na nf. no 453310 anexa, destinadas a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2004 | 50.60 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de fotocopias (xerox) de documentos diversos (Processos Trabalhistas, Folhas de Pagamento, Contra-Cheques, Contratos, Boletim Oficial etc) para a Assessoria Juridica destaedilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa do Banco Central debitado na C/C 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2004 | 144.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias de viegem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos relativos ao FGTS e Individualizacao dos valores recolhidos por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2004 | 3.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep descontado da cota do ICMS Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2004 | 288.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada da C/C 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2004 | 203.68 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 30.06.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2004 | 1142.09 | 00000000000000 | JOAO PINTO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios do Advogado acima citado, pelo Processo Trabalhista da Sra. Maria Nazaret de Souza, No 0024/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2004 | 4568.34 | 00000000000000 | MARIA NAZARET DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, cf. Processo No 0024/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2004 | 1335.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias por conta do pagamento da Fopag, atraves do Banco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/07/2004 | 650.00 | 00027232395434 | EDSON GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao concedida aos policiais militares que prestaram servicos durante os festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/07/2004 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.102-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.812-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.449-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-0, por desconto de terifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.068-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2004 | 91.20 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DIAS TOLEDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2004 | 108.00 | 00076824004472 | JOSE LUCIANO DE QUEIROZ AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Campina Grande para resolver assuntos ao Projeto de Revitalizacao do centro historico junto a UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2004 | 296.00 | 00000000000000 | GERALDO SOBRAL BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na tiragem de (74) setenta e quatro fotografias, da Arquitetura Taperaroense para Projetos ao Fic(Fundo de Incetivo a Cultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/07/2004 | 65.97 | 00004347215495 | MARIA LUCILENE RODRIGUES NASICMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear tarifas de agua a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2004 | 6.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA PEREIRA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2004 | 301.09 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.044-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/07/2004 | 432.00 | 00000916922456 | CARMEM CRISTIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos estagiarios do Programa de Erradicacao d Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.023-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/07/2004 | 7.10 | 00076824004472 | JOSE LUCIANO DE QUEIROZ AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com envio de corespondencias de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/07/2004 | 150.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Sec. de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.014-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/07/2004 | 22.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias, na conta de no 7.727-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.264-7 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.510-2 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta corrente 6.583-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/07/2004 | 31.20 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DIAS TOLEDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticaao de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/07/2004 | 530.80 | 06049363000106 | POOL BRINDES COM. E IND. DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/07/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/07/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOMINGOS GOIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de enermagem junto ao Programa Saude na Familia - PSF referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/07/2004 | 15033.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO MACHADO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Programa Saude da Familia - PSF neste municipio, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/07/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | IVONEIDE CARDOSO AVELINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes AEDES - aegypti - PEAA, deste Municipio, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/07/2004 | 6811.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeiros junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/07/2004 | 2411.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Odontologa junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/07/2004 | 2900.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do PSF municipal, ref.: 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/07/2004 | 4301.39 | 00000000000000 | LAFEPE-LAB. FARM. DO EST. DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Manutencao das Unidades de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados com manutencao de iluminacao publica na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.044-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | IVONEIDE CARDOSO AVELINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, referente ao mes de Junho/2004, dos Agentes da Dengue deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/07/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial dos Agentes Comunitarios de Saude referente aos meses de maio e Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/07/2004 | 500.00 | 00005552859448 | IVANILDO MORAES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de equipe que realizou a campanha de imunizacao contra a Poliomielite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/07/2004 | 1450.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte da equipe do PSF III da sede do Municipio para Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/07/2004 | 1000.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela hospedagem das equipes dos profissionais da saude e equipe do EMI, durante o mes 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.068-X referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/07/2004 | 14.60 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com xerox de documentos e envio de correspondencias de interesse do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/07/2004 | 438.40 | 00000000000000 | JOSE TEATINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza para o setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/07/2004 | 300.00 | 00033891672420 | JOSEFA CAMPOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento deo aluguel do predio onde funciona a Creche Municipal e Pre Escola Aurita Vilar, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/07/2004 | 1289.00 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/07/2004 | 718.00 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de agua e botijoes de gas destinados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de supervisores escolares as comunidades da Zona Rural para acopanhamento pedagogico, ref.: 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/07/2004 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a sede da secretaria de Educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/07/2004 | 16546.95 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (empresa) sobre FOPAG da Sec. de Educacao (Ensino Fundamental), relativo ao mes de junho de 2004, mediante debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/07/2004 | 4757.00 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/07/2004 | 9557.28 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento convencional do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/07/2004 | 9402.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento administrativo do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/07/2004 | 1149.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/07/2004 | 761.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF referente oas meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MIGUEL G. DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas K7 para a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/07/2004 | 5642.22 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (empresa) sobre FOPAG do mes de junho de 2004, mediante debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/07/2004 | 3996.82 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio relativo ao processo 00027.1999.021.13.00-6 de reclamacao da Alzira Maria da Silva Sousa, conforme mandato de bloqueio 0049/2004 da Vara do Trabalho de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/07/2004 | 3003.18 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio relativo ao processo 00028.1999.021.13.00-0 de reclamacao promovida por ANTONIO OTACILIO FERREIRA, conforme mandato de bloqueio 0048/2004 do Tribunal do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/07/2004 | 370.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifacoes pela prestacao de servicos de pagamento dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/07/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.044-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/07/2004 | 1132.50 | 08307548000190 | TEREZINHA DINIZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento basico de saude nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/07/2004 | 3861.00 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis e lubrificantes destinados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com viagem ao Recife-PE, conduzindo ospaciente: Cleber Pereira e Alice Monteiro Pereira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/07/2004 | 1969.83 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (empresa) relativo a folha da Secretaria de Saude, mediante debito em conta, correspondente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/07/2004 | 395.00 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis e lubrificantes, destinados aos veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ADAILTON DE FARIAS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias destinadas a viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/07/2004 | 135.00 | 00091085020487 | HELENA MARIA MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de 01 (um) oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUZIA LEVINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em substituicao a Servidora Simone de Araujo Queiroz que encontra-se licenca gestante no periodo de 01/06/04 a 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/07/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.044-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/07/2004 | 120.00 | 00005605151460 | MARILENE MARIA DA CONCEICAO BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos do Vice-Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LIDIA DE FREITAS SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/07/2004 | 720.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias para custear despesas com viagem a Joao Pessoa, com a finalidade de tratar assundos do interesse deste municipio junto a Sec. de Agricultura do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/07/2004 | 184.80 | 00000000000000 | WALESKA CINTHIA TORREAO VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos ministrando aulas no periodo de 10/05 a 31/05/2004, na Escola Municipal Pedro de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/07/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de professores deste municipio aos Sitios Carnauba e Piancozinho evice-versa, no periodo de 08/03/2004 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores desta cida para St. Jatoba, durante o mes 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/07/2004 | 600.00 | 00039143104487 | MARIA TEREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores municipais para os St. Mineiro e Jardim, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/07/2004 | 400.00 | 00005552859448 | IVANILDO MORAES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores para os St. Mineiro e Jardim, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/07/2004 | 330.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professora municipal para o St. Riacho Escuro, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/07/2004 | 780.00 | 00041218515449 | CLAUDIO DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do St. Lage Vermelha para Sede, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FELIPE RAPHAEL PAGANINI DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da terceira mensalidade aos integrantes da equipe municipal que participa do curso PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/07/2004 | 372.10 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao para reparos em Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/07/2004 | 670.00 | 00026745240491 | JOSE MEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Cosme Pinto, Embocadura, Panati e Lagoa do Meio, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/07/2004 | 400.00 | 00005603997400 | JOSE LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Carnaubinha a Pedra D agua, ref.: 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAO RIBEIRO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacaode servicos em transporte de estudantes dos Sitios:Picos, Mineiro da Volta, Santa Maria a esta cidade e vice-versa, no periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Quixaba e Silva e vice-versa, durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Onca e vice-versa, no periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/07/2004 | 980.00 | 00016139542472 | ANTONIO CRUZ DE LUCENA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Carnauba e Riacho Escuro e vice-versa, durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Riacho do carneiroe vice-versa, durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/07/2004 | 600.00 | 00002739059450 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Ariu a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/07/2004 | 945.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON V. MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores deste municipio aos Sitios: Pitombeira, Colonia, Jua, Volta, Santa Maria e vice-versa, no periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/07/2004 | 900.00 | 00018124569487 | AMADEUS HILARIO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte deestudantes dos Sitios: Almas e Olho D`Agua eesta cidade e versa, no periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RONALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: malhada Alegre, Riacho Escuro, Lagoa do Meio, Silva, Quixaba e Campo do Coxo e vice-versa, durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/07/2004 | 800.00 | 00044718756472 | JOSE MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Riacho do carneiro a este municipio e vice, versa, durante o periodo de 08/05 a 08/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/07/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Parelhas ao Sitio Serrota e vice-versa, no periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/07/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | LUIZ SERGIO POMPEU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Matinha, Sete Estrelas, Verao, Bonito, Boneco, Jundia, Carnauba, Lagoa Queimada e vice-versa, durante o periodo de 08/03/ a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/07/2004 | 670.00 | 00000000000000 | LINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Jaramataia, Tiuba e Marcacao a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/07/2004 | 240.00 | 00004309829414 | MARINETE VALENTIM SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos durante o mes de Junho na Creche Municipal no Conjunto Solidariedade,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Creche Municipal Antonia Ventinha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/07/2004 | 670.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON S. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Mineiro e Serra do Mateus e vice-versa, no periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/07/2004 | 1050.00 | 00099210665449 | VALMIR DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pedra D`Agua, Carnaubinha, Serrote Redondo e vice-versa, no periodo de 08/03 a 04/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/07/2004 | 900.00 | 00044718020468 | DORACI MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Marcacao a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/07/2004 | 670.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Mineiro a esta cidade e vice-versa, no periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/07/2004 | 550.00 | 00036715794472 | JOSE ANCELMO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Fazenda Paraiso a este municipio e vice-versa, durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Campo Grande, Serrota, Jatoba, gatinho, Parelhas, Bom Nome e Caititu a este municipio e vice-versa, no periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/07/2004 | 670.00 | 00000000000000 | MANOEL AURELIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Mutamba, Serra do Mateus, a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/07/2004 | 890.00 | 00000000000000 | ERNANDES MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | GERSON ELIAS DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba da Serra e vice-versa, no periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/07/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Pitombeira, Colonia, Jua, Volta, Santa Maria e virce-versa, no periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/07/2004 | 900.00 | 00001276737769 | EDMUNDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Varzea do Meio e Saco a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE GEDIEL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umveiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Jatoba da Serra e Umbuzeiro a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/07/2004 | 660.00 | 00002661982442 | JOSE EDINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/07/2004 | 660.00 | 00097910686404 | ROMERO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Acaua a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NEUZA FONSECA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Matinha, Sete, Estrelas, Verao, Bonito, Boneco e Lagoa Queimada e vice-versa, no periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/07/2004 | 670.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Piancozinho a esta cidade e vice-versa, no periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/07/2004 | 700.00 | 00005261274494 | ANTONIO ALVES DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Jatoba e Campo Grande e vice-versa, durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CICERO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Pocinhos ao Sitio Jardim e vice-versa, no periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | IVALDO CHEXAZANAN NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Cosme Pinto, Embocadura, Panati e vice-versa, no periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/07/2004 | 400.00 | 00029523540653 | ANTONIO VITURINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Varzea do Meio ao Sitio Covao e vice-versa, no periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.023-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/07/2004 | 95.60 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da administracao municipal durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/07/2004 | 150.00 | 00004439148425 | JOAQUIM GASPAR BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de capinagem na Escola Municipal Francisco de Moura no Sitio Malhada Alegre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na capinagem da Escola Municial Caetano Gomes, do Sitio Riacho do Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RAUL ALEXANDRE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao do sanfoneiro animando as festividades Juninas da Escola Municipal Alexandre Jose Neves do sitio Quixaba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/07/2004 | 200.00 | 00037598961468 | BENEDITO GOMES DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao (seresta) em Praca Publica por ocasiao das festividades alisivas ao Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/07/2004 | 990.00 | 00000000000000 | BRENO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo no transporte de professores desta cidade ao Sitio Caixa D`Agua e vice-versa durante o periodo de 08/03 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/07/2004 | 780.00 | 00005075552447 | ALINE DE LIMA VILAR SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba da Serra a esta cidade e vice-versa, no periodo de 08/02 a 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/07/2004 | 240.00 | 00002723478416 | MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em substituicao a Servidora Maria do Socorro que encontra-se de licenca para tratamento de saude, durante o periodo de 01/06/04 a 01/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/07/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.044-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/07/2004 | 600.00 | 00057635030400 | JOSE EGNALDO VICENTE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes par atendimento medico em urgencia na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/07/2004 | 668.22 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a BENFAM atraves de debito automatico efetuado na c/c 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOUDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para tratamento de saude (exames e medicamentos) a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/07/2004 | 50.00 | 00033891095449 | MARTINHA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear aluguel residencial a pessoa Carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/07/2004 | 17.32 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de tarifas relativas o comsumo de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/07/2004 | 2293.31 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito atraves do banco em favor da Cagepa, nesta data, na conta de no 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | THIAGO ROGERIO DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com aquisicao de 02 (dois ) sacos de cimento, destinado a sec. de servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/07/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.044-9 referente a tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/07/2004 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.023-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/07/2004 | 264.00 | 00005072124444 | VALDENISE GARCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ministrando aulas em substituicao de professora sob licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/07/2004 | 264.00 | 00004861210461 | LIGIA MONICA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ministrando aulas em substituicao de professora sob licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/07/2004 | 240.00 | 00002964584494 | FRANCISCA SIMAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Manoel Farias Douza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/07/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.023-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas na conta corrente 6.583-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/07/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.044-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/07/2004 | 72.00 | 00071393935400 | ILDEBERTO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com recuperacao de residencia de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.669-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.582-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/07/2004 | 36.40 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Professora da escola de Musica desta Cidade, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/07/2004 | 261.60 | 00000000000000 | ANTONIO HELIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de Musico referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/07/2004 | 660.00 | 00002661982442 | JOSE EDINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Salgado , periodo 08/04/2004 a 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | GERSON ELIAS DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte des estudantes do Sitio Jatoba da Serra e vice-versa, no periodo de 08/04/ a 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/07/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pitombeira, Colonia, Jua,Volta, Santa Maria e vice-versa, no periodo de 08/04 a 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NEUZA FONSECA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes de varias localidade da Zona Rural , de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/07/2004 | 670.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no Sitio Piancozinho para sede do municipio no periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/07/2004 | 600.00 | 00005552859448 | IVANILDO MORAES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado,no transporte de professores deste municipio, aos Sitios Mineiro e Jardim e vice-versa, no periodo de 08/04/ a 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/07/2004 | 400.00 | 00029523540653 | ANTONIO VITURINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Varzea do Meio ao Sitio Covao e vice-versa- periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CICERO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no Sitio Pocinhos ao sitio Jardim no periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/07/2004 | 670.00 | 00000000000000 | MANOEL AURELIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mutamba e Serra do Mateus a esta cidade e vice-versa, no periodo de 08/04 a 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/07/2004 | 400.00 | 00005603997400 | JOSE LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Carnaubinha ao Sitio Pedra de agua e vice-versa , no periodo de 08.05.2004 a 08.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/07/2004 | 900.00 | 00001276737769 | EDMUNDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Varzea do Meio e Saco da Serrae vice-versa, no periodo de 08/04 a 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAO RIBEIRO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios: Picos, Mineiro da Volta, Santa Maria e vice-verso , periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | IVALDO CHEXAZANAN NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes em comunidades rurais para a sede do municipio no periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/07/2004 | 700.00 | 00005261274494 | ANTONIO ALVES DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Jatoba, Campo Grande e vice-versa, no periodo de 08/04 a 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/07/2004 | 945.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON V. MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da sede do municipio para unidades escolares localizadas em zona rural deste municipio no periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/07/2004 | 780.00 | 00005075552447 | ALINE DE LIMA VILAR SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Jatoba da Serra e vice-versas, periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RONALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes em comuniades rurais para a sede do municipio no periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/07/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no sitio Parelhas para o Sitio Serrota referente ao periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/07/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | LUIZ SERGIO POMPEU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes em comunidades rurais para a sede do municipi o no periodo de 08.04.04 a 08.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/07/2004 | 890.00 | 00000000000000 | ERNANDES MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no sitio Salgado para a sede do municipio no periodo de 08.04.04 a 08.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE GEDIEL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residente sem comunidades rurais para a sde do municipio no periodo de 08.04.04 a 08.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/07/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da sede do municipio para unidades escolares localizadas em comunidades ruraisno periodo de 08.04.04 a 08.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Quixaba e Silva a esta cidade e vice-verso , periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/07/2004 | 900.00 | 00018124569487 | AMADEUS HILARIO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Almas e Olho D`Agua e vice-versa, no periodo de 08/04 a 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/07/2004 | 980.00 | 00016139542472 | ANTONIO CRUZ DE LUCENA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar dos Sitios Carnauba e Riacho Escuro deste Municipio , periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da sede do municipio para unidade escolar localizada em zona rural deste municipio no periodo de 08.04.04 a 08.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/07/2004 | 670.00 | 00026745240491 | JOSE MEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Cosme Pinto, Embocadura, Panati e Lagoa do Meio e vice-versa, no periodo de 08/04/ a 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/07/2004 | 600.00 | 00039143104487 | MARIA TEREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da sede do municipio para unidades escolares localizadas em comunidades rurais no periodo de 08.04.04 a 08.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Onca e vice-versa, no periodo de 08/04 a 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/07/2004 | 600.00 | 00002739059450 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar do Sitio Arius e vice-versa , periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/07/2004 | 330.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professor da sede do municipio para unidade escolar localizada em comunidade rural no periodo de 08.04.04 a 08.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Riacho do carneiro e vice-versa, no periodo de 08/04 a 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/07/2004 | 780.00 | 00041218515449 | CLAUDIO DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes em comunidade rural para a sede do municipio no periodo de 08.04.04 a 08.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/07/2004 | 670.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON S. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar do Sitio Serra do Mateus e Mineiro nesta cidade e vice-versa , periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/07/2004 | 900.00 | 00044718020468 | DORACI MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Marcacao e vice-versa, no periodo de 08/04 a 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/07/2004 | 1050.00 | 00099210665449 | VALMIR DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes de varias localidades da Zona Rural e vice-versa , periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculoutilizado no transporte de estudantes dos Sitios Campo Grande, Serrota, Gatinho, Parelhas, Bom Nome e Caititu e vice-versa,no periodo de 08/04 a 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/07/2004 | 670.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Mineiro a esta cidade de vice-versa, Periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/07/2004 | 1000.00 | 00003403646459 | BRENO BARBOSA BORBOREMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de professores ao Sitio Caixa D` Agua e vice-versa,no periodo de 08/04 a 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/07/2004 | 550.00 | 00036715794472 | JOSE ANCELMO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Fazenda Paraiso a esta cidade , periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/07/2004 | 660.00 | 00097910686404 | ROMERO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Acaua a esta cidade e vice-versa , periodo 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/07/2004 | 670.00 | 00000000000000 | LINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da Zona Rural deste Municipio para esta cidade e vice-versa , periodo de 08.04.2004 a 08.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/07/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.023-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/07/2004 | 41.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de (l% sobre o FEP) para o Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/07/2004 | 12.00 | 00091674255420 | CLAUDIA REGINA GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/07/2004 | 720.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Prefeito Municipal tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/07/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.044-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/07/2004 | 13814.99 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito atraves do banco em favor da Saelpa nesta data, na conta de no 7485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/07/2004 | 410.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/07/2004 | 399.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via satelite, do periodo 20/07/2004 a 19/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do sistema informatizado de empenho relativo ao mes de Julho-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.068-X referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/07/2004 | 95.00 | 00055464564420 | JOSE RAMOS VIEIRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento da Creche Municipal Solidariedade, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/07/2004 | 6976.00 | 00003248142405 | GISELIA OLIVEIRA DE QUEIROZ EVARISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes e hospedagem as equipes de Palco e Som, Bandas, Quadrilhas e Equipes de Apoio por ocasiao das festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/07/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.023-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/07/2004 | 280.00 | 00084041960444 | MARIA APARECIDA BALBINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oculos de grau para alunos da rede municipal de ensino com deficiencia no rendimento escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001353 | 20/07/2004 | 18500.00 | 04408207000150 | MARCOS PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de apresentacao das Bandas Tempero Completo e Afrodite, alem de palco e sonorizacao dos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/07/2004 | 500.00 | 00052094073491 | JOSENILDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um servico de som para uma matine no dia 24/06/2004 durante tres horas de Show da Banda Fogo de Palha nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/07/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria na C/C 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00003403646459 | BRENO BARBOSA BORBOREMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de professores da Sede do Municipio ao Sitio Caixa D`Agua evice-versa, durante periodo de 08/05 a 08/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | LUIZ SERGIO POMPEU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Matinha, See Estrelas, Verao, B onito,Boneco, Jundia, Carnauba e Lagoa Queimada e vice-versa, no periodo de 08 de Maio a 08 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/07/2004 | 240.00 | 00045752850487 | MARIA BERNADETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Recreadora na Creche Municipial Aurita Vilar durante o Mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/07/2004 | 7650.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno placas MOM 0229 lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/07/2004 | 135.76 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imoveis ligados a Secretaria de Saude deste municipio para funcionamento de postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/07/2004 | 4.81 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio onde funciona a unidade I do Programa de Saude na Fa,ilia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/07/2004 | 692.50 | 00000000000000 | CLARA LUCIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na confeccao de fardamento para os Agentes de Vigilancia Ambiental de Chagas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/07/2004 | 122.93 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do Posto do programa de Saude na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/07/2004 | 120.00 | 00005049231450 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como registradora na Campanha de Vacinacao contra Poliomielite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/07/2004 | 120.00 | 00005783405426 | FLAVIA GOUVEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como registradora na campanha de Vacinacao contra Poliomielite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/07/2004 | 360.00 | 00075083426315 | VAGNER GOMES DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com passagens rodoviarias para o percurso C.Grande-Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ODETE MARIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vacinadora, durante a Campanha de Vacinacao contra poliomielite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARLY DE ARAUJO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vacinadora, durante a Campanha de Vacinacao contra Poliomielite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/07/2004 | 250.00 | 00030086159453 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio utilizado como Sede da Unidade I do PSF, ref.: 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/07/2004 | 500.00 | 00004933910456 | GERALDO JUSTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando Agente de Saude para participacao de Curso de Capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/07/2004 | 432.00 | 00000000000000 | JANE MARIA MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Saude, para custear deslocamento a J.Pessoa e C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/07/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANDERSON HENRIQUE F. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de Urologia em equipe do PSF deste Municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/07/2004 | 2156.50 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de frutas , verduras e legumes destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/07/2004 | 31.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para compra de medicamentos a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/07/2004 | 75.00 | 00099213222491 | MARIA DA PAZ CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para compra de 0l (um) oculos para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/07/2004 | 240.00 | 00002085187463 | MARIA ROZANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Recreadora da Creche Municipal , em substituicao de Servidor que se encontra em tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | INACIO OLINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Sec. de Infra-Estrutura na retirada de pedras das valas do conjunto Nossa Senhora da Conceicao desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EDINALDO MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto dopoco artesiano localizado no sitio Matinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/07/2004 | 500.00 | 00018162998802 | JOSE EDILSON OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestdos na Seguranca da Praca durante os festividades Juninas realizadas nesta Cidade nos dias 23 e 24 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/07/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | JOSE TEODOMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de capinagem das ruas desta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/07/2004 | 960.00 | 00004506616448 | SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de captura de animais na zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/07/2004 | 560.00 | 00000000000000 | ROSEMBERG EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, de escavacaode valas para enpansao de aguas nas ruas de assis Melo e Nossa senhora da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/07/2004 | 440.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Infra Estrutura na limpeza de Fossas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/07/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.023-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem para deslocamento a C.Grande tratar de assuntos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARCONDES RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores municipais para cidade de Patos-PB, para participacao de capacitacao do Programa Brasil Alfabetizando. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/07/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | JUANITA CARDOZO BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas , verduras e legumes destinadas a Merenda das Escolas do ensino Fundamental . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/07/2004 | 2176.16 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de paes para Manutencao do Programa de Jovens e Adultos , referente aos meses de Abril e Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/07/2004 | 750.00 | 00002529335400 | JOSE MARIA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aluguel do imovel onde funciona a sala de atendimento especial aos alunos da rede municipal de ensino, ref.: 03/2004, 04/2004 e 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/07/2004 | 288.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para a Cidade de Joao Pessoa, tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/07/2004 | 6.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.044-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001393 | 23/07/2004 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADO ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/07/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.044-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/07/2004 | 3715.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes carentes doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/07/2004 | 120.00 | 00037598961468 | BENEDITO GOMES DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de pessoa carente doente para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/07/2004 | 2692.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros incidentes sobre a 6a. parcela do CDC concedido aos servidores para pagamento dos meses de dezembro e 13o. salario da 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/07/2004 | 37.30 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse da assessoria juridica desta Prefeitura durante o mes de Julho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/07/2004 | 13.90 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em viagem a cidade de Texeira para resolver assuntos de interesse do municipio junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/07/2004 | 43.00 | 41199506000230 | OSAKA IMPORTADOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peca para reposicao em veiculo do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/07/2004 | 6.00 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse da Secretaria de Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/07/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios a Antonio Otacilio Ferreira, conforme processo 0028.1999.021.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/07/2004 | 38.10 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA ALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/07/2004 | 101.90 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos para compor o balancete mensal da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/07/2004 | 175.00 | 00004392806480 | ALEX SANDRO PEDRO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas e estandartes destinados a divulgacao da Campanha de Vacinacaop dos Idosos realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/07/2004 | 881.20 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/07/2004 | 2439.00 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/07/2004 | 9380.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/07/2004 | 420.09 | 00000000000000 | DETRAN - PB (EMPLACAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplamento do veiclo da SEcretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/07/2004 | 9797.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/07/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Pensionistas, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/07/2004 | 224.50 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/07/2004 | 28824.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/07/2004 | 3791.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/07/2004 | 268.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/07/2004 | 224.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de encargos financeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/07/2004 | 3700.00 | 41199506000230 | OSAKA IMPORTADOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de acao judiciaria impretada pela Osaka Importados Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/07/2004 | 3.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PSEP sobre ICMS desoneracao nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/07/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 500.021-3 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/07/2004 | 5960.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/07/2004 | 9780.32 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/07/2004 | 3343.80 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis destinados aos veiclos do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/07/2004 | 8064.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/07/2004 | 444.00 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de gas e agua mineral destinados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/07/2004 | 667.50 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/07/2004 | 27.60 | 00000000000000 | EDJANE BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/07/2004 | 7052.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Educacao (EJA), referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/07/2004 | 61632.82 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/07/2004 | 30847.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/07/2004 | 10652.20 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00000373193882 | JUBERLINO MARTINS LEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com promocao de um Show artistico em praca publica no dia 23 de junho de 2004 na abertura dos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/07/2004 | 3.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.102-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/07/2004 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.669-9 referente a juros sob saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/07/2004 | 0.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.582-X referente a juros sob saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.009-8 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo B. do Brasil, para emissao de DOC para transferencia dos recursos do programa Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/07/2004 | 582.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifacao efetuada pelo Banco por servicos prestados com pagamento de funcionarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/07/2004 | 2800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica contabil relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/07/2004 | 1937.10 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA-PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao do Municipio no Programa de Garantia Safra do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/08/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | MARTINHO MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um Imovel para funcionamento do Programa de Estruturacao da Vigilancia Ambiental em Saude no periodo demaio/2004 a dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/08/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | MARTINHO MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel para funcionamento do Programa de Estruturacao da Vigilancia Ambiental em saude no periodo de Agosto/2003 a Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 12.812-0 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.014-8 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/08/2004 | 21.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.097-0 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuaod na c/c 5.097-0 referente a tarifa sob saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.102-0 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/08/2004 | 576.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO D. T. FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas diarias para participar de encontro nos dias 03 e 04/08 no Sebrae e nos dias 05 e 06/08, resolver pendencias relativas ao CAVC junto ao INSS e Caixa Economica na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.068-X referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/08/2004 | 21.40 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de envios e postagens de documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.023-6 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa sobre extrato nesta . conta de no 6.510-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas de extrato nesta data, na conta de no 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de Extrato Bancario na conta de no 58044-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/08/2004 | 220.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/08/2004 | 216.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de despesas com transporte e refeicoes destinados a equipe da Secretaria de Educacao por ocasiao de viagens a cidade de Campina Grande para participar de encontro de PCN s e XIV encontro Nacional de Conselheiros Municipais de Educacao promovido pela UNCME na ciade de Joao Pessoa, bem como taxas de inscricao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.449-1 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.727-5 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.264-7 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/08/2004 | 10.80 | 00091674255420 | CLAUDIA REGINA GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 09 autenticacoes de Documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EDNALDO MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Urbanos nos consertos de 02 (Dois) Pocos Artesianos localizados nos sitios Matinha e Salgado deste Municipio, durante deJunho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/08/2004 | 29260.00 | 99999999999999 | FOPAG - P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do PSF relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/08/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG - VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados para o programa de vigilancia ambiental relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/08/2004 | 8320.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/08/2004 | 76.43 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua do Posto de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/08/2004 | 640.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/08/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Infra-Estrutura e Servicos Urbanos deste Municipiocomo pedreiro no Mercado Publico Municipal, duran meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001467 | 07/08/2004 | 10658.80 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinada a Merenda para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/08/2004 | 245.84 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para escolas e Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/08/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | VICENTE ANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da Banda FOGO DE PALHA durante os festejos juninos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/08/2004 | 300.00 | 00033891672420 | JOSEFA CAMPOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio onde funciona a Crecha e Pre-Escola localizada na Rua Solon de Lucena referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/08/2004 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio onde funciona a sede da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/08/2004 | 264.00 | 00000000000000 | WALESKA CINTHIA TORREAO VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora ministrando aulas na Escola Municipal PEDRO DE FARIAS durante o mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/08/2004 | 8310.11 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (empresa) parte da folha da Sec. de Educacao relativo ao competencia 07/2004 mediante debito em conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/08/2004 | 1511.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do FPM para formacao do PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/08/2004 | 288.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE S. S. CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a servidora municipal quando em viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/08/2004 | 14215.94 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamentos de debitos junto ao INSS (administrativo - R$ 8.011,85 e normal R$ 6.204,09) mediante desconto na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/08/2004 | 7492.09 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa) relativo a competencia 07/2004 mediante debito em conta nesta data, inerente aos servidores da administracao geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Prefeito referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/08/2004 | 7000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de 100 horas-maquina destinadas a recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | THIAGO ROGERIO DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados resuperacao de esgoto da Rua N.Sra. da Conceicao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/08/2004 | 151.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames radiologicos de tomagrafia Computadorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/08/2004 | 34.90 | 00000000000000 | AILSON MELO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pagas por ocasiao de viagem a Cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/08/2004 | 10134.63 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (empresa) relativo a competencia 07/2004 sobre a folha de pagamento dos servidores da Saude, mediante debito em conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/08/2004 | 25.00 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em xerox pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/08/2004 | 60.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA - JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/08/2004 | 1228.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas peloa BB. a conta FOPAG pela emissao de extratos de contas, e encargos pelos pagamentos dos servidores municipais no periodo de 01 a 11.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/08/2004 | 0.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.102-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/08/2004 | 300.00 | 00067496300497 | MARIA DO SOCORRO GOMES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento salarial referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/08/2004 | 237.00 | 00039803503472 | JOANA D ARC RAMOS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de complemento salarial referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxioliar de servicos gerais na escola municipal PEDRO DE FARIAS em substituicao a funcionaria quando em licenca especial durante os meses de Marco, abri e Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/08/2004 | 880.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALFEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Urbanos de 22 (vinte e duas) horas de trator no lixao do sitio Batahaozinho neste Municipio, durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/08/2004 | 95.00 | 00055464564420 | JOSE RAMOS VIEIRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio onde funciona a Creche Municipal do Conjunto da Solidariedade referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/08/2004 | 50.00 | 00033891095449 | MARTINHA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fonecimento de flores para a festa de Nossa Senhora do P. Socorro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/08/2004 | 2800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade e confeccao de folha de pagamento, referente ao de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/08/2004 | 592.17 | 01630115000122 | W.L. COMERCIO DE IMPORTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/08/2004 | 1500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de argumentos de defesa em Processos do Tribunal de Contas do Estado, alusivo as contas anuais relativas ao exercicio 2001 e ao Acompanhamento da Gestao Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/08/2004 | 1135.94 | 00000000000000 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone em atraso da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/08/2004 | 2046.69 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da Cagepa, na conta de na 7485-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/08/2004 | 13730.13 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da Saelpa, na conta de no 7485-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/08/2004 | 182.00 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a reparos na rede de esgoto nas ruas Nossa Sehora da Conceicao e Praca Frei Martinho, nesta ciade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/08/2004 | 610.10 | 08307548000190 | TEREZINHA DINIZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica da Unidade I do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/08/2004 | 432.00 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a servidor municipal quando a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/08/2004 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaao de um vepiculo utilizado para transporte de supervisores desta cidade para comunidades da zona rural, para realizar acompanhamento pedagogico durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/08/2004 | 240.00 | 00002964584494 | FRANCISCA SIMAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Mandu Farias substitindo a servidora Maria da Conceicao quando em licenca gestante durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/08/2004 | 100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colecao pedagogica para manutencao das atividades pedagogicas da Secretaria de Educacao junto a alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/08/2004 | 470.00 | 00000000000000 | GERALDO SOBRAL BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao pelos servicos na tiragem de 94 (noventa e quatro) fotografias, custando cada unidade 5,00 (cinco reais) dos eventos realizando nesta cidade, durante as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/08/2004 | 240.11 | 00004433428493 | MARIA JOSE NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com substituicao a professora Rita Henrique na Escola Municipal localizada no sitio Jaramataia quando em licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/08/2004 | 39.00 | 00000000000000 | AUREA JANE GONCALVES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com deslocamento a cidade de Alagoa Grande para participar de treinamento relacionado ao BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/08/2004 | 92.90 | 00042207215415 | ANA MARIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com aquisicao de trofeus e madalhas com gravacao dos mesmos destinados a premiacao de alunos da Escola Municipal PEDRO DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/08/2004 | 1871.86 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/08/2004 | 176.10 | 00000000000000 | AILSON MELO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas a servidor municipal quando em viagem a Joao Pessoa e Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/08/2004 | 2509.03 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para utilizacao no veiculo vinculado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/08/2004 | 4821.40 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001514 | 19/08/2004 | 58140.70 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com implantacao de obras de pavimentacao em paralelepipedo e meio fio nas ruas Rita de Assis Melo e Domingos Rangel, atraves de Contrato C.E.F. no 159530-50/2003. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/08/2004 | 213.36 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para o trator vinculado a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de uma viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.097-0 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/08/2004 | 510.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do FPM para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/08/2004 | 2.70 | 00000000000000 | COMARCA DE TAPEROA - 1a INSTANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos em copias de xerox de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/08/2004 | 399.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de internet atraves de debito automatico efetuado na c/c 5.097-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/08/2004 | 39.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.727-5 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/08/2004 | 260.00 | 00002723478416 | MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com aulas ministradas em substituicao a professora durante licenca no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/08/2004 | 260.00 | 00045752850487 | MARIA BERNADETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais na Creche e Pre-Escola desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LUZIA LEVINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao a professora durante licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de Servicos Gerais em substituicao a funcionaria quando em ferias durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/08/2004 | 591.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para reforma da Escola Municipal do Sitio Lagoa de Onca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/08/2004 | 825.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a recuperacao da Escola Municipal do Sitio Quixaba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/08/2004 | 31645.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte escolar de alunos residnetes em Comunidades Rurais para a sde do muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/08/2004 | 2.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/08/2004 | 3895.59 | 00000000000000 | LUCIANA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SENTENCA TRABALHISTA PROLATADA PELA 13 REGIAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, EM FAVOR DA REQUERENTE MEDIANTE O PROCESSO 0172.2003.021.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/08/2004 | 720.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito quando em viagem a servico da Administracao Municipal durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/08/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DA CONCEICAO MACAMBIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo destinado ao Programa de Vigilancia ambiental, Combate ao mal de chagas e Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/08/2004 | 288.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de duas diarias concedidas a funcionario da Sec. de Obras , quando resolviam assuntos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/08/2004 | 210.50 | 00000000000000 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de passagem rodoviaria no trecho Campina Grande X Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/08/2004 | 2308.00 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado as Creches deste Munic[pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/08/2004 | 40.00 | 00072618140400 | CARMELITA CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para despesas com a aquisicao de medicamentos por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/08/2004 | 1027.00 | 05902297000102 | FARMACIA VETERINARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao em iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/08/2004 | 600.00 | 00057635030400 | JOSE EGNALDO VICENTE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de pessoas doentes para serem atendidadas na Cidade de Campina Grande-\pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/08/2004 | 72.00 | 00056821000425 | VALDEMIR GUIMARAES SOARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela 01 (uma)diaria para que possa deslocar da cidade de Taperoa ate a Cidade de Serra brande para servico de prestacao de contas mensal da Junta do servico Militar-165o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/08/2004 | 26.00 | 00000000000000 | ADAILTON DE FARIAS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das despesas com viagens e alimentacao por ocasiao de treinamento do I T R -na Receita Federal na cidade de Campina Grande-Pb.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria sobre extrato nesta data , conta de no 58.045,7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/08/2004 | 650.00 | 00028217080410 | MARIA APARECIDA BEZERRA BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a professores municipais durante realizacao da Semana Pedagogica-Cultural, bem como para professores da UEPB que ministra aulas ao Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/08/2004 | 152.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REGIS BEZERRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a confeccao de refeicoes destinadas a participantes do encontro dos PCNs para discursao para elaboracao do Projeto Pedagogico das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos ministrando aulas na escolinha de musica desta Cidade,durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/08/2004 | 120.00 | 00079120318120 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a custeio de despesas com exames oftalmologicos, bem como aquisicao de oculos de grau para aluna LUCRECIA MARIA GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/08/2004 | 155.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REGIS BEZERRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bolvina para merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/08/2004 | 500.00 | 00002529335400 | JOSE MARIA DA SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Sala de Recursos e Brinquedoteca da Secretaria de Educacao referente aos meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/08/2004 | 205.00 | 00000000000000 | EFIGENIA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a professores da rede municipal de ensino durante realizacao de Encontros de PCN s. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de agua nas Escolas Municipais da Jaramataia, Riacho do carneiro e Muquem durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop de tarifa bancaria referente a transferencia de valor para o Programa Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/08/2004 | 2946.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros incidentes sobre o CDC para pagamento dos servidores relativo aos meses de dezembro e 13o. salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ROSEMBERG EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a parcela por servicos prestados junto a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/08/2004 | 170.00 | 00000000000000 | INACIO OLINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a parcela por servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/08/2004 | 295.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos a Sec. de Infra Estrutura deste munic[pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/08/2004 | 60.00 | 00002924821401 | DAMIANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira para custear despesas com exames laboratoriais por ser pessoa carente . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ RUFINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa carente atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/08/2004 | 1598.85 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA-PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao do Municipio no Programa Seguro Safra no corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/08/2004 | 1.80 | 00000000000000 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aquisicao de envelopes destinados a Secretaria de Bem-Estar Social . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/08/2004 | 230.00 | 00030086159453 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto do PSF I do Municipio, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/08/2004 | 858.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTICO DO ESTADO DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/08/2004 | 300.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de la parcela relativa a prestacao de servicos de lanternagem na Ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | STEVAN DE CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Bioquimico para atender demanda dos PSF, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/08/2004 | 163.00 | 00004191748424 | ALAN BRUNO LIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custos com transporte dos estagiarios do convenio Prefeitura/UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/08/2004 | 1450.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo utilizado no transporte da equipe do PSF III, zona rural, referente ao mes Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.097-0 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/08/2004 | 97.90 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de prestacao de servicos de copias de xerox de Documentos do Gabinete do Prefeito e Procuradoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/08/2004 | 260.00 | 00045752770459 | ALBA DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de Servicos no Programa Brasil alfabetizacao da Escola Estadual Ismenia Machado durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/08/2004 | 576.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a servidora municipal quando em viagem a Joao Pessoa para participar de Encontro de Conselheiros do PNAE - Seminario de atualizacao para Gestores dos Recursos da Merenda Escolar e Conselheiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/08/2004 | 685.85 | 00000000000000 | FAUSTINO TEATINO CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a manutencao de ativiades do Departamento de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/08/2004 | 343.00 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materiais hidraulicos destinados a manutencao de reparos ealizados nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/08/2004 | 2138.40 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda de alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/08/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, neste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/08/2004 | 240.00 | 00005214239459 | JOSENILDA DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de merendeira, em substituicao na Escola de Ensino Fundamental Vitalino Messias durante licena gestante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/08/2004 | 261.55 | 00000000000000 | JOSE TEATINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a preparo de refeicoes para professores por ocasiao de encontro do programa Escola Ativa Microcentro realizado entre os dias 19 a 23 de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | PROFA - PROGRAMA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Taxa mensal para 04 professores do Municipio participarem do Curso PROFA - Programa de Professores Alfabetizadoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/08/2004 | 390.00 | 03094734000175 | EDITORA GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos referen tea aquisicao de fichas do Progrma de Agentes Ambientais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/08/2004 | 7500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao paraos carros da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/08/2004 | 500.00 | 00099613859420 | EVANDRO ROMERO DINIZ CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a realizacao do Evento de Ordenacao como Presbitero. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/08/2004 | 50.00 | 00005392718450 | JOSE MAURICIO BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para reaizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/08/2004 | 136.48 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para abastecimento do trator vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/08/2004 | 3269.72 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/08/2004 | 3312.40 | 00000000000000 | LAFEPE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para farmacias basicas do municipio e postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/08/2004 | 10742.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para a Merenda escolar dos Alunos do Programa de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA B. BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 60(sessenta) jantares para os Musicos integrantes das Filarmonica dos Municipios Cacimbas-Pb e Desterro-Pb, que participaram da Solenidade e Lancamento do Hino de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/08/2004 | 423.43 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para a L 300 da Secretaria de Educacao e agua mineral e botijoes de gas para escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/08/2004 | 1253.11 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para abastecimento do veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2004 | 35.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.097-0 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/08/2004 | 356.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do FPM para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA B. BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento pelos servicos prestados no fornecimento de almoco e salgados para a Solenidade de Entrega dos Certificados de Dispensa de Incorporacao realizada nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2004 | 456.00 | 00028217080410 | MARIA APARECIDA BEZERRA BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 57(cinquenta e sete) almocos para Diretorado Departamento Juridico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/08/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas cesta Empresarial nesta data, na conta de no 5.000213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/08/2004 | 98.30 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de copias xerox de Documentos da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de precatorios negociados junto ao Tribunal Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/08/2004 | 816.12 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de processos trabalhistas processados pelo Tribunal Regional do Trabalh nos valores de R$ 119,31 - R$ 141,21 - R$ 139,17 - R$ 138,84 - R$ 138,74 - R$ 138,85 conforme lancamentos no extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/08/2004 | 150.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.097-0 referente a juros sob saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/08/2004 | 3.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesas em favor do P A S E P , direto na conta de no 283,143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/08/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas a conta 8.842-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/08/2004 | 1167.10 | 03331629000102 | GRAFFITE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinado a alunos componentes da Banda Marcial da Escola Municipal Pedro de farias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/08/2004 | 1413.90 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao em iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para deslocamento a Campina Grande para participacao de treinamento do PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/09/2004 | 64.70 | 00000000000000 | EDJANE BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tiragem de fotocopias de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/09/2004 | 150.00 | 00005656383431 | EDWIM LUISI AIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com o Grupo de Capoeira Raca Nova | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/09/2004 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 5.097-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/09/2004 | 22.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas em diversas contas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/09/2004 | 126.01 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, 1% sobre a CIDE, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/09/2004 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria, efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/09/2004 | 188.00 | 00000000000000 | KATIA FERNANDA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem de Juazeirinho a Taperoa e vice-versa, para prestar servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/09/2004 | 10.50 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de documentacao via Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/09/2004 | 21.60 | 03337589000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/09/2004 | 260.00 | 00004433428493 | MARIA JOSE NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao de uma professora na escola do Sitio Jaramataia, por motivo de licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/09/2004 | 550.00 | 00036715794472 | JOSE ANCELMO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes da Fazenda Paraiso a esta cidade e vice-versa, no periodo de 08/06 a 08/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/09/2004 | 50.00 | 00004131522438 | MARLIZANDETE ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para realizacao de exame (Mamografia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ADELINO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para realizar exame (Tomografia Computadorizada). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/09/2004 | 100.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/09/2004 | 118.52 | 00042207215415 | ANA MARIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando da aquisicao de brindes para comemoracoes realizadas na Escola Municipal Pedro de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/09/2004 | 288.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Teixeira e Campina Grande, tratar de assuntos relativos ao parcelamento de INSS dos Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | OSMANO ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na gravacao de 30 CD S do Hino do municipio de Taperoa, para distribuicao com escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/09/2004 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de supervidores desta cidade ate a zona rural deste municipio, para realizar acompanhamento pedagogico, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/09/2004 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona a Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/09/2004 | 400.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do contrato de prestacao de servicos de lanternagem e pintura no veiculo ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/09/2004 | 300.00 | 00033891672420 | JOSEFA CAMPOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio onde funciona a Creche e Pre-Escola localizada a Rua Solon de Lucena No 286, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/09/2004 | 120.70 | 00000000000000 | RITA MARIA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de passagem de onibus para Petrolina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/09/2004 | 120.00 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para exame Ecocardiograma da menor Yorrana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/09/2004 | 200.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para concerto de calcamento das Ruas Pedro de Farias, Praca Joao Pessoa, Abdon de Souza Maciel e Bela Vista II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/09/2004 | 720.00 | 00000000000000 | LUIS JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao prefeito Municipal em viagem a Joao Pessoa para audiencia na Procuradoria Geral de Justica, e resolver pendencias junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/09/2004 | 73.65 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para o veiculo da Secretaria de Infra - Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/09/2004 | 29092.20 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Servicos Urbanos, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/09/2004 | 40.00 | 00005937173414 | SEVERINA FELIX DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/09/2004 | 188.00 | 00003774987424 | EDIJANE ROSANGELA RODRIGUES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de vacina Matergan. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/09/2004 | 9797.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/09/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos pensionistas, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/09/2004 | 3791.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/09/2004 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa, destinado a Campanha de Vacinacao contra Poliomielite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/09/2004 | 2700.87 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes, para a ambulancia e veiculo do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/09/2004 | 385.00 | 00000000000000 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, para manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/09/2004 | 8060.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folga de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/09/2004 | 29260.00 | 99999999999999 | FOPAG - P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos da Equipe do PSF, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/09/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG - VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/09/2004 | 9850.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/09/2004 | 8213.13 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo a parte patronal na GPS debitada na cota do dia 10.09.2004, dos funcionarios da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/09/2004 | 316.68 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para o veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/09/2004 | 394.50 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha e agua mineral para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/09/2004 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do convenio firmado entre a UEPB e esta edilidade, ministrando aulas do Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/09/2004 | 420.20 | 00001891261401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, referente aos meses de Maio, Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NEUZA FONSECA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Matinha, Sete Estrelas, Bonito, Boneco e Lagoa Queimada e esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Onca a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/09/2004 | 670.00 | 00000000000000 | LINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Jaramataia, Tiuba e Marcacao a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RONALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Malhada Alegre, Lagoa do Escuro, Lagoa do Meio, Silva Quixaba e Campo do Coxo a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | IVALDO CHEXAZANAN NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Cosme Pinto, Embocadura e Panati a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/09/2004 | 1250.00 | 00091970407468 | LUIS SERGIO POMPEU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Matinha, Sete Estrelas, Verao, Bonito, Boneco, Jundia, Carnauba e Lagoa Queimada a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/09/2004 | 1050.00 | 00099210665449 | VALMIR DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pedra D Agua, Carnaubinha e Serrote Redondo a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/09/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Carnauba e Piancozinho e voice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/09/2004 | 670.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON S. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mineiro e Serra do Mateus a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/09/2004 | 330.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Riacho Escuro e vice-versa (MOTOCICLETA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/09/2004 | 670.00 | 00000000000000 | MANOEL AURELIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mutamba e Serra do Mateus a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/09/2004 | 890.00 | 00000000000000 | ERNANDES MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/09/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pitombeira, Colonia, Jua, Volta e Santa Maria a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/09/2004 | 550.00 | 00036715794472 | JOSE ANCELMO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes da Fazenda Paraiso a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/09/2004 | 780.00 | 00041218515449 | CLAUDIO DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Laje vermelha a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/09/2004 | 600.00 | 00002739059450 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Ariu a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/09/2004 | 400.00 | 00029523540653 | ANTONIO VITURINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Varzea do Meio ao Sitio Covao e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/09/2004 | 600.00 | 00005552859448 | IVANILDO MORAES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Mineiro e Jardim e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/09/2004 | 990.00 | 00000000000000 | BRENO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio caixa D Agua e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Campo Grande, Serrota, Jatoba, Gatinho, Parelhas, Bom Nome e Caititu a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE GEDIEL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Jatoba da Serra e Umbuzeiro a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/09/2004 | 945.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON V. MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Areia de Verao, Ariu I e II a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CICERO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Pocinhos ao Sitio Jardim e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/09/2004 | 980.00 | 00016139542472 | ANTONIO CRUZ DE LUCENA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Caraubas, Riacho Escuro a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/09/2004 | 800.00 | 00044718756472 | JOSE MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Riacho do Carneiro a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/09/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Parelhas ao Sitio Serrota e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Jatoba e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/09/2004 | 670.00 | 00026745240491 | JOSE MEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Cosme Pinto, Embocadura, Panati e Lagoa do Meio a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Riacho do Carneiro a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/09/2004 | 660.00 | 00097910686404 | ROMERO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Acaua a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/09/2004 | 900.00 | 00018124569487 | AMADEUS HILARIO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Almas, Olho D Agua a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/09/2004 | 670.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Mineiro a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/09/2004 | 780.00 | 00005075552447 | ALINE DE LIMA VILAR SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba da Serra a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba e Silva a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00005261274494 | ANTONIO ALVES DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Jatoba e Campo Grande a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/09/2004 | 670.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Piancozinho a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/09/2004 | 900.00 | 00001276737769 | EDMUNDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Saco da Serra a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/09/2004 | 400.00 | 00005603997400 | JOSE LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Carnaubinha ao Sitio Pedra D Agua e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/09/2004 | 35252.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/09/2004 | 5785.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no Departamento de Cultura, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/09/2004 | 69106.36 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00005900200485 | GREGORIO ENRICO LINHARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de um memorial descritivo e cartografico atualizado de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/09/2004 | 7403.05 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo a parte patronal na GPS debitada na cota do dia 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/09/2004 | 5496.15 | 00000000000000 | MARIA JOSE BASILIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista, conf. processo No 00184.2003.021.13.00-9, incluindo honorarios do advogado Manoel Dantas Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/09/2004 | 761.03 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP (DARF), refernte aos meses de Julho e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/09/2004 | 1127.13 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/09/2004 | 14549.03 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/09/2004 | 144.00 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, para resolver processos no Tribunal de Contas (Analise das Contas de 2001). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/09/2004 | 15.50 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/09/2004 | 5960.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/09/2004 | 9404.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/09/2004 | 15393.74 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal dos funcionarios na GPS, debitada na cota do dia 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/09/2004 | 1850.98 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/09/2004 | 7844.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/09/2004 | 220.00 | 00000000000000 | PATRICIO NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um equipamento de som para o palanque, por ocasiao das festividades alusivas ao 07 de Setembro , realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/09/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, referente a folha de pagamento dos agentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/09/2004 | 112.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, referente ao PSF e ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/09/2004 | 1230.00 | 00008700567434 | ANTONIO ANIZIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com pacientes encaminhados pelos medicos do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/09/2004 | 255.00 | 03331629000102 | GRAFFITE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisetas para as criancas que formam a Banda Marcial Mirim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/09/2004 | 1120.90 | 00000000000000 | MARTINHO MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a manutencao da Secretaria de Saude dos PSF S, I, II e III, durante os meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/09/2004 | 540.90 | 08307548000190 | TEREZINHA DINIZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a Farmacia da Unidade III do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/09/2004 | 180.00 | 00037598961468 | BENEDITO GOMES DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de vacina de Campina Grande a esta cidade e a diversas localidades, durante o Dia da Campanha de Vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FELIPE RAPHAEL PAGANINI DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5o parcela do PROFA, curso para professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/09/2004 | 660.00 | 00002661982442 | JOSE EDINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARCOS LOURENCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/09/2004 | 288.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, resolver pendencias da Folha de Pagamento e na Caixa Economica, relativo a GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/09/2004 | 2800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados ao municipio referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/09/2004 | 1800.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela pelos servicos em viagens para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/09/2004 | 95.00 | 00055464564420 | JOSE RAMOS VIEIRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um predio para funcionamento da Creche Municipal do Conjunto Solidariedade, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/09/2004 | 360.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico, para Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/09/2004 | 3166.93 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo d agua nos predios publicos do municipio, atraves de desconto na C/C 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/09/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ELIANE RAMOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para palhacos, por trabalho desenvolvido na Campanha de Vacinacao Infantil da 2a etapa de Polionielite e Sarampo, no dia 21/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/09/2004 | 210.00 | 00036714020406 | MARIA DO SOCORRO D. LIMEIRA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao na Campanha de Vacinacaodo Idoso contra (Gripe), realizada noperiodo de 17/04 a 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE DE FARIAS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao na Campanha de Vacinacao do Idoso contra (Gripe), realizada no periodo de 17/04 a 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/09/2004 | 230.00 | 00030086159453 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado a Rua Raiundo Rangel S/N, onde funciona a Unidade I do PSF, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/09/2004 | 1450.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de equipe do PSF III municipal, durante o mes 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/09/2004 | 130.00 | 00005049231450 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos prestados na Campanha de Vacinacao do Idoso, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/09/2004 | 130.00 | 00003270554486 | CRISTINA DA SILVA POMPEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na campanha de vacinacao do idoso, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/09/2004 | 140.00 | 00005783405426 | FLAVIA GOUVEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos prestados na campanha de vacinacao contra poliomielite, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/09/2004 | 140.00 | 00005157779437 | ANTONIA JAQUELINE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos prestados na campanha de vacinacao do idoso neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | ODETE MARIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos prestados durante a campanha de vacinacao do idoso, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/09/2004 | 37.00 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de xerox de documentos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/09/2004 | 120.00 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de xerox de documentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/09/2004 | 189.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/09/2004 | 243.00 | 00000000000000 | JOSINALVA DE FATIMA GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em substituicao da servidora Lucia de Fatima M. Brasil, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/09/2004 | 243.00 | 00000000000000 | ARNALDO DINIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em substituicao de Ivonete B. de A. Felinto, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte da Equipe de Professores para Semana de Treinamento em Joao Pessoa no SENAR, dentro do programa Alfabetizacao Solidaria, tendo saida no dia 20/09 e retorno no dia 24/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem, transportando jovens para Congresso das Unioes de Adolescentes Congregacionais do Brasil em Campina Grande, nos dias 17 e 18/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALDINETE ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento demateriais de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/09/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | LUZIA CRISTINA DIAS LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Odontologa, atendendo no PSF deste municipio,durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/09/2004 | 960.44 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/09/2004 | 142.00 | 00000000000000 | MARLY DE ARAUJO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na campanha de vacinacao contra poliomielite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JANE MARIA MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na transporte do pessoal do EMI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/09/2004 | 50.00 | 00026258862420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa cerente para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/09/2004 | 50.00 | 00033891095449 | MARTINHA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para recuperacao de sua casa, por estragos causados pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/09/2004 | 10.00 | 00003561778402 | ZULENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/09/2004 | 158.50 | 00000000000000 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente , destinado ao setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/09/2004 | 1650.00 | 08860991000194 | A. CANDIDO E COMPANHIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professores da rede municipal para colacao de grau do Curso de Pedagogia e servico em C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/09/2004 | 94.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha e agua mineral, para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/09/2004 | 100.20 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para o veiculo da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/09/2004 | 240.00 | 00003637031442 | JOSE MANOEL CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vigilante (noturno) da Escola Municipal Melquiades Fernandes Pimenta, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VALENTIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal Pedro de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/09/2004 | 576.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a Joao Pessoa, para participar de Encontro junto a UNDIME e capacitacao sobre gestao do Conselho Municipal de Educacao e Elaboracao do Plano Decenal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/09/2004 | 294.40 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tubo galvanizado, para aumentar o alambrado da Quadra Poliesportiva Joao Rogerio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/09/2004 | 288.00 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Patos, Teixeira e Campina Grande, para tratar assuntos relacionados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/09/2004 | 432.00 | 00000000000000 | GINALDO AMORIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa, resolver pendencias de precatorios junto ao TRT e resolver assuntos relacionados ao parcelamento e individualizacao do FGTS, na CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista conf. processo No 0140.2003.021.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/09/2004 | 432.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Patos,para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/09/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/09/2004 | 748.48 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/09/2004 | 3689.57 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do FGTS, parcelado junto a Caixa Economica Federal, descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/09/2004 | 1969.15 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, atraves de debito automatico efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/09/2004 | 399.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio atraves do debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/09/2004 | 2115.36 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificante para o veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios, como vice-prefeito, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/09/2004 | 720.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa no Tribunal de Contas, resolver assuntos relativos a Prestacao de Contas/2001, Audiencia com o Governador, CEF e Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/09/2004 | 975.03 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para o veiculo do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/09/2004 | 2103.14 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/09/2004 | 432.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com viagens participar de treinamento sobre unificacao do Cartao Bolsa Escola, organizado pela Secretaria de Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/09/2004 | 76.80 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para o veiculo da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/09/2004 | 200.00 | 00005043289481 | MARIA SOLANGE DA SILVA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao do lanche (salgados e cachorro quente) para as criancas da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | INACIO OLINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Urbanos, na retirada de pedras das Valas da Rua Jose Genuino de Queiroz, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/09/2004 | 13662.35 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos predios publicos do Municipio, atraves de desconto na C/C 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/09/2004 | 1312.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material, destinado a manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/09/2004 | 200.00 | 00004147615457 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para realizacao de exame. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/09/2004 | 42.40 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, a C/C 7.727-5, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/09/2004 | 260.00 | 00003560573483 | RITA DE LIMA RAMOS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Escola Municipal de Ensino Medio e Fundamental Pedro de Farias, na funcao de auxiliar de servicos substituindo a funcionaria Neuza Maria Costa, que encontra-se aposentada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/09/2004 | 1100.00 | 00005965684444 | FRANCISCO LUCIANO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro na reforma da escola municipal do Sitio Lagoa de Onca, neste municipio, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | SEVERINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro na reforma da escola municipal do Sitio Quixaba, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/09/2004 | 1370.75 | 00004688819480 | GEORGE BONIFACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinados a recuperacao das escolas municipais dos Sitios Carnauba, Lagoa de Onca e Quixana, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Riacho do Carneiro a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/09/2004 | 10894.50 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/09/2004 | 770.00 | 00000000000000 | GERALDO SOBRAL BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos do Mercado Municipal e outros obras publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/09/2004 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/09/2004 | 280.00 | 00023473690597 | LUCAS EVANGELISTA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a recuperacao de teto da Igreja Evangelica Congregacional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE ARAUJO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculoutilizado em viagem a Patos, conduzindo pessoa para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ RUFINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de fogao e ventiladores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/09/2004 | 1800.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um carro, destinado a viagens para transportar pacientes a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/09/2004 | 950.00 | 00005593657483 | JOSE ISNALDO MORAIS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, utilizado para transporte da equipe de imunizacao na campanha de vacinacao anti sarampo e poliomielite, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/09/2004 | 1467.07 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madicamentos para as farmacias dos 03 postos de PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para a equipe da Secretaria de Educacao participar de encontro junto a Undime, em Joao Pessoa , para capacitacao sobre Gestao do Conselho Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/09/2004 | 1022.40 | 10759850000121 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao em Trator. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/09/2004 | 137.50 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para as diversas secretarias do municipio, durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de musica da Escolinha de Musica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/09/2004 | 2500.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/09/2004 | 49.60 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de xerox de documentos para o departamento juridico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/09/2004 | 2907.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de encargos cobrados sobre o CDC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/09/2004 | 200.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tonner para impressora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/09/2004 | 530.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento em cartuchos para impressoras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/09/2004 | 1450.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado a servico da equipe do PSF III deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/09/2004 | 73.80 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sevicos prestados na tiragem de fotocopias de ducomentos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/09/2004 | 2762.00 | 00000000000000 | JUANITA CARDOZO BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/09/2004 | 2106.08 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para a merande escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2004 | 5802.33 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no Departamento de Cultura, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2004 | 35989.27 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/09/2004 | 69324.88 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/09/2004 | 576.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para custeio com viagens a C.Grande e J.Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2004 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% da cota do ICMS desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 213-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2004 | 183.91 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2004 | 9404.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2004 | 5936.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/09/2004 | 38.67 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao namcaria, 1% sobre as cotas do CEX, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2004 | 8044.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/09/2004 | 576.00 | 00000000000000 | GINALDO AMORIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pelos deslocamentos diversos a servico do setor juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2004 | 29260.00 | 99999999999999 | FOPAG - P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos das Equipes do PSF, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2004 | 8060.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG - VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2004 | 9850.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/09/2004 | 28878.20 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no DEpartamento de Obras e Servicos, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2004 | 576.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pelos deslocamentos a Patos, Serra Branca, Sume e Sao Jose do Egito, buscando alugar maquinas para recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2004 | 9797.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados, na Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos pensionistas, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2004 | 3791.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/09/2004 | 576.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para custeio de despesas com deslocamentos a Patos e J.Pessoa, na intencao de resolver assuntos do Pronaf junto a Sec. de Agricultura e Projeto Cooperar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2004 | 32.30 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da administracao Municipal durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor descontado na c/c 5.097-0 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/10/2004 | 16.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor descontado na c/c 5.097-0 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob emissao de extrato c/c 12.812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob emissao de extrato c/c 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob emissao de extrato c/c 5.014-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob emissao de extrato c/c 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob emissao de extrato c/c 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob emissao de extrato c/c .264-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria emissao de extrato c/c 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria emissao de extrato c/c 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria emissao de extrato c/c 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria emissao de extrato c/c 6.510-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria emissao de extrato c/c 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria emissao de extrato c/c 6.449-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria emissao de extrato c/c 7.223-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/10/2004 | 2418.63 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para pagamento dos precatorios de Maria Jose de Farias,Aureci de Lima Moura e Josefa Ferreira da Silva,efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/10/2004 | 1723.99 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PRECATORIO DA Sra. MARIA JOSE BASILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/10/2004 | 111.10 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DO PRECATORIO A JANETE FONSECA DOS SANTOS TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/10/2004 | 29.98 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PRECATORIO DE JANETE FONSECA DOS SANTOS TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/10/2004 | 5937.45 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL debitada na GPS no dia 08.10.2004 dos servidores da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/10/2004 | 16573.58 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos com o INSS atraves de debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/10/2004 | 1318.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido para formacaod o PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/10/2004 | 2103.08 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de IRRF incidente de pagamento de Precatorios Processo no 140/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/10/2004 | 2025.20 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de IRRF incidente de pagamento de Precatorios Processo no 265/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/10/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DO PRECATORIO DO PROCESSO 40/00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/10/2004 | 14558.22 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL dos servidores da Educacao (MDE) na GPS debitada no dia 08.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/10/2004 | 241.00 | 00000983974438 | GERUSA LIGIA DELFINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas com passagens com a equipe doo EMI da cidade de Campina Grande para esta cidade para prestar servicos a Secretaria de Saude na funcao de estagiarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/10/2004 | 10451.73 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de pessoal da Saude debitada na GPS no dia 08.10.2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/10/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor descontado na c/c 5.097-0 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/10/2004 | 2800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a Prefeitura Municipal referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/10/2004 | 1937.10 | 00000000000000 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ultima parcela do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/10/2004 | 1154.04 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados a veiculos e maquinas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/10/2004 | 14363.08 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de imoveis da administracao municipal atraves de debito automatico efetuado na c/c 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/10/2004 | 2259.87 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de agua de imoveis ligados a administracao municipal atraves de debito automatico efetuado na c/c 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/10/2004 | 18.00 | 00091674255420 | CLAUDIA REGINA GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais executados com autenticacoes da RAIS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/10/2004 | 288.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO D. T. FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudea de custos para participar de evento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraiba na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/10/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/10/2004 | 3705.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos com o FGTS atraves de debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/10/2004 | 528.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/10/2004 | 45.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 7.727-5 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/10/2004 | 399.00 | 04004880000125 | PRIMENET (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do credor acima, por conta do acesso a internet, via satelite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/10/2004 | 1113.77 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados a veiculo e maquinas lotados na Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/10/2004 | 4641.11 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados a abastecimento de veiculo a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/10/2004 | 12000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADO ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a Prefeitura Municipal referente aos meses de Maio e Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/10/2004 | 3215.97 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destnados a veiculos lotados na Secretaia de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/10/2004 | 2155.13 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados a veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/10/2004 | 1373.50 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e agua mineral destinados as unidades escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/10/2004 | 900.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/10/2004 | 2705.00 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigrangeiros destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/10/2004 | 1540.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e consumo destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/10/2004 | 700.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/10/2004 | 14.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 5.102-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/10/2004 | 8379.48 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROCESSOS 89/2002, 243/2002,31/2003,30/2003, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/10/2004 | 24.00 | 00091674255420 | CLAUDIA REGINA GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes da RAIS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/10/2004 | 7.05 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com postagem de correspondencia de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/10/2004 | 42.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servdores da CAGEPA quando a servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor descontado na c/c 7.485-3 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/10/2004 | 2975.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO, REFERENTE AS DESPESAS POR CONTA DO CDC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001885 | 25/10/2004 | 25276.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas com logotipo da rede municipal de ensino, para distribuicao com os alunos, sendo 1.810 camisas infantis e 1.815 camisas adulto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/10/2004 | 405.00 | 00000000000000 | ADEMAR ANTONIO DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos de artificio para a apresentacao das quadrilhas das escolas municipais durante as festiviades juninas realizadas nesta ciodade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SABRINA RENATA PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professora integrada no Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA SIMONE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professora integrada no programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/10/2004 | 260.00 | 00006864261425 | GILMARIA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professora integrada no Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/10/2004 | 260.00 | 00006993998408 | ROBERTA DOMENYKA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professora integrda no Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/10/2004 | 260.00 | 00010770710786 | SEVERINA GOMES GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professora integrada no Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/10/2004 | 228.00 | 00000000000000 | EFIGENIA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os componentes da Filarmonica Joao Ferreira por ocasiao das festividades alusivas ao Dia 07 de Setembro, bem como balas e refrigerantes para a criancada da Creche e Pre-Escola Aurita Vilar em comemoracao ao dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EMILIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de calcas em malha destinadas a componentes do grupo de Capoeora Raca Nova desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FELIPE RAPHAEL PAGANINI DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade da equipe da Secretaria de Educacao quando em participacao no Curso do PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/10/2004 | 432.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de despesas com viagem para participar de Encontro Paraibano de Educacao Ambiental realizado na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de despesas com viagem com a Equipe da Secretaria de Educacao dos Segmentos do Ensino Fundamental EJA e Educacao Infantil para o Encontro de Formacao Continuada na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/10/2004 | 432.00 | 00000000000000 | JOSENILDO MAXIMINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de despesas com transporte de Conselheiros do FUNDEF quando em participacao de treinamento da FAMUP na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/10/2004 | 432.00 | 00042207215415 | ANA MARIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de despesas com viagem a Joao Pessoa para participar de encontro Paraibano de Educacao Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/10/2004 | 432.00 | 00000000000000 | AUREA JANE GONCALVES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de Encontro Paraibano de Educacao Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/10/2004 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio onde funciona a sede da Secretaria de Educacao referente aos mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/10/2004 | 47.00 | 00042207215415 | ANA MARIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com aquisicao de placas de honra ao merito homenageando os componentes do Hino a Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/10/2004 | 300.00 | 00033891672420 | JOSEFA CAMPOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona a Creche e Pre-Escola na Rua Solon de Lucena referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/10/2004 | 1145.05 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reposicao em escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/10/2004 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/10/2004 | 142.00 | 00000000000000 | FAUSTINO TEATINO CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche e Pre-Escola Municipal Aurita Vilar neste municipio, referente oa mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ARNALDO DINIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao a professora Ivonete Bezerra de araujo Felinto durante licenca, na Escola Municipal Pedro de Farias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSINALVA DE FATIMA GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios prestados com substituicao a professora Lucia de Fatima Maria Brasil, em licenca, na Escola Municipal Pedro de Farias nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao a professora Damiana de Farias de Lima, quando em licenca, na Escola Municipal de Enisno Fundamental Odacy Vilar . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/10/2004 | 120.00 | 00037598961468 | BENEDITO GOMES DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Palio, placas KHN 1488 utilizado para transporte de equipe da Secretaria de Educacao para assistir aula do Curso de Professores Alfabetizados - PROFA, no dia 21.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/10/2004 | 200.00 | 00037598961468 | BENEDITO GOMES DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade rferente ao Curso de informatica beneficiando a estudante da rede Municipal de Ensino Renata Vitorino de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora da Escola Municipal de Enisno Fundamental Pedro de Farias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/10/2004 | 260.00 | 00003560573483 | RITA DE LIMA RAMOS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar de Servicos na Secretaria de Educacao e Cultura na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Pedro de Farias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/10/2004 | 260.00 | 00045752850487 | MARIA BERNADETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Recreadora na Creche Municipal Aurita Vilar . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/10/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inseticida para dedetizacao da Escola Municipal Pedro de Farias, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/10/2004 | 12.00 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/10/2004 | 288.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA F. MARCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de viagens para acidade de Lagoa Seca para participar de Encontro do Plano Integrado da Educacao Empreendedora do Cariri Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GEANE MOREIRA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao a funcionaria Rosa Maria Farias do s Santos, quando em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de Servicos na Creche e Pre-Escola do Conjunto da Solidariedade, nesta cidade, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/10/2004 | 720.00 | 00057635030400 | JOSE EGNALDO VICENTE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de pacientes em urgencia medica para atendimento na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/10/2004 | 904.00 | 08307548000190 | TEREZINHA DINIZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao de postos do P.S.F II neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/10/2004 | 2790.00 | 00028217080410 | MARIA APARECIDA BEZERRA BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos estagiarios do EMI durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/10/2004 | 260.00 | 00005783405426 | FLAVIA GOUVEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao Janaina da Silva quando em licenca gestante durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/10/2004 | 230.00 | 00030086159453 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento da Unidade I do Programa de Saude na Fam lcia - PSF deste municipio referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO CEU SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente Comunitario de Saude referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Vice-Perfeito deste municipio referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | KATIA FERNANDA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/10/2004 | 432.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de despesas para participar de Forum que reune entidades de Assitencia Social da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/10/2004 | 190.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto de equipamentos de propriedade da Secretaria de Infra-Estrutura e Servicos Urbanos no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/10/2004 | 541.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao do Cemiterio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/10/2004 | 288.00 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a Secretaria de Financas do municipio quando em viagem a Joao Pessoa para participar de Seminario Dialogo Publico . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/10/2004 | 20.40 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse do Depto. Juridico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/10/2004 | 750.00 | 00004933910456 | GERALDO JUSTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 125 placas KLM 7349 utilizada pata transporte de Agente Comunitario de Saude da Comunidade do Riacho do Carneiro para a sede do municipio e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/10/2004 | 1890.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de pacientes em urgencia medica para atendimento medico nas cidades de Juazeirinho, Campina Grande e JOao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/10/2004 | 806.90 | 00000000000000 | MARTINHO MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destiandos a merenda de alunos do Programa de Alfabetizacao Solidaria, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/10/2004 | 32.10 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA ALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse de administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/10/2004 | 26.70 | 11992963000135 | LIVRARIA E PAPELARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de dicumentos do Balancete da Prefeitura Municipal do mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor descontado na c/c 5.264-7 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/10/2004 | 357.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido para formacao do PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/10/2004 | 5120.93 | 00000000000000 | BENEDITA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista atrvaves de determinacao judicial sendo a Prefeitura Municipal de taperoa a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/10/2004 | 7000.00 | 00001923028413 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista atraves de determinacao Judicial sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/10/2004 | 3.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido para formacao do PASEP. nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/10/2004 | 1891.95 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes previdenciarias incidentes de pagamento de Precatorio a Sra Terezinha Maria de Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/10/2004 | 2418.74 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias incidentes de pagamento de Precatorio a Sra Geralda Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/10/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 50000213-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/10/2004 | 1836.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias, efetuado na conta FOPAG, por conta do pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/10/2004 | 227.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/10/2004 | 9404.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos funcionarios lotados na FOPAG-SEC.DE ADMINISTRACAO - relativo ao mes de Setembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/10/2004 | 5936.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Funcionarios lotados na F O P A G - Sec. de FINANCAS - relativo ao mes de Setembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/10/2004 | 70088.88 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do pessoal lotado na FOPAG - FUNDEF - 60% - relativo ao mes de Setembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/10/2004 | 5785.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos funcionarios lotados na F O P A G - DEPARTAMENTO DE CULTURA -relativo ao mes de Setembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/10/2004 | 36292.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos funcionarios lotados na F O P A G - SEC. DE EDUCACAO - SERVICOS GERAIS - mes de setembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/10/2004 | 360.00 | 00078722411372 | ALINA DE ANDRADE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens de deslocamento da cidade de Campina Grande para Taperoa e vice-versa para estagiarios do EMI, atraves de Convenio firmado entre a UEPB e a P.M. de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/10/2004 | 9850.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores lotados na F O P A G - SEC. DE SAUDE - relativo ao mes de Setembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/10/2004 | 28878.20 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. OBRAS E SERV. URBANOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG-SERVICOS URBANOS -DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA- SETEMBRO -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/10/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOLHA DOS PENSIONISTAS , relativo ao mes de Setembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/10/2004 | 9797.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Funcionarios lotados na FOPAG- SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - MES DE SETEMBRO -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/10/2004 | 8004.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da F O P A G - GABINETE DO PREFEITO - relativo ao mes de Setembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/10/2004 | 3791.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Funcionarios lotados na FOPAG-SEC. DE AGRICULTURA - relativo ao mes de Setembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/10/2004 | 1264.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a doacao para o servidor ANTONIO ALVES DA SILVA, este motorista da Prefeitura Municipal, visto em condicoes precarias de saude (TETRAPLEGICO) em virtude de acidente automobilistico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DORALICE SOARES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/10/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | VICENTE ANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da BANDA FOGO DE PALHA para apresentacao durante festa de formatura do Curso de Pedagogia em Servico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/11/2004 | 82.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/11/2004 | 28.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontada em contas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/11/2004 | 6391.44 | 00000000000000 | JANETE ANDRADE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista de Janete Aandrade de Farias, conforme processo no 00186.2003.021.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 12.812-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria, efetuado na conta 6.449-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 5.014-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria, efetuado na conta 7.223-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das despesas para custo de refeicoes durante o Enconto de P C N S , na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO CALIXTO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de capinagem na Escola Municipal Pedro de Farias deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/11/2004 | 260.00 | 00005072124444 | VALDENISE GARCIA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora na Escola Melquiades Villar , durante o mes de Julho 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/11/2004 | 260.00 | 00045752850487 | MARIA BERNADETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como recreadora da Creche Municipal Aurita Vilar , neste Municipio durante o Mes de agosto-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/11/2004 | 243.80 | 00039803503472 | JOANA D ARC RAMOS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora da Escola Rita Suassuna nesta cidade. durante o mes de agosto -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/11/2004 | 260.00 | 00004907025467 | MAXIMO GIUSONE DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como professor na Escola Municipal Pedro de Farias durante o mes de agosto-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/11/2004 | 720.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001964 | 03/11/2004 | 33078.17 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a e ultima medicao de pavimentacao em paralelepipedos com coxao de areia de 15cm e meio fio das ruas Rita de Assis Melo e Domingos Rangel conforme Contrato CEF/PMT no 159530-59/2003. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/11/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | LUZIA CRISTINA DIAS LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos odontologicos prestados no P S F local , durante os mes de setembro e Outubro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/11/2004 | 105.00 | 13004510004338 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de CDs destinados ao setor de informatica desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/11/2004 | 0.78 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do FEP, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/11/2004 | 23.00 | 00000000000000 | ADAILTON DE FARIAS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes durante viagem a cidade de Patos-PB para realizar treinamento do Programa Garantia Safra, junto ao Sebrae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/11/2004 | 1600.00 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes de trigo destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/11/2004 | 45.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/11/2004 | 1298.83 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/11/2004 | 14283.45 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito, conforme parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/11/2004 | 12784.23 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico do valor referente a parte patronal na GPS, debitada no FPM, na cota do dia 10.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/11/2004 | 3197.61 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do precatorio relativo ao processo 0240.2003.021.13.00-5 da Exequente Elineide Matilde de Lima,sequestrado na copnta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/11/2004 | 2602.86 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do precatorio relativo ao processo 0356.2003.021.13.00-4 da Exequente Edinalva Rita Soares, sequestrado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/11/2004 | 2136.43 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Previdencia Social, relativa ao processo 0018.2003.021.13.00-2, sequestrado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/11/2004 | 14718.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico relativo a parte patronal do pessoal da Educacao, na GPS debitada na cota do dia 10.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/11/2004 | 8437.80 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico da parte patronal dos funcionarios da Saude, na GPS, debitada na cota do dia 10.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/11/2004 | 100.00 | 00005605151460 | MARILENE MARIA DA CONCEICAO BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente para realizacao de exame de mamografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/11/2004 | 130.00 | 00061832316491 | JOSE INALDO DA NOBREGA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na filmagem das festividades alusivas ao Dia Sete de Setembro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/11/2004 | 1100.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um quadro de galeria oficial dos Prefeito de taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001997 | 11/11/2004 | 12000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADO ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos advogaticios prestados ao municipio, relativos aos meses de Julho e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001992 | 11/11/2004 | 14000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duzentas (200) horas de maquina Patrol, utilizadas em servicos de melhoria das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/11/2004 | 1500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados com assessoramento junto a Secretaria de Finanacs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002017 | 12/11/2004 | 12450.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMPRESA TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos para a Secretaria de Financas e Gabinete do Prefeito referente aos meses de Junho, Julho e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/11/2004 | 600.00 | 00004291479450 | SEBASTIAO VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem em diversas ruas da cidade durante os meses de Julho, agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/11/2004 | 639.41 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel e lubrificantes para abastecimento dso veiculos do setor de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/11/2004 | 1660.00 | 00004506616448 | SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com captura de animais soltos em vias publicas durante sos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/11/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | JOSE TEODOMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem de ruas desta cidade duirante os meses de Agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/11/2004 | 800.00 | 00060344040100 | ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor lotado na Secretaria de Servicos Urbanos referente aos meses de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/11/2004 | 3408.36 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel e lubrificantes para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado para pessoa carente a fim de custear passagem rodoviaria para Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/11/2004 | 1531.20 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados a alimentacao dos alunos do PEJA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais do Programa Brasil Alfabetizado, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/11/2004 | 604.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas e agua mineral para as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/11/2004 | 260.00 | 00005659323499 | ANA MARIA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de professora lotada na Escola Virgilio Vilar quando em licenca maternidade durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao da servidora Damiana de farias Lima quando em licenca para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GEANE MOREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de servidora Rosa Maria Farias dos Santos quando em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/11/2004 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado em viagens a servico da Secretaria de Educacao durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/11/2004 | 300.00 | 00033891672420 | JOSEFA CAMPOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio onde funciona a Creche Municipal referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/11/2004 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio onde funciona a sede do Departamento de Educacao referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/11/2004 | 260.00 | 00045752770459 | ALBA DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais junto ao Programa Brasil Alfabetizado, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE ANGELINO MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante noturno na Escola Melquiades F. Oimenta durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NILO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aulas ministradas de musica junto ao Programa Musica na Escola durante os meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/11/2004 | 452.72 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) e lubrificantes destinados a veiculos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/11/2004 | 8320.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, relativos ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/11/2004 | 31926.66 | 99999999999999 | FOPAG - P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PSF, relativa ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/11/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG - V A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da folha dos V A Serv. Prest., relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/11/2004 | 150.00 | 00004439148425 | JOAQUIM GASPAR BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem prestados na Escola Municipal do Sitio Malhada Alegre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/11/2004 | 190.00 | 00055464564420 | JOSE RAMOS VIEIRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a Creche Municipal do Conjunto Solidariedade, ref.: 09/2004 e 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/11/2004 | 1505.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 07 (sete) ataudes doados para sepultamento de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/11/2004 | 960.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/11/2004 | 2623.53 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo d agua em predios publicos do Municipio, atraves de debito na C/C 7.485-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/11/2004 | 126.00 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a reposicao em iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/11/2004 | 2800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados e emissao da Folha de Pagametnos desta Prefeitura, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/11/2004 | 773.50 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor do mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/11/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para viagens a Joao Pessoa, Patos e C.Grande, a dispoiscao da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/11/2004 | 14449.53 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos do Municipio, atraves de desconto na C/C 7.485-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/11/2004 | 8834.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para alunos do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/11/2004 | 750.00 | 00002529335400 | JOSE MARIA DA SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Brinquedoteca referente aos meses de agosto, Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/11/2004 | 260.00 | 00005072124444 | VALDENISE GARCIA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados lecionando aulas da disciplina de Portugues. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/11/2004 | 507.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamntod e tarifas bancarias incidentes de pagamento de salario de pessoal lotados no Fundef 60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/11/2004 | 2255.97 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel e lubrificante para abastecimento de veiculo do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/11/2004 | 330.00 | 00000000000000 | FELIPE RAPHAEL PAGANINI DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a, 7a e 8a parcelas do modulo II do Programa Profa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002038 | 19/11/2004 | 100.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da despesa empenhada n.o 1885 no valor de sua nota fiscal, pela compra de camisetas com logotipo da rede municipal de ensino para distribuicao entre os alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | AGUINALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/11/2004 | 467.17 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/11/2004 | 3719.86 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS desta prefeitura, atraves de desconto no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/11/2004 | 95.00 | 12686416000194 | INDEPENDENTE FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuncios da Secretaria de Saude, a respeito das vacinas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/11/2004 | 118.96 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para pagamento do principal do precatorio relativo ao processo 0352.2003.0121.13.00-6, da Exequente Maria Lopes de Souza Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/11/2004 | 820.11 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao debito da reclamatoria trabalhista do processo 0251.2003.021.13.00-5 do exequente Jose Severiano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/11/2004 | 3679.74 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico relativo ao precatorio do processo 0280.2003.021.13.00-7 do exequente Martinho Joao dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/11/2004 | 3657.41 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por conta do precatorio relativo ao processo 0094.1998.021.13-00 da exequente Maria de Fatima Farias Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/11/2004 | 249.51 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de debito automatico do precatorio relativo ao processo 0255.2003.021.13.00-3 do exequente Joao Torres dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/11/2004 | 75.03 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de debito automatico, do valor devido a Previdencia Social do processo 0255.2003.021.13.00-3. do exequente Joao Torres dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/11/2004 | 19.66 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para pagamento do precatorio relativo ao processo 0087.2003.021.13.00-6 da exequente Maria da Guia Amelia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/11/2004 | 5.99 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da previdencia social do precatorio relativo ao processo 0087.2003.021.13.00-6 da exequente Maria da Guia Amelia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/11/2004 | 47.30 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do FEP, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/11/2004 | 399.00 | 04004880000125 | PRIMENET (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do credor acima, por conta dos servicos de Internet via satelite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/11/2004 | 973.17 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/11/2004 | 448.84 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) e lubrificantes destinados a veiculo lotado na Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/11/2004 | 1200.00 | 00005552859448 | IVANILDO MORAES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de professores da sede deste municipio para os sitios: Mineiro e Jardim e vice-versa, no periodo de 08/08 a 09/09 a 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/11/2004 | 177.50 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/11/2004 | 999.49 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) e lubrificantes destinados a abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/11/2004 | 260.00 | 00005783405426 | FLAVIA GOUVEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de funcionaria lotada na Secretaria de Saude quando em licfenca maternidade durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/11/2004 | 1080.00 | 00057635030400 | JOSE EGNALDO VICENTE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em urgencia medica desta cidade para atendimento nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de doacao para custear despesas com exames medicos especializados a serem realizados na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/11/2004 | 62.85 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das faturas de agua do predio onde funciona a Unidade I do PSF , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/11/2004 | 49.62 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas da S A E L P A , do predio onde funciona a Unidade I do PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/11/2004 | 260.00 | 00005659323499 | ANA MARIA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de professora Maria das Gracas Pequeno Moreira quando em licenca maternidade, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais na Creche e Pre-Escola do Conjunto solidariedade, nesta cidade, durante omes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/11/2004 | 260.00 | 00003560573483 | RITA DE LIMA RAMOS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Pedro de Farias em substituicao a professora Neuza Maria Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/11/2004 | 260.00 | 00098309951434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem nas Escolas Municipais das localidades: Matinhas, Jardim e Piancozinho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/11/2004 | 260.00 | 00039803503472 | JOANA D ARC RAMOS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de salario de servidora do Magisterio referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/11/2004 | 432.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas para participar de encerramento das atividades de Formacao Continuada PCN s com uma equipe de duas pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/11/2004 | 720.44 | 00000000000000 | GISELIA MARIA AIRES DE FARIAS FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario do mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/11/2004 | 327.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias incidentes de pagamento de pessoal lotados no FUNDEF 40% referente ao mEs de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CLEBER BONIFACIO PREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem da Escola Municipal d eenisno Fundamental Odacy Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/11/2004 | 240.00 | 00004277395430 | CRYSOSTOMO FERNANDES PIMENTA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/11/2004 | 140.00 | 00040356850463 | MARIA DAGUIA CATANDUVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio destinada a compra de passagem rodoviaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/11/2004 | 580.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de documentos de pessoas carentes deste Municipio, ref.: 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/11/2004 | 550.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de documentos de pessoas carentes deste Municipio, ref.: 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/11/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de documentos de pessoas carentes do Municipio, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/11/2004 | 560.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de documentos de pessoas carentes do Municipio, ref.: 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/11/2004 | 568.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas incidentes sob pagamento de salarios de pessoal do PSF, PAC s E PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/11/2004 | 38.40 | 03337589000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firmas em documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/11/2004 | 1.01 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, 1% sobre a cota do FEP, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias incidentes sob pagamento de pessoal do mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/11/2004 | 1581.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias, efetuado na FOPAG, por conta do pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/11/2004 | 1520.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hospedagens, com refeicoes, para equipes do Vigilancia Ambiental em visitas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo utilizado no transporte da equipe de combate a dengue para vacinacao dos Agentes do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados como vacinador por ocasiao da Vacinacao anti-rabica realizada neste Municipio , periodo de 13 a 24 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO SILVA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na vacina anti rabica realizada neste Municipio , durante o periodo de 13 a 24 de setembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/11/2004 | 150.00 | 00005070174479 | ANTONIO MIGUEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento como vacinador por ocasiao da Vacina anti-rabica , neste Municipio , durante o periodo de 13 a 24 de setembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/11/2004 | 1150.00 | 00021532354800 | PAULO ANDRE VIDAL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de um veiculo utilizado no transporte da equipe de vacinacao anti-rabica , periodo de 13 a 27 de Setembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GERALDO SOBRAL BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de um veiculo utilizado no transporte de pacientes deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | GERLANE MARIA SANTOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em fotos durante acoes de COMBATE A DENGUE, relizados neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/11/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | JURANDI GOUVEIA DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculo utilizado no transporte de pacientes deste Municipio para cidades de C.Grande, Joao Pessoa e Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/11/2004 | 150.00 | 00004549193441 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/11/2004 | 3000.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de um veiculo utilizado no transporte da Equipe do PSFIII, Zona Rural , durante os meses de Setembro e Outubro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/11/2004 | 2386.50 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na hospedagem com refeicoes de profissionais da saude , durante acoes da Saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/11/2004 | 230.00 | 00030086159453 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de um imovel onde funciona o P S F I , durante o mes de Outubro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/11/2004 | 2760.00 | 00000000000000 | MARCONDES RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens realizadas a servico da Secretaria de Saude , conforme solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA MOURA BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento destinado a renovacao do registro do Conselho Escolar da Escola Pedro de Farias, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/11/2004 | 1948.00 | 00000000000000 | JUANITA CARDOZO BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hortifrutigranjeiros para preparo de refeicoes da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/11/2004 | 990.00 | 00003403646459 | BRENO BARBOSA BORBOREMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de professores da sede do municipio para o sitio Caixa DAgua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/11/2004 | 340.00 | 00000000000000 | JOSE TEATINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de geneos alimenticios destinados as comemoracoes alusivas ao dia do professor e funcionario Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio pedro de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/11/2004 | 287.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a confeccao de mortalhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/11/2004 | 100.00 | 00004338476460 | HELENICE BRITO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa caente residente neste municipio para compra de vacina especifica por encontrar-se em gravidez de alto risco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/11/2004 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/11/2004 | 32.85 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de correspondencias via Correios, durante o mes 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/11/2004 | 569.49 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de consumo telefonico de linha desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/11/2004 | 845.92 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de consumo de linha telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/11/2004 | 1086.84 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do consumo em linha telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/11/2004 | 867.03 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de consumo telefonico de linha desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/11/2004 | 12.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre as cotas do ITR, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/11/2004 | 431.16 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/11/2004 | 260.00 | 00002964584494 | FRANCISCA SIMAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/11/2004 | 2975.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico do valor referente as despesas com o CDC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/11/2004 | 258.41 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em copias xerograficas de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/11/2004 | 368.41 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/11/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/11/2004 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/11/2004 | 31.95 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/11/2004 | 2403.16 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da reclamatoria trabalhista referente ao processo no 00219.2003.021.13.00-0, de Maria de Fatima Silva Emiliano com honorarios advogaticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/11/2004 | 9.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na conta 9.248-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/11/2004 | 6.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/11/2004 | 7.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/11/2004 | 12000.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do prefeito, relativos aos meses de Julho,Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2004 | 640.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo Fiorino deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/11/2004 | 2516.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para repoicao no veiculo Fiorino deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/11/2004 | 2905.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no Fiat Uno Fire, virado, deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/12/2004 | 640.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na revisao geral de 02 consultorios Odontologicos , conserto de compressor e caneta . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.023-8,por desconto de tarifa por retirada de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias , atraves de Debito automatico , conta de no58044-09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/12/2004 | 531.45 | 01630115000122 | W.L. COMERCIO DE IMPORTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/12/2004 | 576.00 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa, para tratar assuntos junto a Caixa Economica, Delegacia Regional do INSS e Tribunal de Contas (Acompanhamento de Processo). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002135 | 01/12/2004 | 6719.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/12/2004 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa, para resolver pendencias do Convenio Transporte Escolar junto a Sec. de Educacao, Audiencia com o Sr. Governador e acompanhamento de Processo juntoao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/12/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do Projeto de Pavimentacao em Paralelepipedos das ruas: Rita de Assis Melo e Domingos Rangel. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | HORACIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/12/2004 | 52.40 | 00000000000000 | CLAUDENOR ALVES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ARNALDO DINIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos pelos servicos relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/12/2004 | 260.00 | 00005605151460 | MARILENE MARIA DA CONCEICAO BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na Creche e Pre-Escola Aurita Vilar . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSINALVA DE FATIMA GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/12/2004 | 260.00 | 00002723478416 | MARIA HELENA LEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/12/2004 | 260.00 | 00045752850487 | MARIA BERNADETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.045-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.102-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.812-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.264-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.449-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C6.510-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.727-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/12/2004 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da tarifa bancaria , nesta data , conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.068-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/12/2004 | 700.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatica locacao de software, para elaboracao e emissao de 3534 guias de IPTU do exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/12/2004 | 144.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Teixeira, para tratar de assuntos desta Prefeitura, junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/12/2004 | 3.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 5.045-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 5.014-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/12/2004 | 2.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 8.669-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO CEU SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Agente Comunitario relativo ao mes de Outubro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento como complemento salarial da funcionaria acima , relativo ao mes de Outubro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/12/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG - V A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da folha da Vigilancia ambiental relativa ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/12/2004 | 8320.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/12/2004 | 29260.00 | 99999999999999 | FOPAG - P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PSF, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/12/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | LUZIA CRISTINA DIAS LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como odontologa na equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/12/2004 | 288.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE S. S. CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas por seu deslocamento a Campina Grande, para tratar de assuntos do interese desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/12/2004 | 20.00 | 00099213281404 | JOAO VALENTIM DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa por seu deslocamento a Joao Pessoa, para pegar boletos de IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/12/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de ve[iculo utilizado no transporte de professores dos Sitios Carnauba e Piancozinho,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/12/2004 | 330.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professora da sede deste municipio ao Sitio Riacho Escuro e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professores da sede deste municipio ao Sitio Jatoba e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarispor seu deslocamento a Alagoa Grande, participar do Curso de Formacao de Capacitadores do Programa de Educacao Fiscal, no periodo de 29/11 a 03/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/12/2004 | 181.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de trofeus, destinados a premiacao em Campeonato realizado no estadio Municipal O Ribeirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 passagens de onibus para o menor Jobson Getulio da Silva, com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/12/2004 | 260.00 | 00005043289481 | MARIA SOLANGE DA SILVA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na Creche Antonia Ventinha, durante o mes de Outubro/2004, em substituicao a merendeira que encontrava-se de licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/12/2004 | 956.38 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por conta da devolucao do saldo da conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MARTINHO MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do Programa Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/12/2004 | 538.00 | 01247237000134 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/12/2004 | 243.80 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da servidora relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/12/2004 | 1081.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais medico hospitalar destinado a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/12/2004 | 10000.00 | 00002677132400 | ANA LUCIA FLORENTINO DA SILVA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica do PSF, equipe IV, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/12/2004 | 1034.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP , direto em cota do F P M , dia 07.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/12/2004 | 7642.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS / EMPRESA )(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento atraves de Debito automatico em favor do I N S S - PARTE EMPRESA , nesta data , conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/12/2004 | 7084.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento do I N S S , nesta data direto da conta do F P M , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/12/2004 | 7778.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Parcelamento do I N S S , direto na conta do FPM , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/12/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios , debitado automaticamente na conta do F P M, , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/12/2004 | 17.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da tarifas bancarias nesta data, conta do F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA SIMONE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora integrada ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/12/2004 | 260.00 | 00010770710786 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora integrada ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SABRINA RENATA PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora integrada ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/12/2004 | 260.00 | 00006864261425 | GILMARIA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora integrada ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/12/2004 | 260.00 | 00006993998408 | ROBERTA DOMENYKA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora integrada ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/12/2004 | 600.00 | 00033891672420 | JOSEFA CAMPOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Creche e Pre-Escola localizada a Rua Solon de Lucena No 286, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/12/2004 | 500.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do predio onde funciona a Sede do Departamento de Educacao, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/12/2004 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado, no transporte de Secretaria de Educacao as Escolas Municipais durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais em substituicao a funcionaria damiana de Farias, que encontrava-se de licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/12/2004 | 260.00 | 00005659323499 | ANA MARIA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora da Escola Municipal Virgilio Vilar, em substituicao a funcionaria Maria das Gracas Pequeno Moreira que encontrava-se de licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/12/2004 | 270.00 | 00000000000000 | FELIPE RAPHAEL PAGANINI DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9a e 10a mensalidade e modulo 3 do Programa de Professores Alfabetizados - PROFA da equipe da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GEANE MOREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos gerais substituindo a funcionaria Rosa Maria felinto dos Santos, que encontra-se de licenca gestante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/12/2004 | 60.00 | 00002721206770 | OLIVIA DINIZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear passagem de Onibus com destino ao Rio de Janeiro, para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/12/2004 | 400.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para esgoto das vias publicas e pintura externa do clube Celso Mariz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/12/2004 | 90.00 | 00037774891404 | ANA RITA FERNANDES PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais decorativos, destinados aos arranjos natalinos para decoracao das ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/12/2004 | 1860.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VALENTIM SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pelo fornecimento de ataudes para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/12/2004 | 1200.00 | 00039806413415 | FRANCISCA DA CONCEICAO DOS ANJOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas Mortuarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/12/2004 | 22.95 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas por ocasiao de viagem a Teixeira,para tratar assuntos junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/12/2004 | 390.87 | 00002198453444 | CLARISSE DE LOURDES FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidor acima , relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/12/2004 | 26153.33 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios atraves dos mandatos de sequestro nos :107/2004,108/2004,106/2004,105/2004,102/2004,103/ 2004,104/2004,109/2004,110/2004,111/2004,debitados na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/12/2004 | 49.70 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos de documentos da Assessoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/12/2004 | 10408.69 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da previdencia social, relativo aos mandatos de sequestro nos:107,108,106,105,102,103,104,109,110,111,100,11 5,116,099,114/2004, efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/12/2004 | 395.40 | 08307548000190 | TEREZINHA DINIZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de medicamentos para atendimento do P S F Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/12/2004 | 683.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/12/2004 | 446.48 | 00000000000000 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material grafico destinado aos servicos da Secretaria de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/12/2004 | 6144.60 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, referente a parte patronal do pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MARTINHO MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/12/2004 | 610.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipes da Escola Ativa e Alfabetizacao Solidaria a servicos da Secretaria de Educacao durante o periodo de 20/07 a 25/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/12/2004 | 13183.14 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, referente a parte patronal dos servidores da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALEX ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao destinada a pessoa carente para aquisicao de passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/12/2004 | 120.00 | 00004364360430 | JOSYENE PIMENTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carentepor aquisicao de passagem de onibus para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/12/2004 | 18000.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios do prefeito, relativos aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/12/2004 | 560.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a complementacao do Empenho 1992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002221 | 13/12/2004 | 8300.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMPRESA TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, destinados aos servicos do Gabinete do Prefeito, referente aos meses de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/12/2004 | 9684.10 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/12/2004 | 4043.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao das Unidades de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/12/2004 | 373.50 | 00000000000000 | FAUSTINO TEATINO CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais decorativos, destinados a ornamentacao natalina no predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias nesta data, conta do F P M . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.485-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/12/2004 | 6588.60 | 00000000000000 | POSTO NOVA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/12/2004 | 27860.68 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal efetivo do Magisterio 60%, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/12/2004 | 2957.93 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.485-3, em favor da CEGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/12/2004 | 2800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis e confeccao de folhas de pagamento, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico de tarifas nesta data, conta do F P M . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/12/2004 | 64.90 | 01630115000122 | W.L. COMERCIO DE IMPORTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002239 | 17/12/2004 | 8300.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMPRESA TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, destinado aos servicos da Secretaria de Financas, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/12/2004 | 1344.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA B. BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicoes aos estagiarios da Saude no periodo de l6 dias , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/12/2004 | 10402.95 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATACAD.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/12/2004 | 494.00 | 00028217080410 | MARIA APARECIDA BEZERRA BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os professores da UEPB, que ministraram aulas do Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE ANGELINO MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vigia noturno na Escola Melquiades Fernandes Pimenta, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos substituindo Daniana de Farias Lima, que encontra-se de licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Creche Municipal Conjunto da Solidariedade, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/12/2004 | 500.00 | 00005229156473 | JUCIENE GOUVEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para custear despesas com aquisicao de uma placa para a turma concluinte da Escola Municipal Pedro de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/12/2004 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado em viagem as escolas municipais com equipe da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GEANE MOREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar substituindo a funcionaria Rosa Maria Felinto dos Santos, que encontra-se de licenca gestante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/12/2004 | 6254.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais Hospitalares destinados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/12/2004 | 1002.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento materiais medico hospitalar destinados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/12/2004 | 1545.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos odontologicos destinados ao Programa da Saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/12/2004 | 2000.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Gratificacao Natalina como Medico do P S F , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/12/2004 | 1098.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do P A S E P , atraves de debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/12/2004 | 3733.27 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do F G T S , nesta data , cota do F P M , Dia 20.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/12/2004 | 2209.72 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do precatorio de Luzia Regina Gouveia de Farias , processo 0330.2003.021.13.00-6, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/12/2004 | 52.80 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.727-5, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/12/2004 | 5189.91 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio do valor acima citado para cumprimento dos mandatos de sequestro nos; 098/2004,096/2004,097/2004,113/2004,101/2004. relativo a parte da previdenica social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002249 | 20/12/2004 | 24000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADO ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/12/2004 | 14154.05 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.485-3, por desconto em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/12/2004 | 15678.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal do Departamento de Limpeza urbana,relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas por seu deslocamento a Joao Pessoa, paricipar de um treinamento para tecnico em computacao, responsavel pela instalacao dos Programas Sociais para formacao e alimentacao de bancos de dados junto a SETRAS e ao Governo Federal, durante o periodo de 22 a 26/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/12/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | FOPAG - V A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/12/2004 | 16640.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos agentes comunitarios de saude, relativo aos meses de Dezembro e Gratificacao Natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/12/2004 | 5785.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal do Dept. de Cultura, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/12/2004 | 11432.20 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/12/2004 | 34916.20 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do magisterio docencia, Fundef 60%,(serv. prestados), relivo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/12/2004 | 22056.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores, servicos prestados no Magisterio do EJA, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/12/2004 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.102-0, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/12/2004 | 1824.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE S. S. CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como Tesoureira, referente aos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como chefe de Divisao, referente aos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/12/2004 | 74.40 | 03337589000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacoes de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/12/2004 | 399.00 | 04004880000125 | PRIMENET (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do PRIMENET- mensalidade do Provedor de INTERNET, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/12/2004 | 37.30 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/12/2004 | 650.00 | 00005526445445 | JOBSON FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em digitacao dos dados do programa Bolsa Escola junto as escolas municipais no periodo de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | AAPAS - ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo da ultima parcela do Programa de Alfabetizacao Solidaria, transferindo o saldo para C/C 500.000-9 (AAPAS - alfabetizacao Solidaria). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/12/2004 | 242.80 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSENILDO MAXIMINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extras nas Escolas Municipais: Odacy Vilar, Mandu Farias e Pedro de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extra nas escolas municipais: Pedro de Farias, Odacy Vilar e Mandu Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/12/2004 | 375.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Acrilon e TNT, para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/12/2004 | 500.00 | 00002529335400 | JOSE MARIA DA SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona a brinquedoteca municipal, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SILVANO ROBERTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vigia na Escola Pedro Fernandes Pimenta no Sitio Cosme Pinto, tirando ferias de Crysostomos F. Pimenta Guedes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/12/2004 | 260.00 | 00039803503472 | JOANA D ARC RAMOS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/12/2004 | 260.00 | 00002527123406 | MARIA SOLANGE ALVES DINIZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora na dobra de carga-horaria, refernte ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/12/2004 | 120.00 | 00004549193441 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos extra nas Escolas Municipais Mandu Farias, OdacyVilar e Pedro de Farias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/12/2004 | 260.00 | 00010770710786 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora no Programa Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/12/2004 | 260.00 | 00006864261425 | GILMARIA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora do programa Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA SIMONE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora no Programa Brasil Alfabetizado, no mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SABRINA RENATA PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora do programa Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/12/2004 | 260.00 | 00006993998408 | ROBERTA DOMENYKA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora do Programa Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/12/2004 | 2071.68 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/12/2004 | 2131.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao de predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | LUIZ SERGIO POMPEU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes no periodo de 08/08 a 08/09 e 08/09 a 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/12/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | AILSON MELO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, referente aos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/12/2004 | 388.80 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacoes de documentos para enviar ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/12/2004 | 76.10 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Administracao (Depto Pessoal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/12/2004 | 38.80 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/12/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela despesa no transporte de pacientes de Urgencia medica as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Santa Luzia-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/12/2004 | 1200.00 | 00057635030400 | JOSE EGNALDO VICENTE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos transportando pacientes em urgencias medicas as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | IRACEMA JUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de salario de agente comunitario de saude , relativo ao mes de Dezembro-2004 e gratificacao natalina . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/12/2004 | 840.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de um veiculo utilizado no transporte de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/12/2004 | 4500.00 | 00028217080410 | MARIA APARECIDA BEZERRA BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de lixo durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/12/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios na funcao de Agente Politico (Vice-Prefeito), referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/12/2004 | 49.30 | 00000000000000 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tiragem de 493( quatrocentos e noventa e tres) xerox, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ROSIANO VIRGINIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tijolos para a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/12/2004 | 490.50 | 00027900991468 | SEBASTIAO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de pneus e veiculos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em solda no carrocao do trator e porta do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/12/2004 | 1575.00 | 00000000000000 | VALDERI BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de uma cacamba para retirada de lixo e entulhos do perimetro urbano durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de pneus de veiculos a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/12/2004 | 120.00 | 00037598961468 | BENEDITO GOMES DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagem a cidade de Campina Grande-Pb. conduzindo paciente deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/12/2004 | 420.55 | 00060344040100 | ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidor relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/12/2004 | 1910.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para policiais de destacamento local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/12/2004 | 131.16 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com a aquisicao de produtos de informatica, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/12/2004 | 11.06 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Recolhimento do PASEP (DARF), referente ao mes de Novembro/2004, codigo da receita 8168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/12/2004 | 62.20 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reficoes a equipe da Prefeitura, por ocasiao da organizacao de arquivos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em capinagem da area externa e vigilancia do predio da escola municipal Pedro de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/12/2004 | 410.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA MOURA BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GERALDO VICTOR DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em capinagem da area externa e vigilancia do predio da Escola Municipal Odacy Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/12/2004 | 120.00 | 00091674255420 | CLAUDIA REGINA GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacoes de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/12/2004 | 240.11 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do credor acima, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/12/2004 | 45.00 | 00000000000000 | EFIGENIA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o contador e servidores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GERALDO SOBRAL BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos para a Secreatria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/12/2004 | 1500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria junto a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | LUZIA CRISTINA DIAS LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacao Natalina de Enfermeira Nivel Superior-P S F , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DIAS LIMEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma gratificacao natalina a Enfermeira do P S F , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/12/2004 | 2000.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacao natalina como Coordenadora do P S F , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/12/2004 | 350.00 | 00003886737454 | DENIS DE SOUZA DIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacao natalina como Auxiliar de Enfermagem do P S F , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE DE F. MACIEL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacao Natalina como auxiliar de Enfermagem , P S F , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/12/2004 | 2000.00 | 00002574239407 | TACIANA VALERIA MATIAS VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Gratificacao Natalina como Enfermeira de Nivel Superior - P S F- neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacao natalina como Enfermeira de Nivel Superior -P S F - deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacao Natalina da odontologa do PSF , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/12/2004 | 350.00 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacao Natalina como Auxiliar de Enfermagem - P S F . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/12/2004 | 350.00 | 00003270554486 | CRISTINA DA SILVA POMPEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacao natalina como Auxiliar de Enfermagem -P S F , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/12/2004 | 350.00 | 00004243944482 | ANY SHIRLY ARAUJO XAVIER* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacao natalina como Auxiliar de Enfermagem - neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma Gratificacao Natalina como Enfermeira do P S F , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | SOLANGE FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma gratificacao Natalina como Medica do P S F , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacao Natalina como Medico do P S F , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/12/2004 | 250.00 | 00004933910456 | GERALDO JUSTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na locacao de uma moto para transportar Agente de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/12/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | L C INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Digitacao e processamento e Transmissao dos Sistemas de Saude do Municipio referente aos meses de Maio a Setembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/12/2004 | 260.00 | 00005783405426 | FLAVIA GOUVEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como atendente em Substituicao de Licenca Maternidade de funcionaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/12/2004 | 2650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REGIS BEZERRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinados a Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/12/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores da Sec. de Saude, efetuado no dia 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/12/2004 | 2550.00 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/12/2004 | 100.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA - JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox, de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/12/2004 | 994.96 | 00099213281404 | JOAO VALENTIM DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, referente aoa meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/12/2004 | 1700.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/12/2004 | 2550.00 | 00000000000000 | LUIZ ANIZIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/12/2004 | 413.48 | 00000000000000 | JOSE WASHINGTON GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/12/2004 | 4.77 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do Pasep,na conta de no 9.248-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria na C/C 500.213 (REAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/12/2004 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-0, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/12/2004 | 1.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 6.582-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/12/2004 | 578.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, descontada na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/12/2004 | 139.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros sobre CDC descontado na C/C 5097-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/12/2004 | 4418.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto de servidores da Sec. de Financas efetuado no dia 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/12/2004 | 1834.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores da Sec. de Administracao, efetuado no dia 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/12/2004 | 1700.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao servidor Anezio de Queiroz Neto, relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/12/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do pagamento de precatorio, efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/12/2004 | 3475.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela debitada na conta do FPM, relativa aos juros do CDC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/12/2004 | 944.72 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00099210665449 | VALMIR DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/12/2004 | 670.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/12/2004 | 945.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON V. MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/12/2004 | 5180.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de diarios e ficharios para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/12/2004 | 330.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/12/2004 | 670.00 | 00026745240491 | JOSE MEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/12/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/12/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2004 | 980.00 | 00016139542472 | ANTONIO CRUZ DE LUCENA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar, das Comunidades de Caraubas e Riacho Escuro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/12/2004 | 990.00 | 00003403646459 | BRENO BARBOSA BORBOREMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2004 | 500.00 | 00003556865467 | JOSE VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/12/2004 | 600.00 | 00005552859448 | IVANILDO MORAES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00005261274494 | ANTONIO ALVES DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RONALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/12/2004 | 23.25 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA - JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/12/2004 | 890.00 | 00000000000000 | ERNANDES MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de por locacao de veiculo para transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/12/2004 | 559.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/12/2004 | 1932.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/12/2004 | 1567.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e combustivel, para veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/12/2004 | 35540.76 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores do Magisterio Docencia 60%, efetuado em 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/12/2004 | 590.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de Servidores do Dept. de Cultura, efetuado em 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores da sec. de Educacao, efetuado em 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/12/2004 | 1542.00 | 00000000000000 | REGINA CELIA NUNES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos relativos ao mes de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/12/2004 | 220.00 | 00004364360430 | JOSYENE PIMENTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a credora acima citada pelos servicos em, substituicao em parte do mes de uma servidora em licenca gestante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/12/2004 | 550.00 | 00036715794472 | JOSE ANCELMO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/12/2004 | 3928.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto de vencimentos de servidores do Dept. de Limpeza Urbana, efetuado am 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/12/2004 | 4304.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores do Gabinete do Prefeito, efetuado em 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/12/2004 | 2373.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores da Sec. de Bem-Estar Social, fetuado em 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VALENTIM SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos relativos ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/12/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores da Sec. de Agricultura efetuado em 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024